Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktúra 002 ZSE s DPH 21.01.2011
    Faktúra 337 fa 5220038721 el.spotrebič-umývačka na riad 379,00 s DPH 09.05.2019 Nay elektrodom Nitra 09.05.2019 13.05.2019
    Faktúra 330 fa 21904097 potraviny 11,40 s DPH 266 02.05.2019 OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou 09.05.2019 13.05.2019
    Faktúra 331 fa 19040132 potraviny 41,28 s DPH 184 16.04.2019 Bitúnok Mojmírovce 09.05.2019 13.05.2019
    Faktúra 332 fa 6806789546 poistenie majetku 515,32 s DPH 85 09.05.2019 Komunálna poisťovňa Bratislava 09.05.2019 13.05.2019
    Faktúra 333 fa 419100316 potraviny 19,69 s DPH 53 29.04.2019 PD Ivánka, Novozámocká 408 09.05.2019 13.05.2019
    Faktúra 334 fa 19040214 potraviny 70,54 s DPH 184 30.04.2019 Bitúnok Mojmírovce 09.05.2019 13.05.2019
    Faktúra 335 fa 19050006 potraviny 85,54 s DPH 184 02.05.2019 Bitúnok Mojmírovce 09.05.2019 13.05.2019
    Faktúra 336 fa 201900044 prenájom el.triedy 165,09 s DPH 90 09.05.2019 SZSS Nitra, Baničova 12 09.05.2019 13.05.2019
    Faktúra 339 fa 234907866 potraviny 26,88 s DPH 105 07.05.2019 INMEDIA Zvolen 10.05.2019 13.05.2019
    Faktúra 328 fa 234907389 potraviny 179,59 s DPH 105 26.04.2019 INMEDIA Zvolen 09.05.2019 13.05.2019
    Faktúra 338 fa 1912019 služby technika BOZP 105,00 s DPH 54,166 09.05.2019 Bc. Zomborský, Levice 09.05.2019 13.05.2019
    Faktúra 340 fa 234907560 potraviny 225,85 s DPH 105 02.05.2019 INMEDIA Zvolen 13.05.2019 15.05.2019
    Faktúra 341 fa 1832 potraviny 117,21 s DPH 169 07.05.2019 EDEN Krupina 14.05.2019 15.05.2019
    Faktúra 342 fa 20190182 potraviny 93,69 s DPH 297 02.05.2019 Lekáreň Zdenpharm Nitra 14.05.2019 15.05.2019
    Faktúra 343 fa 19050028 potraviny 85,06 s DPH 184 07.05.2019 Bitúnok Mojmírovce 14.05.2019 15.05.2019
    Faktúra 344 fa 2019191 kovanie na okná 40,80 s DPH 14.05.2019 JIPO Beladice, Čeladická 1 14.05.2019 15.05.2019
    Zmluva 303 zmluva o poskytnutí dodácie 500,00 s DPH 17.05.2019 Mesto Nitra PaedDr. Šišková, riaditeľka 17.05.2019
    Faktúra 345 fa 1903997 potraviny 13,26 s DPH 291 13.05.2019 Mirkom Marcelová 15.05.2019 17.05.2019
    Faktúra 329 fa 419100285 potraviny 109,88 s DPH 53 15.04.2019 PD Ivánka, Novozámocká 408 09.05.2019 13.05.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11636

    • Kontakty

      • Spojená škola internátna
      • posta.ssicervenovanr@gmail.com
      • +421 037 6511 802 kancel.
        +421 037 7417 351 riad.
        +421 0910 817 351 MŠ
        +421 0910 817 352 riad.
        +421 037 7411 801 ŠJ
      • Červeňova 42, 949 01 Nitra
        Slovakia
      • 00162868
      • 2021062549

    • Prihlásenie