|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
490 fa 17060098
|
potraviny
|
70,62 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
93/2017
|
krovinorez
|
229,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
HAKER, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
455 fa 17026
|
projektor k INter.tabuli
|
848,02 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
František Raszkos Bratislava |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
454 fa 46170083
|
PC /do elokovaných tried
|
810,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
ATECH.NET |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
453 fa 201740149
|
PS pre Štátnu pokladnu, toner
|
753,88 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý, Nitra |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
452 fa 32670109
|
prenájom kopírky
|
41,94 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
TOP SERVIS-V-BIT Nitra |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
451 fa 32670097
|
prenájom kopírky za 2
|
25,56 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
TOP SERVIS-V-BIT Nitra |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
571 fa 135855
|
potraviny
|
135,89 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
489 fa 234707798
|
potraviny
|
128,19 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
479 fa 2166
|
potraviny
|
14,74 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
466 fa 1709463
|
potraviny
|
259,58 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
487 fa 31714777
|
potraviny
|
13,11 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
486 fa 31714778
|
potraviny
|
51,74 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
444 fa 172100027
|
nábytok - stôl,stoličky,kontajner
|
780,85 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
Nábytok Kondela nitra |
|
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
457 fa 170998
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
199,87 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
E.Bedeová Energocentrum drogéria Nitra |
|
|
|
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
443 fa 2177200890
|
koberec do MŠ
|
455,64 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
445 fa 1172204319
|
školské tlačivá
|
175,33 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
SEVT B.Bystrica |
|
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
92/2017
|
PC - štátna pokladnica, toner
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý, Nitra |
|
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
81A/2017
|
športové pomôcky
|
353,75 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
|
|
|
3lobit s.r.o. Bratislava, Dobšinského 14 |
|
|
|
|
25.05.2017 |