Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktúra 002 ZSE s DPH 21.01.2011
    Faktúra 625 fa 710009958 potraviny 68,00 s DPH 12.09.2017 HSH Veľké Zálužie 13.09.2017
    Faktúra 592 fa 1702005089 špec. čistiace a hyg. prostriedy 416,17 s DPH 19.09.2017 Hagleitner Hygiene Slovensko, Bratislava 19.09.2017
    Faktúra 614 fa 234711055 potraviny 85,94 s DPH 19.09.2017 INMEDIA Zvolen 19.09.2017
    Objednávka 144/2017 špec. čistiace a hyg. prostriedy s DPH 18.09.2017 Hagleitner Hygiene Slovensko, Bratislava 18.09.2017
    Faktúra 636 fa 17090104 potraviny 48,72 s DPH 18.09.2017 Bitúnok Mojmírovce 18.09.2017
    Faktúra 597 fa 136244 potraviny 101,54 s DPH 18.09.2017 CS FRUIT Nitra 18.09.2017
    Faktúra 615 fa 31721144 potraviny 26,06 s DPH 14.09.2017 Milsy Bánovce 18.09.2017
    Faktúra 626 fa 7327010980 potraviny 38,34 s DPH 14.09.2017 PENAM Nitra 18.09.2017
    Faktúra 589 fa 171401 elektromateriál pre údržbu 172,64 s DPH 18.09.2017 ELEKTROMAT Nitra 18.09.2017
    Faktúra 588 fa 701184746 predplatné časopisy 64,78 s DPH 18.09.2017 Slovenská pošta B.Bxstrica, Partizánska cesta 9 18.09.2017
    Faktúra 585 fa 17333 predplatné PÁN UČITEL 12,00 s DPH 18.09.2017 Musica Liturgica Bratislava, Šafranova 5 18.09.2017
    Objednávka 143/2017 elektromateriál s DPH 18.09.2017 ELEKTROMAT Nitra 18.09.2017
    Faktúra 584 fa 1708145 dopravné k fa 539/1708115 15,00 s DPH 18.09.2017 INSGRAF.s.r.o. Šala 18.09.2017
    Objednávka 142/2017 servis plnyových zariadení s DPH 13.09.2017 K.Palla - servis horákov - VTZ 13.09.2017
    Faktúra 608 fa 2668 potraviny 114,08 s DPH 12.09.2017 EDEN Krupina 13.09.2017
    Faktúra 596 fa 291700223 detské reflexné vesty s DPH 19.09.2017 IDSYS Mlynská 2238, Levice 19.09.2017
    Faktúra 680 fa 136229 potraviny 48,30 s DPH 13.09.2017 CSFRUIT Nitra 13.09.2017
    Faktúra 613 fa 417101406 potraviny 102,54 s DPH 13.09.2017 PD Ivánka 13.09.2017
    Faktúra 581 fa 53 prenájom el. triedy za 8/ 140,40 s DPH 13.09.2017 SOŠ Komárno, Bratislavská 10 13.09.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11636

    • Kontakty

      • Spojená škola internátna
      • posta.ssicervenovanr@gmail.com
      • +421 037 6511 802 kancel.
        +421 037 7417 351 riad.
        +421 0910 817 351 MŠ
        +421 0910 817 352 riad.
        +421 037 7411 801 ŠJ
      • Červeňova 42, 949 01 Nitra
        Slovakia
      • 00162868
      • 2021062549

    • Prihlásenie