|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
402 fa 62019
|
prenájom el.triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
04.06.2019 |
|
|
|
ZŚ a MŠ Nitra, Krškany, Novozámocká |
|
|
|
05.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
396 fa 92216263
|
pitný režim detí v internáte
|
28,80 |
s DPH |
|
256
|
03.06.2019 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
|
|
|
03.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2019
|
OPP- zápis z prieskumu
|
cca2000 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2019
|
Zápis - výmena okien - kotolna
|
cca2000 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
397 fa 7329006020
|
potraviny
|
83,57 |
s DPH |
|
67
|
23.05.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
04.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
398 fa 31911295
|
potraviny
|
28,02 |
s DPH |
|
242
|
23.05.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
04.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
399 fa 87646998875
|
spotreba plynu
|
1 474,00 |
s DPH |
|
274
|
04.06.2019 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
04.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
400 fa 190858
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
364,98 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
04.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
401 fa 8234278707
|
telef poplatky-pevné linky
|
86,34 |
s DPH |
|
268
|
04.06.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
05.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
403 fa 20190234
|
lieky, zdravot. mater.,
|
526,92 |
s DPH |
|
297
|
04.06.2019 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
05.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
395 fa 234907881
|
potraviny
|
80,74 |
s DPH |
|
105
|
06.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
03.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
404 fa 21914892
|
MATERIáL na kostými /tématický deň
|
108,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Dobrý textil - e-shop Praha |
|
|
|
05.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2019
|
zateplenie fasády - II.-časť prev. priestory-oznam
|
35.733.- |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
25.06.2019 |
|
01.07.2019 |
|
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Zmluva |
306
|
predaj výrobkov za symb.ceny
|
2,98 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
I.D.C Holding, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
405 fa 1012033
|
materiál na prac. vyučovanie
|
163,38 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
406 fa 902184746
|
predplatné odb. časopisy
|
10,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, Bratislava |
|
|
|
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
407 fa 23409172
|
potraviny
|
250,33 |
s DPH |
|
105
|
24.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
407 fa 23409172
|
potraviny
|
250,33 |
s DPH |
|
105
|
24.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
408 fa 410005377
|
potraviny
|
76,41 |
s DPH |
|
171
|
23.05.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
07.06.2019 |
10.06.2019 |