Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 525 fa 9000775876 stravovacie poukážky na 8/ 2 005.98 s DPH 11.08.2017 EDENRED Bratislava 11.08.2017
    Objednávka 115/2017 vybevenie MŠ 447,60 s DPH 17.07.2017 INSGRAF.sk 17.07.2017
    Objednávka 103A/2017 revízia el. spotrebičov a zariadení s DPH 03.07.2017 Febomont Vlčany 03.07.2017
    Faktúra 542 fa 000170 inter. vybavenie-šatne pre MŠ 177,06 s DPH 25.08.2017 DREVOKOM Čičava 25.08.2017
    Faktúra 469 fa 3104071481 spotreba energie za 7 786,00 s DPH 225 03.07.2017 ZSE bratislava , Čulenova 6 03.07.2017
    Faktúra 483 fa 6797890084 telek.poplatky za pevné linky za 6/ 88,96 s DPH 06.07.2017 SLovak Telecom Bratislava 06.07.2017
    Faktúra 482 fa 32670129 prenájom kopírky 23,10 s DPH 04.07.2017 TOP SERVIS-V-BIT Nitra 06.07.2017
    Faktúra 481 fa 7278839287 spotreba plynu 7 1 453.00 s DPH 06.07.2017 SPP Bratislava 06.07.2017
    Faktúra 567 fa 7327008047 potraviny 38,19 s DPH 04.07.2017 PENAM Nitra 04.07.2017
    Faktúra 474 fa 35701991 údržbár. materiál /maľ.ŠJ 94,72 s DPH 03.07.2017 L+Š Nitra, Novozámocká 03.07.2017
    Objednávka 102/2017 údržbársky materiál s DPH 03.07.2017 L+Š Nitra, Novozámocká 03.07.2017
    Faktúra 473 fa 72276726 AQUA pitný režim v internáte s DPH 03.07.2017 AQUA PRO Košice 03.07.2017
    Faktúra 472 fa 20172017 stropné lampy do MŠ 126,26 s DPH 03.07.2017 Merkury market Nitra 03.07.2017
    Objednávka 101/2017 stropné lampy do MŠ s DPH 03.07.2017 Mercury market Nitra 03.07.2017
    Faktúra 470 fa 770163210 strav. poukážky za 6/ 319,99 s DPH 30.06.2017 EDENRED Bratislava 03.07.2017
    Objednávka 99/2017 strav. poukážky za 6/ s DPH 29.06.2017 EDENRED Bratislava 29.06.2017
    Faktúra 471 fa 171053 čistiace, hygienické a dez. potreby 442,02 s DPH 03.07.2017 Drogéria E.Bedeová Nitra 03.07.2017
    Objednávka 100/2017 čistiace, hygienické a dez. potreby s DPH 28.06.2017 Drogéria E.Bedeová Nitra 28.06.2017
    Faktúra 577 fa 1709919 potraviny 26,40 s DPH 26.06.2017 Mirkom Marcelová 26.06.2017
    Zmluva 229 prenájom el.triedy 594.84/rok s DPH 06.07.2017 Obec Vinodol 06.07.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/11681

    • Kontakty

      • Spojená škola internátna
      • posta.ssicervenovanr@gmail.com
      • +421 037 6511 802 kancel.
        +421 0910 817 351 ŠMŠ
        +421 0910 817 352 PhDr. Marianna Sikoriaková riaditeľka školy
        +421 0902 126 857 ŠJ
      • Červeňova 42, 949 01 Nitra
        Slovakia
      • 00162868
      • 2021062549

    • Prihlásenie