Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktúra 002 ZSE s DPH 21.01.2011
    Faktúra 78 fa 220606 potraviny 65,03 s DPH 369 01.02.2022 MIRKOM PLUS, Hlavná 1160, Marcelová SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 10.02.2022 11.02.2022
    Faktúra 276 fa 31809155 potraviny 52,78 s DPH 25.04.2018 Milsy Bánovce n.Bebravou 07.05.2018
    Faktúra 316 fa 1803152 potraviny 56,38 s DPH 25.04.2018 Mirkom Marcelová 21.05.2018
    Faktúra 275 fa 418100583 potraviny 64,90 s DPH 25.04.2018 PD Ivánka, Novozámocká 408 07.05.2018
    Faktúra 260 fa 8207577149 poplatky za mobil za 4 58,49 s DPH 25.04.2018 T-COM - Slovak Telecom Bratislava 26.04.2018
    Faktúra 261 fa 1800601600 odborná literatúra 66,16 s DPH 25.04.2018 Poradca podnikatel, M.Rázusa 23, Žilina 26.04.2018
    Faktúra 77 fa 22010225 potraviny 18,06 s DPH 354 01.02.2022 Bitúnok Refka, Mojmírovce SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 10.02.2022 11.02.2022
    Faktúra 79 fa 145352 potraviny 97,44 s DPH 371 27.01.2022 CS FRUIT Nitra SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 10.02.2021 11.02.2021
    Faktúra 334 fa 137785 potraviny 76,08 s DPH 25.04.2018 CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 25.05.2018
    Faktúra 80 fa 234201800 potraviny 45,60 s DPH 370 27.01.2022 INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 10.02.2022 11.02.2022
    Faktúra 264 fa180697 čistiace, hygienické,dezinfekčné potreby 356,24 s DPH 02.05.2018 Drogéria, Eva Bedeová Nitra 03.05.2018
    Faktúra 265 fa 1009683 drobný spotrebný mat. 118,22 s DPH 51s 02.05.2018 IKEA Bratislava 03.05.2018
    Faktúra 266 fa 3018918331 stravné lístky 350,20 s DPH 53 253 02.05.2018 DOXX-stravné lístky, Žilina 03.05.2018
    Faktúra 313 fa 234807022 potraviny 200,88 s DPH 02.05.2018 INMEDIA Zvolen 02.05.2018
    Faktúra 305 fa 7328005331 potraviny 50,56 s DPH 27.04.2018 PENAM Nitra 16.05.2018
    Faktúra 277 fa 31809156 potraviny 13,60 s DPH 25.04.2018 Milsy Bánovce n.Bebravou 07.05.2018
    Faktúra 299 fa 7328005068 potraviny 75,52 s DPH 24.04.2018 PENAM Nitra 14.05.2018
    Faktúra 315 fa 234807019 potraviny 123,28 s DPH 27.04.2018 INMEDIA Zvolen 21.05.2018
    Faktúra 252 fa 20180107 kancelárske potreby, toner,papier 230,52 s DPH 50 20.04.2018 HSCOMP M.Šedivý Nitra 23.04.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11531

    • Kontakty

      • Spojená škola internátna
      • posta.ssicervenovanr@gmail.com
      • +421 037 6511 802 kancel.
        +421 037 7417 351 riad.
        +421 0910 817 351 MŠ
        +421 0910 817 352 riad.
        +421 037 7411 801 ŠJ
      • Červeňova 42, 949 01 Nitra
        Slovakia
      • 00162868
      • 2021062549

    • Prihlásenie