|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
702 fa 41801342
|
potraviny
|
50,86 |
s DPH |
|
53
|
17.10.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
696 fa 138752
|
potraviny
|
115,87 |
s DPH |
|
170
|
03.10.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
16.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
697 fa 138730
|
potraviny
|
145,30 |
s DPH |
|
170
|
01.10.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
15.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
698 fa 800012
|
potraviny
|
43,08 |
s DPH |
|
100
|
15.10.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
16.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
699 fa 20180247
|
kalkulačka s páskou, xerox, slúchadlá
|
220,92 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
17.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
700 fa 06112018
|
seminár - verejná správa
|
45,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
IPEKO |
|
|
|
17.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
701 fa 234815784
|
potraviny
|
350,77 |
s DPH |
|
105
|
08.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
17.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
703 fa 1492018
|
revízia komínov
|
55,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
STRAKA-kominárstvo, Tesárske Mlyňany 399 |
|
|
|
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
694 fa 201822775
|
licencia DIDAKTA.sk
|
299,95 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
SILCOM Žilina, Jánošíkova 1 |
|
|
|
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
704 fa 26102018
|
seminár - ŠJ
|
350,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
Kantorka - vzdel. agentúra KOšice |
|
|
|
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
705 fa 28112018
|
seminár - VO
|
84,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
PROEKO Bratislava |
|
|
|
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
706 fa 181721
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
738,92 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
707 fa 3396
|
potraviny
|
134,39 |
s DPH |
|
169
|
09.10.2018 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
19.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
708 fa 234816283
|
potraviny
|
130,46 |
s DPH |
|
105
|
15.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
19.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
709 fa 1810016
|
potraviny
|
94,88 |
s DPH |
|
184
|
02.10.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
19.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
695 fa 181719
|
úd.materiál
|
244,11 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra |
|
|
|
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
693 fa 8860080889
|
vodné, stočné, zrážky za 9
|
580,39 |
s DPH |
|
9
|
12.10.2018 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Za Hydrocentrálou,NR |
|
|
|
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
711 fa 31821925
|
potraviny
|
28,02 |
s DPH |
|
242
|
15.10.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
19.11.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
683 fa 234814250
|
potraviny
|
332,43 |
s DPH |
|
105
|
01.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
15.10.2018 |
15.10.2018 |