|
Zmluva |
242
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
553 fa 18013
|
projekt Náučný chodník pre drobcov/tabulky,zvonkohra
|
1 300.00 |
s DPH |
|
267
|
03.09.2018 |
|
|
|
ZOFI, Nitra, Narcisová 2953 |
|
|
|
03.09.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
213/2021
|
skartátor
|
cca700.- |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
449 fa 20190139
|
tlačiareň, tonery
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
18.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
198 fa 1450371
|
údržbársky materiál
|
32,45 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
172 fa 20038
|
žinenky
|
408,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
PEBECOM s.r o. Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
09.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
406 fa 21510061
|
"Právny kuriér" - odbor. publlkácia
|
119,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
864 fa 32670036
|
-prenájom kopírky
|
13,78 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
TOP SERVIS-V-BIT Nitra |
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
609 fa 32670006
|
-prenájom kopírky
|
100,44 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra |
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
426 fa414101213
|
127,33
|
potraviny |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
589 fa 45
|
140,40
|
|
s DPH |
|
218
|
12.09.2018 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
13.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
652 fa 201800086
|
165,09
|
|
s DPH |
|
90
|
04.10.2018 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
08.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
113 fa 20020144
|
20020144
|
390,50 |
s DPH |
41/2019
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
Vydavateľstvo CBS, B. Bystrica |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
19.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Objednávka |
87/2024
|
2x paleta suchý beton, doprava, vykládka
|
cca410e |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Stavivo s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
738 fa 410008875
|
45,60
|
potraviny |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
622 fa 41801210
|
60,08
|
|
s DPH |
|
53
|
18.09.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
26.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
561 fa 150074
|
755,09
|
OPP |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
KOMPLET Nitra |
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 7327013036
|
763 potraviny
|
45,78 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
707 fa 2021004
|
AG testy /COVID 19
|
400,00 |
s DPH |
200/21
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
MEDINO SK |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
200/2021
|
AG testy /COVID 19
|
cca400- |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
MEDINO SK |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
08.12.2021 |