|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
573 fa 417101038
|
potraviny
|
82,27 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Zmluva |
230
|
darovacia ALEXU
|
1 413.47 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
ALEXU Nitra, OZ |
|
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
507 fa 20170166
|
oprava PC, mat. k VT, papier
|
215,04 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
505 fa 6
|
oprava kúpelne
|
2 129.16 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
|
|
|
ADP Nitra, Jurkovičova 412 |
|
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Objednávka |
115/2017
|
vybevenie MŠ
|
447,60 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
|
|
|
INSGRAF.sk |
|
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
506 fa 1172207361
|
školské tlačivá
|
454,99 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
|
|
|
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Objednávka |
103A/2017
|
revízia el. spotrebičov a zariadení
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
Febomont Vlčany |
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
503 fa 217011320
|
výmena aubatérie GOLF
|
1 174,86 |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
502 fa 2017026
|
revízia elektro
|
994,95 |
s DPH |
|
165
|
13.07.2017 |
|
|
|
Febomont Vlčany |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Objednávka |
114/2017
|
údržbársky mat.
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
|
|
|
Železiarstvo u Tótha, Nitra |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Objednávka |
111/2017
|
oprava PC ŠJ, papier
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Objednávka |
113/2017
|
batéria do sl.auta GOLF
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Objednávka |
112/2017
|
tabula na budovu - Špeciálna materská škola
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
|
|
|
Reklamná agentúra Nitra |
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
501 fa 2017044
|
príspevok na stravu 6/
|
31,36 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Objednávka |
98A/2017
|
doprava na šk. výlet
|
240,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
AKARA Nitra |
|
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
499-500 fa 2017045
|
príspevok na stravu 6/
|
49.28+8.96 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
467 fa 31715444
|
potraviny
|
23,90 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
468 fa 31715443
|
potraviny
|
7,51 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
498 fa 47
|
spotreba energie za 6/
|
11,07 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
11.07.2017 |