|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
715 fa 810011188
|
potraviny
|
85,88 |
s DPH |
|
171
|
15.10.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
709 fa 1810016
|
potraviny
|
94,88 |
s DPH |
|
184
|
02.10.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
19.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
710 fa 18100141
|
potraviny
|
58,88 |
s DPH |
|
184
|
17.10.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
19.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
711 fa 31821925
|
potraviny
|
28,02 |
s DPH |
|
242
|
15.10.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
19.11.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
712 fa 418101304
|
potraviny
|
60,94 |
s DPH |
|
53
|
08.10.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
19.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
713 fa 234815249
|
potraviny
|
87,55 |
s DPH |
|
105
|
01.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
19.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
714 fa 20180252
|
kalendáre
|
163,51 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
717 fa 6816177084
|
PZP GOLF
|
117,00 |
s DPH |
|
159
|
19.10.2018 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
707 fa 3396
|
potraviny
|
134,39 |
s DPH |
|
169
|
09.10.2018 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
19.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
716 fa 6816176778
|
PZP prívesný vozík
|
18,31 |
s DPH |
|
157
|
19.10.2018 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
718 fa 6816177199
|
PZP SHARAN
|
44,71 |
s DPH |
|
234
|
19.10.2018 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
719 fa 201806
|
oprava šijacieho stroja
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
Oprava šijacích strojov - Valovič NR |
|
|
|
23.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
720 fa 18160
|
revízia plynových zariadení
|
274,02 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
MANO-GAZ, Dlhá ul. 36, Nitra |
|
|
|
23.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
721 FA 18161
|
revízia plynových zariadení
|
430,80 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
MANO-GAZ, Dlhá ul. 36, Nitra |
|
|
|
24.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
722 fa 418101328
|
potraviny
|
112,06 |
s DPH |
|
53
|
15.10.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
24.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
708 fa 234816283
|
potraviny
|
130,46 |
s DPH |
|
105
|
15.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
19.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
706 fa 181721
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
738,92 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
724 fa 1807107
|
potraviny
|
48,27 |
s DPH |
|
236
|
15.10.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
24.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
696 fa 138752
|
potraviny
|
115,87 |
s DPH |
|
170
|
03.10.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
16.10.2018 |
17.10.2018 |