|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
720 fa 18160
|
revízia plynových zariadení
|
274,02 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
MANO-GAZ, Dlhá ul. 36, Nitra |
|
|
|
23.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
714 fa 20180252
|
kalendáre
|
163,51 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
715 fa 810011188
|
potraviny
|
85,88 |
s DPH |
|
171
|
15.10.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
717 fa 6816177084
|
PZP GOLF
|
117,00 |
s DPH |
|
159
|
19.10.2018 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
716 fa 6816176778
|
PZP prívesný vozík
|
18,31 |
s DPH |
|
157
|
19.10.2018 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
718 fa 6816177199
|
PZP SHARAN
|
44,71 |
s DPH |
|
234
|
19.10.2018 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
719 fa 201806
|
oprava šijacieho stroja
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
Oprava šijacích strojov - Valovič NR |
|
|
|
23.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
721 FA 18161
|
revízia plynových zariadení
|
430,80 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
MANO-GAZ, Dlhá ul. 36, Nitra |
|
|
|
24.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
712 fa 418101304
|
potraviny
|
60,94 |
s DPH |
|
53
|
08.10.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
19.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
722 fa 418101328
|
potraviny
|
112,06 |
s DPH |
|
53
|
15.10.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
24.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
723 fa 138839
|
potraviny
|
32,70 |
s DPH |
|
170
|
16.10.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
24.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
724 fa 1807107
|
potraviny
|
48,27 |
s DPH |
|
236
|
15.10.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
24.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
725 fa 180214
|
čistenie kanalizácie /internát
|
70,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
PROFISEVIS, Ivánka pri Nitre |
|
|
|
24.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
726 fa 18162
|
revízia plyn
|
475,20 |
s DPH |
160
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
MANO-GAZ, Dlhá ul. 36, Nitra |
|
|
|
29.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
727 fa 2018044
|
školenie kurz prvej pomoci
|
40,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
Karol Šinko / |
|
|
|
29.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
713 fa 234815249
|
potraviny
|
87,55 |
s DPH |
|
105
|
01.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
19.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
711 fa 31821925
|
potraviny
|
28,02 |
s DPH |
|
242
|
15.10.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
19.11.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
729 fa 8219589876
|
telefóny za 8/
|
58,19 |
s DPH |
|
213,248
|
25.10.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
29.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
701 fa 234815784
|
potraviny
|
350,77 |
s DPH |
|
105
|
08.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
17.10.2018 |
19.10.2018 |