|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
6/2018
|
oprava pračky
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
Elektroservis Sollár, Nové Sady |
|
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
64 fa 31801274
|
potraviny
|
13,60 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
37 fa 8201637796
|
telef.poplatky mobil 1/2018
|
89,02 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
36 fa 18015
|
školenie - obsluha kotlov a tlakových nádob
|
108,00 |
s DPH |
10
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
MANO GAZ Nitra |
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
10/2018
|
školenie - obsluha kotlov a tlakových nádob
|
108,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
|
|
MANO GAZ Nitra |
|
|
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
54 fa 418100122
|
potraviny
|
171,36 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32 fa 21800170
|
STK+EK sl.auto GOLF, prívesný vozík
|
176,23 |
s DPH |
11
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
31 fa 180101
|
čistiace, hygienické,dezinfekčné potreby
|
247,64 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
53 fa 137112
|
potraviny
|
109,32 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
27 fa 211
|
potraviny
|
140,65 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
26 fa 218002
|
posudok - pračka
|
15,00 |
s DPH |
6
|
|
24.01.2018 |
|
|
|
Jozef Sollár Elektroservis, Pila 117, Nové Sady |
|
|
|
|
25.01.2018 |
|
|
Objednávka |
7/2018
|
materiál
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
41 fa 7328000625
|
potraviny
|
69,66 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Objednávka |
9/2018
|
kancelárske potreby, toner
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
Objednávka |
8/2018
|
mat. pre údržbu /vodoinštal
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
ORTV Nitra, Podzámska 1 |
|
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
84 fa 18010140
|
potraviny
|
44,21 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
38 fa 21800185
|
oprava služobného auta
|
1 537.46 |
s DPH |
1
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
63 fa 137084
|
potraviny
|
75,65 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
90 fa 1800468
|
potraviny
|
24,76 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
14.02.2018 |