|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2019
|
oprava a náter fasády na prev.priestoroch budovy -časť jedáleň a teleocvičňa
|
cca8200.- |
s DPH |
|
|
10.08.2019 |
26.08.2019 |
septemner 2019 |
|
|
|
|
|
|
10.08.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Z 1/2020
|
zápis - maľovanie tried
|
5 810.48 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
14.07.2020 |
júl-august 2020 |
|
Siklenka, Tesárske Mlyňany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2019
|
zateplenie fasády - časť prevádz. priestory-oznam
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
10.02.2019 |
júl 2019 |
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
10/32016
|
Zápis - maľovanie internátu
|
4.986.-- |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
09.08.2016 |
ihneď |
09.08.2016 |
Fi REBRO Nitra |
|
|
|
|
09.08.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2021
|
oprava múrika na oplotení areálu- Zápis
|
6 660.64 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
09.05.2021 |
10.05.2021 |
11.05.2021 |
KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
21 oznámenie
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
07.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2013
|
nákup obrubníkov, kameniva
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
20.10.2013 |
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
458 fa 31913791
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
20.06.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
21.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
452 fa 234910521
|
potraviny
|
193,95 |
s DPH |
|
105
|
14.06.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
447 fa 19060100
|
potraviny
|
145,53 |
s DPH |
|
184
|
12.06.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
17.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
461 fa 19950
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
460,24 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
24.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
448 fa 140425
|
potraviny
|
223,01 |
s DPH |
|
292
|
10.06.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
17.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
449 fa 20190139
|
tlačiareň, tonery
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
18.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
450 fa 201904082
|
potraviny
|
210,00 |
s DPH |
|
244, 287
|
18.06.2019 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
|
|
|
18.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Zmluva |
307
|
dodatok ku KZ /296/ č.1
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
ZO OZ PŠaV pri SŠI NItra |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
454 fa 19060067
|
potraviny
|
18,53 |
s DPH |
|
184
|
10.06.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
453 fa 910006330
|
potraviny
|
8,47 |
s DPH |
|
171
|
14.06.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
457 fa 31913790
|
potraviny
|
21,20 |
s DPH |
|
242
|
20.06.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
21.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
455 fa 1904763
|
potraviny
|
134,51 |
s DPH |
|
291
|
03.06.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
460 fa 10073
|
kancel potreby
|
136,15 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra, Kmeťkova ul. |
|
|
|
21.06.2019 |
24.06.2019 |