|
Faktúra |
fa 220170499
|
potraviny
|
13,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 800014
|
potraviny
|
99,33 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 7327015338
|
potraviny
|
76,43 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
915 fa 710013976
|
potraviny
|
22,51 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
199/2017
|
výmena dverí, maľovanie
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Rudolf Bukai, Námestie SNP 210, Partizánske |
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
902 fa 782017
|
energie za 12
|
18,75 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
903 fa 192017
|
oprava ÚK
|
294,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
Alexander Fraňo, Hlavná 32, Jarok |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
904 fa 12
|
výmena dverí, maľovanie
|
680,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
ADP Nitra, Jurkovičova 412 |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
901 fa 217269
|
pračka a sušička
|
3 672,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
ELS - Elektrolux Bratislava, Seberíniho 1 |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
198I/2017
|
pračka a sušička
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
ELS - Elektrolux Bratislava, Seberíniho 1 |
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
900 fa 417101987
|
potraviny
|
119,56 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
899 fa 417720465
|
servisná prehliadka Dácia
|
163,28 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
TT CAR, Bratislavská cesta, Nitra |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
163A/2017
|
servisná prehliadka Dácia
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
TT CAR, Bratislavská cesta, Nitra |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 172126
|
nastavenie SW-program pre ŠJ
|
86,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
VIS Liptovský Mikuláš |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
896 fa 35703926
|
spotrebný materiál do sl. auta
|
98,39 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
LaŠ Nitra, Novozámocká 124 |
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
200/2017
|
spotrebný materiál do sl. auta
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
LaŠ Nitra, Novozámocká 124 |
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
895 fa 20170028
|
výmena radiátora v telocvični
|
642,35 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
INSTALATERING Nitra, Hlboká |
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
891 fa 17104634
|
plátno na mangel
|
24,24 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Práčovne a čistiarne, Priemyselná 9, Nitra |
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
890 fa 24170393
|
oprava šneku
|
146,83 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Pekastroj Nitra, Priemyselná 4 |
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
860 fa 2017074
|
príspevok na stravu za 11/
|
7,04 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
11.12.2017 |