Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 116/2017 údržbársky materiál -farby s DPH 20.07.2017 L+Š Nitra, Novozámocká 24.07.2017
    Faktúra 510 FA 171078 elektroúdržbársky mat. 213,39 s DPH 20.07.2017 ELEKTROMAT Nitra 20.07.2017
    Objednávka 117/2017 elektroúdržbársky mat. s DPH 20.07.2017 ELEKTROMAT Nitra 20.07.2017
    Faktúra 509 fa 20170149 doprava na školský výlet 240,00 s DPH 18.07.2017 AKARA Nitra, Damborského 9 18.07.2017
    Objednávka 98A/2017 doprava na šk. výlet 240,00 s DPH 28.06.2017 AKARA Nitra 28.06.2017
    Faktúra 508 fa 201700067 prenájom triedy za 7/ 165,09 s DPH 18.07.2017 SZSS Nitra, Baničova 12 18.07.2017
    Zmluva 230 darovacia ALEXU 1 413.47 s DPH 07.07.2017 ALEXU Nitra, OZ 18.07.2017
    Faktúra 507 fa 20170166 oprava PC, mat. k VT, papier 215,04 s DPH 17.07.2017 HSCOMP M.Šedivý Nitra 17.07.2017
    Faktúra 505 fa 6 oprava kúpelne 2 129.16 s DPH 17.07.2017 ADP Nitra, Jurkovičova 412 17.07.2017
    Faktúra 524 fa 8760083788 vodné, stočné, zdrážky za 7/ 488,83 s DPH 9 10.08.2017 ZsVak Nitra, Za hydrocentrálou 10.08.2017
    Objednávka 125/2017 vertikálne žalúcie - MŠ s DPH 07.08.2017 JIPO Beladice 07.08.2017
    Faktúra 506 fa 1172207361 školské tlačivá 454,99 s DPH 17.07.2017 ŠEVT B.Bystrica 17.07.2017
    Faktúra 532 fa 1708085 vybavenie MŠ /stoličky,stôl,príbor 447,60 s DPH 17.08.2017 INSGRAF Šala 17.08.2017
    Faktúra 544 fa 21701594 oprava sl.auta SHARAN - olej 69,96 s DPH 25.08.2017 ARSERVIS Nitra 25.08.2017
    Faktúra 545 fa 1735113583 uverejnenie inzerátu 36,00 s DPH 21.08.2017 Petit Press Nitra 21.08.2017
    Objednávka 134/2017 šatníková skrina MŠ s DPH 25.08.2017 DREVOKOM Bratislava 25.08.2017
    Objednávka 133/2017 oprava auta s DPH 25.08.2017 ARSERVIS Nitra 25.08.2017
    Zmluva 231 mobilný internet s DPH 25.08.2017 T-COM - Slovak Telecom Bratislava 25.08.2017
    Faktúra 541 fa 2774338489 servisný poplatok za SKYLINK 2017/2018 55,60 s DPH 25.08.2017 SKYLINK Sat. televízia Čadca 25.08.2017
    Objednávka 132/2017 kuchynský a stolový riad, dom.potreby s DPH 23.08.2017 MAC2 s.r.o /A-Z/ Golianovo 23.08.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/11619

    • Kontakty

      • Spojená škola internátna
      • posta.ssicervenovanr@gmail.com
      • +421 037 6511 802 kancel.
        +421 037 7417 351 riad.
        +421 0910 817 351 MŠ
        +421 0910 817 352 riad.
        +421 037 7411 801 ŠJ
      • Červeňova 42, 949 01 Nitra
        Slovakia
      • 00162868
      • 2021062549

    • Prihlásenie