|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
407 fa 23409172
|
potraviny
|
250,33 |
s DPH |
|
105
|
24.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
400 fa 190858
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
364,98 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
04.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
401 fa 8234278707
|
telef poplatky-pevné linky
|
86,34 |
s DPH |
|
268
|
04.06.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
05.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
402 fa 62019
|
prenájom el.triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
04.06.2019 |
|
|
|
ZŚ a MŠ Nitra, Krškany, Novozámocká |
|
|
|
05.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
403 fa 20190234
|
lieky, zdravot. mater.,
|
526,92 |
s DPH |
|
297
|
04.06.2019 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
05.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
404 fa 21914892
|
MATERIáL na kostými /tématický deň
|
108,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Dobrý textil - e-shop Praha |
|
|
|
05.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Zmluva |
306
|
predaj výrobkov za symb.ceny
|
2,98 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
I.D.C Holding, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
405 fa 1012033
|
materiál na prac. vyučovanie
|
163,38 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
406 fa 902184746
|
predplatné odb. časopisy
|
10,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, Bratislava |
|
|
|
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
407 fa 23409172
|
potraviny
|
250,33 |
s DPH |
|
105
|
24.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
398 fa 31911295
|
potraviny
|
28,02 |
s DPH |
|
242
|
23.05.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
04.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
408 fa 410005377
|
potraviny
|
76,41 |
s DPH |
|
171
|
23.05.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
409 fa140295
|
potraviny
|
215,65 |
s DPH |
|
292
|
23.05.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
410 fa 234908717
|
potraviny
|
215,67 |
s DPH |
|
105
|
17.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
411 fa 800010
|
potraviny
|
52,60 |
s DPH |
|
290
|
31.05.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
412 fa 31911971
|
potraviny
|
14,60 |
s DPH |
|
242
|
29.05.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
413 fa 31911976
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
29.05.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Zmluva |
244A
|
príloha k zmluve/výmena koncového zar.
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
414-415 fa 2019048
|
príspevok na stravu
|
79.20+17.20 |
s DPH |
|
294
|
07.06.2019 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
10.06.2019 |
12.06.2019 |