|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
521 fa 171276
|
hygienické potreby
|
154,97 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
|
|
|
Drogéria E.Bedeová Nitra |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
130/2017
|
stolový riad
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ prev. Nitra |
|
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Objednávka |
129/2017
|
údržbársky mat.
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Objednávka |
128/2017
|
oprava aut. pračky
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
|
|
Elektroservis Sollár, Nitra |
|
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Objednávka |
1272017
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
11.08.2017 |
|
|
Objednávka |
126/2017
|
nápln do tlaciarne
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
525 fa 9000775876
|
stravovacie poukážky na 8/
|
2 005.98 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
526 fa 2017266
|
vertikálne žalúcie - MŠ
|
168,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
|
|
|
JIPO Beladice |
|
|
|
|
11.08.2017 |
|
|
Objednávka |
125/2017
|
vertikálne žalúcie - MŠ
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
|
|
|
JIPO Beladice |
|
|
|
|
07.08.2017 |
|
|
Objednávka |
124/2017
|
stravovacie poukážky na 8/
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
524 fa 8760083788
|
vodné, stočné, zdrážky za 7/
|
488,83 |
s DPH |
|
9
|
10.08.2017 |
|
|
|
ZsVak Nitra, Za hydrocentrálou |
|
|
|
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
522 fa 201700070
|
prenájom priestorov za 8/
|
165,09 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
|
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
523 fa 3798875740
|
tel. poplatky za pevné linkyl za 7/2017
|
88,72 |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
|
|
|
SLovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
09.08.2017 |
|
|
Objednávka |
123/2017
|
hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
527 fa 6816008862
|
PZP Dacia
|
117,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
520 FA 2017017
|
kuchynský a stolový riad, dom.potreby
|
274,88 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
|
|
|
MAC2 s.r.o /A-Z/ Golianovo |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
519 fa 32670151
|
prenájom kopírky za 7/
|
11,14 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
|
|
|
TOP SERVIS-V-BIT Nitra |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
518 fa 7145711339
|
spotreba plynu na 8/
|
1 453.00 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
517 fa 3104071481
|
spotreba energie za 8/
|
786,00 |
s DPH |
|
225
|
01.08.2017 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
|
01.08.2017 |