|
|
Faktúra |
189
|
chybné číslovanie
|
0,00 |
s DPH |
č.faktúry nesedí s č.platobného poukazu
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
posunuté číslovanie podľa platobných poukazov |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
134 fa 20130223 + obj.
|
čistiaci prostriedok do tepovača
|
162,48 |
s DPH |
zo 4.3.2013
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
IB REIN Bratislava |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
673 fa 2202137
|
oprava sl. auta /dvere SHARAN
|
68,15 |
s DPH |
telf.
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
07.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
39 fa 20210044
|
kancelársky materiál
|
22,80 |
s DPH |
telf.
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
659 fa 2020
|
materiál na krúžky - VP
|
67,50 |
s DPH |
telf.
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Belda-Belanová, Ríbezľová 14, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
01.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
54 fa 202100472
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
|
s DPH |
telef.
|
338
|
16.03.2021 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
18.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
75 fa 221
|
drobný spotr. mat.
|
125,40 |
s DPH |
telef.
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
Ing.M.Gašperan, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.04.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
109 fa 210838
|
údr. materiál
|
15,52 |
s DPH |
telef.
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra, Novomestského 10 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
19.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
264 fa 92240262
|
pitný režim
|
41,70 |
s DPH |
telef.
|
359
|
02.05.2022 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. Košice, Pod Furčou 7 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
162 fa 20223024
|
učebné pomôcky
|
158,00 |
s DPH |
telef.
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
FAST ADVERT s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
49 fa 20190024
|
kancelárske potreby
|
68,40 |
s DPH |
telef.
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
01.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
413 fa 10210001
|
osušky a uteráky do inter.
|
360,00 |
s DPH |
telef.
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Daniela Lakatošová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
39 fa 20190020
|
tonery, šanóny,
|
576,00 |
s DPH |
telef.
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
28.01.2019 |
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
304 fa 20220087
|
kancelárske potreby-tonery, myš k PC
|
199,20 |
s DPH |
telef.
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
412 fa 202101374
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
657,62 |
s DPH |
telef.
|
338
|
07.09.2021 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
100 fa 221311188
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
90,00 |
s DPH |
telef.
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
107 fa 10010
|
kancelárske potreby
|
113,93 |
s DPH |
telef.
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
401 fa 102100465
|
UP
|
15,00 |
s DPH |
telef.
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
292 fa 2100020
|
škol. potreby
|
75,00 |
s DPH |
telef.
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
Školáčik, Nitra-Janíkovce, Dlhá 139 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
257 fa 2102001498
|
čist.prostriedok
|
58,60 |
s DPH |
telef.
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
HAGLEITNER Hygiene Slovensko |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.06.2021 |
09.06.2021 |
