|
Objednávka |
167/2018
|
kallibrácia teplomerov
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
Slov.legálna metrológia, Bratislava |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
741 fa 418101363
|
potraviny
|
54,41 |
s DPH |
|
53
|
22.10.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
06.11.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
770 fa 31822637
|
potraviny
|
21,20 |
s DPH |
|
242
|
24.10.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
09.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
771 fa 31822071
|
potraviny
|
21,20 |
s DPH |
|
242
|
15.10.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
09.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
772 fa 418101394
|
potraviny
|
100,63 |
s DPH |
|
53
|
05.11.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
12.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
779 fa 21810128
|
potraviny
|
11,40 |
s DPH |
|
266
|
08.11.2018 |
|
|
|
OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou |
|
|
|
13.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
738 fa 120180706
|
Mat.spotrebné normy pre škol. stravovanie
|
55,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Ballux, s.r.o. Banská Štiavnica |
|
|
|
06.11.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
739 fa 92210613
|
pitný režim detí v internáte
|
86,40 |
s DPH |
|
256
|
05.11.2018 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
|
|
|
06.11.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
740 fa 234816227
|
potraviny
|
20,11 |
s DPH |
|
105
|
15.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
06.11.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
742 fa 7194347008
|
spotreba plynu za 11
|
1 637.00 |
s DPH |
|
274
|
05.11.2018 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
06.11.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
750 fa 20180504
|
lieky a zdravotnícky mat.
|
413,02 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
08.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
743 fa 3018946382
|
stravné lístky za 10/
|
457,20 |
s DPH |
|
253
|
05.11.2018 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
06.11.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
744 fa 7328013065
|
potraviny
|
84,73 |
s DPH |
|
67
|
15.10.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
08.11.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
752 fa 32890041
|
prenájom kopírky OKI
|
44,64 |
s DPH |
|
212
|
07.11.2018 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
|
|
|
08.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
746 fa 2551768
|
nábytok-stôl
|
94,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Sconto Nitra |
|
|
|
08.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
747 fa 8219919269
|
telefón za 10-pevné linky
|
90,64 |
s DPH |
|
268
|
06.11.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
08.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
748 fa 201800098
|
vyúčtovanie spotreby energií z prenájom el.triedy
|
165,09 |
s DPH |
|
90
|
07.11.2018 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
08.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
750 fa 6806789546
|
poistenie majetku
|
515,32 |
s DPH |
|
85
|
07.11.2018 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
08.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Objednávka |
166/2018
|
nastavenie konvektomatu
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
PEKASTROJ Nitra |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
168/2018
|
darčekové poukážky
|
5 395,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
TescoStores Bratislava |
|
|
|
|
14.11.2018 |