Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktúra 002 ZSE s DPH 21.01.2011
    Objednávka 120/2017 koberec do MŠ - izba s DPH 28.07.2017 BRENO Nitra 28.07.2017
    Faktúra 522 fa 201700070 prenájom priestorov za 8/ 165,09 s DPH 07.08.2017 SZSS Nitra, Baničova 12 09.08.2017
    Faktúra 523 fa 3798875740 tel. poplatky za pevné linkyl za 7/2017 88,72 s DPH 09.08.2017 SLovak Telecom Bratislava 09.08.2017
    Faktúra 521 fa 171276 hygienické potreby 154,97 s DPH 04.08.2017 Drogéria E.Bedeová Nitra 04.08.2017
    Objednávka 123/2017 hygienické potreby s DPH 03.08.2017 Drogéria, Eva Bedeová Nitra 03.08.2017
    Faktúra 520 FA 2017017 kuchynský a stolový riad, dom.potreby 274,88 s DPH 04.08.2017 MAC2 s.r.o /A-Z/ Golianovo 04.08.2017
    Faktúra 519 fa 32670151 prenájom kopírky za 7/ 11,14 s DPH 03.08.2017 TOP SERVIS-V-BIT Nitra 04.08.2017
    Faktúra 518 fa 7145711339 spotreba plynu na 8/ 1 453.00 s DPH 03.08.2017 SPP Bratislava 04.08.2017
    Faktúra 517 fa 3104071481 spotreba energie za 8/ 786,00 s DPH 225 01.08.2017 ZSE bratislava , Čulenova 6 01.08.2017
    Faktúra 516 fa 2017119 kryty na radiátory do MŠ 650,00 s DPH 01.08.2017 Fi Klbečko Nitra, Kostolná 48 01.08.2017
    Faktúra 514 fa 2177201149 koberec do MŠ - izba, rohož 234,46 s DPH 01.08.2017 BRENO Nitra 01.08.2017
    Faktúra 515 fa 35702278 materiál pre údržbu- farby, štetce... 73,43 s DPH 01.08.2017 L+Š, Nitra, Novozámocká 199 01.08.2017
    Objednávka 121/2017 stolový riad /MŠ/, rôzny spotr. s DPH 28.07.2017 A-Z Nitra 28.08.2017
    Objednávka 122/2017 oprava pračky s DPH 31.07.2017 Elektroservis Sollár, Nitra 31.07.2017
    Objednávka 124/2017 stravovacie poukážky na 8/ s DPH 07.08.2017 EDENRED Bratislava 07.08.2017
    Faktúra 513 fa 20170192 šatňová skrinka 257,06 s DPH 26.07.2017 Drevodom Čičava 26.07.2017
    Objednávka 118/2017 revízia hasiacich prístrojov a hydrantov s DPH 24.07.2017 HOREX Lužianky 26.07.2017
    Faktúra 512 fa 770166012 stravné lístky 1 669.40 s DPH 26.07.2017 EDENRED Bratislava 26.07.2017
    Objednávka 119/2017 strav. lístky za 7/ 1 669,40 s DPH 26.07.2017 EDENRED Bratislava 26.07.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11619

    • Kontakty

      • Spojená škola internátna
      • posta.ssicervenovanr@gmail.com
      • +421 037 6511 802 kancel.
        +421 037 7417 351 riad.
        +421 0910 817 351 MŠ
        +421 0910 817 352 riad.
        +421 037 7411 801 ŠJ
      • Červeňova 42, 949 01 Nitra
        Slovakia
      • 00162868
      • 2021062549

    • Prihlásenie