Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktúra 002 ZSE s DPH 21.01.2011
    Faktúra 467 fa 800012 občerstvenie na školskú akciu 159,79 s DPH 290 25.06.2019 Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 25.07.2019 26.07.2019
    Faktúra 460 fa 10073 kancel potreby 136,15 s DPH 21.06.2019 ŠEVT - Knihkupectvo Nitra, Kmeťkova ul. 21.06.2019 24.06.2019
    Faktúra 461 fa 19950 čistiace, hygienické a dez. potreby 460,24 s DPH 21.06.2019 Drogéria, Eva Bedeová Nitra 24.06.2019 25.06.2019
    Faktúra 462 fa 8236039833 telef poplatky-mobil 48,49 s DPH 213, 248 21.06.2019 T-COM - Slovak Telecom Bratislava 24.06.2019 25.06.2019
    Faktúra 463 fa 910006517 potraviny 47,07 s DPH 171 19.06.2019 HSH Veľké Zálužie 24.06.2019 25.06.2019
    Faktúra 464 fa 21905107 potraviny 22,95 s DPH 266 24.06.2019 OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou 24.06.2019 25.06.2019
    Zmluva 308 poistné na školský výlet 18,06 s DPH 25.06.2019 Kooperativa poisťovńa, Bratislava, Štefanovičova 4 26.06.2019
    Faktúra 465 fa 140500 potraviny 133,16 s DPH 292 17.06.2019 CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 25.06.2019 28.06.2019
    Faktúra 466 fa 19060145 potraviny 55,37 s DPH 184 18.06.2019 Bitúnok Mojmírovce 25.06.2019 28.06.2019
    Faktúra 468 fa 0259002892 poistenie žiakov na šk.výlet 18,06 s DPH 308 26.06.2019 Kooperativa poisťovńa, Bratislava, Štefanovičova 4 26.06.2019 28.06.2019
    Faktúra 458 fa 31913791 potraviny 38,02 s DPH 242 20.06.2019 Milsy Bánovce n.Bebravou 21.06.2019 24.06.2019
    Faktúra 469 fa 3104071481 spotreba elektirny 786,00 s DPH 258 01.07.2019 ZSE bratislava , Čulenova 6 01.07.2019 03.07.2019
    Faktúra 470 fa 1905296 potraviny 99,52 s DPH 291 19.06.2019 Mirkom Marcelová 01.07.2019 03.07.2019
    Faktúra 471 fa 237910083 potraviny 328,25 s DPH 105 07.06.2019 INMEDIA Zvolen 01.07.2019 03.07.2019
    Faktúra 474 fa 32019 prenájom el. triedy za III.Q 2019 148,71 s DPH 229 01.07.2019 Obec Vinodol, Obecná ulica 473 01.07.2019 03.07.2019
    Faktúra 475 fa 3091928964 stravné lístky 511,20 s DPH 253 01.07.2019 DOXX-stravné lístky, Žilina 01.07.2019 03.07.2019
    Faktúra 476 fa 190984 čistiace, hygienické a dez. potreby 98,56 s DPH 02.07.2019 Drogéria, Eva Bedeová Nitra 02.07.2019 03.07.2019
    Faktúra 477 fa 32890227 prenájom kopírky 24,04 s DPH 212 02.07.2019 TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 02.07.2019 03.07.2019
    Faktúra 478 fa 92217096 pitný režim detí v internáte 86,40 s DPH 256 02.07.2019 AQUA PRO EUROPE a.s. Košice 02.07.2019 03.07.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11442

    • Kontakty

      • Spojená škola internátna
      • posta.ssicervenovanr@gmail.com
      • +421 037 6511 802 kancel.
        +421 037 7417 351 riad.
        +421 0910 817 351 MŠ
        +421 0910 817 352 riad.
        +421 037 7411 801 ŠJ
      • Červeňova 42, 949 01 Nitra
        Slovakia
      • 00162868
      • 2021062549

    • Prihlásenie