• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 189 chybné číslovanie 0,00 s DPH č.faktúry nesedí s č.platobného poukazu 10.04.2013 posunuté číslovanie podľa platobných poukazov 10.04.2013
    Faktúra 134 fa 20130223 + obj. čistiaci prostriedok do tepovača 162,48 s DPH zo 4.3.2013 13.03.2013 IB REIN Bratislava 14.03.2013
    Faktúra 673 fa 2202137 oprava sl. auta /dvere SHARAN 68,15 s DPH telf. 04.12.2020 ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. ŠIšková 07.12.2020 08.12.2020
    Faktúra 39 fa 20210044 kancelársky materiál 22,80 s DPH telf. 05.03.2021 HS COMP, Piesková 28, Nitra SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 05.03.2021 05.03.2021
    Faktúra 659 fa 2020 materiál na krúžky - VP 67,50 s DPH telf. 01.12.2020 Belda-Belanová, Ríbezľová 14, Nitra SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 01.12.2020 04.12.2020
    Faktúra 107 fa 10010 kancelárske potreby 113,93 s DPH telef. 23.02.2022 Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 23.02.2022 23.02.2022
    Faktúra 646 fa 2111004 oprava elektonického vrátnika 174,00 s DPH telef. 23.11.2021 MOREZ EFEKT s.r.o. SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 23.11.2021 24.11.2021
    Faktúra 304 fa 20220087 kancelárske potreby-tonery, myš k PC 199,20 s DPH telef. 12.05.2022 HS COMP, Piesková 28, Nitra SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 12.05.2022 13.05.2022
    Faktúra 656 fa 221310463 uč. pomôcky pre MŠ 42,00 s DPH telef. 25.11.2021 Stiefel Eurocart s.r.o. SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 25.11.2021 25.11.2021
    Faktúra 401 fa 102100465 UP 15,00 s DPH telef. 03.09.2021 EXPOL PEDAGOGIKA, SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 03.09.2021 06.09.2021
    Faktúra 264 fa 92240262 pitný režim 41,70 s DPH telef. 359 02.05.2022 AQUA PRO EUROPE, a.s. Košice, Pod Furčou 7 SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 02.05.2022 03.05.2022
    Faktúra 36 fa 190108 čistiace, hygienické a dez. potreby 387,62 s DPH telef. 24.01.2019 Drogéria, Eva Bedeová Nitra 24.01.2019 28.01.2019
    Faktúra 39 fa 20190020 tonery, šanóny, 576,00 s DPH telef. 28.01.2019 HSCOMP M.Šedivý Nitra 28.01.2019 30.01.2019
    Faktúra 75 fa 221 drobný spotr. mat. 125,40 s DPH telef. 31.03.2021 Ing.M.Gašperan, SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 01.04.2021 01.04.2021
    Faktúra 575 fa 202109254 odpadová nádoba na toner 43,06 s DPH telef. 02.11.2021 MAGIC PRINT Bratislava SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 02.11.2021 03.11.2021
    Faktúra 109 fa 210838 údr. materiál 15,52 s DPH telef. 19.04.2021 ELEKTROMAT Nitra, Novomestského 10 SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 19.04.2021 20.04.2021
    Faktúra 54 fa 202100472 čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby s DPH telef. 338 16.03.2021 Drogéria-E.Bedeová, Nitra SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 18.03.2021 18.03.2021
    Faktúra 100 fa 221311188 učebné pomôcky pre MŠ 90,00 s DPH telef. 16.02.2022 Stiefel Eurocart s.r.o. SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 17.02.2022 21.02.2022
    Faktúra 413 fa 10210001 osušky a uteráky do inter. 360,00 s DPH telef. 07.09.2021 Daniela Lakatošová SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 07.09.2021 10.09.2021
    Faktúra 270 fa 35119632 údr. materiál 18,47 s DPH telef. 10.06.2021 L+S, Novozámocká ul. Nitra SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 10.06.2021 11.06.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11336