Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktúra 002 ZSE s DPH 21.01.2011
    Faktúra 560 fa 17104 revízie plynových spotrebičov a zariadení 430,80 s DPH 06.09.2017 MANO GAZ Nitra 08.09.2017
    Faktúra 638 fa 136217 potraviny 89,12 s DPH 11.09.2017 CS FRUIT Nitra 11.09.2017
    Faktúra 678 fa 1714094 potraviny 56,49 s DPH 11.09.2017 Mirkom Marcelová 11.09.2017
    Faktúra 681 fa 17090064 potraviny 59,29 s DPH 11.09.2017 Bitúnok Mojmírovce 11.09.2017
    Faktúra 575 fa 5720078360 poistné IKT 10/2017-9/2018 33,00 s DPH 143 11.09.2017 Generali Poisťovňa a.s. Bratislava, Lamačská 3/A 11.09.2017
    Faktúra 574 fa 8760093536 vodné, stočné, zdrážky za 8/ 198,72 s DPH 9 11.09.2017 ZsVak Nitra, Za hydrocentrálou 11.09.2017
    Faktúra 600 fa 17106239 potraviny 96,38 s DPH 217 07.09.2017 DEMIFOOD Nové Mesto 08.09.2017
    Faktúra 617 fa 20170387 potraviny 43,84 s DPH 08.09.2017 Lekáreň Zdenpharm Nitra 08.09.2017
    Faktúra 624 fa 1713982 potraviny 31,36 s DPH 08.09.2017 Mirkom Marcelová 08.09.2017
    Faktúra 607 fa 1713979 potraviny 16,98 s DPH 08.09.2017 Mirkom Marcelová 08.09.2017
    Faktúra 601 fa 417101368 potraviny 147,60 s DPH 06.09.2017 PD Ivánka 08.09.2017
    Faktúra 639 fa 136191 potraviny 48,13 s DPH 06.09.2017 CS FRUIT Nitra 08.09.2017
    Faktúra 641 fa 136195 potraviny 71,90 s DPH 07.09.2017 CS FRUIT Nitra 08.09.2017
    Faktúra 566 fa 201700080 prenájom el. triedy za 9/2017 165,09 s DPH 08.09.2017 SZSS Nitra, Baničova 12 08.09.2017
    Faktúra 561 fa 17105 školenie - obsluha kotlov a tlakových nádob 132,00 s DPH 06.09.2017 MANO GAZ Nitra 08.09.2017
    Faktúra 578 fa 92017 prenájom el. triedy za 9/2017 33,30 s DPH 204 13.09.2017 ZŠ a MŠ Krškany 13.09.2017
    Objednávka 134A/2017 školenie - obsluha kotlov a tlakových nádob s DPH 30.08.2017 MANO GAZ Nitra 30.08.2017
    Faktúra 562 fa 20170363 lieky a zdravotnícky materiál 192,92 s DPH 06.09.2017 Lekáreň Zdenpharm Nitra 08.09.2017
    Faktúra 563 fa 171457 čistiace, hygienické a dez. potreby 934,08 s DPH 06.09.2017 Drogéria, Eva Bedeová Nitra 08.09.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11603

    • Kontakty

      • Spojená škola internátna
      • posta.ssicervenovanr@gmail.com
      • +421 037 6511 802 kancel.
        +421 037 7417 351 riad.
        +421 0910 817 351 MŠ
        +421 0910 817 352 riad.
        +421 037 7411 801 ŠJ
      • Červeňova 42, 949 01 Nitra
        Slovakia
      • 00162868
      • 2021062549

    • Prihlásenie