Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra faktúra 002 ZSE s DPH 21.01.2011
Faktúra 152 fa 25 školenie elektrotechnikov AOP 45,00 s DPH 12.03.2018 MS Elektro, - Ing. Svateník, Nitra 13.03.2018
Faktúra 176 fa 31804112 potraviny 1,60 s DPH 01.03.2018 Milsy Bánovce n.Bebravou 19.03.2018
Objednávka 36/2018 školské potreby pre soc.znevýhodnených žiakov 33,20 s DPH 14.03.2018 ŠEVT - Knihkupectvo Nitra 14.03.2018
Faktúra 164 fa 10027 školské potreby pre soc.znevýh. 33,20 s DPH 36 14.03.2018 ŠEVT - Knihkupectvo Nitra 14.03.2018
Faktúra 189 fa 994 potraviny 84,68 s DPH 13.03.2018 EDEN Krupina 22.03.2018
Faktúra 183 a 20180107 potraviny 28,61 s DPH 13.03.2018 Lekáreň Zdenpharm Nitra 20.03.2018
Faktúra 213 fa 1801954 potraviny 44,64 s DPH 14.03.2018 Mirkom Marcelová 10.04.2018
Faktúra 212 fa 137450 potraviny 97,32 s DPH 14.03.2018 CS FRUIT Nitra 10.04.2018
Faktúra 190 fa 18030071 potraviny 99,35 s DPH 14.03.2018 Bitúnok Mojmírovce 22.03.2018
Faktúra 191 a 7328003153 potraviny 15,37 s DPH 14.03.2018 PENAM Nitra 22.03.2018
Faktúra 185 fa 234804024 potraviny 235,97 s DPH 12.03.2018 INMEDIA Zvolen 20.03.2018
Faktúra fa 418100339 potraviny 114,81 s DPH 12.03.2018 PD Ivánka 22.03.2018
Faktúra 209 fa 137423 potraviny 116,20 s DPH 12.03.2018 CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 05.04.2018
Faktúra 184 fA 810002743 potraviny 25,30 s DPH 13.03.2018 HSH Veľké Zálužie 20.03.2018
Faktúra 156 fa 17100433 prístrešok nad smetné nádoby 1 176.00 s DPH 34 12.03.2018 HOBBYTEC Nitra 14.03.2018
Faktúra 173 fa 418100306 potraviny 43,90 s DPH 28.02.2018 PD Ivánka 19.03.2018
Zmluva 248 dodatok Telecom - 0910817351 mobil s DPH 15.03.2018 T-COM - Slovak Telecom Bratislava 16.03.2018
Objednávka 33/2018 odvápnenie pračiek s DPH 03.03.2018 ELOS Čeladice 05.03.2018
Faktúra 135 fa 20120273 výroba pečiatok 42,80 s DPH 01.03.2018 GATTINO, Nitra 02.03.2018
zobrazené záznamy: 1-20/11603