|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
805 fa 20170490
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
34,44 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Objednávka |
177/2017
|
oprava kúrenia vo vestibule
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
Fi Jašo, Nitra |
|
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Objednávka |
176/2017
|
oprava radiátora v telocvični
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
Fi Baraník, Nitra, |
|
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
785 fa 20170274
|
kancel.papier, tonery
|
278,28 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Objednávka |
175/2017
|
prac. zošity -Tajomská sveta
|
34.- |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Objednávka |
174/2017
|
učebné pomôcky-hračky
|
221,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
MERU Sport s.r.o. Ostrava |
|
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Objednávka |
173/2017
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
806 fa 24171258
|
potraviny
|
78,23 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
Grandfood s.r. o Rišňovce |
|
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
809 fa 136643
|
potraviny
|
81,41 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
807 fa 17110079
|
potraviny
|
82,51 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Objednávka |
172/2017
|
kance. potreby
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
781 fa 201700102
|
prenájom za 11/
|
165,09 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
804 fa 234713975
|
potraviny
|
197,63 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
784 fa 1700225
|
potraviny
|
23,11 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
778 fa 3280116723
|
predplatné Manažment školy+prístup na portál
|
126,48 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
Wolters Kluwer Bratislava, Mlynské nivy 48 |
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Zmluva |
235
|
dodávka pitnej vody - dodatok k Z 226
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
775-776 fa 2017065
|
príspevok na stravu za 10/
|
62,40 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
777 fa 2017064
|
príspevok na stravu za 10/
|
33,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
787 fa 710012376
|
potraviny
|
51,50 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
09.11.2017 |