|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
450 fa 201904082
|
potraviny
|
210,00 |
s DPH |
|
244, 287
|
18.06.2019 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
|
|
|
18.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
443 fa 35903151
|
spotrebný materiál
|
93,86 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
14.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
0/2019
|
plán VO na rok 2019
|
123 000.00 |
s DPH |
|
|
01.01.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
444 fa 31913196
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
12.06.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
17.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
445 fa 31913197
|
potraviny
|
14,60 |
s DPH |
|
242
|
12.06.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
17.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
446 fa 419100456
|
potraviny
|
67,87 |
s DPH |
|
53
|
10.06.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
17.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
447 fa 19060100
|
potraviny
|
145,53 |
s DPH |
|
184
|
12.06.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
17.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
448 fa 140425
|
potraviny
|
223,01 |
s DPH |
|
292
|
10.06.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
17.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
449 fa 20190139
|
tlačiareň, tonery
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
18.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Zmluva |
307
|
dodatok ku KZ /296/ č.1
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
ZO OZ PŠaV pri SŠI NItra |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
20.06.2019 |
|
|
Objednávka |
28/2019
|
učebné pomôcky (cez projekt Učíme sa moderne
|
62,25 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
EDUCAPLAY e-shop |
|
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
452 fa 234910521
|
potraviny
|
193,95 |
s DPH |
|
105
|
14.06.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
453 fa 910006330
|
potraviny
|
8,47 |
s DPH |
|
171
|
14.06.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
454 fa 19060067
|
potraviny
|
18,53 |
s DPH |
|
184
|
10.06.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
455 fa 1904763
|
potraviny
|
134,51 |
s DPH |
|
291
|
03.06.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
455 fa 1904763
|
potraviny
|
134,51 |
s DPH |
|
291
|
03.06.2019 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
454 fa 19060067
|
potraviny
|
18,53 |
s DPH |
|
184
|
10.06.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
451 fa 2191117
|
oprava služ. auta Golf
|
120,13 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
|
|
|
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
456 fa 910006127
|
potraviny
|
61,03 |
s DPH |
|
171
|
10.06.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
21.06.2019 |
24.06.2019 |