Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    VO: Zákazka malého rozsahu 7/2019 oprava a náter fasády na prev.priestoroch budovy -časť jedáleň a teleocvičňa cca8200.- s DPH 10.08.2019 26.08.2019 septemner 2019 10.08.2019
    VO: Zákazka malého rozsahu Z 1/2020 zápis - maľovanie tried 5 810.48 s DPH 01.07.2020 14.07.2020 júl-august 2020 Siklenka, Tesárske Mlyňany SŠI Nitra, Červeňova 42 15.07.2020
    VO: Zákazka malého rozsahu 1/2019 zateplenie fasády - časť prevádz. priestory-oznam s DPH 01.02.2019 10.02.2019 júl 2019 SŠI Nitra 01.02.2019
    VO: Zákazka malého rozsahu 10/32016 Zápis - maľovanie internátu 4.986.-- s DPH 08.08.2016 09.08.2016 ihneď 09.08.2016 Fi REBRO Nitra 09.08.2016
    VO: Zákazka malého rozsahu 4/2021 oprava múrika na oplotení areálu- Zápis 6 660.64 s DPH 19.04.2021 09.05.2021 10.05.2021 11.05.2021 KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra SŠI Nitra, Červeňova 42 11.05.2021
    VO: Zákazka malého rozsahu 21 oznámenie kancelárske potreby s DPH 01.12.2014 07.12.2014 01.12.2014
    VO: Zákazka malého rozsahu 4/2013 nákup obrubníkov, kameniva s DPH 30.09.2013 20.10.2013 SŠI Nitra 30.09.2013
    Faktúra 559 fa 3091939976 príspevok na stravu-lístky 1 794,00 s DPH 49 253 03.09.2019 DOXX-stravné lístky, Žilina 03.09.2019 05.09.2019
    Faktúra 549 fa 2019034 vyčistenie bojlera na TUV 549,19 s DPH 44 02.09.2019 MONTINSTALA, Lužianky, Rastislavova 25 02.09.2019 04.09.2019
    Faktúra 561 fa 092019 prenájom el. triedy 33,30 s DPH 204 04.09.2019 ZŠ a MŠ Krškany 04.09.2019 05.09.2019
    Objednávka 49/2019 stravné lístky 1 794,00 s DPH 02.09.2019 DOXX-stravné lístky, Žilina Láskošová-hosp. 02.09.2019
    Faktúra 545 fa 5220045068 elektrospotrebiče /mikrovlnka, kanvice 187,82 s DPH 02.09.2019 Nay elektrodom Nitra 02.09.2019 04.09.2019
    Faktúra 546 fa 8960063556 vodné, stočné, zrážky / 346,74 s DPH 9 02.09.2019 Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Za Hydrocentrálou,NR 02.09.2019 04.09.2019
    Faktúra 547 fa 3104071481 spotreba elektirny 786,00 s DPH 309 02.09.2019 ZSE bratislava , Čulenova 6 02.09.2019 04.09.2019
    Faktúra 548 a 5919022789 prístup na web- VS SR 117,00 s DPH 02.09.2019 Pordca Žilina 02.09.2019 04.09.2019
    Faktúra 551 fa 2185853 skrine do internátu 100,00 s DPH 48 02.09.2019 ASKO nábytok Nitra 02.09.2019 04.09.2019
    Faktúra 550 fa 202634909 mini el.. trúba 89,00 s DPH 47 02.09.2019 HEJ.sk /internetový obchod 02.09.2019 04.09.2019
    Faktúra 558 fa 2774338489 servisný poplatok za tv 69,90 s DPH 02.09.2019 SKYLINK Bratislava 02.09.2019 04.09.2019
    Objednávka 48/2019 šatníkové skrine 100,34 s DPH 27.08.2019 ASKO nábytok Nitra Láskošová-hosp. 27.08.2019
    Faktúra 553 fa 20190175 kancel. materiál - pásky do DYMO 69,84 s DPH 02.09.2019 HSCOMP M.Šedivý Nitra 02.09.2019 04.09.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11603

    • Kontakty

      • Spojená škola internátna
      • posta.ssicervenovanr@gmail.com
      • +421 037 6511 802 kancel.
        +421 037 7417 351 riad.
        +421 0910 817 351 MŠ
        +421 0910 817 352 riad.
        +421 037 7411 801 ŠJ
      • Červeňova 42, 949 01 Nitra
        Slovakia
      • 00162868
      • 2021062549

    • Prihlásenie