|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
249
|
kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2018 |
|
|
|
ZO OZ pri SŠI Nitra |
|
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
228 fa 137531
|
potraviny
|
3,36 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
223 fa 7328003620
|
potraviny
|
54,17 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
193 fa 3700001
|
občerstvenie na škol.akciu Deň učiteľov, MDŽ
|
92,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Objednávka |
39/2018
|
špec. čistiace a hyg. prostriedy
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
Hagleitner Bratislava |
|
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
Objednávka |
38/2018
|
občertvenie, odmeny žiakom na školskú akciu
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Objednávka |
37/2018
|
drobný spotrebný materiál na škol. akcie
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
VAPI Raková, prev. Nitra |
|
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
192 fa 262018
|
spotrebný mat. na školské akcie
|
263,00 |
s DPH |
37
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
VAPI Raková, prev. Nitra |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Zmluva |
252
|
dodatok Telecom 7417351 - riaditeľ
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
Zmluva |
251
|
dodatok Telecom 6425712 - účtáreň
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
Zmluva |
250
|
dodatok Telecom 7411801 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
194 fa 18100410
|
potraviny
|
128,34 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
227 fa 137489
|
potraviny
|
162,55 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
226 fa 18030105
|
potraviny
|
74,60 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
217 fa 234804466
|
potraviny
|
213,33 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
182 fa 21802118
|
potraviny
|
16,98 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
|
|
|
OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
205 fa 234804903
|
potraviny
|
166,92 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
189 fa 994
|
potraviny
|
84,68 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
185 fa 234804024
|
potraviny
|
235,97 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
20.03.2018 |