|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
189 fa 994
|
potraviny
|
84,68 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
194 fa 18100410
|
potraviny
|
128,34 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
227 fa 137489
|
potraviny
|
162,55 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
226 fa 18030105
|
potraviny
|
74,60 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
217 fa 234804466
|
potraviny
|
213,33 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Zmluva |
249
|
kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2018 |
|
|
|
ZO OZ pri SŠI Nitra |
|
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
182 fa 21802118
|
potraviny
|
16,98 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
|
|
|
OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
181 fa 810002265
|
potraviny
|
37,18 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
178 fa 2018034
|
odvápnenie pračiek
|
120,00 |
s DPH |
32
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
ELOS Čeladice |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Objednávka |
35/2018
|
spotrený mat.
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
LaŠ Nitra, Novozámocká 124 |
|
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
Zmluva |
248
|
dodatok Telecom - 0910817351 mobil
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
225 fa 234804265
|
potraviny
|
63,36 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
176 fa 31804112
|
potraviny
|
1,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Objednávka |
36/2018
|
školské potreby pre soc.znevýhodnených žiakov
|
33,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra |
|
|
|
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
164 fa 10027
|
školské potreby pre soc.znevýh.
|
33,20 |
s DPH |
36
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra |
|
|
|
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183 a 20180107
|
potraviny
|
28,61 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
Zmluva |
251
|
dodatok Telecom 6425712 - účtáreň
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
156 fa 17100433
|
prístrešok nad smetné nádoby
|
1 176.00 |
s DPH |
34
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
HOBBYTEC Nitra |
|
|
|
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180 fa 800002
|
potraviny
|
4,88 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
|
19.03.2018 |