|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2019
|
oprava a náter fasády na prev.priestoroch budovy -časť jedáleň a teleocvičňa
|
cca8200.- |
s DPH |
|
|
10.08.2019 |
26.08.2019 |
septemner 2019 |
|
|
|
|
|
|
10.08.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Z 1/2020
|
zápis - maľovanie tried
|
5 810.48 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
14.07.2020 |
júl-august 2020 |
|
Siklenka, Tesárske Mlyňany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2019
|
zateplenie fasády - časť prevádz. priestory-oznam
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
10.02.2019 |
júl 2019 |
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
10/32016
|
Zápis - maľovanie internátu
|
4.986.-- |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
09.08.2016 |
ihneď |
09.08.2016 |
Fi REBRO Nitra |
|
|
|
|
09.08.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2021
|
oprava múrika na oplotení areálu- Zápis
|
6 660.64 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
09.05.2021 |
10.05.2021 |
11.05.2021 |
KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
21 oznámenie
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
07.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2013
|
nákup obrubníkov, kameniva
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
20.10.2013 |
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
406 fa 902184746
|
predplatné odb. časopisy
|
10,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, Bratislava |
|
|
|
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
400 fa 190858
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
364,98 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
04.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2019
|
OPP- zápis z prieskumu
|
cca2000 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2019
|
Zápis - výmena okien - kotolna
|
cca2000 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
397 fa 7329006020
|
potraviny
|
83,57 |
s DPH |
|
67
|
23.05.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
04.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
398 fa 31911295
|
potraviny
|
28,02 |
s DPH |
|
242
|
23.05.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
04.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
399 fa 87646998875
|
spotreba plynu
|
1 474,00 |
s DPH |
|
274
|
04.06.2019 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
04.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
407 fa 23409172
|
potraviny
|
250,33 |
s DPH |
|
105
|
24.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
401 fa 8234278707
|
telef poplatky-pevné linky
|
86,34 |
s DPH |
|
268
|
04.06.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
05.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
405 fa 1012033
|
materiál na prac. vyučovanie
|
163,38 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
402 fa 62019
|
prenájom el.triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
04.06.2019 |
|
|
|
ZŚ a MŠ Nitra, Krškany, Novozámocká |
|
|
|
05.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
407 fa 23409172
|
potraviny
|
250,33 |
s DPH |
|
105
|
24.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
403 fa 20190234
|
lieky, zdravot. mater.,
|
526,92 |
s DPH |
|
297
|
04.06.2019 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
05.06.2019 |
07.06.2019 |