|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
98/2017
|
prášok na tepovanie
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
Sauber Nitra, Rázusova ul. |
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
470 fa 770163210
|
strav. poukážky za 6/
|
319,99 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Objednávka |
99/2017
|
strav. poukážky za 6/
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
471 fa 171053
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
442,02 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
Drogéria E.Bedeová Nitra |
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Objednávka |
100/2017
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
Drogéria E.Bedeová Nitra |
|
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
469 fa 3104071481
|
spotreba energie za 7
|
786,00 |
s DPH |
|
225
|
03.07.2017 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
577 fa 1709919
|
potraviny
|
26,40 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
602 fa 1709914
|
potraviny
|
52,66 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
593 fa 135898
|
potraviny
|
106,10 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
533 fa 417101060
|
potraviny
|
76,12 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
464 fa 1020170207
|
prášok na tepovanie, + úd.mat.
|
229,06 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
Sauber Nitra, Rázusova ul. |
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
463 fa 162017
|
maľovanie priestorov MŠ, výchova
|
522,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
Fi REBRO Nitra, Novomestského 63 |
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
462 fa 3417021099
|
telef. poplatky za mobil za 6/
|
65,38 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
SLovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
568 fa 7327007537
|
potraviny
|
82,05 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
472 fa 20172017
|
stropné lampy do MŠ
|
126,26 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
Merkury market Nitra |
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
461 fa 0171820105
|
interaktívna tabuľa pre MŠ
|
720,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
|
|
|
TA TRIUMPH-Adler Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
460 fa 20176
|
náklady na prípravu stravy 6/
|
63,00 |
s DPH |
|
188
|
22.06.2017 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
583 fa 17060161
|
potraviny
|
45,51 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
587 fa 135892
|
potraviny
|
57,01 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
22.06.2017 |