|
Faktúra |
519 fa 2006094
|
potraviny
|
8,90 |
s DPH |
|
291
|
07.10.2020 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1360, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
08.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
313 fa 22100733
|
umývačka riadu
|
3 000,00 |
s DPH |
71/2021
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
327 fa 144262
|
potraviny
|
194,26 |
s DPH |
|
371
|
25.06.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
77/2021
|
ventilátor
|
75,01 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
76/2021
|
ventilátor
|
110,78 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
309 fa 21060211
|
potraviny
|
73,96 |
s DPH |
|
354
|
21.06.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
308 fa 5001455269
|
potraviny
|
1,82 |
s DPH |
|
348
|
21.06.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
316 fa 5001455069
|
potraviny
|
124,66 |
s DPH |
|
348
|
22.06.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
25.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
315 fa 21060231
|
potraviny
|
44,67 |
s DPH |
|
354
|
22.06.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
25.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
314 fa 35120047
|
ventilátor
|
110,78 |
s DPH |
76/2021
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
25.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
310 fa 20210118
|
záložný zdroj k ŠP
|
107,88 |
s DPH |
22.6.2021
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
307 fa 20210117
|
oprava tlačiarne HP LJ 2055d
|
53,88 |
s DPH |
70/2021
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
312 fa 8285059568
|
tel. poplatky za mobil
|
68,00 |
s DPH |
|
96,317,213,299,199,79,325-329
|
24.06.2021 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
325 fa 144277
|
potraviny
|
187,63 |
s DPH |
|
371
|
28.06.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
311 fa 22100734
|
vybavenie ŠJ - rozvojový projekt
|
1 313,00 |
s DPH |
72/2021
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
306 fa 21060191
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
354
|
18.06.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
22.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
305 fa 234109472
|
potraviny
|
71,04 |
s DPH |
|
370
|
21.06.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
22.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
74/2021
|
mop pre upratovačky, chémia do bazéna
|
114,95 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
73/2021
|
ventilátor, mat. do spotreby
|
cca100.- |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
72/2021
|
vybavenie školskej kuchyne
|
1 313,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
JaZ RM GASTRO, Nové Mesto n/Váhom |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
21.06.2021 |