|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
28A/2019
|
dvere na výmenu do herne-poschodie
|
136,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
OBI Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
529 fa 201900078
|
prenájom el. triedy
|
165,09 |
s DPH |
|
90
|
06.08.2019 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
06.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
530 fa 19600
|
kancel. potreby-tonery
|
152,00 |
s DPH |
34
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
SPONKA s.r.o. Púchov |
|
|
|
06.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
531 fa 62019
|
maľovanie pivnička, jedáleň
|
948,00 |
s DPH |
32
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
Fi REBRO, Nitra, Novomestského |
|
|
|
06.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
532 fa 23082019
|
seminár "Nový zákon o pedag. a odbor. zam.
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
Kantorka Košice, Bazalková 7 |
|
|
|
08.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
533 fa 8238515058
|
tel. poplatky - pevné linky
|
87,82 |
s DPH |
|
268
|
08.08.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
08.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
534 fa 31914306
|
potraviny
|
1,40 |
s DPH |
|
242
|
08.07.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
08.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
535 fa 19060221
|
potraviny
|
25,28 |
s DPH |
|
184
|
27.06.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
08.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Objednávka |
41/2019
|
kniha "Čarovná Nitra
|
390,50 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
CBS Banská Bystrica |
|
PaedDr. Šišková-riad. |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Objednávka |
28A/2019
|
dvere na výmenu do herne-poschodie
|
136,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
OBI Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
39/2019
|
oprava vysavača TOP P25
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
PEMAT s.r.o. Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Objednávka |
42/2019
|
dvere na výmenu do herne-prízemie
|
136,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
|
|
|
OBI Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Objednávka |
43/2019
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
536 fa 2019004
|
zateplenie fasády - časť prevádzkové priestory
|
35 100.00 |
s DPH |
|
311
|
09.08.2019 |
|
|
|
L+L REALSTAV, Štúrova 41, Nitra |
|
|
|
15.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
537 fa 2019031
|
revízia prenostných el.zar.
|
998,30 |
s DPH |
37
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
Febomont Vlčany |
|
|
|
19.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
538 fa 419100433
|
potraviny
|
100,64 |
s DPH |
|
53
|
03.06.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
20.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
539 fa 2019032
|
revízia elektroinštalácie
|
1 197,00 |
s DPH |
36
|
|
20.08.2019 |
|
|
|
Febomont Vlčany |
|
|
|
20.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
540 fa 191264
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
1 303,34 |
s DPH |
43
|
|
20.08.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
20.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
541 fa 50
|
prenájom el. triedy
|
140,40 |
s DPH |
|
218
|
21.08.2019 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
21.08.2019 |
22.08.2019 |