|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
358 fa 419100338
|
potraviny
|
76,92 |
s DPH |
|
53
|
06.05.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
16.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
351 fa 30
|
nájomné el.trieda za 6/
|
140,40 |
s DPH |
|
218
|
15.05.2019 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
15.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
352 fa 31
|
spotreba energií za 4/
|
9,21 |
s DPH |
|
218
|
15.05.2019 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
15.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
353 fa 1690595601
|
odbor.publikácia Diagnostika logo-akt.
|
89,82 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
|
|
nakladateľstvo FORUM, Bratislava |
|
|
|
15.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
354 fa 910005019
|
potraviny
|
30,36 |
s DPH |
|
171
|
15.05.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
16.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
355 fa 234908284
|
potraviny
|
348,69 |
s DPH |
|
105
|
10.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
16.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
356 fa 31910158
|
potraviny
|
21,20 |
s DPH |
|
242
|
15.05.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
16.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
357 fa 31910157
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
15.05.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
16.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
359 fa 140246
|
potraviny
|
58,51 |
s DPH |
|
292
|
15.05.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
16.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
349 fa 489100365
|
potraviny
|
64,05 |
s DPH |
|
53
|
13.05.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
15.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
360 fa 1900031
|
materiál na krúžky vp
|
164,84 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Školáčik, NItra-Janíkovce, Dlhá ulica |
|
|
|
16.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
361 fa 31910679
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
16.05.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
17.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
362 fa 234907863
|
potraviny
|
235,28 |
s DPH |
|
105
|
06.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
17.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
363 fa 140192
|
potraviny
|
232,39 |
s DPH |
|
292
|
06.05.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
17.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
364 fa 140221
|
potraviny
|
82,76 |
s DPH |
|
292
|
13.05.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
17.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
365 fa 86094448
|
predplatné PORADCA 2020
|
32,90 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
Poradca, Žilina, Pri Celulózke 40 |
|
|
|
17.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
24/2019
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
366 fa 140173
|
potraviny
|
122,58 |
s DPH |
|
292
|
02.05.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
20.05.2019 |
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
350 fa 7329005592
|
potraviny
|
102,63 |
s DPH |
|
67
|
15.05.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
15.05.2019 |
17.05.2019 |