|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
912 fa 172175
|
čistiace, hygienické,dezinfekčné potreby
|
1 167,94 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
76 fa 136978
|
potraviny
|
128,08 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21 fa 136998
|
potraviny
|
61,04 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18 fa 810000286
|
potraviny
|
62,04 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20 fa 234800517
|
potraviny
|
235,14 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
51 fa 20180008
|
potraviny
|
97,37 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
|
|
LaŠ Nitra, Novozámocká 124 |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
oprava služ. auta SHARAN
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
oprava služ. auta SHARAN
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
242
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2017
|
súhrnná správa za IV.Q 2017
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
|
|
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
02.01.2018 |
|
|
Zmluva |
242
|
darovacia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Pekastroj Nitra, Priemyselná 4 |
|
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
914 fa 2107541501
|
poplatky za mobil za 12
|
87,86 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
913 fa 20170323
|
kancel.papier, tonery
|
873,35 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
203/2017
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
40 fa 234800197
|
potraviny
|
174,84 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Objednávka |
202/2017
|
čistiace, hygienické,dezinfekčné potreby
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
911 fa 20170319
|
baterka do záložného zdroja k PC účtáreň
|
23,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
22.12.2017 |