Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktúra 002 ZSE s DPH 21.01.2011
    Objednávka 6/2018 oprava pračky s DPH 12.01.2018 Elektroservis Sollár, Nové Sady 12.01.2018
    Faktúra 64 fa 31801274 potraviny 13,60 s DPH 25.01.2018 Milsy Bánovce 14.02.2018
    Faktúra 37 fa 8201637796 telef.poplatky mobil 1/2018 89,02 s DPH 25.01.2018 T-COM - Slovak Telecom Bratislava 29.01.2018
    Faktúra 36 fa 18015 školenie - obsluha kotlov a tlakových nádob 108,00 s DPH 10 25.01.2018 MANO GAZ Nitra 29.01.2018
    Objednávka 10/2018 školenie - obsluha kotlov a tlakových nádob 108,00 s DPH 23.01.2018 MANO GAZ Nitra 23.01.2018
    Faktúra 54 fa 418100122 potraviny 171,36 s DPH 25.01.2018 PD Ivánka 02.02.2018
    Faktúra 32 fa 21800170 STK+EK sl.auto GOLF, prívesný vozík 176,23 s DPH 11 25.01.2018 ARSERVIS Nitra 29.01.2018
    Faktúra 31 fa 180101 čistiace, hygienické,dezinfekčné potreby 247,64 s DPH 25.01.2018 Drogéria, Eva Bedeová Nitra 29.01.2018
    Faktúra 53 fa 137112 potraviny 109,32 s DPH 24.01.2018 CS FRUIT Nitra 02.02.2018
    Faktúra 27 fa 211 potraviny 140,65 s DPH 16.01.2018 EDEN Krupina 26.01.2018
    Faktúra 26 fa 218002 posudok - pračka 15,00 s DPH 6 24.01.2018 Jozef Sollár Elektroservis, Pila 117, Nové Sady 25.01.2018
    Objednávka 7/2018 materiál s DPH 22.01.2018 Drogéria, Eva Bedeová Nitra 22.01.2018
    Faktúra 41 fa 7328000625 potraviny 69,66 s DPH 23.01.2018 PENAM Nitra 30.01.2018
    Objednávka 9/2018 kancelárske potreby, toner s DPH 22.01.2018 HSCOMP M.Šedivý Nitra 22.01.2018
    Objednávka 8/2018 mat. pre údržbu /vodoinštal s DPH 22.01.2018 ORTV Nitra, Podzámska 1 22.01.2018
    Faktúra 84 fa 18010140 potraviny 44,21 s DPH 23.01.2018 Bitúnok Mojmírovce 12.02.2018
    Faktúra 38 fa 21800185 oprava služobného auta 1 537.46 s DPH 1 26.01.2018 ARSERVIS Nitra 29.01.2018
    Faktúra 63 fa 137084 potraviny 75,65 s DPH 22.01.2018 CS FRUIT Nitra 06.02.2018
    Faktúra 90 fa 1800468 potraviny 24,76 s DPH 19.01.2018 Mirkom Marcelová 14.02.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11409