Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 10/2019 školské tlačivá s DPH 31.01.2019 ŠEVT Banská Bystrica, Cementárenská 16 Rejková zástupkyńa 31.01.2019
Faktúra 466 fa 20090160 potraviny 13,23 s DPH 184,354 18.09.2020 Bitúnok, Refka, Mojmírovce, Kasalov 16, Nitra SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 23.09.2020 25.09.2020
Faktúra 498 fa 010009156 potraviny 20,41 s DPH 173 28.09.2020 HSH Veľké Zálužie SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 05.10.2020 06.10.2020
Faktúra 503 fa 8269568473 telek.poplatky - pevné linky za 9/ 138,96 s DPH 79,199, 325-329 05.10.2020 Telecom /T-COM/ Bratislava Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra PaedDr. S.Šišková riaditeľka 06.10.2020 08.10.2020
Faktúra 502 fa 1601896197 ochranné rúška pre zamestnancov 101,20 s DPH 40 05.10.2020 e-shop -MAVAX 1nakup.sk, Dlouhá ul. Zlín SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 06.10.2020 08.10.2020
Faktúra 499 fa 00162868 prenájom el. triedy 148,74 s DPH 229 05.10.2020 Obec Vinodol SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 06.10.2020 08.10.2020
Faktúra 107 fa 5000397971 potraviny 1,73 s DPH 67 14.02.2020 PENAM Nitra, Štúrova ul. SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 17.02.2020 18.02.2020
Faktúra 108 fa 2001193 potraviny 6,23 s DPH 291 05.02.2020 Mirkom Marcelová SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 17.02.2020 18.02.2020
Faktúra 495 fa 202069 potraviny 71,28 s DPH 321 29.09.2020 Karnego, Vašinova 70, Nitra SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 05.10.2020 06.10.2020
Faktúra 507 fa 5000879289 potraviny 3,46 s DPH 67,348 30.09.2020 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 06.10.2020 08.10.2020
Faktúra 493 fa 3120201599 učebnice 492,80 s DPH 01.10.2020 SPN, s.r.o, Sasinkova ul., Bratislava SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 02.10.2020 05.10.2020
Faktúra 452 fa 5000845454 potraviny 242,73 s DPH 67,348 16.09.2020 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 17.09.2020 17.09.2020
Faktúra 486 fa 2071 potraviny 144,29 s DPH 169,349 01.10.2020 EDEN, Priemyselná 2443, Krupina SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 02.10.2020 05.10.2020
Faktúra 485 fa 5000861154 potraviny 137,91 s DPH 67,348 01.10.2020 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 02.10.2020 05.10.2020
Faktúra 483 fa 1014541 vybavenie šk. kuchynky 483,09 s DPH 01.10.2020 IKEA Bratislava SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 02.10.2020 05.10.2020
Faktúra 482 fa 2020016 kontrola horákov plyn. kotlov 340,00 s DPH 01.10.2020 Karol Pala, servis horákov, Nitra, Hlboká SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 02.10.2020 05.10.2020
Faktúra 504 fa 5720078722 piostenie IKT 96,00 s DPH 155 05.10.2020 Generali poisťovňa, Bratislava SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 06.10.2020 08.10.2020
Faktúra 508 fa 500879290 potraviny 116,48 s DPH 67,348 30.09.2020 PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 06.10.2020 08.10.2020
Faktúra 448 fa 20020083 učebné pomôcky 51,08 s DPH 36 14.09.2020 oskola, J.BaBáKA 2733, Brno SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 14.09.2020 16.09.2020
Faktúra 105 fa 420100051 potraviny 87,97 s DPH 117 10.02.2020 PD Ivánka, Novozámocká 408 SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 14.02.2020 18.02.2020
zobrazené záznamy: 1-20/11603