Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 401 fa 8234278707 telef poplatky-pevné linky 86,34 s DPH 268 04.06.2019 T-COM - Slovak Telecom Bratislava 05.06.2019 07.06.2019
    Faktúra 403 fa 20190234 lieky, zdravot. mater., 526,92 s DPH 297 04.06.2019 Lekáreň Zdenpharm Nitra 05.06.2019 07.06.2019
    Faktúra 411 fa 800010 potraviny 52,60 s DPH 290 31.05.2019 Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 07.06.2019 10.06.2019
    Faktúra 404 fa 21914892 MATERIáL na kostými /tématický deň 108,40 s DPH 04.06.2019 Dobrý textil - e-shop Praha 05.06.2019 07.06.2019
    Zmluva 306 predaj výrobkov za symb.ceny 2,98 s DPH 10.06.2019 I.D.C Holding, a.s. Bratislava 10.06.2019
    Faktúra 405 fa 1012033 materiál na prac. vyučovanie 163,38 s DPH 06.06.2019 IKEA Bratislava 07.06.2019 10.06.2019
    Faktúra 406 fa 902184746 predplatné odb. časopisy 10,00 s DPH 06.06.2019 Slovenská pošta, Bratislava 07.06.2019 10.06.2019
    Faktúra 407 fa 23409172 potraviny 250,33 s DPH 105 24.05.2019 INMEDIA Zvolen 07.06.2019 10.06.2019
    Faktúra 407 fa 23409172 potraviny 250,33 s DPH 105 24.05.2019 INMEDIA Zvolen 07.06.2019 10.06.2019
    Faktúra 408 fa 410005377 potraviny 76,41 s DPH 171 23.05.2019 HSH Veľké Zálužie 07.06.2019 10.06.2019
    Faktúra 409 fa140295 potraviny 215,65 s DPH 292 23.05.2019 CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 07.06.2019 10.06.2019
    Faktúra 410 fa 234908717 potraviny 215,67 s DPH 105 17.05.2019 INMEDIA Zvolen 07.06.2019 10.06.2019
    Faktúra 433 fa 234909635 potraviny 179,41 s DPH 105 03.06.2019 INMEDIA Zvolen 12.06.2019 14.06.2019
    Faktúra 435 fa 2304 potraviny 135,36 s DPH 169 04.06.2019 EDEN Krupina 12.06.2019 14.06.2019
    Faktúra 470 fa 1905296 potraviny 99,52 s DPH 291 19.06.2019 Mirkom Marcelová 01.07.2019 03.07.2019
    Faktúra 461 fa 19950 čistiace, hygienické a dez. potreby 460,24 s DPH 21.06.2019 Drogéria, Eva Bedeová Nitra 24.06.2019 25.06.2019
    Faktúra 455 fa 1904763 potraviny 134,51 s DPH 291 03.06.2019 Mirkom Marcelová 20.06.2019 21.06.2019
    Faktúra 454 fa 19060067 potraviny 18,53 s DPH 184 10.06.2019 Bitúnok Mojmírovce 20.06.2019 21.06.2019
    Faktúra 451 fa 2191117 oprava služ. auta Golf 120,13 s DPH 19.06.2019 ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B 20.06.2019 21.06.2019
    Faktúra 456 fa 910006127 potraviny 61,03 s DPH 171 10.06.2019 HSH Veľké Zálužie 21.06.2019 24.06.2019
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/11496
    • Kontakty

      • Spojená škola internátna
      • +421 037 6511 802 kancel.
        +421 037 7417 351 riad.
        +421 0910 817 351 MŠ
        +421 0910 817 352 riad.
        +421 037 7411 801 ŠJ
      • Červeňova 42, 949 01 Nitra
        Slovakia
      • 00162868
      • 2021062549
    • Prihlásenie