• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktúra 002 ZSE s DPH 21.01.2011
    Faktúra 170 fa 910001550 potraviny 61,35 s DPH 171 14.02.2019 HSH Veľké Zálužie 13.03.2019 15.03.2019
    Faktúra 165 fa 234903954 potraviny 289,96 s DPH 105 04.03.2019 INMEDIA Zvolen 12.03.2019 14.03.2019
    Objednávka 15/2019 stoličky do herne 522,00 s DPH 15.03.2019 1.BEAMI, Jungmanova 14, Bratislava Láskošová-hosp. 15.03.2019
    Objednávka 16/2019 šatníková skriňa 370,05 s DPH 14.03.2019 M-Point, Pionierska 1743, Topoľčany Láskošová-hosp. 15.03.2019
    Faktúra 166 fa 419100110 potraviny 37,62 s DPH 53 08.02.2019 PD Ivánka, Novozámocká 408 13.03.2019 15.03.2019
    Faktúra 167 fa 419100115 potraviny 28,68 s DPH 53 11.02.2019 PD Ivánka, Novozámocká 408 13.03.2019 14.03.2019
    Faktúra 168 fa 31903069 potraviny 1,40 s DPH 242 15.02.2019 Milsy Bánovce n.Bebravou 13.03.2019 15.03.2019
    Faktúra 169 fa 139593 potraviny 82,08 s DPH 292 06.02.2019 CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 13.03.2019 15.03.2019
    Faktúra 171 fa 21902115 potraviny 22,80 s DPH 266 07.03.2019 OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou 13.03.2019 15.03.2019
    Faktúra 162 fa 6816177199 PZP SHARAN 44,71 s DPH 234 12.03.2019 Komunálna poisťovňa Bratislava 12.03.2019 14.03.2019
    Faktúra 172 fa 219005 oprava pračky 186,00 s DPH 12.03.2019 Jozef Sollár Elektroservis, Pila 117, Nové Sady 13.03.2019 15.03.2019
    Faktúra 173 fa 14 spotreba energíi - elok. triedy 19,76 s DPH 218 14.03.2019 SOŠ Komárno, Bratislavská 10 14.03.2019 18.03.2019
    Faktúra 174 fa 13 prenájom el. triedy za 2/ 140,40 s DPH 218 14.03.2019 SOŠ Komárno, Bratislavská 10 14.03.2019 18.03.2019
    Faktúra 175 fa 032019 prenájom el. triedy 33,30 s DPH 204 14.03.2019 ZŚ a MŠ Nitra, Krškany, Novozámocká 14.03.2019 18.03.2019
    Faktúra 176 fa 910002388 potraviny 47,48 s DPH 171 07.03.2019 HSH Veľké Zálužie 14.03.2019 18.03.2019
    Faktúra 177 fa 20190097 potraviny 67,23 s DPH 297 05.03.2019 Lekáreň Zdenpharm Nitra 14.03.2019 18.03.2019
    Faktúra 178 fa 923 potraviny 136,66 s DPH 169 04.03.2019 EDEN Krupina 14.03.2019 18.03.2019
    Faktúra 164 00162868 školenie-účtovná agenda 39,99 s DPH 11.03.2019 VESNA Bratislava 12.03.2019 14.03.2019
    Faktúra 163 fa 2019075 žalúzie 47,78 s DPH 11.03.2019 JIPO Beladice, Čeladická 1 12.03.2019 14.03.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11374