Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktúra 002 ZSE s DPH 21.01.2011
    Objednávka 34/2019 archívne sponky 152,00 s DPH 30.07.2019 SPONKA s.r.o. Púchov Láskošová-hosp. 30.07.2019
    Objednávka 33/2019 predplatné časopisy s DPH 18.07.2019 Slovenská pošta, Bratislava Láskošová-hosp. 24.07.2019
    Objednávka 28A/2019 dodávka a montáž okien a dverí do jedálne 3 196,32 s DPH 312 02.07.2019 BEAS Nitra, Cabajská cesta 42 Láskošová-hosp. 02.07.2019
    Faktúra 513 fa 8238164589 telef poplatky 48,49 s DPH 248,299 26.07.2019 T-COM - Slovak Telecom Bratislava 26.07.2019 29.07.2019
    Faktúra 514 fa 21978201497 koberec do herne, PVC do kúpelní 485,56 s DPH 25.07.2019 Breno, Chrenovská 30, Nitra 26.07.2019 29.07.2019
    Faktúra 515 fa 903184746 odborná publikácia 28,60 s DPH 33/2019 25.07.2019 Slovenská pošta, Bratislava 26.07.2019 29.07.2019
    Faktúra 516 fa 900564675 detské časopisy -predpl. 866,75 s DPH 33/2019 25.07.2019 Slovenská pošta, Bratislava 26.07.2019 29.07.2019
    Faktúra 517 fa 35904244 údžbársky materiál 106,25 s DPH 26.07.2019 L+Š, Nitra, Novozámocká 199 26.07.2019 29.07.2019
    Faktúra 518 fa 200241 UP - maerská škola 62,25 s DPH 28/2019 26.07.2019 EDUCAPLAY e-shop 26.07.2019 29.07.2019
    Objednávka 35/2019 stravné lístky 600,60 s DPH 30.07.2019 DOXX-stravné lístky, Žilina Láskošová-hosp. 30.07.2019
    Faktúra 511 fa 20190158 xerox, archívne krabice 193,20 s DPH 19.07.2019 HSCOMP M.Šedivý Nitra 22.07.2019 23.07.2019
    Faktúra 519 fa 1019081364 výkon zodpovednej osoby-ochrana os.údajov 42,00 s DPH 263 01.08.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 01.08.2019 05.08.2019
    Faktúra 520 fa 3091934666 stravné lístky 600,60 s DPH 35 253 01.08.2019 DOXX-stravné lístky, Žilina 01.08.2019 05.08.2019
    Faktúra 521 fa 32890249 prenájom kopírky 16,66 s DPH 212 01.08.2019 TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 01.08.2019 05.08.2019
    Faktúra 522 fa 35904310 údžbársky materiál 213,53 s DPH 01.08.2019 L+Š, Nitra, Novozámocká 199 01.08.2019 05.08.2019
    Faktúra 523 fa 3104071481 spotreba elektirny 786,00 s DPH 309 01.08.2019 ZSE bratislava , Čulenova 6 01.08.2019 05.08.2019
    Faktúra 524 fa 52019 maľovanie kuchyňa, sklady, herňa, chodby 1 185.60 s DPH 32 01.08.2019 Fi REBRO, Nitra, Novomestského 01.08.2019 05.08.2019
    Faktúra 525 fa 0632019 výmena okien a dverí na jedálni 3 196.32 s DPH 28A 312 01.08.2019 BEAS Nitra, Cabajská cesta 42 01.08.2019 05.08.2019
    Faktúra 526 fa 35904347 údžbársky materiál 78,01 s DPH 31.07.2019 L+Š, Nitra, Novozámocká 199 01.08.2019 05.08.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11531

    • Kontakty

      • Spojená škola internátna
      • posta.ssicervenovanr@gmail.com
      • +421 037 6511 802 kancel.
        +421 037 7417 351 riad.
        +421 0910 817 351 MŠ
        +421 0910 817 352 riad.
        +421 037 7411 801 ŠJ
      • Červeňova 42, 949 01 Nitra
        Slovakia
      • 00162868
      • 2021062549

    • Prihlásenie