Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktúra 002 ZSE s DPH 21.01.2011
    Objednávka 30/2018 čistiace, hygienické a dez. potreby s DPH 26.02.2018 Drogéria, Eva Bedeová Nitra 26.02.2018
    Objednávka 33/2018 odvápnenie pračiek s DPH 03.03.2018 ELOS Čeladice 05.03.2018
    Objednávka 34/2018 prístrešok nad smetné nádoby 1 176.00 s DPH 06.03.2018 HOBBYTEC Nitra 06.03.2018
    Faktúra 143 fa 8203930585 za pevné linky 2/2018 93,50 s DPH 05.03.2018 T-COM - Slovak Telecom Bratislava 06.03.2018
    Objednávka 33A/2018 školenie 55,00 s DPH 02.03.2018 DOMENA, Nitra, Bočná 392 02.03.2018
    Faktúra 137 fa 551 školenie -Ochrana osobných údajov 55,00 s DPH 02.03.2018 DOMENA, Nitra, Bočná 392 05.03.2018
    Faktúra 136 fa 92203471 pitný režim v internátre 24,00 s DPH 01.03.2018 AQUA PRO EUROPE a.s. Košice 02.03.2018
    Faktúra 135 fa 20120273 výroba pečiatok 42,80 s DPH 01.03.2018 GATTINO, Nitra 02.03.2018
    Faktúra 134 fa 180012 pracovné odevy 141,90 s DPH 01.03.2018 Komplet Nitra, Staničná 2 02.03.2018
    Objednávka 26/2018 výroba pečiatok s DPH 02.03.2018 rekl. agentúra-výroba pečiatok Nitra 02.03.2018
    Faktúra 130 fa 18020094 potraviny 126,53 s DPH 14.02.2018 Bitúnok Mojmírovce 02.03.2018
    Faktúra 125 fa 1618 údr. materiál na výmenu WC 121,86 s DPH 32 01.03.2018 ORTV Nitra, Podzámska 1 02.03.2018
    Objednávka 32/2018 údr. materiál na výmenu WC s DPH 02.03.2018 ORTV Nitra, Podzámska 1 02.03.2018
    Faktúra 120 fa 20180082 lieky a zdravotnícky materiál l 167,31 s DPH 31 28.02.2018 Lekáreň Zdenpharm Nitra 02.03.2018
    Objednávka 31/2018 lieky a zdravotnícky materiál s DPH 28.02.2018 Lekáreň Zdenpharm Nitra 28.03.2018
    Faktúra 123 fa 180352 čistiace, hygienické a dez. potreby 571,92 s DPH 30 01.03.2018 Drogéria, Eva Bedeová Nitra 02.03.2018
    Faktúra 175 fa 31804113 potraviny 34,32 s DPH 01.03.2018 Milsy Bánovce 19.03.2018
    Faktúra 159 fa 31803736 potraviny 7,60 s DPH 23.02.2018 Milsy Bánovce 15.03.2018
    Faktúra 160 fa 18020140 potraviny 90,20 s DPH 20.02.2018 Bitúnok Mojmírovce 15.03.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11568

    • Kontakty

      • Spojená škola internátna
      • posta.ssicervenovanr@gmail.com
      • +421 037 6511 802 kancel.
        +421 037 7417 351 riad.
        +421 0910 817 351 MŠ
        +421 0910 817 352 riad.
        +421 037 7411 801 ŠJ
      • Červeňova 42, 949 01 Nitra
        Slovakia
      • 00162868
      • 2021062549

    • Prihlásenie