Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 481 fa 35903656 údžbársky materiál 88,09 s DPH 02.07.2019 L+Š, Nitra, Novozámocká 199 02.07.2019 03.07.2019
    Faktúra 482 fa 1690639201 odborná publikácia - aktualizácia 65,82 s DPH 02.07.2019 nakladateľstvo FORUM, Bratislava 02.07.2019 03.07.2019
    Faktúra 485 fa 4042019 služby technika PO 55,00 s DPH 189 04.07.2019 P.O.TECH, Starý Hrádok 04.07.2019 08.07.2019
    Faktúra 486 fa 8236389416 telef poplatky 88,57 s DPH 268 08.07.2019 T-COM - Slovak Telecom Bratislava 08.07.2019 12.07.2019
    Faktúra 487 fa 201900068 prenájom el.triedy 165,09 s DPH 90 08.07.2019 SZSS Nitra, Baničova 12 08.07.2019 12.07.2019
    Faktúra 490 fa 201957 príspevok na stravu 30,94 s DPH 294 08.07.2019 SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 08.07.2019 12.07.2019
    Faktúra 476 fa 190984 čistiace, hygienické a dez. potreby 98,56 s DPH 02.07.2019 Drogéria, Eva Bedeová Nitra 02.07.2019 03.07.2019
    Faktúra 491 fa 140454 potraviny 48,84 s DPH 292 12.06.2019 CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 08.07.2019 12.07.2019
    Faktúra 492 fa 140406 potraviny 112,24 s DPH 292 05.07.2019 CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 08.07.2019 12.07.2019
    Faktúra 493 fa 2527 potraviny 76,12 s DPH 169 18.03.2019 EDEN Krupina 08.07.2019 12.07.2019
    Faktúra 494 fa234910964 potraviny 247,72 s DPH 105 21.06.2019 INMEDIA Zvolen 08.07.2019 12.07.2019
    Faktúra 495 fa 43 spotreba energií el. trieda 3,54 s DPH 218 08.07.2019 SOŠ Komárno, Bratislavská 10 08.07.2019 12.07.2019
    Faktúra 496 fa 19060202 potraviny 26,43 s DPH 184 25.06.2019 Bitúnok Mojmírovce 09.07.2019 12.07.2019
    Faktúra 497 fa 140530 potraviny 133,54 s DPH 292 24.06.2019 CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 09.07.2019 12.07.2019
    Faktúra 498 fa 910007001 potraviny 19,09 s DPH 171 02.07.2019 HSH Veľké Zálužie 11.07.2019 12.07.2019
    Faktúra 477 fa 32890227 prenájom kopírky 24,04 s DPH 212 02.07.2019 TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 02.07.2019 03.07.2019
    Faktúra 475 fa 3091928964 stravné lístky 511,20 s DPH 253 01.07.2019 DOXX-stravné lístky, Žilina 01.07.2019 03.07.2019
    Faktúra 455 fa 1904763 potraviny 134,51 s DPH 291 03.06.2019 Mirkom Marcelová 20.06.2019 21.06.2019
    Faktúra 462 fa 8236039833 telef poplatky-mobil 48,49 s DPH 213, 248 21.06.2019 T-COM - Slovak Telecom Bratislava 24.06.2019 25.06.2019
    Faktúra 454 fa 19060067 potraviny 18,53 s DPH 184 10.06.2019 Bitúnok Mojmírovce 20.06.2019 21.06.2019
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/11531

    • Kontakty

      • Spojená škola internátna
      • posta.ssicervenovanr@gmail.com
      • +421 037 6511 802 kancel.
        +421 037 7417 351 riad.
        +421 0910 817 351 MŠ
        +421 0910 817 352 riad.
        +421 037 7411 801 ŠJ
      • Červeňova 42, 949 01 Nitra
        Slovakia
      • 00162868
      • 2021062549

    • Prihlásenie