Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra faktúra 002 ZSE s DPH 21.01.2011
Objednávka 41/2018 občerstvenie na škol.akciu - Vítanie jary s DPH 27.03.2018 PD Ivánka, Novozámocká 408 27.03.2018
Faktúra 243 fa 418100440 potraviny 40,10 s DPH 28.03.2018 PD Ivánka, Novozámocká 408 16.04.2018
Faktúra 230 fa 7328003881 potraviny 60,63 s DPH 28.03.2018 PENAM Nitra 12.04.2018
Faktúra 219 fa 1195 potraviny 100,44 s DPH 28.03.2018 EDEN Krupina 16.04.2018
Faktúra 229 fa 800003 potraviny 50,86 s DPH 28.03.2018 Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 12.04.2018
Faktúra 239 fa 137551 potraviny 23,71 s DPH 26.03.2018 CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 16.04.2018
Faktúra 241 fa 137538 potraviny 26,58 s DPH 26.03.2018 CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 05.04.2018
Faktúra 242 fa 18030148 potraviny 95,69 s DPH 26.03.2018 Bitúnok Mojmírovce 16.04.2018
Faktúra fa 234804951 potraviny 30,67 s DPH 26.03.2018 INMEDIA Zvolen 05.04.2018
Objednávka 43/2018 drobný spotrebný materiál s DPH 05.04.2018 L+Š, Nitra, Novozámocká 199 05.04.2018
Faktúra 210 fa 35801003 drobný spotrebný materiál 106,66 s DPH 05.04.2018 L+Š, Nitra, Novozámocká 199 10.04.2018
VO: Zákazka malého rozsahu 0/2018 plán VO - ŠJ s DPH 01.01.2018 29.01.2018
VO: Zákazka malého rozsahu 0/2018 plán VO - HČ s DPH 01.01.2018 29.01.2018
Zmluva 253 stravné lístky s DPH 12.03.2018 DOXX-stravné lístky, Žilina 05.04.2018
Faktúra 208 fa 1702011360 čistiace, hygienické a dez. potreby 36,92 s DPH 39 05.04.2018 Hagleitner Bratislava 06.04.2018
Faktúra 204 fa 418100443 obč. na školskej akcii - Vítanie jari 75,86 s DPH 41 03.04.2018 PD Ivánka 05.04.2018
Objednávka 42/2018 liečivá a zdravotnícky materiál s DPH 27.03.2018 Lekáreň Zdenpharm Nitra 27.03.2018
Faktúra 195 fa 8205582188 telef. poplatky za mobil za 3/ 82,86 s DPH 26.03.2018 T-COM - Slovak Telecom Bratislava 27.03.2018
Faktúra 205 fa 234804903 potraviny 166,92 s DPH 23.03.2018 INMEDIA Zvolen 05.04.2018
zobrazené záznamy: 1-20/11681