Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktúra 002 ZSE s DPH 21.01.2011
    Faktúra 211 fa 7329003357 potraviny 125,00 s DPH 67 25.03.2019 PENAM Nitra 03.04.2019 05.04.2019
    Faktúra 204 fa 419100194 potraviny 98,53 s DPH 53 12.03.2019 PD Ivánka, Novozámocká 408 01.04.2019 05.04.2019
    Faktúra 205 fa 139863 potraviny 239,53 s DPH 292 18.03.2019 CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 01.04.2019 05.04.2019
    Faktúra 206 fa 8862402487 Spotreba plynu 1 474,00 s DPH 274 02.04.2019 SPP Bratislava 02.04.2019 05.04.2019
    Faktúra 207 fa 32890159 prenájom kopírky 12,88 s DPH 212 02.04.2019 TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 02.04.2019 05.04.2019
    Faktúra 208 fa 92214625 pitný režim detí v internáte 43,20 s DPH 256 02.04.2019 AQUA PRO EUROPE a.s. Košice 02.04.2019 05.04.2019
    Faktúra 209 fa 2137891 skrine do internátu 195,00 s DPH 02.04.2019 ASKO nábytok Nitra 02.04.2019 05.04.2019
    Faktúra 210 fa 7329002911 potraviny 60,38 s DPH 67 14.03.2019 PENAM Nitra 03.04.2019 05.04.2019
    Faktúra 212 fa 139884 potraviny 42,01 s DPH 292 20.03.2019 CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 03.04.2019 05.04.2019
    Faktúra 202 fa 3014071481 spotreba elektriny na 2/ 786,00 s DPH 258 01.04.2019 ZSE bratislava , Čulenova 6 02.04.2019 05.04.2019
    Faktúra 213 fa 19030108 potraviny 116,80 s DPH 184 14.03.2019 Bitúnok Mojmírovce 03.04.2019 05.04.2019
    Faktúra 214 fa 20120292 razítko ZFK 47,90 s DPH 03.04.2019 GATINO Nitra 03.04.2019 05.04.2019
    Faktúra 215 fa 20190144 lieky, zdravot. mater 284,78 s DPH 297 03.04.2019 Lekáreň Zdenpharm Nitra 03.04.2019 05.04.2019
    Faktúra 216 fa 201970164 učebné pomôcky 260,95 s DPH 03.04.2019 Malunet Morkov 03.04.2019 05.04.2019
    Faktúra 217 fa 2019033 príspevok na stravu 30,94 s DPH 294 03.04.2019 SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 03.04.2019 05.04.2019
    Faktúra 218-219 fa 2019034 príspevok na stravu 11.18+51.48=62.66 s DPH 294 03.04.2019 SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 03.04.2019 05.04.2019
    Faktúra 220 fa 2202019 služba technika PO 55,00 s DPH 189 04.04.2019 P.O.TECH, Starý Hrádok 05.04.2019 08.04.2019
    Faktúra 203 fa 31905885 potraviny 21,20 s DPH 242 20.03.2019 Milsy Bánovce n.Bebravou 01.04.2019 05.04.2019
    Faktúra 201 fa 1019041356 výkon zodpovednej osoby-ochrana os.údajov 42,00 s DPH 263 01.04.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 02.04.2019 05.04.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11442

    • Kontakty

      • Spojená škola internátna
      • posta.ssicervenovanr@gmail.com
      • +421 037 6511 802 kancel.
        +421 037 7417 351 riad.
        +421 0910 817 351 MŠ
        +421 0910 817 352 riad.
        +421 037 7411 801 ŠJ
      • Červeňova 42, 949 01 Nitra
        Slovakia
      • 00162868
      • 2021062549

    • Prihlásenie