Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 631 fa 18106699 potraviny 35,39 s DPH 216 01.10.2018 DEMIFOOD Nové Mesto 01.10.2018 03.10.2018
    Faktúra 632 fa 138608 potraviny 233,80 s DPH 170 01.10.2018 CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 01.10.2018 03.10.2018
    Faktúra 634 fa 1018101361 výkon zodpovednej osoby-ochrana os.údajov 42,00 s DPH 263 01.10.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 03.10.2018 04.10.2018
    Faktúra 625 fa 31820062 potraviny 21,20 s DPH 242 19.09.2018 Milsy Bánovce n.Bebravou 27.09.2018 28.09.2018
    Faktúra 635 fa 201804794 pracovná obuv 124,45 s DPH 01.10.2018 PregoSlovaka 03.10.2018 04.10.2018
    Faktúra 636 fa 7418 úd.materiál 125,11 s DPH 01.10.2018 ORTV Nitra, Podzámska 1 03.10.2018 04.10.2018
    Faktúra 637 fa 181584 čistiace, hygienické a dez. potreby 561,07 s DPH 01.10.2018 Drogéria, Eva Bedeová Nitra 03.10.2018 04.10.2018
    Faktúra 638 fa 2018 prenájom el. triedy 148,71 s DPH 188 01.10.2018 Obec Vinodol, Obecná ulica 473 03.10.2018 04.10.2018
    Faktúra 639 fa 102018 prenájom el. triedy za 9/ 33,30 s DPH 204 02.10.2018 ZŠ a MŠ Krškany 03.10.2018 04.10.2018
    Faktúra 640 fa 20180437 lieky a zdravotnícky mat. 226,63 s DPH 01.10.2018 Lekáreň Zdenpharm Nitra 03.10.2018 04.10.2018
    Faktúra 626 fa 418101152 potraviny 78,40 s DPH 53 04.09.2018 PD Ivánka, Novozámocká 408 27.09.2018 28.09.2018
    Faktúra 624 fa 2018024 servis horákov kotlov ÚK 344,00 s DPH 26.09.2018 K.Palla, Servis Horákov, Nitra, Hlboká ul. 27.09.2018 28.09.2018
    Faktúra 642 fa 201806 oprava šijacích sstrojov 117,00 s DPH 158 02.10.2018 Oprava šijacích strojov - Valovič NR 03.10.2018 04.10.2018
    Faktúra 614 fa 7328011680 potraviny 68,49 s DPH 67 13.09.2018 PENAM Nitra 24.09.2018 24.09.2018
    Faktúra 608 fa 800009 potraviny 85,15 s DPH 100 19.09.2018 Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 24.09.2018 24.09.2018
    Faktúra 609 fa 2532161 jedálenské stoličky 243,20 s DPH 138 20.09.2018 SCONTO Nábytok, pred. Nitra 24.09.2018 24.09.2018
    Faktúra 610 fa 4102018 služby BOZP za III. Q 2018 105,00 s DPH 54, 166 20.09.2018 Bc. Zomborský, Levice 24.09.2018 24.09.2018
    Faktúra 611 fa 9001155114 poštové poukážky 17,27 s DPH 131 21.09.2018 Slovenská pošta, Banská Bystrica, Partizánska cesta 24.09.2018 24.09.2018
    Faktúra 612 fa 18090097 potraviny 76,41 s DPH 184 13.09.2018 Bitúnok Mojmírovce 24.09.2018 24.09.2018
    Faktúra 613 fa 31819461 potraviny 38,02 s DPH 242 13.09.2018 Milsy Bánovce n.Bebravou 24.09.2018 24.09.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/11442

    • Kontakty

      • Spojená škola internátna
      • posta.ssicervenovanr@gmail.com
      • +421 037 6511 802 kancel.
        +421 037 7417 351 riad.
        +421 0910 817 351 MŠ
        +421 0910 817 352 riad.
        +421 037 7411 801 ŠJ
      • Červeňova 42, 949 01 Nitra
        Slovakia
      • 00162868
      • 2021062549

    • Prihlásenie