|
Faktúra |
502 fa 190947
|
aktualizácia programu jedáleň
|
132,00 |
s DPH |
|
240
|
12.07.2019 |
|
|
|
VIS, Liptovský Mikuláš, J. Alexyho |
|
|
|
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
500 fa 0800013216
|
dvere na výmenu do herne-poschodie
|
136,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
|
|
|
OBI Nitra |
|
|
|
11.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
509 fa 800013
|
potraviny
|
77,72 |
s DPH |
|
290
|
28.06.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
19.07.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
488-489 fa 201958
|
príspevok na stravu
|
57.42+11.18 |
s DPH |
|
294
|
04.07.2019 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
08.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
478 fa 92217096
|
pitný režim detí v internáte
|
86,40 |
s DPH |
|
256
|
02.07.2019 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
|
|
|
02.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
479 fa 1019071378
|
výkon zodpovednej osoby-ochrana os.údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
02.07.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 |
|
|
|
02.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
480 fa 8600207273
|
spotreba plynu
|
1 474.00 |
s DPH |
|
274
|
02.07.2019 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
02.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
481 fa 35903656
|
údžbársky materiál
|
88,09 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
02.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
482 fa 1690639201
|
odborná publikácia - aktualizácia
|
65,82 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
nakladateľstvo FORUM, Bratislava |
|
|
|
02.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
485 fa 4042019
|
služby technika PO
|
55,00 |
s DPH |
|
189
|
04.07.2019 |
|
|
|
P.O.TECH, Starý Hrádok |
|
|
|
04.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
486 fa 8236389416
|
telef poplatky
|
88,57 |
s DPH |
|
268
|
08.07.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
08.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
487 fa 201900068
|
prenájom el.triedy
|
165,09 |
s DPH |
|
90
|
08.07.2019 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
08.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
490 fa 201957
|
príspevok na stravu
|
30,94 |
s DPH |
|
294
|
08.07.2019 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
08.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
499 fa 7329007299
|
potraviny
|
93,02 |
s DPH |
|
67
|
25.06.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
11.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
491 fa 140454
|
potraviny
|
48,84 |
s DPH |
|
292
|
12.06.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
08.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
492 fa 140406
|
potraviny
|
112,24 |
s DPH |
|
292
|
05.07.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
08.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
493 fa 2527
|
potraviny
|
76,12 |
s DPH |
|
169
|
18.03.2019 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
08.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
494 fa234910964
|
potraviny
|
247,72 |
s DPH |
|
105
|
21.06.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
08.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
495 fa 43
|
spotreba energií el. trieda
|
3,54 |
s DPH |
|
218
|
08.07.2019 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
08.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
496 fa 19060202
|
potraviny
|
26,43 |
s DPH |
|
184
|
25.06.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
09.07.2019 |
12.07.2019 |