|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
593 fa 234914406
|
potraviny
|
261,20 |
s DPH |
|
105
|
05.09.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
12.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
587 fa 20190345
|
potraviny
|
116,79 |
s DPH |
|
297
|
28.08.2019 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
09.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
588 fa 6816177199
|
PZP SHARAN
|
44,71 |
s DPH |
|
234
|
09.09.2019 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
09.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
51/2019
|
prívesný vozík
|
399,99 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
OBI Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
52/2019
|
oprava notebooku Lenovo
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
HSCOMP, Nitra, Mostná ul. |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
589 fa 201905885
|
tonery do Brother
|
360,00 |
s DPH |
|
244, 287
|
09.09.2019 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
590 fa 201900089
|
prenájom el.triedy
|
165,09 |
s DPH |
|
90
|
09.09.2019 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
10.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
591 fa 1906855
|
potraviny
|
135,58 |
s DPH |
|
291
|
04.09.2019 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
10.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
592 fa 140826
|
potraviny
|
224,52 |
s DPH |
|
292
|
02.09.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
12.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
594 fa 419100587
|
potraviny
|
119,61 |
s DPH |
|
53
|
02.09.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
12.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
585 fa 10114
|
kancel. materiál
|
121,66 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
SEVT - Kníhkupectvo VIERA, Nitra |
|
|
|
09.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
595 fa 234914405
|
potraviny
|
27,60 |
s DPH |
|
105
|
05.09.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
12.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
596 fa 19090045
|
potraviny
|
125,75 |
s DPH |
|
184
|
04.09.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
12.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
597 fa 2847
|
potraviny
|
183,81 |
s DPH |
|
169
|
28.08.2019 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
12.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
598 fa 419100596
|
potraviny
|
104,31 |
s DPH |
|
53
|
09.09.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
10.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
599 fa 2190429
|
skriňa
|
65,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
ASKO nábytok Nitra |
|
|
|
11.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
602 fa 20292019
|
svietidlo
|
52,95 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
Mercury Market Nitra |
|
|
|
11.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
603 fa 20191334
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrtantov
|
220,86 |
s DPH |
38
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
Horex, Lužianky |
|
|
|
11.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
604 fa 2019039
|
revízia el. spotrebičov - el.tr.
|
50,25 |
s DPH |
37
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
Febomont Vlčany |
|
|
|
11.09.2019 |
13.09.2019 |