Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktúra 002 ZSE s DPH 21.01.2011
    Zmluva 229 prenájom el.triedy 594.84/rok s DPH 06.07.2017 Obec Vinodol 06.07.2017
    Faktúra 595 fa 31716097 potraviny 51,74 s DPH 29.06.2017 Milsy Bánovce 10.07.2017
    Faktúra 556 fa 31716096 potraviny 13,11 s DPH 29.06.2017 Milsy Bánovce 10.07.2017
    Faktúra 491 fa 21701296 oprava sl. auta GOLF 286,67 s DPH 10.07.2017 ARSERVIS Nitra 10.07.2017
    Objednávka 110/2017 oprava zábradlia, výmena dverí s DPH 10.07.2017 Fi REBRO Nitra, Novomestského 63 10.07.2017
    Objednávka 109/2017 oprava sl. auta VW SHARAN s DPH 10.07.2017 MOTOJAS Nitra 10.07.2017
    Objednávka 108/2017 oprava sl. auta GOLF s DPH 07.07.2017 ARSERVIS Nitra 07.07.2017
    Objednávka 103/2017 lieky a zdravotnícky materiál s DPH 29.06.2017 Lekáreň Zdenpharm Nitra 03.07.2017
    Faktúra 485 fa 20170275 lieky a zdravotnícky materiál l 189,56 s DPH 07.07.2017 Lekáreň Zdenpharm Nitra 07.07.2017
    Objednávka 107/2017 lehátka do triedy MŠ s DPH 07.07.2017 Nomiland Bratislava 07.07.2017
    Objednávka 106/2017 skrinky do triedy MŠ s DPH 07.07.2017 DREVOKOM Bratislava 07.07.2017
    Objednávka 105/2017 Nábytok do MŠ s DPH 07.07.2017 INSGRAF 07.07.2017
    Objednávka 104/2017 oprava kúpelne s DPH 06.07.2017 ADP Nitra 07.07.2017
    Faktúra 484 fa 4102017 služby technika PO 55,00 s DPH 06.07.2017 P.O.TECH, Starý Hrádok 06.07.2017
    Faktúra 570 fa 135924 potraviny 48,49 s DPH 29.06.2017 CSFRUIT Nitra 10.07.2017
    Faktúra 483 fa 6797890084 telek.poplatky za pevné linky za 6/ 88,96 s DPH 06.07.2017 SLovak Telecom Bratislava 06.07.2017
    Faktúra 482 fa 32670129 prenájom kopírky 23,10 s DPH 04.07.2017 TOP SERVIS-V-BIT Nitra 06.07.2017
    Faktúra 481 fa 7278839287 spotreba plynu 7 1 453.00 s DPH 06.07.2017 SPP Bratislava 06.07.2017
    Faktúra 567 fa 7327008047 potraviny 38,19 s DPH 04.07.2017 PENAM Nitra 04.07.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11409