|
Faktúra |
606 fa 2017024
|
servis horákov
|
344,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
K.Palla - servis horákov - VTZ |
|
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
605 fa 24170265
|
oprava umývačky na riad
|
104,76 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
Pekastroj Nitra |
|
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
604 fa 20140224
|
keramické šk.tabule, tonery, kanc.mat.
|
915,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
603 fa 1689912201
|
odbor. Kontrolná zložka riad.školy
|
64,62 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
Nakladateľstvo FORUM BRatislava |
|
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Objednávka |
139A/2017
|
oprava umývačky na riad
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
Pekastroj Nitra |
|
|
|
|
05.09.2017 |
|
|
Objednávka |
148/2017
|
kancel. potreby
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Objednávka |
147/2017
|
prečistenie kanallizácie
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
PROFISERVIS Ivánka pri Nitre |
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Objednávka |
145/2017
|
zasklenie vchodových dverí
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
BEAS Nitra |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
600 fa 17106239
|
potraviny
|
96,38 |
s DPH |
|
217
|
07.09.2017 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
624 fa 1713982
|
potraviny
|
31,36 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
527 fa 6816008862
|
PZP Dacia
|
117,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
541 fa 2774338489
|
servisný poplatok za SKYLINK 2017/2018
|
55,60 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
SKYLINK Sat. televízia Čadca |
|
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
590 fa 1713224
|
potraviny
|
232,25 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
586 fa 2510
|
potraviny
|
296,42 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
598 fa 136141
|
potraviny
|
39,42 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Zmluva |
233
|
kúpna zmluva-tel. prístroj -pevná linka v riad.
|
4.90/akcia |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
28.08.2017 |
|
|
Zmluva |
232
|
dodatok k zmluve 6511802 - kancelárie
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
546 fa 3418954689
|
tel. poplatky za mobil za 8/
|
65,98 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
Slovak telecom Bratislava |
|
|
|
|
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
542 fa 000170
|
inter. vybavenie-šatne pre MŠ
|
177,06 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
DREVOKOM Čičava |
|
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
543 FA 2017019
|
kuchynský a stolový riad
|
463,57 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
MAC2 s.r.o /A-Z/ Golianovo |
|
|
|
|
25.08.2017 |