• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktúra 002 ZSE s DPH 21.01.2011
    Faktúra 431 fa 140326 potraviny 181,72 s DPH 292 27.05.2019 CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 12.06.2019 14.06.2019
    Faktúra 423 fa 38 spotreba energíi - elok. triedy 2,24 s DPH 218 10.06.2019 SOŠ Komárno, Bratislavská 10 10.06.2019 12.06.2019
    Faktúra 424 fa 201900057 prenájom el.triedy 165,09 s DPH 90 10.06.2019 SZSS Nitra, Baničova 12 10.06.2019 12.06.2019
    Faktúra 425 fa 19050236 potraviny 64,41 s DPH 184 30.05.2019 Bitúnok Mojmírovce 10.06.2019 12.06.2019
    Faktúra 426 fa 419100416 potraviny 151,98 s DPH 53 28.05.2019 PD Ivánka, Novozámocká 408 10.06.2019 12.06.2019
    Faktúra 427 fa 732900628 potraviny 145,90 s DPH 67 31.05.2019 PENAM Nitra 10.06.2019 12.06.2019
    Faktúra 428 fa 419100384 potraviny 83,18 s DPH 53 20.05.2019 PD Ivánka, Novozámocká 408 12.06.2019 14.06.2019
    Faktúra 429 fa 140393 potraviny 201,79 s DPH 292 03.06.2019 CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 12.06.2019 14.06.2019
    Faktúra 430 fa 140346 potraviny 124,73 s DPH 292 29.05.2019 CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 12.06.2019 14.06.2019
    Faktúra 432 fa 234909577 potraviny 156,08 s DPH 105 31.05.2019 INMEDIA Zvolen 12.06.2019 14.06.2019
    Faktúra 421fa 32890206 prenájom kopírky 15,34 s DPH 212 10.06.2019 TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 10.06.2019 12.06.2019
    Faktúra 433 fa 234909635 potraviny 179,41 s DPH 105 03.06.2019 INMEDIA Zvolen 12.06.2019 14.06.2019
    Faktúra 434 fa 910005918 potraviny 39,88 s DPH 171 06.06.2019 HSH Veľké Zálužie 12.06.2019 14.06.2019
    Faktúra 435 fa 2304 potraviny 135,36 s DPH 169 04.06.2019 EDEN Krupina 12.06.2019 14.06.2019
    Faktúra 436 fa 20190225 potraviny 33,80 s DPH 297 04.06.2019 Lekáreň Zdenpharm Nitra 12.06.2019 14.06.2019
    Faktúra 437 fa 8960046992 vodné, stočné, zrážky za 2-5/2019 2 200.91 s DPH 9 12.06.2019 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Za Hydrocentrálou,NR 12.06.2019 14.06.2019
    Faktúra 438 fa 10519 údržbársky materiál 208,57 s DPH 12.06.2019 ORTV Nitra, Podzámska 1 12.06.2019 14.06.2019
    Faktúra 439 fa 19060019 potraviny 46,15 s DPH 184 04.06.2019 Bitúnok Mojmírovce 13.06.2019 14.06.2019
    Faktúra 440 fa 7329006862 potraviny 85,90 s DPH 67 13.06.2019 PENAM Nitra 13.06.2019 14.06.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11374