|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
560 fa 17104
|
revízie plynových spotrebičov a zariadení
|
430,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
MANO GAZ Nitra |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
638 fa 136217
|
potraviny
|
89,12 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
678 fa 1714094
|
potraviny
|
56,49 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
681 fa 17090064
|
potraviny
|
59,29 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
575 fa 5720078360
|
poistné IKT 10/2017-9/2018
|
33,00 |
s DPH |
|
143
|
11.09.2017 |
|
|
|
Generali Poisťovňa a.s. Bratislava, Lamačská 3/A |
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
574 fa 8760093536
|
vodné, stočné, zdrážky za 8/
|
198,72 |
s DPH |
|
9
|
11.09.2017 |
|
|
|
ZsVak Nitra, Za hydrocentrálou |
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
600 fa 17106239
|
potraviny
|
96,38 |
s DPH |
|
217
|
07.09.2017 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
617 fa 20170387
|
potraviny
|
43,84 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
624 fa 1713982
|
potraviny
|
31,36 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
607 fa 1713979
|
potraviny
|
16,98 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
601 fa 417101368
|
potraviny
|
147,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
639 fa 136191
|
potraviny
|
48,13 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
641 fa 136195
|
potraviny
|
71,90 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
566 fa 201700080
|
prenájom el. triedy za 9/2017
|
165,09 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
561 fa 17105
|
školenie - obsluha kotlov a tlakových nádob
|
132,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
MANO GAZ Nitra |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
578 fa 92017
|
prenájom el. triedy za 9/2017
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
13.09.2017 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Objednávka |
134A/2017
|
školenie - obsluha kotlov a tlakových nádob
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
MANO GAZ Nitra |
|
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
562 fa 20170363
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
192,92 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
563 fa 171457
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
934,08 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
08.09.2017 |