|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
432 fa 234909577
|
potraviny
|
156,08 |
s DPH |
|
105
|
31.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
424 fa 201900057
|
prenájom el.triedy
|
165,09 |
s DPH |
|
90
|
10.06.2019 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
10.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
425 fa 19050236
|
potraviny
|
64,41 |
s DPH |
|
184
|
30.05.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
10.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
426 fa 419100416
|
potraviny
|
151,98 |
s DPH |
|
53
|
28.05.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
10.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
427 fa 732900628
|
potraviny
|
145,90 |
s DPH |
|
67
|
31.05.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
10.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
428 fa 419100384
|
potraviny
|
83,18 |
s DPH |
|
53
|
20.05.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
429 fa 140393
|
potraviny
|
201,79 |
s DPH |
|
292
|
03.06.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
430 fa 140346
|
potraviny
|
124,73 |
s DPH |
|
292
|
29.05.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
431 fa 140326
|
potraviny
|
181,72 |
s DPH |
|
292
|
27.05.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
433 fa 234909635
|
potraviny
|
179,41 |
s DPH |
|
105
|
03.06.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
422 fa 6816177199
|
PZP SHARAN
|
44,71 |
s DPH |
|
234
|
10.06.2019 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
10.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
434 fa 910005918
|
potraviny
|
39,88 |
s DPH |
|
171
|
06.06.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
435 fa 2304
|
potraviny
|
135,36 |
s DPH |
|
169
|
04.06.2019 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
436 fa 20190225
|
potraviny
|
33,80 |
s DPH |
|
297
|
04.06.2019 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
437 fa 8960046992
|
vodné, stočné, zrážky za 2-5/2019
|
2 200.91 |
s DPH |
|
9
|
12.06.2019 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Za Hydrocentrálou,NR |
|
|
|
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
438 fa 10519
|
údržbársky materiál
|
208,57 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
ORTV Nitra, Podzámska 1 |
|
|
|
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
439 fa 19060019
|
potraviny
|
46,15 |
s DPH |
|
184
|
04.06.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
13.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
440 fa 7329006862
|
potraviny
|
85,90 |
s DPH |
|
67
|
13.06.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
13.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
441 fa 187847905
|
notebok /cez projekt pre autistov
|
450,18 |
s DPH |
27/2019
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
alza.sk -e-shop |
|
|
|
13.06.2019 |
14.06.2019 |