Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SSI Nitra SSI Nitra, Červeňova 42 SSI fNitra, Červeňova 42 SSI Červeňova 42, 949 01 Nitra SSI Červeňova 42, Nitra SSi Nitra, Čeveňova 42 Spojená škola internátna Spojená škola internátna NItra Spojená škola internátna Nitra Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra SŠI NITRA SŠI Nitra SŠI Nitra, Červeňova 42	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	759 fa 710011515	potraviny	50,57	s DPH			19.10.2017				HSH Veľké Zálužie					19.10.2017
	Faktúra	757 fa 8296174687	tel. poplatky za mobil	70,00	s DPH		96,213,299,317	27.12.2021				Telecom /T-COM/ Bratislava	SŠI Nitra, Červeňova 42		PaedDr. S. Šišková, riad.	04.01.2022	14.01.2022
	Faktúra	757 fa 1310000398	počítač IBEU	579,60	s DPH			17.12.2013				PALACE Nitra					17.12.2013
	Faktúra	756 fa 8660093919	vodné, stočné,zrážky za 7-8/2016	1 091,98	s DPH			16.11.2016				Zs.vodár.spol. Nitra					16.11.2016
	Faktúra	756 FA 9500004497	odbor. publikácia	8,18	s DPH			18.11.2015				Poradca Žilina					18.11.2015
	Faktúra	753 fa 5720078722	poistenie IT 11/2014-11/2015	96,00	s DPH			06.11.2014				Generali poisťovňa Bratislava					11.11.2014
	Faktúra	753 fa 2017031701	inter.vyb. - stoličky k zdrav.sestre	70,20	s DPH	tel.		12.11.2018				DEKORHOME				12.11.2018	13.11.2018
	Faktúra	753 fa 1019111360	osobný údaj	42,00	s DPH		263	04.11.2019				osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5				04.11.2019	07.11.2019
	Faktúra	751 fa 8360110790	vodné, stočné, zrážky 11	877,40	s DPH			16.12.2013				Zsl. vodárenská spoločnosť					16.12.2013
	Faktúra	751 fa 2201404737	potraviny	200,04	s DPH			04.11.2014				GRANDFOOD Nové zámky					07.11.2014
	Faktúra	750 fa 6806789546	poistenie majetku	515,32	s DPH		85	07.11.2018				Komunálna poisťovňa Bratislava				08.11.2018	09.11.2018
	Faktúra	747 fa 8219919269	telefón za 10-pevné linky	90,64	s DPH		268	06.11.2018				T-COM - Slovak Telecom Bratislava				08.11.2018	09.11.2018
	Faktúra	745 fa 7324013353	potraviny	100,42	s DPH			06.11.2014				PENAM Nitra					07.11.2014
	Faktúra	744 fa 8244645591	telekomunikačné služby - mobil za 10	78,49	s DPH		317	28.10.2019				T-COM - Slovak Telecom Bratislava				28.10.2019	29.10.2019
	Faktúra	744 fa 7328013065	potraviny	84,73	s DPH		67	15.10.2018				PENAM Nitra				08.11.2018	09.10.2018
	Faktúra	744 fa 7326012798	POTRAVINY	42,35	s DPH			07.11.2016				PENAM Nitra					07.11.2016
	Faktúra	744 fa 3104071481	spotreba elekriny na 11	786,00	s DPH			11.11.2015				ZSE Bratislava					11.11.2015
	Faktúra	744 fa 3002961211	školské stoly a stoličky	950.-	s DPH			12.12.2013				DAFFER Prievidza					12.12.2013
	Faktúra	743 fa 7325012233	potraviny	74,22	s DPH			26.10.2015				PENAM Nitra					26.10.2015
	Faktúra	743 fa 5001866010	potraviny	55,71	s DPH		67,348	17.12.2021				PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra	SŠI Nitra, Červeňova 42		PaedDr. S. Šišková, riad.	21.12.2021	22.12.2021

<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 281-300/11445