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Faktúra |
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faktúra 002 ZSE
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s DPH |
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21.01.2011 |
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Faktúra |
337 fa 5220038721
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el.spotrebič-umývačka na riad
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379,00 |
s DPH |
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09.05.2019 |
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Nay elektrodom Nitra |
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09.05.2019 |
13.05.2019 |
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Faktúra |
330 fa 21904097
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potraviny
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11,40 |
s DPH |
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266
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02.05.2019 |
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OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou |
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09.05.2019 |
13.05.2019 |
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Faktúra |
331 fa 19040132
|
potraviny
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41,28 |
s DPH |
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184
|
16.04.2019 |
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Bitúnok Mojmírovce |
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09.05.2019 |
13.05.2019 |
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Faktúra |
332 fa 6806789546
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poistenie majetku
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515,32 |
s DPH |
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85
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09.05.2019 |
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Komunálna poisťovňa Bratislava |
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09.05.2019 |
13.05.2019 |
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Faktúra |
333 fa 419100316
|
potraviny
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19,69 |
s DPH |
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53
|
29.04.2019 |
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PD Ivánka, Novozámocká 408 |
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09.05.2019 |
13.05.2019 |
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Faktúra |
334 fa 19040214
|
potraviny
|
70,54 |
s DPH |
|
184
|
30.04.2019 |
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Bitúnok Mojmírovce |
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09.05.2019 |
13.05.2019 |
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Faktúra |
335 fa 19050006
|
potraviny
|
85,54 |
s DPH |
|
184
|
02.05.2019 |
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Bitúnok Mojmírovce |
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09.05.2019 |
13.05.2019 |
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Faktúra |
336 fa 201900044
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prenájom el.triedy
|
165,09 |
s DPH |
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90
|
09.05.2019 |
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SZSS Nitra, Baničova 12 |
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09.05.2019 |
13.05.2019 |
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Faktúra |
339 fa 234907866
|
potraviny
|
26,88 |
s DPH |
|
105
|
07.05.2019 |
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INMEDIA Zvolen |
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10.05.2019 |
13.05.2019 |
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Faktúra |
328 fa 234907389
|
potraviny
|
179,59 |
s DPH |
|
105
|
26.04.2019 |
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|
INMEDIA Zvolen |
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09.05.2019 |
13.05.2019 |
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Faktúra |
338 fa 1912019
|
služby technika BOZP
|
105,00 |
s DPH |
|
54,166
|
09.05.2019 |
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Bc. Zomborský, Levice |
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09.05.2019 |
13.05.2019 |
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|
Faktúra |
340 fa 234907560
|
potraviny
|
225,85 |
s DPH |
|
105
|
02.05.2019 |
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|
|
INMEDIA Zvolen |
|
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13.05.2019 |
15.05.2019 |
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Faktúra |
341 fa 1832
|
potraviny
|
117,21 |
s DPH |
|
169
|
07.05.2019 |
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|
|
EDEN Krupina |
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14.05.2019 |
15.05.2019 |
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Faktúra |
342 fa 20190182
|
potraviny
|
93,69 |
s DPH |
|
297
|
02.05.2019 |
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|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
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|
|
14.05.2019 |
15.05.2019 |
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Faktúra |
343 fa 19050028
|
potraviny
|
85,06 |
s DPH |
|
184
|
07.05.2019 |
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|
Bitúnok Mojmírovce |
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|
|
14.05.2019 |
15.05.2019 |
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Faktúra |
344 fa 2019191
|
kovanie na okná
|
40,80 |
s DPH |
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14.05.2019 |
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|
JIPO Beladice, Čeladická 1 |
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|
|
14.05.2019 |
15.05.2019 |
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Zmluva |
303
|
zmluva o poskytnutí dodácie
|
500,00 |
s DPH |
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17.05.2019 |
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|
|
Mesto Nitra |
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PaedDr. Šišková, riaditeľka |
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17.05.2019 |
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Faktúra |
345 fa 1903997
|
potraviny
|
13,26 |
s DPH |
|
291
|
13.05.2019 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
15.05.2019 |
17.05.2019 |
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Faktúra |
329 fa 419100285
|
potraviny
|
109,88 |
s DPH |
|
53
|
15.04.2019 |
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PD Ivánka, Novozámocká 408 |
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|
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09.05.2019 |
13.05.2019 |