|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2019
|
oprava a náter fasády na prev.priestoroch budovy -časť jedáleň a teleocvičňa
|
cca8200.- |
s DPH |
|
|
10.08.2019 |
26.08.2019 |
septemner 2019 |
|
|
|
|
|
|
10.08.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Z 1/2020
|
zápis - maľovanie tried
|
5 810.48 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
14.07.2020 |
júl-august 2020 |
|
Siklenka, Tesárske Mlyňany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2019
|
zateplenie fasády - časť prevádz. priestory-oznam
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
10.02.2019 |
júl 2019 |
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
10/32016
|
Zápis - maľovanie internátu
|
4.986.-- |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
09.08.2016 |
ihneď |
09.08.2016 |
Fi REBRO Nitra |
|
|
|
|
09.08.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2021
|
oprava múrika na oplotení areálu- Zápis
|
6 660.64 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
09.05.2021 |
10.05.2021 |
11.05.2021 |
KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
21 oznámenie
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
07.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2013
|
nákup obrubníkov, kameniva
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
20.10.2013 |
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
427 fa 732900628
|
potraviny
|
145,90 |
s DPH |
|
67
|
31.05.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
10.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
428 fa 419100384
|
potraviny
|
83,18 |
s DPH |
|
53
|
20.05.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
429 fa 140393
|
potraviny
|
201,79 |
s DPH |
|
292
|
03.06.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
430 fa 140346
|
potraviny
|
124,73 |
s DPH |
|
292
|
29.05.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
431 fa 140326
|
potraviny
|
181,72 |
s DPH |
|
292
|
27.05.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
432 fa 234909577
|
potraviny
|
156,08 |
s DPH |
|
105
|
31.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
433 fa 234909635
|
potraviny
|
179,41 |
s DPH |
|
105
|
03.06.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
434 fa 910005918
|
potraviny
|
39,88 |
s DPH |
|
171
|
06.06.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
436 fa 20190225
|
potraviny
|
33,80 |
s DPH |
|
297
|
04.06.2019 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
437 fa 8960046992
|
vodné, stočné, zrážky za 2-5/2019
|
2 200.91 |
s DPH |
|
9
|
12.06.2019 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Za Hydrocentrálou,NR |
|
|
|
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
438 fa 10519
|
údržbársky materiál
|
208,57 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
ORTV Nitra, Podzámska 1 |
|
|
|
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
439 fa 19060019
|
potraviny
|
46,15 |
s DPH |
|
184
|
04.06.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
13.06.2019 |
14.06.2019 |