|
Objednávka |
10/2019
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica, Cementárenská 16 |
|
Rejková |
zástupkyńa |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
438 fa 142807
|
potraviny
|
329,63 |
s DPH |
|
292
|
07.09.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
09.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
405 fa 209990456
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
718,01 |
s DPH |
|
338
|
26.08.2020 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
26.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
406 fa 010007908
|
potraviny
|
23,68 |
s DPH |
|
173
|
26.08.2020 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
26.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
408 fa 202059
|
potraviny
|
11,88 |
s DPH |
|
321
|
27.08.2020 |
|
|
|
Karnego, Vašinova 70, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
27.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
409 fa 35009053
|
údr. materiál
|
40,04 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
02.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
413 fa 2020137
|
dezinf. prostriedky
|
252,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Garesh DeLuxe, Košice-juh |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
02.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
414 fa 800009
|
potraviny
|
181,73 |
s DPH |
|
290
|
02.09.2020 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
02.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
416 fa 92227291
|
pitný režim
|
36,00 |
s DPH |
|
256
|
02.09.2020 |
|
|
|
AQUA PRO Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
02.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
421 fa 00162868
|
prenájom el. triedy
|
148,71 |
s DPH |
|
229
|
03.09.2020 |
|
|
|
Obec Vinodol |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
03.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
425 fa 010008157
|
potraviny
|
97,99 |
s DPH |
|
173
|
03.09.2020 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
04.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
426 fa 3120201002
|
učebnice
|
1 569.85 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
SPN, s.r.o, Sasinkova ul., Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
04.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
432 fa 5720078360
|
poistenie IKT
|
33,00 |
s DPH |
|
143
|
08.09.2020 |
|
|
|
Generali poisťovňa, Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
08.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
431 fa 2201496
|
oprava sl. auta
|
258,17 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
08.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
436 fa 010008418
|
potraviny
|
51,50 |
s DPH |
|
173
|
09.09.2020 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
09.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
442 fa 234011448
|
potraviny
|
326,61 |
s DPH |
|
105
|
07.09.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
10.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
401 fa 2774338489
|
poplatok za TV
|
69,90 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
Skylink, P.O. BOX 11, Čadca |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
25.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Zmluva |
355
|
telefon k pevnej linke
|
1,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
|
25.09.2020 |
|
|
Zmluva |
356
|
telefon k pevnej linke
|
4,90 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
78 fa 062020
|
plakety J.A.Komenského ku Dňu učiteľov
|
198,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
DEKORUM Hlohovec |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
11.02.2020 |
13.02.2020 |