Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 10/2019 školské tlačivá s DPH 31.01.2019 ŠEVT Banská Bystrica, Cementárenská 16 Rejková zástupkyńa 31.01.2019
Faktúra 36 fa 2019044 vyúčtovanie energií za 2019 el. trieda 874,05 s DPH 229 21.01.2020 Obec Vinodol, Obecná ulica 473 SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 21.01.2020 22.01.2020
Faktúra 209 fa 200203 dezinfekčné, hyg. potreby 510,11 s DPH 01.04.2020 Briston. Sládovičovo, Fučíkova ul. SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 01.04.2020 06.04.2020
Faktúra 201 fa 20200055 kancel. potreby-tonery,papier 508,44 s DPH 20.03.2020 HSCOMP M.Šedivý Nitra SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 23.03.2020 25.03.2020
Faktúra 202 fa 20200467 kríky a stromčeky na výsadbu do areálu školy 25,13 s DPH 23.03.2020 Stromčeky s.r.o. Nesvady SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 25.03.2020 25.03.2020
Faktúra 204 fa 800005 potraviny 50,77 s DPH 290 26.03.2020 Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 01.04.2020 06.04.2020
Faktúra 205 fa 5000480541 potraviny 46,27 s DPH 67 26.03.2020 PENAM Nitra, Štúrova ul. SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 01.04.2020 06.04.2020
Faktúra 206 fa 2020001013 galanterijný tovar - guma 104,00 s DPH 01.04.2020 JIMIschop, Košice SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 01.04.2020 06.04.2020
Faktúra 207 fa 202002402 tonery, 307,20 s DPH 244,287 01.04.2020 MagicPrint s.r.o. Bratislava SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 01.04.2020 06.04.2020
Faktúra 213 fa 1202202076 tlačivá 212,06 s DPH 01.04.2020 SEVT B.Bystrica SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 01.04.2020 06.04.2020
Faktúra 198 fa 5000458899 potraviny 1,73 s DPH 67 20.03.2020 PENAM Nitra, Štúrova ul. SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 23.03.2020 25.03.2020
Faktúra 214 fa 3020917791 staravné lístky 386,10 s DPH 253 01.04.2020 DOXX-stravné lístky, Žilina SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 01.04.2020 06.04.2020
Faktúra 216 fa 2020447/531 ochranné rúška 162,70 s DPH 02.04.2020 ČechovoSK, Uzovce SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 02.04.2020 06.04.2020
Faktúra 217 fa 202025 potraviny 32,40 s DPH 321 06.04.2020 Karnego s.r.o. 951 36 Lehota č. 693 SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 06.04.2020 07.04.2020
Faktúra 219 fa 200800594 pracovné odevy 144,89 s DPH 06.04.2020 Medical Iniforms, Piešťany SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 06.04.2020 07.04.2020
Faktúra 221-222 fa 2020032 príspevok na stravu el. trieda 27.43+5.98 s DPH 33,313 06.04.2020 SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 06.04.2020 07.04.2020
Faktúra 223 fa 2020031 príspevok na stravu el. trieda 16,38 s DPH 33,313 06.04.2020 SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 06.04.2020 07.04.2020
Faktúra 226 fa 20625 čistiace, hygienické a dez. potreby 130,14 s DPH 338 07.04.2020 Drogéria, Eva Bedeová Nitra SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 07.04.2020 15.04.2020
Faktúra 227 fa 21 prenájom el. triedy-energie 17,30 s DPH 75,218 14.04.2020 SOŠ /náj/, Komárno, Bratislavská 10 SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 15.04.2020 16.04.2020
Faktúra 199 fa 5000458900 potraviny 199,15 s DPH 67 19.03.2020 PENAM Nitra, Štúrova ul. SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 23.03.2020 25.03.2020
zobrazené záznamy: 1-20/11636