|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2019
|
oprava a náter fasády na prev.priestoroch budovy -časť jedáleň a teleocvičňa
|
cca8200.- |
s DPH |
|
|
10.08.2019 |
26.08.2019 |
septemner 2019 |
|
|
|
|
|
|
10.08.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Z 1/2020
|
zápis - maľovanie tried
|
5 810.48 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
14.07.2020 |
júl-august 2020 |
|
Siklenka, Tesárske Mlyňany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2019
|
zateplenie fasády - časť prevádz. priestory-oznam
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
10.02.2019 |
júl 2019 |
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
10/32016
|
Zápis - maľovanie internátu
|
4.986.-- |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
09.08.2016 |
ihneď |
09.08.2016 |
Fi REBRO Nitra |
|
|
|
|
09.08.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2021
|
oprava múrika na oplotení areálu- Zápis
|
6 660.64 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
09.05.2021 |
10.05.2021 |
11.05.2021 |
KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
21 oznámenie
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
07.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2013
|
nákup obrubníkov, kameniva
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
20.10.2013 |
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
609 fa 140857
|
potraviny
|
152,98 |
s DPH |
|
292
|
09.09.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
12.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
562 fa 00162868
|
prenájom el. triedy
|
148,71 |
s DPH |
|
188
|
04.09.2019 |
|
|
|
Obec Vinodol, Obecná ulica 473 |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
555 fa 6815998446
|
HP Dácia
|
148,83 |
s DPH |
|
272
|
02.09.2019 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
556 fa 1019091359
|
výkon zodpovednej osoby-ochrana os.údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
02.09.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
557 fa 35905038
|
údržbársky materiál
|
70,16 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
558 fa 2774338489
|
servisný poplatok za tv
|
69,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
SKYLINK Bratislava |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
559 fa 3091939976
|
príspevok na stravu-lístky
|
1 794,00 |
s DPH |
49
|
253
|
03.09.2019 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
03.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
560 fa 8842199960
|
spotreba plynu
|
1 474,00 |
s DPH |
|
274
|
03.09.2019 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
03.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
561 fa 092019
|
prenájom el. triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
04.09.2019 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
564 fa 5201909674
|
prístup na web - periskop pre riaditeľov škôl
|
18,00 |
s DPH |
|
314
|
02.09.2019 |
|
|
|
Periskop s.r.o, Košice |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
563 fa 356509314
|
poplatok za komunál. odpad
|
475,20 |
s DPH |
|
295
|
04.09.2019 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
553 fa 20190175
|
kancel. materiál - pásky do DYMO
|
69,84 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
565 fa 32890274
|
prenájom kopírky
|
10,20 |
s DPH |
|
212
|
02.09.2019 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |