Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 602 fa 1709914 potraviny 52,66 s DPH 26.06.2017 Mirkom Marcelová 26.06.2017
    Faktúra 593 fa 135898 potraviny 106,10 s DPH 26.06.2017 CS FRUIT Nitra 26.06.2017
    Faktúra 533 fa 417101060 potraviny 76,12 s DPH 26.06.2017 PD Ivánka 26.06.2017
    Faktúra 464 fa 1020170207 prášok na tepovanie, + úd.mat. 229,06 s DPH 26.06.2017 Sauber Nitra, Rázusova ul. 26.06.2017
    Faktúra 463 fa 162017 maľovanie priestorov MŠ, výchova 522,00 s DPH 26.06.2017 Fi REBRO Nitra, Novomestského 63 26.06.2017
    Faktúra 462 fa 3417021099 telef. poplatky za mobil za 6/ 65,38 s DPH 26.06.2017 SLovak Telecom Bratislava 26.06.2017
    Objednávka 98/2017 prášok na tepovanie s DPH 26.06.2017 Sauber Nitra, Rázusova ul. 26.06.2017
    Faktúra 568 fa 7327007537 potraviny 82,05 s DPH 22.06.2017 PENAM Nitra 22.06.2017
    Faktúra 461 fa 0171820105 interaktívna tabuľa pre MŠ 720,00 s DPH 22.06.2017 TA TRIUMPH-Adler Slovakia s.r.o. Bratislava 22.06.2017
    Faktúra 460 fa 20176 náklady na prípravu stravy 6/ 63,00 s DPH 188 22.06.2017 ZŠ Vinodol 22.06.2017
    Faktúra 583 fa 17060161 potraviny 45,51 s DPH 22.06.2017 Bitúnok Mojmírovce 22.06.2017
    Faktúra 587 fa 135892 potraviny 57,01 s DPH 22.06.2017 CS FRUIT Nitra 22.06.2017
    Objednávka 97/2017 kryty na radiátory do MŠ s DPH 21.06.2017 Fi Klbečko Nitra 21.06.2017
    Faktúra 484 fa 4102017 služby technika PO 55,00 s DPH 06.07.2017 P.O.TECH, Starý Hrádok 06.07.2017
    Objednávka 104/2017 oprava kúpelne s DPH 06.07.2017 ADP Nitra 07.07.2017
    Faktúra 503 fa 217011320 výmena aubatérie GOLF 1 174,86 s DPH 14.07.2017 ARSERVIS Nitra 14.07.2017
    Faktúra 495 fa 2617600100 oprava sl.auta SHARAN - olej 42,94 s DPH 11.07.2017 MOTOJAS Nitra 11.07.2017
    Faktúra 502 fa 2017026 revízia elektro 994,95 s DPH 165 13.07.2017 Febomont Vlčany 13.07.2017
    Objednávka 114/2017 údržbársky mat. s DPH 13.07.2017 Železiarstvo u Tótha, Nitra 13.07.2017
    Objednávka 111/2017 oprava PC ŠJ, papier s DPH 13.07.2017 HSCOMP M.Šedivý Nitra 13.07.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/11568

    • Kontakty

      • Spojená škola internátna
      • posta.ssicervenovanr@gmail.com
      • +421 037 6511 802 kancel.
        +421 037 7417 351 riad.
        +421 0910 817 351 MŠ
        +421 0910 817 352 riad.
        +421 037 7411 801 ŠJ
      • Červeňova 42, 949 01 Nitra
        Slovakia
      • 00162868
      • 2021062549

    • Prihlásenie