|
Faktúra |
306 fa 21060191
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
354
|
18.06.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
22.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
305 fa 234109472
|
potraviny
|
71,04 |
s DPH |
|
370
|
21.06.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
22.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
74/2021
|
mop pre upratovačky, chémia do bazéna
|
114,95 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
73/2021
|
ventilátor, mat. do spotreby
|
cca100.- |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
72/2021
|
vybavenie školskej kuchyne
|
1 313,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
JaZ RM GASTRO, Nové Mesto n/Váhom |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
71/2021
|
umývačka riadu
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
JaZ RM GASTRO, Nové Mesto n/Váhom |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
304 fa 8052711212
|
čistiace-mop pre uprat.
|
114,95 |
s DPH |
74/2021
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
303 fa 35119939
|
drobný spotr. mat.
|
93,00 |
s DPH |
73/2021
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
22.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
302 fa 144130
|
potraviny
|
165,55 |
s DPH |
|
371
|
03.06.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
285 fa 2110
|
materiál na pracovné vyučovanie
|
103,50 |
s DPH |
60/2021
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
Belda-Belanová, Ríbezľová 14, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
63/2021
|
oprava sl. auta Dacia
|
cca100.- |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
325 fa 144277
|
potraviny
|
187,63 |
s DPH |
|
371
|
28.06.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
251 fa 21020
|
notebook
|
390,00 |
s DPH |
55/2021
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Fr. Roszkos |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
58/2021
|
knihy a UP do školskej knižnice
|
266,10 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Chrenková Daniela |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
265 fa 202110654
|
knihy a UP do školskej knižnice
|
266,10 |
s DPH |
58/2021
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
259 fa 20210215
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
338,50 |
s DPH |
|
297
|
08.06.2021 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm, Hornočermánska 4, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
258 fa 7181120756
|
spotreba energie
|
79,57 |
s DPH |
|
353
|
08.06.2021 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
257 fa 2102001498
|
čist.prostriedok
|
58,60 |
s DPH |
telef.
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
HAGLEITNER Hygiene Slovensko |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
256 fa 144076
|
potraviny
|
158,58 |
s DPH |
|
371
|
31.05.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
255 fa 234108020
|
potraviny
|
56,40 |
s DPH |
|
370
|
31.05.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.06.2021 |
09.06.2021 |