• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktúra 002 ZSE s DPH 21.01.2011
    Objednávka 98/2017 prášok na tepovanie s DPH 26.06.2017 Sauber Nitra, Rázusova ul. 26.06.2017
    Faktúra 470 fa 770163210 strav. poukážky za 6/ 319,99 s DPH 30.06.2017 EDENRED Bratislava 03.07.2017
    Objednávka 99/2017 strav. poukážky za 6/ s DPH 29.06.2017 EDENRED Bratislava 29.06.2017
    Faktúra 471 fa 171053 čistiace, hygienické a dez. potreby 442,02 s DPH 03.07.2017 Drogéria E.Bedeová Nitra 03.07.2017
    Objednávka 100/2017 čistiace, hygienické a dez. potreby s DPH 28.06.2017 Drogéria E.Bedeová Nitra 28.06.2017
    Faktúra 469 fa 3104071481 spotreba energie za 7 786,00 s DPH 225 03.07.2017 ZSE bratislava , Čulenova 6 03.07.2017
    Faktúra 577 fa 1709919 potraviny 26,40 s DPH 26.06.2017 Mirkom Marcelová 26.06.2017
    Faktúra 602 fa 1709914 potraviny 52,66 s DPH 26.06.2017 Mirkom Marcelová 26.06.2017
    Faktúra 593 fa 135898 potraviny 106,10 s DPH 26.06.2017 CS FRUIT Nitra 26.06.2017
    Faktúra 533 fa 417101060 potraviny 76,12 s DPH 26.06.2017 PD Ivánka 26.06.2017
    Faktúra 464 fa 1020170207 prášok na tepovanie, + úd.mat. 229,06 s DPH 26.06.2017 Sauber Nitra, Rázusova ul. 26.06.2017
    Faktúra 463 fa 162017 maľovanie priestorov MŠ, výchova 522,00 s DPH 26.06.2017 Fi REBRO Nitra, Novomestského 63 26.06.2017
    Faktúra 462 fa 3417021099 telef. poplatky za mobil za 6/ 65,38 s DPH 26.06.2017 SLovak Telecom Bratislava 26.06.2017
    Faktúra 568 fa 7327007537 potraviny 82,05 s DPH 22.06.2017 PENAM Nitra 22.06.2017
    Faktúra 472 fa 20172017 stropné lampy do MŠ 126,26 s DPH 03.07.2017 Merkury market Nitra 03.07.2017
    Faktúra 461 fa 0171820105 interaktívna tabuľa pre MŠ 720,00 s DPH 22.06.2017 TA TRIUMPH-Adler Slovakia s.r.o. Bratislava 22.06.2017
    Faktúra 460 fa 20176 náklady na prípravu stravy 6/ 63,00 s DPH 188 22.06.2017 ZŠ Vinodol 22.06.2017
    Faktúra 583 fa 17060161 potraviny 45,51 s DPH 22.06.2017 Bitúnok Mojmírovce 22.06.2017
    Faktúra 587 fa 135892 potraviny 57,01 s DPH 22.06.2017 CS FRUIT Nitra 22.06.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11374