Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktúra 002 ZSE s DPH 21.01.2011
    Faktúra 584 fa 234913700 potraviny 314,12 s DPH 105 28.08.2019 INMEDIA Zvolen 09.09.2019 11.09.2019
    Faktúra 577 fa 140588 potraviny 89,21 s DPH 292 01.07.2019 CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 06.09.2019 09.09.2019
    Faktúra 578 fa 140600 potraviny 30,61 s DPH 292 08.07.2019 CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 06.09.2019 09.09.2019
    Faktúra 579 fa 2646 potraviny 44,75 s DPH 169 08.07.2019 EDEN Krupina 06.09.2019 09.09.2019
    Faktúra 580 fa 419100495 potraviny 65,49 s DPH 53 24.06.2019 PD Ivánka, Novozámocká 408 06.09.2019 09.09.2019
    Faktúra 581 fa 19070010 potraviny 56,76 s DPH 184 02.07.2019 Bitúnok Mojmírovce 06.09.2019 09.09.2019
    Zmluva 315 darovacia zmluva 500,00 s DPH 09.09.2019 MenziMuck Lužianky PaedDr. Šišková, riaditeľka 09.09.2019
    Faktúra 582 fa 419100530 potraviny 30,59 s DPH 53 12.07.2019 PD Ivánka, Novozámocká 408 09.09.2019 11.09.2019
    Faktúra 583 fa 234913700 potraviny 13,09 s DPH 171 09.07.2019 HSH Veľké Zálužie 09.09.2019 11.09.2019
    Faktúra 585 fa 10114 kancel. materiál 121,66 s DPH 06.09.2019 SEVT - Kníhkupectvo VIERA, Nitra 09.09.2019 11.09.2019
    Zmluva 314 prístup na web - periskop pre riaditeľov škôl 18,00 s DPH 06.09.2019 Periskop s.r.o, Košice PaedDr. Šišková, riaditeľka 06.09.2019
    Faktúra 586 fa 8240658964 tel. poplatky - pevné linky 87,01 s DPH 268 09.09.2019 T-COM - Slovak Telecom Bratislava 09.09.2019 11.09.2019
    Faktúra 587 fa 20190345 potraviny 116,79 s DPH 297 28.08.2019 Lekáreň Zdenpharm Nitra 09.09.2019 11.09.2019
    Faktúra 588 fa 6816177199 PZP SHARAN 44,71 s DPH 234 09.09.2019 Komunálna poisťovňa Bratislava 09.09.2019 11.09.2019
    Objednávka 51/2019 prívesný vozík 399,99 s DPH 11.09.2019 OBI Nitra Láskošová-hosp. 13.09.2019
    Objednávka 52/2019 oprava notebooku Lenovo s DPH 12.09.2019 HSCOMP, Nitra, Mostná ul. Láskošová-hosp. 12.09.2019
    Faktúra 589 fa 201905885 tonery do Brother 360,00 s DPH 244, 287 09.09.2019 MagicPrint s.r.o. Bratislava 10.09.2019 13.09.2019
    Faktúra 590 fa 201900089 prenájom el.triedy 165,09 s DPH 90 09.09.2019 SZSS Nitra, Baničova 12 10.09.2019 13.09.2019
    Faktúra 591 fa 1906855 potraviny 135,58 s DPH 291 04.09.2019 Mirkom Marcelová 10.09.2019 13.09.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11660

    • Kontakty

      • Spojená škola internátna
      • posta.ssicervenovanr@gmail.com
      • +421 037 6511 802 kancel.
        +421 0910 817 351 ŠMŠ
        +421 0910 817 352 PhDr. Marianna Sikoriaková riaditeľka školy
        +421 0902 126 857 ŠJ
      • Červeňova 42, 949 01 Nitra
        Slovakia
      • 00162868
      • 2021062549

    • Prihlásenie