|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2019
|
oprava a náter fasády na prev.priestoroch budovy -časť jedáleň a teleocvičňa
|
cca8200.- |
s DPH |
|
|
10.08.2019 |
26.08.2019 |
septemner 2019 |
|
|
|
|
|
|
10.08.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Z 1/2020
|
zápis - maľovanie tried
|
5 810.48 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
14.07.2020 |
júl-august 2020 |
|
Siklenka, Tesárske Mlyňany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2019
|
zateplenie fasády - časť prevádz. priestory-oznam
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
10.02.2019 |
júl 2019 |
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
10/32016
|
Zápis - maľovanie internátu
|
4.986.-- |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
09.08.2016 |
ihneď |
09.08.2016 |
Fi REBRO Nitra |
|
|
|
|
09.08.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2021
|
oprava múrika na oplotení areálu- Zápis
|
6 660.64 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
09.05.2021 |
10.05.2021 |
11.05.2021 |
KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
21 oznámenie
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
07.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2013
|
nákup obrubníkov, kameniva
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
20.10.2013 |
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
585 fa 10114
|
kancel. materiál
|
121,66 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
SEVT - Kníhkupectvo VIERA, Nitra |
|
|
|
09.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
581 fa 19070010
|
potraviny
|
56,76 |
s DPH |
|
184
|
02.07.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
06.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Zmluva |
315
|
darovacia zmluva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
MenziMuck Lužianky |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
582 fa 419100530
|
potraviny
|
30,59 |
s DPH |
|
53
|
12.07.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
09.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
583 fa 234913700
|
potraviny
|
13,09 |
s DPH |
|
171
|
09.07.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
09.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
584 fa 234913700
|
potraviny
|
314,12 |
s DPH |
|
105
|
28.08.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
09.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
586 fa 8240658964
|
tel. poplatky - pevné linky
|
87,01 |
s DPH |
|
268
|
09.09.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
09.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
580 fa 419100495
|
potraviny
|
65,49 |
s DPH |
|
53
|
24.06.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
06.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
588 fa 6816177199
|
PZP SHARAN
|
44,71 |
s DPH |
|
234
|
09.09.2019 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
09.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
51/2019
|
prívesný vozík
|
399,99 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
OBI Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
52/2019
|
oprava notebooku Lenovo
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
HSCOMP, Nitra, Mostná ul. |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
589 fa 201905885
|
tonery do Brother
|
360,00 |
s DPH |
|
244, 287
|
09.09.2019 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.09.2019 |
13.09.2019 |