|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
558 fa 2774338489
|
servisný poplatok za tv
|
69,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
SKYLINK Bratislava |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
550 fa 202634909
|
mini el.. trúba
|
89,00 |
s DPH |
47
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
HEJ.sk /internetový obchod |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
551 fa 2185853
|
skrine do internátu
|
100,00 |
s DPH |
48
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
ASKO nábytok Nitra |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
552 fa 20190172
|
kancel. materiál
|
374,16 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
553 fa 20190175
|
kancel. materiál - pásky do DYMO
|
69,84 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
554 fa 6816008862
|
PZP DACIA
|
128,70 |
s DPH |
|
273
|
02.09.2019 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
555 fa 6815998446
|
HP Dácia
|
148,83 |
s DPH |
|
272
|
02.09.2019 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
556 fa 1019091359
|
výkon zodpovednej osoby-ochrana os.údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
02.09.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
557 fa 35905038
|
údržbársky materiál
|
70,16 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
559 fa 3091939976
|
príspevok na stravu-lístky
|
1 794,00 |
s DPH |
49
|
253
|
03.09.2019 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
03.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
548 a 5919022789
|
prístup na web- VS SR
|
117,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Pordca Žilina |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
560 fa 8842199960
|
spotreba plynu
|
1 474,00 |
s DPH |
|
274
|
03.09.2019 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
03.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
561 fa 092019
|
prenájom el. triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
04.09.2019 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
562 fa 00162868
|
prenájom el. triedy
|
148,71 |
s DPH |
|
188
|
04.09.2019 |
|
|
|
Obec Vinodol, Obecná ulica 473 |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
563 fa 356509314
|
poplatok za komunál. odpad
|
475,20 |
s DPH |
|
295
|
04.09.2019 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
564 fa 5201909674
|
prístup na web - periskop pre riaditeľov škôl
|
18,00 |
s DPH |
|
314
|
02.09.2019 |
|
|
|
Periskop s.r.o, Košice |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
565 fa 32890274
|
prenájom kopírky
|
10,20 |
s DPH |
|
212
|
02.09.2019 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
566 fa 191324
|
rohože pred dvere
|
244,94 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
567 35905242
|
dvere na výmenu - šk.kuchynka
|
59,21 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |