Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktúra 002 ZSE s DPH 21.01.2011
    Faktúra 359 fa 140246 potraviny 58,51 s DPH 292 15.05.2019 CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 16.05.2019 17.05.2019
    Faktúra 352 fa 31 spotreba energií za 4/ 9,21 s DPH 218 15.05.2019 SOŠ Komárno, Bratislavská 10 15.05.2019 17.05.2019
    Faktúra 353 fa 1690595601 odbor.publikácia Diagnostika logo-akt. 89,82 s DPH 15.05.2019 nakladateľstvo FORUM, Bratislava 15.05.2019 17.05.2019
    Faktúra 354 fa 910005019 potraviny 30,36 s DPH 171 15.05.2019 HSH Veľké Zálužie 16.05.2019 17.05.2019
    Faktúra 355 fa 234908284 potraviny 348,69 s DPH 105 10.05.2019 INMEDIA Zvolen 16.05.2019 17.05.2019
    Faktúra 356 fa 31910158 potraviny 21,20 s DPH 242 15.05.2019 Milsy Bánovce n.Bebravou 16.05.2019 17.05.2019
    Faktúra 357 fa 31910157 potraviny 38,02 s DPH 242 15.05.2019 Milsy Bánovce n.Bebravou 16.05.2019 17.05.2019
    Faktúra 358 fa 419100338 potraviny 76,92 s DPH 53 06.05.2019 PD Ivánka, Novozámocká 408 16.05.2019 17.05.2019
    Faktúra 360 fa 1900031 materiál na krúžky vp 164,84 s DPH 16.05.2019 Školáčik, NItra-Janíkovce, Dlhá ulica 16.05.2019 17.05.2019
    Faktúra 350 fa 7329005592 potraviny 102,63 s DPH 67 15.05.2019 PENAM Nitra 15.05.2019 17.05.2019
    Faktúra 361 fa 31910679 potraviny 38,02 s DPH 242 16.05.2019 Milsy Bánovce n.Bebravou 17.05.2019 20.05.2019
    Faktúra 362 fa 234907863 potraviny 235,28 s DPH 105 06.05.2019 INMEDIA Zvolen 17.05.2019 20.05.2019
    Faktúra 363 fa 140192 potraviny 232,39 s DPH 292 06.05.2019 CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 17.05.2019 20.05.2019
    Faktúra 364 fa 140221 potraviny 82,76 s DPH 292 13.05.2019 CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 17.05.2019 20.05.2019
    Faktúra 365 fa 86094448 predplatné PORADCA 2020 32,90 s DPH 17.05.2019 Poradca, Žilina, Pri Celulózke 40 17.05.2019 20.05.2019
    Objednávka 24/2019 čistiace, hygienické a dez. potreby s DPH 16.05.2019 Drogéria, Eva Bedeová Nitra Láskošová-hosp. 16.05.2019
    Faktúra 366 fa 140173 potraviny 122,58 s DPH 292 02.05.2019 CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 20.05.2019 22.05.2019
    Zmluva 304 poistné na školský výlet 19,78 s DPH 23.05.2019 Kooperativa poisťovńa, Bratislava, Štefanovičova 4 23.05.2019
    Faktúra 351 fa 30 nájomné el.trieda za 6/ 140,40 s DPH 218 15.05.2019 SOŠ Komárno, Bratislavská 10 15.05.2019 17.05.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11681

    • Kontakty

      • Spojená škola internátna
      • posta.ssicervenovanr@gmail.com
      • +421 037 6511 802 kancel.
        +421 0910 817 351 ŠMŠ
        +421 0910 817 352 PhDr. Marianna Sikoriaková riaditeľka školy
        +421 0902 126 857 ŠJ
      • Červeňova 42, 949 01 Nitra
        Slovakia
      • 00162868
      • 2021062549

    • Prihlásenie