Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktúra 002 ZSE s DPH 21.01.2011
    Faktúra 315 fa 7329004726 potraviny 72,11 s DPH 67 26.04.2019 PENAM Nitra 07.05.2019 09.05.2019
    Faktúra 308-309 fa 2019042 príspevok na stravu 25.74+5.59 s DPH 294 06.05.2019 SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 06.05.2019 09.05.2019
    Faktúra 310 fa 2019041 príspevok na stravu 15,47 s DPH 294 06.05.2019 SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 06.05.2019 09.05.2019
    Faktúra 310 fa 2019041 príspevok na stravu 15,47 s DPH 294 06.05.2019 SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 06.05.2019 09.05.2019
    Faktúra 311 fa 84174987 odborná publikácia ZP 32,90 s DPH 06.05.2019 Poradca, Žilina 06.05.2019 09.05.2019
    Faktúra 312 fa 190705 čistiace, hygienické a dez. potreby 675,70 s DPH 06.05.2019 Drogéria, Eva Bedeová Nitra 06.05.2019 09.05.2019
    Faktúra 313 fa 7329004295 potraviny 120,90 s DPH 67 15.04.2019 PENAM Nitra 07.05.2019 09.05.2019
    Faktúra 314 fa 7329005012 potraviny 26,81 s DPH 67 30.04.2019 PENAM Nitra 07.05.2019 09.05.2019
    Faktúra 316 fa 193110106 stoly - darované 3,00 s DPH 07.05.2019 Zepter Nitra 07.05.2019 09.05.2019
    Faktúra 306 fa 190200604 učebné pomôcky - MŠ 221,00 s DPH 06.05.2019 e-shop: oskola.sk 06.05.2019 09.05.2019
    Faktúra 317 fa 35902314 údržbársky materiál 90,70 s DPH 07.05.2019 L+Š, Nitra, Novozámocká 199 07.05.2019 09.05.2019
    Faktúra 318 fa 2091724 údžbársky materiál 70,50 s DPH 07.05.2019 Železiarstvo Tóth., Nitra 07.05.2019 09.05.2019
    Faktúra 319 FA 140131 potraviny 174,92 s DPH 292 29.04.2019 CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 09.05.2019 13.05.2019
    Faktúra 320 FA 910003478 potraviny 35,73 s DPH 171 03.04.2019 HSH Veľké Zálužie 09.05.2019 13.05.2019
    Faktúra 321 fa 910003663 potraviny 73,59 s DPH 171 09.04.2019 HSH Veľké Zálužie 09.05.2019 13.05.2019
    Faktúra 323 fa 139981 potraviny 48,60 s DPH 292 01.04.2019 CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 09.05.2019 13.05.2019
    Faktúra 324 fa 140055 potraviny 121,92 s DPH 292 15.04.2019 CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 09.05.2019 13.05.2019
    Faktúra 325 fa 800009 potraviny 54,02 s DPH 290 30.04.2019 Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 09.05.2019 13.05.2019
    Faktúra 307 fa 234906210 potraviny 333,90 s DPH 105 05.04.2019 INMEDIA Zvolen 06.05.2019 09.05.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11603

    • Kontakty

      • Spojená škola internátna
      • posta.ssicervenovanr@gmail.com
      • +421 037 6511 802 kancel.
        +421 037 7417 351 riad.
        +421 0910 817 351 MŠ
        +421 0910 817 352 riad.
        +421 037 7411 801 ŠJ
      • Červeňova 42, 949 01 Nitra
        Slovakia
      • 00162868
      • 2021062549

    • Prihlásenie