|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
229
|
prenájom el.triedy
|
594.84/rok |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
Obec Vinodol |
|
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
595 fa 31716097
|
potraviny
|
51,74 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
556 fa 31716096
|
potraviny
|
13,11 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
491 fa 21701296
|
oprava sl. auta GOLF
|
286,67 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
110/2017
|
oprava zábradlia, výmena dverí
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
Fi REBRO Nitra, Novomestského 63 |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
109/2017
|
oprava sl. auta VW SHARAN
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
MOTOJAS Nitra |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
108/2017
|
oprava sl. auta GOLF
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Objednávka |
103/2017
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
485 fa 20170275
|
lieky a zdravotnícky materiál l
|
189,56 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Objednávka |
107/2017
|
lehátka do triedy MŠ
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
Nomiland Bratislava |
|
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Objednávka |
106/2017
|
skrinky do triedy MŠ
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
DREVOKOM Bratislava |
|
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Objednávka |
105/2017
|
Nábytok do MŠ
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
INSGRAF |
|
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Objednávka |
104/2017
|
oprava kúpelne
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
ADP Nitra |
|
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
484 fa 4102017
|
služby technika PO
|
55,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
P.O.TECH, Starý Hrádok |
|
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
570 fa 135924
|
potraviny
|
48,49 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
483 fa 6797890084
|
telek.poplatky za pevné linky za 6/
|
88,96 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
SLovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
482 fa 32670129
|
prenájom kopírky
|
23,10 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
|
|
|
TOP SERVIS-V-BIT Nitra |
|
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
481 fa 7278839287
|
spotreba plynu 7
|
1 453.00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
567 fa 7327008047
|
potraviny
|
38,19 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
04.07.2017 |