• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 349 potraviny s DPH 26.06.2020 EDEN, Priemyselná 2443, Krupina SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 30.06.2020
    Faktúra 230 fa 221036 potraviny 48,96 s DPH 321 31.05.2021 Karnego, Vašinova 70, Nitra SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 01.06.2021 03.06.2021
    Objednávka 55/2021 notebook cca400.- s DPH 03.06.2021 Aktivbord - Fr. Roszkos, Bratislava SŠI Nitra, Červeňova 42 Láskošová-hosp. 03.06.2021
    Faktúra 238 fa 3104071481 elektrická energia 786,00 s DPH 353 02.06.2021 ZSE Bratislava, Čulenova SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 02.06.2021 02.06.2021
    Faktúra 237 fa 92232974 pitný režim 55,44 s DPH 359 01.06.2021 AQUA PRO EUROPE, a.s. Košice, Pod Furčou 7 SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 01.06.2021 03.06.2021
    Faktúra 236 fa 1021061403 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 263 01.06.2021 osobný údaj Košice SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 01.06.2021 03.06.2021
    Faktúra 235 fa 5001402471 potraviny 1,82 s DPH 348 01.06.2021 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 01.06.2021 03.06.2021
    Faktúra 234 fa 21050256 potraviny 39,71 s DPH 354 26.05.2021 Bitúnok Refka, Mojmírovce SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 01.06.2021 03.06.2021
    Faktúra 233 fa 00162868 prenájom el. triedy 33,30 s DPH 43,204 01.06.2021 ZŠ a MŠ Nitra-Krškany, Novozámocká SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 01.06.2021 03.06.2021
    Faktúra 232 fa 21050271 potraviny 16,20 s DPH 354 28.05.2021 Bitúnok Refka, Mojmírovce SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 01.06.2021 03.06.2021
    Faktúra 231 fa 202100883 čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby 566,04 s DPH 48/2021 338 28.05.2021 Drogéria-E.Bedeová, Nitra SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 01.06.2021 03.06.2021
    Faktúra 229 fa 6808265797 poistenie IKT 212,96 s DPH 86, 111 28.05.2021 Komunálna poisťovňa Bratislava SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 01.06.2021 03.06.2021
    Objednávka 57/2021 elektrospotrebiče cca300.- s DPH 02.06.2021 Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra SŠI Nitra, Červeňova 42 Láskošová-hosp. 03.06.2021
    Faktúra 228 fa 202109760 odborná publikácia - Právny kuriér pre školy 119,00 s DPH 28.05.2021 RAABE, s.r.o. SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 01.06.2021 03.06.2021
    Faktúra 227 fa 800004 potraviny 132,95 s DPH 290 31.05.2021 NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 01.06.2021 03.06.2021
    Faktúra 226 fa 234107965 potraviny 179,15 s DPH 370 31.05.2021 INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 01.06.2021 03.06.2021
    Faktúra 225 fa 3021926532 stravné lístky 1 041,30 s DPH 253 28.05.2021 DOXX stravné lístky, Žilina SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 01.06.2021 03.06.2021
    Faktúra 224 fa 2021034 učebné pomôcky 425,00 s DPH 46/2021 31.05.2021 Pán učiteľ SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 01.06.2021 03.06.2021
    Faktúra 223 fa 80210206 prenájom kopírky 49,18 s DPH 35, 212 01.06.2021 TopServis Nitra SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 01.06.2021 03.06.2021
    Faktúra 222 fa 440390892 učebné pomôcky 117,03 s DPH 54/2021 28.05.2021 ALZA.sk - internetový obchod SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 28.05.2021 31.05.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11374