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Faktúra |
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faktúra 002 ZSE
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s DPH |
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21.01.2011 |
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Zmluva |
307
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dodatok ku KZ /296/ č.1
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s DPH |
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19.06.2019 |
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ZO OZ PŠaV pri SŠI NItra |
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PaedDr. Šišková, riaditeľka |
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20.06.2019 |
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VO: Zákazka malého rozsahu |
0/2019
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plán VO na rok 2019
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123 000.00 |
s DPH |
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01.01.2019 |
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30.03.2019 |
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Faktúra |
444 fa 31913196
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potraviny
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38,02 |
s DPH |
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242
|
12.06.2019 |
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Milsy Bánovce n.Bebravou |
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17.06.2019 |
19.06.2019 |
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Faktúra |
445 fa 31913197
|
potraviny
|
14,60 |
s DPH |
|
242
|
12.06.2019 |
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|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
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|
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17.06.2019 |
19.06.2019 |
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Faktúra |
446 fa 419100456
|
potraviny
|
67,87 |
s DPH |
|
53
|
10.06.2019 |
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PD Ivánka, Novozámocká 408 |
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17.06.2019 |
19.06.2019 |
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Faktúra |
447 fa 19060100
|
potraviny
|
145,53 |
s DPH |
|
184
|
12.06.2019 |
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Bitúnok Mojmírovce |
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17.06.2019 |
19.06.2019 |
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Faktúra |
448 fa 140425
|
potraviny
|
223,01 |
s DPH |
|
292
|
10.06.2019 |
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CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
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17.06.2019 |
19.06.2019 |
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Faktúra |
449 fa 20190139
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tlačiareň, tonery
|
150,00 |
s DPH |
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18.06.2019 |
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HSCOMP M.Šedivý Nitra |
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18.06.2019 |
19.06.2019 |
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Faktúra |
450 fa 201904082
|
potraviny
|
210,00 |
s DPH |
|
244, 287
|
18.06.2019 |
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MagicPrint s.r.o. Bratislava |
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18.06.2019 |
19.06.2019 |
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Faktúra |
452 fa 234910521
|
potraviny
|
193,95 |
s DPH |
|
105
|
14.06.2019 |
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INMEDIA Zvolen |
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20.06.2019 |
21.06.2019 |
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Faktúra |
442 fa 219100357
|
cukrovinky
|
2,96 |
s DPH |
|
306
|
14.06.2019 |
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|
I.D.C Holding, a.s. Bratislava |
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|
14.06.2019 |
17.06.2019 |
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Faktúra |
453 fa 910006330
|
potraviny
|
8,47 |
s DPH |
|
171
|
14.06.2019 |
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|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
454 fa 19060067
|
potraviny
|
18,53 |
s DPH |
|
184
|
10.06.2019 |
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|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
455 fa 1904763
|
potraviny
|
134,51 |
s DPH |
|
291
|
03.06.2019 |
|
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|
Milsy Bánovce |
|
|
|
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
455 fa 1904763
|
potraviny
|
134,51 |
s DPH |
|
291
|
03.06.2019 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
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|
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
454 fa 19060067
|
potraviny
|
18,53 |
s DPH |
|
184
|
10.06.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
20.06.2019 |
21.06.2019 |
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Faktúra |
451 fa 2191117
|
oprava služ. auta Golf
|
120,13 |
s DPH |
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|
19.06.2019 |
|
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|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
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|
|
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
456 fa 910006127
|
potraviny
|
61,03 |
s DPH |
|
171
|
10.06.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
21.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
457 fa 31913790
|
potraviny
|
21,20 |
s DPH |
|
242
|
20.06.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
21.06.2019 |
24.06.2019 |