|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
467 fa 800012
|
občerstvenie na školskú akciu
|
159,79 |
s DPH |
|
290
|
25.06.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
25.07.2019 |
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
460 fa 10073
|
kancel potreby
|
136,15 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra, Kmeťkova ul. |
|
|
|
21.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
461 fa 19950
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
460,24 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
24.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
462 fa 8236039833
|
telef poplatky-mobil
|
48,49 |
s DPH |
|
213, 248
|
21.06.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
24.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
463 fa 910006517
|
potraviny
|
47,07 |
s DPH |
|
171
|
19.06.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
24.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
464 fa 21905107
|
potraviny
|
22,95 |
s DPH |
|
266
|
24.06.2019 |
|
|
|
OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou |
|
|
|
24.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Zmluva |
308
|
poistné na školský výlet
|
18,06 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovńa, Bratislava, Štefanovičova 4 |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
465 fa 140500
|
potraviny
|
133,16 |
s DPH |
|
292
|
17.06.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
25.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
466 fa 19060145
|
potraviny
|
55,37 |
s DPH |
|
184
|
18.06.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
25.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
468 fa 0259002892
|
poistenie žiakov na šk.výlet
|
18,06 |
s DPH |
|
308
|
26.06.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovńa, Bratislava, Štefanovičova 4 |
|
|
|
26.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
458 fa 31913791
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
20.06.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
21.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
469 fa 3104071481
|
spotreba elektirny
|
786,00 |
s DPH |
|
258
|
01.07.2019 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
01.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
470 fa 1905296
|
potraviny
|
99,52 |
s DPH |
|
291
|
19.06.2019 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
01.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
471 fa 237910083
|
potraviny
|
328,25 |
s DPH |
|
105
|
07.06.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
01.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
474 fa 32019
|
prenájom el. triedy za III.Q 2019
|
148,71 |
s DPH |
|
229
|
01.07.2019 |
|
|
|
Obec Vinodol, Obecná ulica 473 |
|
|
|
01.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
475 fa 3091928964
|
stravné lístky
|
511,20 |
s DPH |
|
253
|
01.07.2019 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
01.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
476 fa 190984
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
98,56 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
02.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
477 fa 32890227
|
prenájom kopírky
|
24,04 |
s DPH |
|
212
|
02.07.2019 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
|
|
|
02.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
478 fa 92217096
|
pitný režim detí v internáte
|
86,40 |
s DPH |
|
256
|
02.07.2019 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
|
|
|
02.07.2019 |
03.07.2019 |