|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
147 fa 8227708369
|
telefón mobil za 2
|
54,89 |
s DPH |
|
213,231
|
07.03.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
07.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
141 fa 2019024
|
Príspevok na stravu
|
39,60 |
s DPH |
|
294
|
06.03.2019 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
06.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
142 fa 2019024
|
Príspevok na stravu
|
8,60 |
s DPH |
|
294
|
06.03.2019 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
06.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
143 fa 2019023
|
Príspevok na stravu
|
23,80 |
s DPH |
|
294
|
06.03.2019 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
06.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
144 fa 234902119
|
potraviny
|
410,53 |
s DPH |
|
105
|
04.02.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
06.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Objednávka |
13/2019
|
výmena rozbitého skla na dverách
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
BEAS Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
145 fa 900117
|
kvety k MDŽ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
Florplant, Brno-Horní Heršpice |
|
|
|
07.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
146 fa 800004
|
občerstvenie k MDˇZ
|
52,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
07.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
148 fa 201900017
|
prenájom el. triedy za 3
|
165,09 |
s DPH |
|
90
|
07.03.2019 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
07.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
139 fa 35900917
|
Hoblík, údržbársky material
|
74,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
L+Š Nitra Novozámocká 153 |
|
|
|
05.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
149 fa 139612
|
potraviny
|
166,51 |
s DPH |
|
292
|
11.02.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
07.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
150 fa 19020057
|
potraviny
|
105,69 |
s DPH |
|
184
|
07.02.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
07.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
151 fa 20190046
|
potraviny
|
59,01 |
s DPH |
|
297
|
05.02.2019 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
07.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
152 fa 419100136
|
potraviny
|
50,58 |
s DPH |
|
53
|
18.02.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
07.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
153 fa 910001157
|
potraviny
|
75,98 |
s DPH |
|
171
|
05.02.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
08.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
154 fa 139667
|
potraviny
|
153,66 |
s DPH |
|
292
|
18.02.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
08.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
155 fa 139578
|
potraviny
|
173,29 |
s DPH |
|
292
|
04.02.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
08.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
140 fa 190034
|
Monitoring kanalizácie
|
87,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
PROFI SERVIS, Novozámocká 349, Ivánka pri Nitre |
|
|
|
06.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
138 fa 5100002098
|
Telefón - pevné linky
|
87,30 |
s DPH |
|
268
|
05.03.2019 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
05.03.2019 |
08.03.2019 |