|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
545 fa 1735113583
|
zverejnenie inzerátu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
|
|
|
Petit Press Nitra |
|
|
|
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
543 FA 2017019
|
kuchynský a stolový riad
|
463,57 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
MAC2 s.r.o /A-Z/ Golianovo |
|
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
544 fa 21701594
|
oprava sl.auta SHARAN - olej
|
69,96 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
545 fa 1735113583
|
uverejnenie inzerátu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
|
|
|
Petit Press Nitra |
|
|
|
|
21.08.2017 |
|
|
Objednávka |
134/2017
|
šatníková skrina MŠ
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
DREVOKOM Bratislava |
|
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Objednávka |
133/2017
|
oprava auta
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Zmluva |
231
|
mobilný internet
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
541 fa 2774338489
|
servisný poplatok za SKYLINK 2017/2018
|
55,60 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
SKYLINK Sat. televízia Čadca |
|
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Objednávka |
132/2017
|
kuchynský a stolový riad, dom.potreby
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
|
|
|
MAC2 s.r.o /A-Z/ Golianovo |
|
|
|
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
539 fa 1708115
|
interiérové vybavenie MŠ
|
1 802,80 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
|
|
|
INSGRAF.s.r.o. Šala |
|
|
|
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
540 fa 1735113688
|
uverejnenie inzerátu v ECHO
|
36,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
|
|
|
Petit Press Nitra |
|
|
|
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
538 fa 296
|
seminár Elektronické VO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
|
|
|
NUCV Bratislava, Tomášikova 4 |
|
|
|
|
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
537 fa 171350
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
581,66 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
536 fa 172017
|
oprava zábradlia, výmena dverí
|
422,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
|
|
|
Fi REBRO Nitra, Novomestského 63 |
|
|
|
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
532 fa 1708085
|
vybavenie MŠ /stoličky,stôl,príbor
|
447,60 |
s DPH |
|
|
17.08.2017 |
|
|
|
INSGRAF Šala |
|
|
|
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
546 fa 3418954689
|
tel. poplatky za mobil za 8/
|
65,98 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
Slovak telecom Bratislava |
|
|
|
|
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
534 fa 20171132
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
144,56 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
|
|
|
HOREX Lužianky |
|
|
|
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
531 fa 6815998446
|
havarijné poistenie Dácia
|
156,87 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
|
|
|
Komunálna poisťovńa Bratislava |
|
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
530 fa 20170190
|
tonery atrament
|
137,52 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
15.08.2017 |