|
Faktúra |
398 fa 5220083827
|
tablety - ŠKD
|
389,95 |
s DPH |
27/2020
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
24.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
260 fa 234107361
|
potraviny
|
478,18 |
s DPH |
|
370
|
21.05.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
283 fa 103184746
|
odborné časopisy
|
3,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Slovenská pošta, B.Bystrica |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
61/2021
|
rúška pre zamestnancov
|
22,30 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Svet trampolín - AGA24, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
60/2021
|
materiál na pracovné vyučovanie
|
cca100.- |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Belda-Belanová, Ríbezľová 14, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
272 fa 1554
|
potraviny
|
214,37 |
s DPH |
|
169,349
|
04.06.2021 |
|
|
|
EDEN, Priemyselná 2443, Krupina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
271 fa 21060067
|
potraviny
|
58,63 |
s DPH |
|
354
|
07.06.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
264 fa 21050215
|
potraviny
|
110,27 |
s DPH |
|
354
|
24.05.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
263 fa 144066
|
potraviny
|
157,61 |
s DPH |
|
371
|
27.05.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
262 fa 144036
|
potraviny
|
301,98 |
s DPH |
|
371
|
24.05.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
261 fa 143948
|
potraviny
|
233,84 |
s DPH |
|
371
|
10.05.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
270 fa 35119632
|
údr. materiál
|
18,47 |
s DPH |
telef.
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
274 fa 21060124
|
potraviny
|
32,93 |
s DPH |
|
354
|
11.06.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
269 fa 202100042
|
potraviny
|
165,09 |
s DPH |
|
40,90A
|
10.06.2021 |
|
|
|
SZSS Nitra, Jánskeho 7 /predtým Baničova 12 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
268 fa 110005209
|
potraviny
|
21,51 |
s DPH |
|
372
|
03.06.2021 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
267 fa 21060031
|
potraviny
|
49,83 |
s DPH |
|
354
|
02.06.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
266 fa 202100987
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
763,51 |
s DPH |
telef.
|
338
|
09.06.2021 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
59/2021
|
žalúzie do tried
|
cca800 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
58/2021
|
knihy a UP do školskej knižnice
|
266,10 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Chrenková Daniela |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
265 fa 202110654
|
knihy a UP do školskej knižnice
|
266,10 |
s DPH |
58/2021
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.06.2021 |
11.06.2021 |