Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 71-dodatok prenájom el. triedy s DPH 24.08.2012 DSS Maňa 25.08.2012
    Faktúra 100 fa 20180032 kancelárske potreby 306,48 s DPH 20 13.02.2018 HSCOMP M.Šedivý Nitra 14.02.2018
    Objednávka 21/2018 vysavač s DPH 14.02.2018 Nay elektrodom Nitra 14.02.2018
    Faktúra 141 fa 623 potraviny 98,10 s DPH 13.02.2018 EDEN Krupina 05.03.2018
    Faktúra 129 fa 7328001731 potraviny 62,19 s DPH 14.02.2018 PENAM Nitra 02.03.2018
    Faktúra 104 fa 1802036 učebné pomôcky MŠ 437,30 s DPH 22 14.02.2018 INSGRAF.s.r.o. Šala 15.02.2018
    Zmluva 58 dodatok prenájom el.triedy s DPH 25.08.2012 ZSS Kreatív Klasov 15.09.2012
    Faktúra 132 fa 31803142 potraviny 58,81 s DPH 15.02.2018 Milsy Bánovce 02.03.2018
    Faktúra 140 fa 31803141 potraviny 13,60 s DPH 15.02.2018 Milsy Bánovce 05.03.2018
    Faktúra 131 fa 1801289 potraviny 49,58 s DPH 16.02.2018 Mirkom Marcelová 02.03.2018
    Faktúra 166 fa 137250 potraviny 34,69 s DPH 14.02.2018 CS FRUIT Nitra 19.03.2018
    Faktúra 167 fa 137258 potraviny 4,20 s DPH 15.02.2018 CS FRUIT Nitra 19.03.2018
    Zmluva 246 darovacia zmluva 100,00 s DPH 15.12.2017 Ing.Helbich, Nitra, Južná 22 08.02.2018
    Faktúra 158 fa 31803738 potraviny 58,81 s DPH 23.02.2018 Milsy Bánovce n.Bebravou 14.03.2018
    Objednávka 27/2018 koberec do výchovy, podložka s DPH 26.02.2018 BRENO Nitra 26.02.2018
    Faktúra 127 fa 418100225 potraviny 110,79 s DPH 12.02.2018 PD Ivánka 02.03.2018
    Objednávka 33A/2018 školenie 55,00 s DPH 02.03.2018 DOMENA, Nitra, Bočná 392 02.03.2018
    Faktúra 156 fa 17100433 prístrešok nad smetné nádoby 1 176.00 s DPH 34 12.03.2018 HOBBYTEC Nitra 14.03.2018
    Faktúra 152 fa 25 školenie elektrotechnikov AOP 45,00 s DPH 12.03.2018 MS Elektro, - Ing. Svateník, Nitra 13.03.2018
    Faktúra 173 fa 418100306 potraviny 43,90 s DPH 28.02.2018 PD Ivánka 19.03.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/11531

    • Kontakty

      • Spojená škola internátna
      • posta.ssicervenovanr@gmail.com
      • +421 037 6511 802 kancel.
        +421 037 7417 351 riad.
        +421 0910 817 351 MŠ
        +421 0910 817 352 riad.
        +421 037 7411 801 ŠJ
      • Červeňova 42, 949 01 Nitra
        Slovakia
      • 00162868
      • 2021062549

    • Prihlásenie