|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
120/2017
|
koberec do MŠ - izba
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2017 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
522 fa 201700070
|
prenájom priestorov za 8/
|
165,09 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
|
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
523 fa 3798875740
|
tel. poplatky za pevné linkyl za 7/2017
|
88,72 |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
|
|
|
SLovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
521 fa 171276
|
hygienické potreby
|
154,97 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
|
|
|
Drogéria E.Bedeová Nitra |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
123/2017
|
hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
520 FA 2017017
|
kuchynský a stolový riad, dom.potreby
|
274,88 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
|
|
|
MAC2 s.r.o /A-Z/ Golianovo |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
519 fa 32670151
|
prenájom kopírky za 7/
|
11,14 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
|
|
|
TOP SERVIS-V-BIT Nitra |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
518 fa 7145711339
|
spotreba plynu na 8/
|
1 453.00 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
517 fa 3104071481
|
spotreba energie za 8/
|
786,00 |
s DPH |
|
225
|
01.08.2017 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
516 fa 2017119
|
kryty na radiátory do MŠ
|
650,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
|
|
Fi Klbečko Nitra, Kostolná 48 |
|
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
514 fa 2177201149
|
koberec do MŠ - izba, rohož
|
234,46 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
515 fa 35702278
|
materiál pre údržbu- farby, štetce...
|
73,43 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Objednávka |
121/2017
|
stolový riad /MŠ/, rôzny spotr.
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2017 |
|
|
|
A-Z Nitra |
|
|
|
|
28.08.2017 |
|
|
Objednávka |
122/2017
|
oprava pračky
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
|
|
|
Elektroservis Sollár, Nitra |
|
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
Objednávka |
124/2017
|
stravovacie poukážky na 8/
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
513 fa 20170192
|
šatňová skrinka
|
257,06 |
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
|
|
|
Drevodom Čičava |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
118/2017
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
|
|
|
HOREX Lužianky |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
512 fa 770166012
|
stravné lístky
|
1 669.40 |
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
119/2017
|
strav. lístky za 7/
|
1 669,40 |
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
26.07.2017 |