• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktúra 002 ZSE s DPH 21.01.2011
    Faktúra 399 fa 87646998875 spotreba plynu 1 474,00 s DPH 274 04.06.2019 SPP Bratislava 04.06.2019 07.06.2019
    Faktúra 394 fa 2084 potraviny 237,16 s DPH 169 23.05.2019 EDEN Krupina 03.06.2019 05.06.2019
    Faktúra 395 fa 234907881 potraviny 80,74 s DPH 105 06.05.2019 INMEDIA Zvolen 03.06.2019 05.06.2019
    Faktúra 395 fa 234907881 potraviny 80,74 s DPH 105 06.05.2019 INMEDIA Zvolen 03.06.2019 05.06.2019
    Faktúra 396 fa 92216263 pitný režim detí v internáte 28,80 s DPH 256 03.06.2019 AQUA PRO EUROPE a.s. Košice 03.06.2019 05.06.2019
    VO: Zákazka malého rozsahu 2/2019 OPP- zápis z prieskumu cca2000 s DPH 05.03.2019 05.03.2019
    VO: Zákazka malého rozsahu 3/2019 Zápis - výmena okien - kotolna cca2000 s DPH 02.04.2019 02.04.2019
    Faktúra 397 fa 7329006020 potraviny 83,57 s DPH 67 23.05.2019 PENAM Nitra 04.06.2019 07.06.2019
    Faktúra 398 fa 31911295 potraviny 28,02 s DPH 242 23.05.2019 Milsy Bánovce 04.06.2019 07.06.2019
    Faktúra 400 fa 190858 čistiace, hygienické a dez. potreby 364,98 s DPH 04.06.2019 Drogéria, Eva Bedeová Nitra 04.06.2019 07.06.2019
    Faktúra 393 fa 20190124 kancel. potreby-tonery 244,44 s DPH 03.06.2019 HSCOMP M.Šedivý Nitra 03.06.2019 05.06.2019
    Faktúra 401 fa 8234278707 telef poplatky-pevné linky 86,34 s DPH 268 04.06.2019 T-COM - Slovak Telecom Bratislava 05.06.2019 07.06.2019
    Faktúra 402 fa 62019 prenájom el.triedy 33,30 s DPH 204 04.06.2019 ZŚ a MŠ Nitra, Krškany, Novozámocká 05.06.2019 07.06.2019
    Faktúra 403 fa 20190234 lieky, zdravot. mater., 526,92 s DPH 297 04.06.2019 Lekáreň Zdenpharm Nitra 05.06.2019 07.06.2019
    Faktúra 404 fa 21914892 MATERIáL na kostými /tématický deň 108,40 s DPH 04.06.2019 Dobrý textil - e-shop Praha 05.06.2019 07.06.2019
    Zmluva 306 predaj výrobkov za symb.ceny 2,98 s DPH 10.06.2019 I.D.C Holding, a.s. Bratislava 10.06.2019
    Faktúra 405 fa 1012033 materiál na prac. vyučovanie 163,38 s DPH 06.06.2019 IKEA Bratislava 07.06.2019 10.06.2019
    Faktúra 406 fa 902184746 predplatné odb. časopisy 10,00 s DPH 06.06.2019 Slovenská pošta, Bratislava 07.06.2019 10.06.2019
    Faktúra 407 fa 23409172 potraviny 250,33 s DPH 105 24.05.2019 INMEDIA Zvolen 07.06.2019 10.06.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11324