|
Faktúra |
650 fa 234700049
|
potraviny
|
172,70 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
649 fa 82279499
|
pitný režim detí v internáte
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
AQUA PRO Košice |
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
648 fa 1714
|
suchý zips - gal.
|
65,27 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
BELDA - Belanová, Nitra |
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
647 fa 1715
|
spotrebný mat. - galanterijný
|
221,08 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
BELDA - Belanová, Nitra |
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Objednávka |
158/2017
|
OPP
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
Kompleta Nitra, OPP |
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Objednávka |
156A/2017
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
646 fa 20170420
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
291,28 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
645 FA 7258947285
|
spotreba plynu za 10/
|
1 453,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
642 fa 170955378
|
kalendáre 2018
|
192,03 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
DAFFER Prievidza |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
148/2017
|
kancel. potreby
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Objednávka |
145/2017
|
zasklenie vchodových dverí
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
BEAS Nitra |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
599 fa 17090005
|
potraviny
|
61,86 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
565 fa 20170207
|
kancelárske potreby, toner,papier
|
442,20 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
624 fa 1713982
|
potraviny
|
31,36 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
607 fa 1713979
|
potraviny
|
16,98 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
601 fa 417101368
|
potraviny
|
147,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
639 fa 136191
|
potraviny
|
48,13 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
641 fa 136195
|
potraviny
|
71,90 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
566 fa 201700080
|
prenájom el. triedy za 9/2017
|
165,09 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
560 fa 17104
|
revízie plynových spotrebičov a zariadení
|
430,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
MANO GAZ Nitra |
|
|
|
|
08.09.2017 |