Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 28A/2019 dvere na výmenu do herne-poschodie 136,00 s DPH 10.07.2019 OBI Nitra Láskošová-hosp. 12.07.2019
    Objednávka 42/2019 dvere na výmenu do herne-prízemie 136,00 s DPH 20.08.2019 OBI Nitra Láskošová-hosp. 20.08.2019
    Objednávka 43/2019 čistiace, hygienické a dez. potreby s DPH 19.08.2019 Drogéria, Eva Bedeová Nitra Láskošová-hosp. 20.08.2019
    Faktúra 536 fa 2019004 zateplenie fasády - časť prevádzkové priestory 35 100.00 s DPH 311 09.08.2019 L+L REALSTAV, Štúrova 41, Nitra 15.08.2019 22.08.2019
    Faktúra 528 fa 8842175684 spotreba plynu za 8/ 1 474.00 s DPH 274 02.08.2019 SPP Bratislava 05.08.2019 08.08.2019
    Faktúra 526 fa 35904347 údžbársky materiál 78,01 s DPH 31.07.2019 L+Š, Nitra, Novozámocká 199 01.08.2019 05.08.2019
    Faktúra 509 fa 800013 potraviny 77,72 s DPH 290 28.06.2019 Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 19.07.2019 23.07.2019
    Faktúra 516 fa 900564675 detské časopisy -predpl. 866,75 s DPH 33/2019 25.07.2019 Slovenská pošta, Bratislava 26.07.2019 29.07.2019
    Faktúra 510 fa 121119 údžbársky materiál 134,92 s DPH 18.07.2019 ORTV Nitra, Podzámska 1 19..7.2019 23.07.2019
    Faktúra 511 fa 20190158 xerox, archívne krabice 193,20 s DPH 19.07.2019 HSCOMP M.Šedivý Nitra 22.07.2019 23.07.2019
    Faktúra 512 fa 9001238546 poštové poukážky 17,27 s DPH 22.07.2019 Slovenská pošta, Bratislava 22.07.2019 23.07.2019
    Objednávka 33/2019 predplatné časopisy s DPH 18.07.2019 Slovenská pošta, Bratislava Láskošová-hosp. 24.07.2019
    Objednávka 28A/2019 dodávka a montáž okien a dverí do jedálne 3 196,32 s DPH 312 02.07.2019 BEAS Nitra, Cabajská cesta 42 Láskošová-hosp. 02.07.2019
    Faktúra 513 fa 8238164589 telef poplatky 48,49 s DPH 248,299 26.07.2019 T-COM - Slovak Telecom Bratislava 26.07.2019 29.07.2019
    Faktúra 514 fa 21978201497 koberec do herne, PVC do kúpelní 485,56 s DPH 25.07.2019 Breno, Chrenovská 30, Nitra 26.07.2019 29.07.2019
    Faktúra 515 fa 903184746 odborná publikácia 28,60 s DPH 33/2019 25.07.2019 Slovenská pošta, Bratislava 26.07.2019 29.07.2019
    Faktúra 517 fa 35904244 údžbársky materiál 106,25 s DPH 26.07.2019 L+Š, Nitra, Novozámocká 199 26.07.2019 29.07.2019
    Faktúra 525 fa 0632019 výmena okien a dverí na jedálni 3 196.32 s DPH 28A 312 01.08.2019 BEAS Nitra, Cabajská cesta 42 01.08.2019 05.08.2019
    Faktúra 518 fa 200241 UP - maerská škola 62,25 s DPH 28/2019 26.07.2019 EDUCAPLAY e-shop 26.07.2019 29.07.2019
    Objednávka 34/2019 archívne sponky 152,00 s DPH 30.07.2019 SPONKA s.r.o. Púchov Láskošová-hosp. 30.07.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/11496
    • Kontakty

      • Spojená škola internátna
      • +421 037 6511 802 kancel.
        +421 037 7417 351 riad.
        +421 0910 817 351 MŠ
        +421 0910 817 352 riad.
        +421 037 7411 801 ŠJ
      • Červeňova 42, 949 01 Nitra
        Slovakia
      • 00162868
      • 2021062549
    • Prihlásenie