|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
776 fa 2018071
|
strava el.triedy
|
49,28 |
s DPH |
|
178
|
12.11.2018 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
13.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
754 fa 131336
|
inter.vyb.-stolík k zdrav.sestre
|
45,90 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
MOB interiér |
|
|
|
13.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
755 fa 234816766
|
potraviny
|
249,46 |
s DPH |
|
15
|
22.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
12.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
756 fa 190495
|
UP
|
178,43 |
s DPH |
169
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
EDUCAPLAY Žilina |
|
|
|
12.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
773 fa 138864
|
potraviny
|
102,29 |
s DPH |
|
170
|
17.10.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
12.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
774 FA 7141204817
|
SPOTREBA EL. ENERGIE-DOúčT.
|
62,70 |
s DPH |
|
258
|
12.11.2018 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
12.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
777 fa 2018071
|
Mat.spotrebné normy pre škol. stravovanie
|
8,96 |
s DPH |
|
178
|
12.11.2018 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
13.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
778 fa 2018070
|
strava el.triedy
|
31,36 |
s DPH |
|
178
|
12.11.2018 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
13.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
775 fa 20180268
|
kanc.potreby, toner, papier
|
865,50 |
s DPH |
tel.
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
13.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
751 fa 10164
|
kancel. potrebyx
|
63,78 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra, Kmeťkova ul. |
|
|
|
08.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
780 fa 8860091739
|
vodné, stočné, zrážky za 10
|
530,95 |
s DPH |
|
9
|
13.11.2018 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Za Hydrocentrálou,NR |
|
|
|
13.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
781 fa 138789
|
potraviny
|
131,41 |
s DPH |
|
170
|
10.10.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
13.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
782 fa 138912
|
potraviny
|
110,40 |
s DPH |
|
170
|
24.10.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
13.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
783 fa 00162868
|
prenájom el. triedy za 11
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
13.11.2018 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
14.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Zmluva |
286
|
oprava ústredného kúrenia
|
11.979.28 |
s DPH |
|
|
30.10.2018 |
|
|
|
TECHMONSTAV Nitra |
SŠI Nitra |
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Zmluva |
285
|
nábytok-skriňa
|
94,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, pred. Nitra |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Zmluva |
287
|
prenájom kopírky BROTHER-škola
|
6.-+TONERY |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
753 fa 2017031701
|
inter.vyb. - stoličky k zdrav.sestre
|
70,20 |
s DPH |
tel.
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
DEKORHOME |
|
|
|
12.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
750 fa 20180504
|
lieky a zdravotnícky mat.
|
413,02 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
08.11.2018 |
09.11.2018 |