Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 677 fa 3172 potraviny 120,22 s DPH 169 10.10.2018 EDEN Krupina 11.10.2018 12.10.2018
    Faktúra 687 fa 418101278 potraviny 105,84 s DPH 53 01.10.2018 PD Ivánka, Novozámocká 408 15.10.2018 15.10.2018
    Faktúra 688 fa 18090127 potraviny 65,60 s DPH 184 01.10.2018 Bitúnok Mojmírovce 15.10.2018 15.10.2018
    Faktúra 689 fa 234815192 potraviny 156,22 s DPH 105 01.10.2018 INMEDIA Zvolen 15.10.2018 15.10.2018
    Faktúra 690 fa 21809066 potraviny 11,40 s DPH 266 11.10.2018 OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou 15.10.2018 15.10.2018
    Faktúra 691 fa 138768 potraviny 132,24 s DPH 170 08.10.2018 CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 15.10.2018 15.10.2018
    Faktúra 692 fa 810010716 potraviny 51,73 s DPH 171 09.10.2018 HSH Veľké Zálužie 15.10.2018 15.10.2018
    Faktúra 693 fa 8860080889 vodné, stočné, zrážky za 9 580,39 s DPH 9 12.10.2018 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Za Hydrocentrálou,NR 15.10.2018 15.10.2018
    Faktúra 678 fa 18090216 potraviny 37,27 s DPH 184 10.10.2018 Bitúnok Mojmírovce 11.10.2018 12.10.2018
    Faktúra 676 fa 31820802 potraviny 14,60 s DPH 242 10.10.2018 Milsy Bánovce 11.10.2018 12.10.2018
    Faktúra 658 fa 21102018 kontrola telocvične a náradia 50,00 s DPH 145 05.10.2018 R.Štipala, Martin 08.10.2018 08.10.2018
    Faktúra 665 fa 138658 potraviny 87,82 s DPH 170 08.10.2018 CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 09.10.2018 10.10.2018
    Faktúra 659 fa 355505919 odvoz kom. odpadu za IV. Q 343,20 s DPH 05.10.2018 Mesto Nitra 08.10.2018 08.10.2018
    Faktúra 660 fa 1010694 mat. na prac. vyuč. 91,91 s DPH 08.10.2018 IKEA Bratislava 09.10.2018 10.10.2018
    Faktúra 661 fa 18401 oprava kanal.potrubia 314,00 s DPH 144 08.10.2018 JODYGAS Nitra, Dolnočermánska 09.10.2018 10.10.2018
    Faktúra 662 fa 51 el.trieda - spotreba energie za 9 5,80 s DPH 218 08.10.2018 SOŠ Komárno, Bratislavská 10 09.10.2018 10.10.2018
    Faktúra 663 fa 52 prenájom el. triedy za 11 140,40 s DPH 218 08.10.2018 SOŠ Komárno, Bratislavská 10 09.10.2018 10.10.2018
    Faktúra 664 fa 8217926289 tel. pevné linky za 9/ 87,19 s DPH 268 08.10.2018 T-COM - Slovak Telecom Bratislava 09.10.2018 10.10.2018
    Faktúra 666-667 fa 2018061 prísp. na stravu el.trieda 45.76+8.32 s DPH 178 08.10.2018 SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 10.10.2018 10.10.2018
    Faktúra 675 fa 7328012438 potraviny 85,01 s DPH 67 10.10.2018 PENAM Nitra 11.10.2018 12.10.2018
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/11636

    • Kontakty

      • Spojená škola internátna
      • posta.ssicervenovanr@gmail.com
      • +421 037 6511 802 kancel.
        +421 037 7417 351 riad.
        +421 0910 817 351 MŠ
        +421 0910 817 352 riad.
        +421 037 7411 801 ŠJ
      • Červeňova 42, 949 01 Nitra
        Slovakia
      • 00162868
      • 2021062549

    • Prihlásenie