|
Faktúra |
618 fa 170139
|
prečistenie kanallizácie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
PROFI SERVIS, Novozámocká 349, Ivánka pri Nitre |
|
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
616 fa 17128
|
desinsekcia, deratizácia
|
264,00 |
s DPH |
|
121
|
25.09.2017 |
|
|
|
ASANA |
|
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
631 fa 31721689
|
potraviny
|
29,95 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Objednávka |
156/2017
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
658 fa 710010262
|
potraviny
|
47,11 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
679 fa 136279
|
potraviny
|
59,56 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
634 fa 1714663
|
potraviny
|
126,91 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
635 fa 417101451
|
potraviny
|
118,78 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
612 fa 700564675
|
detské časopisy
|
783,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta B.Bystrica, Partizánska cesta 9 |
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
611 fa 20170017
|
OPRAVA VODOVODNéHO POTRUBIA
|
163,20 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
INSTALATERING Nitra, Hlboká |
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Objednávka |
152/2017
|
OPRAVA VODOVODNéHO POTRUBIA
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
INSTALATERIA Nitra, Hlboká |
|
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Objednávka |
151/2017
|
desinsekcia, deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
ASANA Toman, Nitra |
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
606 fa 2017024
|
servis horákov
|
344,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
K.Palla - servis horákov - VTZ |
|
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
605 fa 24170265
|
oprava umývačky na riad
|
104,76 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
Pekastroj Nitra |
|
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
604 fa 20140224
|
keramické šk.tabule, tonery, kanc.mat.
|
915,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
603 fa 1689912201
|
odbor. Kontrolná zložka riad.školy
|
64,62 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
Nakladateľstvo FORUM BRatislava |
|
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Objednávka |
139A/2017
|
oprava umývačky na riad
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
Pekastroj Nitra |
|
|
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
630 fa 3104071481
|
spotreba energie za 10/
|
786,00 |
s DPH |
|
225
|
02.10.2017 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
643 fa 171595
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
455,27 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
147/2017
|
prečistenie kanallizácie
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
PROFISERVIS Ivánka pri Nitre |
|
|
|
|
19.09.2017 |