|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
640 fa 136168
|
POTRAVINY
|
52,73 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
139/2017
|
revízie plynových spotrebičov a zariadení
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
MANO GAZ Nitra |
|
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
138/2017
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
558 fa 1735114270
|
uverejnenie oznámenia v Nitrianskych novinách MY
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
Petit Press Nitra |
|
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
633 fa 710009673
|
potraviny
|
46,95 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
557 fa 32670163
|
prenájom kopírky za 8/
|
5,44 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
TOP SERVIS-V-BIT Nitra |
|
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
552 fa 0799861990
|
telef. poplatky za pevné linky za 8/
|
82,33 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
551fa 20170202
|
kancelárske potreby, tlačívá
|
284,64 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
553 fa 0799861990
|
PZP za III. Q 2017 SHARAN
|
39,00 |
s DPH |
|
158
|
05.09.2017 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
05.09.2017 |
|
|
Objednávka |
137/2017
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
136/2017
|
kancel. potreby
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
135/2017
|
drobný spotrebný mat, rohož
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
550 fa 7165698965
|
spotreba plynu za 9
|
1 453,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
599 fa 17090005
|
potraviny
|
61,86 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
549 fa 2177201364
|
drobný spotrebný mat, rohož
|
89,15 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
140/2017
|
kancelárske potreby, toner,papier
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
548 fa 1704383000
|
Prístup na portá Verejná správa SR
|
96,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Poradca Žilina, M.Rázusa 23 |
|
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
547 fa 3104071481
|
spotreba energie za 9/
|
786,00 |
s DPH |
|
225
|
04.09.2017 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
569 fa 234710010
|
potraviny
|
239,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
25.08.2017 |