|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
78 fa 220606
|
potraviny
|
65,03 |
s DPH |
|
369
|
01.02.2022 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1160, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
276 fa 31809155
|
potraviny
|
52,78 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
316 fa 1803152
|
potraviny
|
56,38 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
275 fa 418100583
|
potraviny
|
64,90 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
260 fa 8207577149
|
poplatky za mobil za 4
|
58,49 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
261 fa 1800601600
|
odborná literatúra
|
66,16 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
Poradca podnikatel, M.Rázusa 23, Žilina |
|
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
77 fa 22010225
|
potraviny
|
18,06 |
s DPH |
|
354
|
01.02.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
79 fa 145352
|
potraviny
|
97,44 |
s DPH |
|
371
|
27.01.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
334 fa 137785
|
potraviny
|
76,08 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
80 fa 234201800
|
potraviny
|
45,60 |
s DPH |
|
370
|
27.01.2022 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
264 fa180697
|
čistiace, hygienické,dezinfekčné potreby
|
356,24 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
265 fa 1009683
|
drobný spotrebný mat.
|
118,22 |
s DPH |
51s
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
266 fa 3018918331
|
stravné lístky
|
350,20 |
s DPH |
53
|
253
|
02.05.2018 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
313 fa 234807022
|
potraviny
|
200,88 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
305 fa 7328005331
|
potraviny
|
50,56 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
277 fa 31809156
|
potraviny
|
13,60 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
299 fa 7328005068
|
potraviny
|
75,52 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
315 fa 234807019
|
potraviny
|
123,28 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
252 fa 20180107
|
kancelárske potreby, toner,papier
|
230,52 |
s DPH |
50
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
23.04.2018 |