|
Faktúra |
665 fa 138658
|
potraviny
|
87,82 |
s DPH |
|
170
|
08.10.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
09.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
666-667 fa 2018061
|
prísp. na stravu el.trieda
|
45.76+8.32 |
s DPH |
|
178
|
08.10.2018 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
668 fa 2018060
|
prísp. na stravu el.trieda
|
29,12 |
s DPH |
|
178
|
08.10.2018 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
669 fa 1806718
|
potraviny
|
132,93 |
s DPH |
|
236
|
09.10.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
670 fa 810010062
|
potraviny
|
25,50 |
s DPH |
|
171
|
09.10.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
671 fa 5720078722
|
poistenie IKT
|
96,00 |
s DPH |
|
155
|
09.10.2018 |
|
|
|
Generali Bratislava |
|
|
|
10.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
673 fa 810010359
|
potraviny
|
29,12 |
s DPH |
|
171
|
10.10.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
11.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
681 fa 10147
|
mat. pre krúžky
|
96,82 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
SEVT - Kníhkupectvo VIERA, Nitra |
|
|
|
11.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
674 fa 138679
|
potraviny
|
27,90 |
s DPH |
|
170
|
10.10.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
11.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
675 fa 7328012438
|
potraviny
|
85,01 |
s DPH |
|
67
|
10.10.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
11.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
676 fa 31820802
|
potraviny
|
14,60 |
s DPH |
|
242
|
10.10.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
11.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
677 fa 3172
|
potraviny
|
120,22 |
s DPH |
|
169
|
10.10.2018 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
11.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
678 fa 18090216
|
potraviny
|
37,27 |
s DPH |
|
184
|
10.10.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
11.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
679 fa 5250868006
|
postiele poschodové, spotrebný mat.
|
437,09 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
11.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
680 fa 10148
|
školské potreby pre žiakov zo soc.znev.prostredia
|
49,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
SEVT - Kníhkupectvo VIERA, Nitra |
|
|
|
11.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
699 fa 20180247
|
kalkulačka s páskou, xerox, slúchadlá
|
220,92 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
17.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
701 fa 234815784
|
potraviny
|
350,77 |
s DPH |
|
105
|
08.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
17.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
663 fa 52
|
prenájom el. triedy za 11
|
140,40 |
s DPH |
|
218
|
08.10.2018 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
09.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
728 fa 21801991
|
oprava sl. auta GOLF
|
475,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
|
|
|
29.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
722 fa 418101328
|
potraviny
|
112,06 |
s DPH |
|
53
|
15.10.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
24.10.2018 |
25.10.2018 |