|
Faktúra |
298 fa 356509314
|
odvoz komunálneho odpadu za 2/2019
|
475,20 |
s DPH |
|
5/2019
|
02.05.2019 |
|
|
|
Mesto Nitra - NKS |
|
|
|
02.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
290 fa 3104071481
|
spotreba elektirny
|
786,00 |
s DPH |
|
258
|
02.05.2019 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
02.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
291 fa 140036
|
potraviny
|
108,95 |
s DPH |
|
292
|
10.04.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
02.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
292 fa 19040098
|
potraviny
|
51,40 |
s DPH |
|
184
|
11.04.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
02.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
293 fa 5220038246
|
el.spotrebič-pekárnička na chlieb
|
74,90 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
Nay elektrodom Nitra |
|
|
|
02.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
294 fa 3091919306
|
stravné lístky
|
522,00 |
s DPH |
|
253
|
02.05.2019 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
02.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
295 fa 1019051360
|
výkon zodpovednej osoby-ochrana os.údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
02.05.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 |
|
|
|
02.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
296 fa 32890183
|
prenájom kopírky
|
22,62 |
s DPH |
|
212
|
02.05.2019 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
|
|
|
02.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
297 fa 92215452
|
pitný režim detí v internáte
|
43,20 |
s DPH |
|
256
|
02.05.2019 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
|
|
|
02.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
396 fa 92216263
|
pitný režim detí v internáte
|
28,80 |
s DPH |
|
256
|
03.06.2019 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
|
|
|
03.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2019
|
Zápis - výmena okien - kotolna
|
cca2000 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
235 fa 419100228
|
potraviny
|
101,59 |
s DPH |
|
53
|
25.03.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
09.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Objednávka |
29/2019
|
stoličky do jedálne pre MŠ
|
167,40 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
|
|
|
INSGRAF Šala |
|
Takáčová-zást. |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
501 fa 20190280
|
lieky, zdravot. mater.,
|
316,61 |
s DPH |
|
297
|
11.07.2019 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
11.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
502 fa 190947
|
aktualizácia programu jedáleň
|
132,00 |
s DPH |
|
240
|
12.07.2019 |
|
|
|
VIS, Liptovský Mikuláš, J. Alexyho |
|
|
|
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Zmluva |
309
|
dodávka elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
15.07.2019 |
|
|
Zmluva |
310
|
dodávka školského ovocia
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
15.07.2019 |
|
|
Zmluva |
311
|
zateplenie fasády - časť prevádzkové priestory
|
35 100,03 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
L+L REALSTAV, Štúrova 41, Nitra |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
15.07.2019 |
|
|
Zmluva |
312
|
výmena okien a dverí na jedálni
|
3 196,32 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
BEAS Nitra, Cabajská cesta 42 |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
15.07.2019 |
|
|
Zmluva |
313
|
stravovanie - dodatok
|
3.83/1obed |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
15.07.2019 |