|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
193 fa 10020
|
materiál na krúžky
|
386,50 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra, Kmeťkova ul. |
|
|
|
25.03.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
188 fa 20190062
|
kancel. potreby
|
579,36 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
18.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
17/2019
|
výmena dverí do jedálne
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
JIPO Beladice, Čeladická 1 |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
189 fa 0319105838
|
kancel. stoličky, postel.plachty
|
301,25 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
JYSK, prev. Nitra |
|
|
|
21.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190 fa 31905324
|
potraviny
|
1,40 |
s DPH |
|
242
|
15.03.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
21.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
191 fa 31905325
|
potraviny
|
56,02 |
s DPH |
|
242
|
15.03.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
21.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
192 fa 19030072
|
potraviny
|
53,20 |
s DPH |
|
184
|
11.03.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
21.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
18/2019
|
výmena okien - kotolna
|
do1980 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
BEAS Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
194 fa 8229765139
|
telefón mobil
|
54,98 |
s DPH |
|
213, 248
|
25.03.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
25.03.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
186 fa 234904308
|
potraviny
|
192,65 |
s DPH |
|
105
|
08.03.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
18.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
195 fa 800005
|
občerstvenie na školskú akciu
|
41,99 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
25.03.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
196 fa 800006
|
občerstvenie na Deň učiteľov
|
124,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
25.03.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Zmluva |
298
|
darovacia zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
fi Nixen s.r.o. Rožňava |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
10A/2019
|
oprava detských bicyklov
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
Klondike Bike, Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Zmluva |
299
|
telefón mobil
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
03.04.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2019
|
Súhrná správa I.Q.2019 níz.hod.
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2019
|
Súhrná správa IV.Q 2018
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
187 fa 1048
|
potraviny
|
111,63 |
s DPH |
|
169
|
12.03.2019 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
18.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
185 fa 190413
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
523,81 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
15.03.2019 |
18.03.2019 |