Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktúra 002 ZSE s DPH 21.01.2011
    Zmluva 249 kolektívna zmluva s DPH 27.01.2018 ZO OZ pri SŠI Nitra 15.03.2018
    Faktúra 228 fa 137531 potraviny 3,36 s DPH 23.03.2018 CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 16.04.2018
    Faktúra 223 fa 7328003620 potraviny 54,17 s DPH 23.03.2018 PENAM Nitra 16.04.2018
    Faktúra 193 fa 3700001 občerstvenie na škol.akciu Deň učiteľov, MDŽ 92,00 s DPH 22.03.2018 Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 23.03.2018
    Objednávka 39/2018 špec. čistiace a hyg. prostriedy s DPH 20.03.2018 Hagleitner Bratislava 20.03.2018
    Objednávka 38/2018 občertvenie, odmeny žiakom na školskú akciu s DPH 19.03.2018 Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 19.03.2018
    Objednávka 37/2018 drobný spotrebný materiál na škol. akcie s DPH 19.03.2018 VAPI Raková, prev. Nitra 21.03.2018
    Faktúra 192 fa 262018 spotrebný mat. na školské akcie 263,00 s DPH 37 21.03.2018 VAPI Raková, prev. Nitra 22.03.2018
    Zmluva 252 dodatok Telecom 7417351 - riaditeľ s DPH 14.03.2018 T-COM - Slovak Telecom Bratislava 21.03.2018
    Zmluva 251 dodatok Telecom 6425712 - účtáreň s DPH 14.03.2018 T-COM - Slovak Telecom Bratislava 21.03.2018
    Zmluva 250 dodatok Telecom 7411801 ŠJ s DPH 14.03.2018 T-COM - Slovak Telecom Bratislava 21.03.2018
    Faktúra 194 fa 18100410 potraviny 128,34 s DPH 20.03.2018 PD Ivánka, Novozámocká 408 27.03.2018
    Faktúra 227 fa 137489 potraviny 162,55 s DPH 19.03.2018 CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 16.04.2018
    Faktúra 226 fa 18030105 potraviny 74,60 s DPH 19.03.2018 Bitúnok Mojmírovce 16.04.2018
    Faktúra 217 fa 234804466 potraviny 213,33 s DPH 19.03.2018 INMEDIA Zvolen 11.04.2018
    Faktúra 182 fa 21802118 potraviny 16,98 s DPH 15.03.2018 OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou 19.03.2018
    Faktúra 205 fa 234804903 potraviny 166,92 s DPH 23.03.2018 INMEDIA Zvolen 05.04.2018
    Faktúra 189 fa 994 potraviny 84,68 s DPH 13.03.2018 EDEN Krupina 22.03.2018
    Faktúra 185 fa 234804024 potraviny 235,97 s DPH 12.03.2018 INMEDIA Zvolen 20.03.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11636

    • Kontakty

      • Spojená škola internátna
      • posta.ssicervenovanr@gmail.com
      • +421 037 6511 802 kancel.
        +421 037 7417 351 riad.
        +421 0910 817 351 MŠ
        +421 0910 817 352 riad.
        +421 037 7411 801 ŠJ
      • Červeňova 42, 949 01 Nitra
        Slovakia
      • 00162868
      • 2021062549

    • Prihlásenie