|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
625 fa 710009958
|
potraviny
|
68,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
592 fa 1702005089
|
špec. čistiace a hyg. prostriedy
|
416,17 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko, Bratislava |
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
614 fa 234711055
|
potraviny
|
85,94 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Objednávka |
144/2017
|
špec. čistiace a hyg. prostriedy
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko, Bratislava |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
636 fa 17090104
|
potraviny
|
48,72 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
597 fa 136244
|
potraviny
|
101,54 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
615 fa 31721144
|
potraviny
|
26,06 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
626 fa 7327010980
|
potraviny
|
38,34 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
589 fa 171401
|
elektromateriál pre údržbu
|
172,64 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
588 fa 701184746
|
predplatné časopisy
|
64,78 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta B.Bxstrica, Partizánska cesta 9 |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
585 fa 17333
|
predplatné PÁN UČITEL
|
12,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Musica Liturgica Bratislava, Šafranova 5 |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Objednávka |
143/2017
|
elektromateriál
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
584 fa 1708145
|
dopravné k fa 539/1708115
|
15,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
INSGRAF.s.r.o. Šala |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Objednávka |
142/2017
|
servis plnyových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
|
|
|
K.Palla - servis horákov - VTZ |
|
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
608 fa 2668
|
potraviny
|
114,08 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
596 fa 291700223
|
detské reflexné vesty
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
IDSYS Mlynská 2238, Levice |
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
680 fa 136229
|
potraviny
|
48,30 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
613 fa 417101406
|
potraviny
|
102,54 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
581 fa 53
|
prenájom el. triedy za 8/
|
140,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
13.09.2017 |