|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
147 fa 137228
|
potraviny
|
85,87 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Objednávka |
22/2018
|
učebné pomôcky MŠ
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
INSGRAF.s.r.o. Šala |
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
129 fa 7328001731
|
potraviny
|
62,19 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
141 fa 623
|
potraviny
|
98,10 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
21/2018
|
vysavač
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
Nay elektrodom Nitra |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
100 fa 20180032
|
kancelárske potreby
|
306,48 |
s DPH |
20
|
|
13.02.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Zmluva |
71-dodatok
|
prenájom el. triedy
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
|
|
|
DSS Maňa |
|
|
|
|
25.08.2012 |
|
|
Zmluva |
58
|
prenájom el. triedy
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2002 |
|
|
|
DSS Klasov |
|
|
|
|
01.11.2011 |
|
|
Objednávka |
20/2018
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
127 fa 418100225
|
potraviny
|
110,79 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
85 fa 8860002119
|
vodné,stočné,zrážky za 1/2018
|
554,60 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Za Hydrocentrálou,NR |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
86 fa 1811003
|
oprava videovrátnika
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
MOREZ EFEKT, Nitra Novozámocká 89 |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
111 fa 234802168
|
potraviny
|
63,36 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
172 fa 418100213
|
potraviny
|
92,65 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
128 fa 20180057
|
potraviny
|
54,96 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
77 fa 180216 Drogéria
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
490,73 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
E.Bedeová Energocentrum drogéria Nitra |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
132 fa 31803142
|
potraviny
|
58,81 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
18/2018
|
oprava vysavača
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
|
|
PEMAT NITRA |
|
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
107 fa 234801833
|
potraviny
|
208,83 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
20.02.2018 |