|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
315 fa 7329004726
|
potraviny
|
72,11 |
s DPH |
|
67
|
26.04.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
07.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
308-309 fa 2019042
|
príspevok na stravu
|
25.74+5.59 |
s DPH |
|
294
|
06.05.2019 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
06.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
310 fa 2019041
|
príspevok na stravu
|
15,47 |
s DPH |
|
294
|
06.05.2019 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
06.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
310 fa 2019041
|
príspevok na stravu
|
15,47 |
s DPH |
|
294
|
06.05.2019 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
06.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
311 fa 84174987
|
odborná publikácia ZP
|
32,90 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Poradca, Žilina |
|
|
|
06.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
312 fa 190705
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
675,70 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
06.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
313 fa 7329004295
|
potraviny
|
120,90 |
s DPH |
|
67
|
15.04.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
07.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
314 fa 7329005012
|
potraviny
|
26,81 |
s DPH |
|
67
|
30.04.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
07.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
316 fa 193110106
|
stoly - darované
|
3,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Zepter Nitra |
|
|
|
07.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
306 fa 190200604
|
učebné pomôcky - MŠ
|
221,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
e-shop: oskola.sk |
|
|
|
06.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
317 fa 35902314
|
údržbársky materiál
|
90,70 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
07.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
318 fa 2091724
|
údžbársky materiál
|
70,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Železiarstvo Tóth., Nitra |
|
|
|
07.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
319 FA 140131
|
potraviny
|
174,92 |
s DPH |
|
292
|
29.04.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
09.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
320 FA 910003478
|
potraviny
|
35,73 |
s DPH |
|
171
|
03.04.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
09.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
321 fa 910003663
|
potraviny
|
73,59 |
s DPH |
|
171
|
09.04.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
09.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
323 fa 139981
|
potraviny
|
48,60 |
s DPH |
|
292
|
01.04.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
09.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
324 fa 140055
|
potraviny
|
121,92 |
s DPH |
|
292
|
15.04.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
09.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
325 fa 800009
|
potraviny
|
54,02 |
s DPH |
|
290
|
30.04.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
09.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
307 fa 234906210
|
potraviny
|
333,90 |
s DPH |
|
105
|
05.04.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
06.05.2019 |
09.05.2019 |