Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktúra 002 ZSE s DPH 21.01.2011
    Objednávka 28A/2019 dvere na výmenu do herne-poschodie 136,00 s DPH 10.07.2019 OBI Nitra Láskošová-hosp. 12.07.2019
    Faktúra 530 fa 19600 kancel. potreby-tonery 152,00 s DPH 34 06.08.2019 SPONKA s.r.o. Púchov 06.08.2019 08.08.2019
    Faktúra 531 fa 62019 maľovanie pivnička, jedáleň 948,00 s DPH 32 06.08.2019 Fi REBRO, Nitra, Novomestského 06.08.2019 08.08.2019
    Faktúra 532 fa 23082019 seminár "Nový zákon o pedag. a odbor. zam. 35,00 s DPH 08.08.2019 Kantorka Košice, Bazalková 7 08.08.2019 09.08.2019
    Faktúra 533 fa 8238515058 tel. poplatky - pevné linky 87,82 s DPH 268 08.08.2019 T-COM - Slovak Telecom Bratislava 08.08.2019 09.08.2019
    Faktúra 534 fa 31914306 potraviny 1,40 s DPH 242 08.07.2019 Milsy Bánovce n.Bebravou 08.08.2019 09.08.2019
    Faktúra 535 fa 19060221 potraviny 25,28 s DPH 184 27.06.2019 Bitúnok Mojmírovce 08.08.2019 09.08.2019
    Objednávka 41/2019 kniha "Čarovná Nitra 390,50 s DPH 09.07.2019 CBS Banská Bystrica PaedDr. Šišková-riad. 19.07.2019
    Objednávka 28A/2019 dvere na výmenu do herne-poschodie 136,00 s DPH 10.07.2019 OBI Nitra Láskošová-hosp. 12.07.2019
    Objednávka 42/2019 dvere na výmenu do herne-prízemie 136,00 s DPH 20.08.2019 OBI Nitra Láskošová-hosp. 20.08.2019
    Objednávka 40/2019 prípravok na odvápnenie pračiek s DPH 01.08.2019 ELOS /elektrolux/ Čeladice Láskošová-hosp. 02.08.2019
    Objednávka 43/2019 čistiace, hygienické a dez. potreby s DPH 19.08.2019 Drogéria, Eva Bedeová Nitra Láskošová-hosp. 20.08.2019
    Faktúra 536 fa 2019004 zateplenie fasády - časť prevádzkové priestory 35 100.00 s DPH 311 09.08.2019 L+L REALSTAV, Štúrova 41, Nitra 15.08.2019 22.08.2019
    Faktúra 537 fa 2019031 revízia prenostných el.zar. 998,30 s DPH 37 19.08.2019 Febomont Vlčany 19.08.2019 22.08.2019
    Faktúra 538 fa 419100433 potraviny 100,64 s DPH 53 03.06.2019 PD Ivánka, Novozámocká 408 20.08.2019 22.08.2019
    Faktúra 539 fa 2019032 revízia elektroinštalácie 1 197,00 s DPH 36 20.08.2019 Febomont Vlčany 20.08.2019 22.08.2019
    Faktúra 540 fa 191264 čistiace, hygienické a dez. potreby 1 303,34 s DPH 43 20.08.2019 Drogéria, Eva Bedeová Nitra 20.08.2019 22.08.2019
    Faktúra 541 fa 50 prenájom el. triedy 140,40 s DPH 218 21.08.2019 SOŠ Komárno, Bratislavská 10 21.08.2019 22.08.2019
    Faktúra 542 fa 22002656 darček k faktúre č. 543 0,01 s DPH 31 22.08.2019 Nomiland, s.r.o. Košice 22.08.2019 23.08.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11568

    • Kontakty

      • Spojená škola internátna
      • posta.ssicervenovanr@gmail.com
      • +421 037 6511 802 kancel.
        +421 037 7417 351 riad.
        +421 0910 817 351 MŠ
        +421 0910 817 352 riad.
        +421 037 7411 801 ŠJ
      • Červeňova 42, 949 01 Nitra
        Slovakia
      • 00162868
      • 2021062549

    • Prihlásenie