|
Objednávka |
48/2019
|
šatníkové skrine
|
100,34 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
ASKO nábytok Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
545 fa 5220045068
|
elektrospotrebiče /mikrovlnka, kanvice
|
187,82 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Nay elektrodom Nitra |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
555 fa 6815998446
|
HP Dácia
|
148,83 |
s DPH |
|
272
|
02.09.2019 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
546 fa 8960063556
|
vodné, stočné, zrážky /
|
346,74 |
s DPH |
|
9
|
02.09.2019 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Za Hydrocentrálou,NR |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
547 fa 3104071481
|
spotreba elektirny
|
786,00 |
s DPH |
|
309
|
02.09.2019 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
548 a 5919022789
|
prístup na web- VS SR
|
117,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Pordca Žilina |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
549 fa 2019034
|
vyčistenie bojlera na TUV
|
549,19 |
s DPH |
44
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
MONTINSTALA, Lužianky, Rastislavova 25 |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
550 fa 202634909
|
mini el.. trúba
|
89,00 |
s DPH |
47
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
HEJ.sk /internetový obchod |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
551 fa 2185853
|
skrine do internátu
|
100,00 |
s DPH |
48
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
ASKO nábytok Nitra |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
552 fa 20190172
|
kancel. materiál
|
374,16 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
553 fa 20190175
|
kancel. materiál - pásky do DYMO
|
69,84 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
554 fa 6816008862
|
PZP DACIA
|
128,70 |
s DPH |
|
273
|
02.09.2019 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Zmluva |
314
|
prístup na web - periskop pre riaditeľov škôl
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Periskop s.r.o, Košice |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
577 fa 140588
|
potraviny
|
89,21 |
s DPH |
|
292
|
01.07.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
06.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
615 fa 20190189
|
kancelárske potreby, oprava notebooku
|
631,44 |
s DPH |
52
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
16.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
608 fa 19090069
|
potraviny
|
24,11 |
s DPH |
|
184
|
06.09.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
12.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
598 fa 419100596
|
potraviny
|
104,31 |
s DPH |
|
53
|
09.09.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
10.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
599 fa 2190429
|
skriňa
|
65,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
ASKO nábytok Nitra |
|
|
|
11.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
602 fa 20292019
|
svietidlo
|
52,95 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
Mercury Market Nitra |
|
|
|
11.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
603 fa 20191334
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrtantov
|
220,86 |
s DPH |
38
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
Horex, Lužianky |
|
|
|
11.09.2019 |
13.09.2019 |