|
Faktúra |
557 fa 35905038
|
údržbársky materiál
|
70,16 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
569 fa 140418
|
potraviny
|
41,40 |
s DPH |
|
292
|
07.06.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
05.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
570 fa 31914307
|
potraviny
|
53,38 |
s DPH |
|
242
|
08.07.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
05.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
571 fa 800014
|
potraviny
|
17,97 |
s DPH |
|
290
|
11.07.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
05.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
572 fa 419100473
|
potraviny
|
102,33 |
s DPH |
|
53
|
17.06.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
05.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
573 fa 191759
|
úd. mat.
|
22,77 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra, Mostná ul. |
|
|
|
05.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
574 fa 35905297
|
údžbársky materiál
|
28,24 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
05.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
575 fa 1191000208
|
kuch. stolový riad a náradie
|
1 084.09 |
s DPH |
45
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
MATI Ľ.Tichanský, Priemyselná 2, Nitra |
|
|
|
05.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Objednávka |
50/2019
|
postelná bielizeň
|
299,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Košice |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
558 fa 2774338489
|
servisný poplatok za tv
|
69,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
SKYLINK Bratislava |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
556 fa 1019091359
|
výkon zodpovednej osoby-ochrana os.údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
02.09.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
576 fa 234911326
|
potraviny
|
76,30 |
s DPH |
|
105
|
01.07.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
06.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
49/2019
|
stravné lístky
|
1 794,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
542 fa 22002656
|
darček k faktúre č. 543
|
0,01 |
s DPH |
31
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Košice |
|
|
|
22.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
543 fa 22002655
|
vybavenie MŠ /postielky, stôl
|
291,50 |
s DPH |
31
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Košice |
|
|
|
22.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
44/2019
|
vyčistenie bojlera na TUV
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
MONTINSTALA, Lužianky, Rastislavova 25 |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
45/2019
|
kuchynské potreby
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Sklo porcelán, Nitra, Priemyselná |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
544 fa 8240305970
|
telef poplatky-mobil
|
48,49 |
s DPH |
|
248,299
|
26.08.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
26.08.2019 |
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
46/2019
|
elektrospotrebiče
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
Nay elektrodom Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
47/2019
|
mini el.. trúba
|
89,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
HEJ.sk /internetový obchod |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
28.08.2019 |