|
Faktúra |
466 fa 20090160
|
potraviny
|
13,23 |
s DPH |
|
184,354
|
18.09.2020 |
|
|
|
Bitúnok, Refka, Mojmírovce, Kasalov 16, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
23.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
290 fa 20210112
|
potraviny
|
810,30 |
s DPH |
59/2021
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
300 fa 5220142886
|
kuch. robot
|
189,00 |
s DPH |
65/2021
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
299 fa 21060184
|
potraviny
|
45,85 |
s DPH |
|
354
|
17.06.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
298 fa 110005665
|
potraviny
|
34,98 |
s DPH |
|
372
|
16.06.2021 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
297 fa 2100022
|
školské, učebné a komp. pomôcky ŠKD
|
100,00 |
s DPH |
68/2021
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
Školáčik, Nitra-Janíkovce, Dlhá 139 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
18.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
69/2021
|
rúška pre zamestnancov
|
17,50 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
Svet trampolín - AGA24, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
296 fa 20193995
|
rúška pre zamestnancov
|
22,10 |
s DPH |
69/2021
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
Svet trampolín - AGA24, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
18.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
295 fa 144224
|
potraviny
|
145,15 |
s DPH |
|
371
|
17.06.2021 |
|
|
|
CS FRUIT /Ivánka pri Nitre |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
18.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
68/2021
|
škol. potreby
|
125,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
Školáčik, Nitra-Janíkovce, Dlhá 139 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
291 fa 1767
|
potraviny
|
120,18 |
s DPH |
|
349
|
15.06.2021 |
|
|
|
EDEN, Priemyselná 2443, Krupina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
289 fa 21060147
|
potraviny
|
65,23 |
s DPH |
|
354
|
15.06.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
66/2021
|
mixer
|
99,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
OKAY elektro, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Dúbiková -ved. ŠJ |
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
288 fa 21060134
|
potraviny
|
55,96 |
s DPH |
|
354
|
14.06.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
292 fa 2100020
|
škol. potreby
|
75,00 |
s DPH |
telef.
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
Školáčik, Nitra-Janíkovce, Dlhá 139 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
293 fa 0259003367
|
poistenie na výlet
|
17,20 |
s DPH |
|
375
|
17.06.2021 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovńa |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
294 fa 2021061601
|
oprava múrika na oplotení areálu, náter plota
|
2 813,05 |
s DPH |
36A
|
374
|
17.06.2021 |
|
|
|
KLM Corporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
36A/2021
|
oprava múrika na oplotení areálu, náter plota
|
6 660.64 |
s DPH |
|
374
|
11.05.2021 |
|
|
|
KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
67/2021
|
žalúzie do tried
|
275,18 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
BEAS s.r. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
290 fa 20210112
|
kancelárske potreby, tonery, papier
|
810,30 |
s DPH |
59/2021
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.06.2021 |
17.06.2021 |