|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2019
|
oprava a náter fasády na prev.priestoroch budovy -časť jedáleň a teleocvičňa
|
cca8200.- |
s DPH |
|
|
10.08.2019 |
26.08.2019 |
septemner 2019 |
|
|
|
|
|
|
10.08.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Z 1/2020
|
zápis - maľovanie tried
|
5 810.48 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
14.07.2020 |
júl-august 2020 |
|
Siklenka, Tesárske Mlyňany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2019
|
zateplenie fasády - časť prevádz. priestory-oznam
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
10.02.2019 |
júl 2019 |
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
10/32016
|
Zápis - maľovanie internátu
|
4.986.-- |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
09.08.2016 |
ihneď |
09.08.2016 |
Fi REBRO Nitra |
|
|
|
|
09.08.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2021
|
oprava múrika na oplotení areálu- Zápis
|
6 660.64 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
09.05.2021 |
10.05.2021 |
11.05.2021 |
KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
21 oznámenie
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
07.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2013
|
nákup obrubníkov, kameniva
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
20.10.2013 |
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
566 fa 191324
|
rohože pred dvere
|
244,94 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
567 35905242
|
dvere na výmenu - šk.kuchynka
|
59,21 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
568 fa 140552
|
potraviny
|
71,89 |
s DPH |
|
292
|
26.06.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
05.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
569 fa 140418
|
potraviny
|
41,40 |
s DPH |
|
292
|
07.06.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
05.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
570 fa 31914307
|
potraviny
|
53,38 |
s DPH |
|
242
|
08.07.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
05.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
571 fa 800014
|
potraviny
|
17,97 |
s DPH |
|
290
|
11.07.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
05.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
572 fa 419100473
|
potraviny
|
102,33 |
s DPH |
|
53
|
17.06.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
05.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
573 fa 191759
|
úd. mat.
|
22,77 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra, Mostná ul. |
|
|
|
05.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
574 fa 35905297
|
údžbársky materiál
|
28,24 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
05.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
564 fa 5201909674
|
prístup na web - periskop pre riaditeľov škôl
|
18,00 |
s DPH |
|
314
|
02.09.2019 |
|
|
|
Periskop s.r.o, Košice |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
575 fa 1191000208
|
kuch. stolový riad a náradie
|
1 084.09 |
s DPH |
45
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
MATI Ľ.Tichanský, Priemyselná 2, Nitra |
|
|
|
05.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Objednávka |
50/2019
|
postelná bielizeň
|
299,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Košice |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Zmluva |
314
|
prístup na web - periskop pre riaditeľov škôl
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Periskop s.r.o, Košice |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
06.09.2019 |