Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktúra 002 ZSE s DPH 21.01.2011
    Faktúra 206 fa 31806241 potraviny 13,60 s DPH 23.03.2018 Milsy Bánovce n.Bebravou 05.04.2018
    Faktúra 204 fa 418100443 obč. na školskej akcii - Vítanie jari 75,86 s DPH 41 03.04.2018 PD Ivánka 05.04.2018
    Faktúra 200 fa 92204376 pitný režim detí v internáte 30,00 s DPH 03.04.2018 AQUA PRO EUROPE a.s. Košice 04.04.2018
    VO: Zákazka malého rozsahu 1/2018 zápis - stravné lístky s DPH 01.03.2018 29.03.2018
    VO: Zákazka malého rozsahu 3/2018 súhrnná správa za I.Q.2018 s DPH 31.03.2018 31.03.2018
    Objednávka 40/2018 ruže na Deň učiteľov a MDŽ 99,60 s DPH 27.03.2018 Florplant Brno 27.03.2018
    Faktúra 199 fa 500127 kvety na Deň učiteľov a MDŽ 99,60 s DPH 27.03.2018 Florplant Brno 28.03.2018
    Objednávka 39/2018 čistiace, hygienické a dez. potreby 549,92 s DPH 26.03.2018 Drogéria, Eva Bedeová Nitra 26.03.2018
    Faktúra 197 fa 3700002 občerstvenie na škol.akciu Deň učiteľov, MDŽ 155,00 s DPH 38 26.03.2018 Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 27.03.2018
    Faktúra 198 fa 1702011142 špec. čistiace potreby 106,02 s DPH 26.03.2018 Hagleitner Bratislava 27.03.2018
    Faktúra 195 fa 8205582188 telef. poplatky za mobil za 3/ 82,86 s DPH 26.03.2018 T-COM - Slovak Telecom Bratislava 27.03.2018
    Faktúra 221 fa 1802177 potraviny 57,84 s DPH 21.03.2018 Mirkom Marcelová 16.04.2018
    Faktúra 240 fa 137513 potraviny 78,32 s DPH 21.03.2018 CS FRUIT Nitra 16.04.2018
    Faktúra 222 fa 810003162 potraviny 79,20 s DPH 22.03.2018 HSH Veľké Zálužie 16.04.2018
    Faktúra 220 fa 1802171 potraviny 4,08 s DPH 21.03.2018 Mirkom Marcelová 16.04.2018
    Faktúra 205 fa 234804903 potraviny 166,92 s DPH 23.03.2018 INMEDIA Zvolen 05.04.2018
    Faktúra 208 fa 1702011360 čistiace, hygienické a dez. potreby 36,92 s DPH 39 05.04.2018 Hagleitner Bratislava 06.04.2018
    Zmluva 252 dodatok Telecom 7417351 - riaditeľ s DPH 14.03.2018 T-COM - Slovak Telecom Bratislava 21.03.2018
    Faktúra 217 fa 234804466 potraviny 213,33 s DPH 19.03.2018 INMEDIA Zvolen 11.04.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11660

    • Kontakty

      • Spojená škola internátna
      • posta.ssicervenovanr@gmail.com
      • +421 037 6511 802 kancel.
        +421 0910 817 351 ŠMŠ
        +421 0910 817 352 PhDr. Marianna Sikoriaková riaditeľka školy
        +421 0902 126 857 ŠJ
      • Červeňova 42, 949 01 Nitra
        Slovakia
      • 00162868
      • 2021062549

    • Prihlásenie