Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 504 fa 3538 šatníková skriňa pre MŠ 185,00 s DPH 30/2019 12.07.2019 Drevokom s.r.o, Čičava, Vranov n/Topľovu 15.07.2019 17.07.2019
    Faktúra 505 fa 8960055173 vodné, stočné, zrážky ZA 6/ 633,05 s DPH 9 15.07.2019 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Za Hydrocentrálou,NR 17.07.2019 17.07.2019
    Faktúra 506 FA 1907049 stoličky do jedálne pre MŠ 167,40 s DPH 29/2019 16.07.2019 INSGRAF Šala 16.07.2019 17.07.2019
    Faktúra 508 fa 21906071 potraviny 11,55 s DPH 266 08.07.2019 OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou 19.07.2019 23.07.2019
    Faktúra 516 fa 900564675 detské časopisy -predpl. 866,75 s DPH 33/2019 25.07.2019 Slovenská pošta, Bratislava 26.07.2019 29.07.2019
    Faktúra 509 fa 800013 potraviny 77,72 s DPH 290 28.06.2019 Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 19.07.2019 23.07.2019
    Faktúra 510 fa 121119 údžbársky materiál 134,92 s DPH 18.07.2019 ORTV Nitra, Podzámska 1 19..7.2019 23.07.2019
    Faktúra 511 fa 20190158 xerox, archívne krabice 193,20 s DPH 19.07.2019 HSCOMP M.Šedivý Nitra 22.07.2019 23.07.2019
    Faktúra 512 fa 9001238546 poštové poukážky 17,27 s DPH 22.07.2019 Slovenská pošta, Bratislava 22.07.2019 23.07.2019
    Objednávka 33/2019 predplatné časopisy s DPH 18.07.2019 Slovenská pošta, Bratislava Láskošová-hosp. 24.07.2019
    Objednávka 28A/2019 dodávka a montáž okien a dverí do jedálne 3 196,32 s DPH 312 02.07.2019 BEAS Nitra, Cabajská cesta 42 Láskošová-hosp. 02.07.2019
    Faktúra 513 fa 8238164589 telef poplatky 48,49 s DPH 248,299 26.07.2019 T-COM - Slovak Telecom Bratislava 26.07.2019 29.07.2019
    Faktúra 514 fa 21978201497 koberec do herne, PVC do kúpelní 485,56 s DPH 25.07.2019 Breno, Chrenovská 30, Nitra 26.07.2019 29.07.2019
    Faktúra 515 fa 903184746 odborná publikácia 28,60 s DPH 33/2019 25.07.2019 Slovenská pošta, Bratislava 26.07.2019 29.07.2019
    Faktúra 531 fa 62019 maľovanie pivnička, jedáleň 948,00 s DPH 32 06.08.2019 Fi REBRO, Nitra, Novomestského 06.08.2019 08.08.2019
    Faktúra 533 fa 8238515058 tel. poplatky - pevné linky 87,82 s DPH 268 08.08.2019 T-COM - Slovak Telecom Bratislava 08.08.2019 09.08.2019
    Faktúra 566 fa 191324 rohože pred dvere 244,94 s DPH 03.09.2019 Drogéria, Eva Bedeová Nitra 04.09.2019 05.09.2019
    Faktúra 555 fa 6815998446 HP Dácia 148,83 s DPH 272 02.09.2019 Komunálna poisťovňa Bratislava 02.09.2019 04.09.2019
    Faktúra 547 fa 3104071481 spotreba elektirny 786,00 s DPH 309 02.09.2019 ZSE bratislava , Čulenova 6 02.09.2019 04.09.2019
    Faktúra 548 a 5919022789 prístup na web- VS SR 117,00 s DPH 02.09.2019 Pordca Žilina 02.09.2019 04.09.2019
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/11681

    • Kontakty

      • Spojená škola internátna
      • posta.ssicervenovanr@gmail.com
      • +421 037 6511 802 kancel.
        +421 0910 817 351 ŠMŠ
        +421 0910 817 352 PhDr. Marianna Sikoriaková riaditeľka školy
        +421 0902 126 857 ŠJ
      • Červeňova 42, 949 01 Nitra
        Slovakia
      • 00162868
      • 2021062549

    • Prihlásenie