|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
149/2017
|
sedáky, návlečky, štipce, chńapky..
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
SVAKO Nitra |
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
612 fa 700564675
|
detské časopisy
|
783,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta B.Bystrica, Partizánska cesta 9 |
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
611 fa 20170017
|
OPRAVA VODOVODNéHO POTRUBIA
|
163,20 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
INSTALATERING Nitra, Hlboká |
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Objednávka |
152/2017
|
OPRAVA VODOVODNéHO POTRUBIA
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
INSTALATERIA Nitra, Hlboká |
|
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Objednávka |
151/2017
|
desinsekcia, deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
ASANA Toman, Nitra |
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
606 fa 2017024
|
servis horákov
|
344,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
K.Palla - servis horákov - VTZ |
|
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
605 fa 24170265
|
oprava umývačky na riad
|
104,76 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
Pekastroj Nitra |
|
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
604 fa 20140224
|
keramické šk.tabule, tonery, kanc.mat.
|
915,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
603 fa 1689912201
|
odbor. Kontrolná zložka riad.školy
|
64,62 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
Nakladateľstvo FORUM BRatislava |
|
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Objednávka |
139A/2017
|
oprava umývačky na riad
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
Pekastroj Nitra |
|
|
|
|
05.09.2017 |
|
|
Objednávka |
148/2017
|
kancel. potreby
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Objednávka |
147/2017
|
prečistenie kanallizácie
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
PROFISERVIS Ivánka pri Nitre |
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Objednávka |
145/2017
|
zasklenie vchodových dverí
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
BEAS Nitra |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Objednávka |
150/2017
|
kalendáre 2018
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
|
|
DAFFER Prievidza |
|
|
|
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
596 fa 291700223
|
detské reflexné vesty
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
IDSYS Mlynská 2238, Levice |
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
634 fa 1714663
|
potraviny
|
126,91 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Objednávka |
146/2017
|
reflexné detské vesty
|
46,39 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
IDSYS Mlynská 2238, Levice |
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
592 fa 1702005089
|
špec. čistiace a hyg. prostriedy
|
416,17 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko, Bratislava |
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
614 fa 234711055
|
potraviny
|
85,94 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
19.09.2017 |