Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 591 fa 20170341 potraviny-celiakia 69,42 s DPH 15.08.2017 Lekáreň Zdenpharm Nitra 15.08.2017
    Objednávka 119/2017 strav. lístky za 7/ 1 669,40 s DPH 26.07.2017 EDENRED Bratislava 26.07.2017
    Faktúra 510 FA 171078 elektroúdržbársky mat. 213,39 s DPH 20.07.2017 ELEKTROMAT Nitra 20.07.2017
    Faktúra 549 fa 2177201364 drobný spotrebný mat, rohož 89,15 s DPH 04.09.2017 BRENO Nitra 04.09.2017
    Faktúra 567 fa 7327008047 potraviny 38,19 s DPH 04.07.2017 PENAM Nitra 04.07.2017
    Objednávka 109/2017 oprava sl. auta VW SHARAN s DPH 10.07.2017 MOTOJAS Nitra 10.07.2017
    Objednávka 108/2017 oprava sl. auta GOLF s DPH 07.07.2017 ARSERVIS Nitra 07.07.2017
    Objednávka 103/2017 lieky a zdravotnícky materiál s DPH 29.06.2017 Lekáreň Zdenpharm Nitra 03.07.2017
    Faktúra 485 fa 20170275 lieky a zdravotnícky materiál l 189,56 s DPH 07.07.2017 Lekáreň Zdenpharm Nitra 07.07.2017
    Objednávka 107/2017 lehátka do triedy MŠ s DPH 07.07.2017 Nomiland Bratislava 07.07.2017
    Objednávka 106/2017 skrinky do triedy MŠ s DPH 07.07.2017 DREVOKOM Bratislava 07.07.2017
    Objednávka 105/2017 Nábytok do MŠ s DPH 07.07.2017 INSGRAF 07.07.2017
    Objednávka 104/2017 oprava kúpelne s DPH 06.07.2017 ADP Nitra 07.07.2017
    Zmluva 229 prenájom el.triedy 594.84/rok s DPH 06.07.2017 Obec Vinodol 06.07.2017
    Faktúra 484 fa 4102017 služby technika PO 55,00 s DPH 06.07.2017 P.O.TECH, Starý Hrádok 06.07.2017
    Faktúra 483 fa 6797890084 telek.poplatky za pevné linky za 6/ 88,96 s DPH 06.07.2017 SLovak Telecom Bratislava 06.07.2017
    Faktúra 482 fa 32670129 prenájom kopírky 23,10 s DPH 04.07.2017 TOP SERVIS-V-BIT Nitra 06.07.2017
    Faktúra 481 fa 7278839287 spotreba plynu 7 1 453.00 s DPH 06.07.2017 SPP Bratislava 06.07.2017
    Faktúra 474 fa 35701991 údržbár. materiál /maľ.ŠJ 94,72 s DPH 03.07.2017 L+Š Nitra, Novozámocká 03.07.2017
    Faktúra 491 fa 21701296 oprava sl. auta GOLF 286,67 s DPH 10.07.2017 ARSERVIS Nitra 10.07.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/11496
    • Kontakty

      • Spojená škola internátna
      • +421 037 6511 802 kancel.
        +421 037 7417 351 riad.
        +421 0910 817 351 MŠ
        +421 0910 817 352 riad.
        +421 037 7411 801 ŠJ
      • Červeňova 42, 949 01 Nitra
        Slovakia
      • 00162868
      • 2021062549
    • Prihlásenie