|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
206 fa 31806241
|
potraviny
|
13,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
204 fa 418100443
|
obč. na školskej akcii - Vítanie jari
|
75,86 |
s DPH |
41
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
200 fa 92204376
|
pitný režim detí v internáte
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
|
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2018
|
zápis - stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2018
|
súhrnná správa za I.Q.2018
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2018 |
|
|
Objednávka |
40/2018
|
ruže na Deň učiteľov a MDŽ
|
99,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
Florplant Brno |
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
199 fa 500127
|
kvety na Deň učiteľov a MDŽ
|
99,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
Florplant Brno |
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
39/2018
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
549,92 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
197 fa 3700002
|
občerstvenie na škol.akciu Deň učiteľov, MDŽ
|
155,00 |
s DPH |
38
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
198 fa 1702011142
|
špec. čistiace potreby
|
106,02 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
Hagleitner Bratislava |
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
195 fa 8205582188
|
telef. poplatky za mobil za 3/
|
82,86 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
221 fa 1802177
|
potraviny
|
57,84 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
240 fa 137513
|
potraviny
|
78,32 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
222 fa 810003162
|
potraviny
|
79,20 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
220 fa 1802171
|
potraviny
|
4,08 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
205 fa 234804903
|
potraviny
|
166,92 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
208 fa 1702011360
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
36,92 |
s DPH |
39
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Hagleitner Bratislava |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Zmluva |
252
|
dodatok Telecom 7417351 - riaditeľ
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
217 fa 234804466
|
potraviny
|
213,33 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
11.04.2018 |