|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2019
|
oprava a náter fasády na prev.priestoroch budovy -časť jedáleň a teleocvičňa
|
cca8200.- |
s DPH |
|
|
10.08.2019 |
26.08.2019 |
septemner 2019 |
|
|
|
|
|
|
10.08.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Z 1/2020
|
zápis - maľovanie tried
|
5 810.48 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
14.07.2020 |
júl-august 2020 |
|
Siklenka, Tesárske Mlyňany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2019
|
zateplenie fasády - časť prevádz. priestory-oznam
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
10.02.2019 |
júl 2019 |
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
10/32016
|
Zápis - maľovanie internátu
|
4.986.-- |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
09.08.2016 |
ihneď |
09.08.2016 |
Fi REBRO Nitra |
|
|
|
|
09.08.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2021
|
oprava múrika na oplotení areálu- Zápis
|
6 660.64 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
09.05.2021 |
10.05.2021 |
11.05.2021 |
KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
21 oznámenie
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
07.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2013
|
nákup obrubníkov, kameniva
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
20.10.2013 |
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
475 fa 3091928964
|
stravné lístky
|
511,20 |
s DPH |
|
253
|
01.07.2019 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
01.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
468 fa 0259002892
|
poistenie žiakov na šk.výlet
|
18,06 |
s DPH |
|
308
|
26.06.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovńa, Bratislava, Štefanovičova 4 |
|
|
|
26.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
469 fa 3104071481
|
spotreba elektirny
|
786,00 |
s DPH |
|
258
|
01.07.2019 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
01.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
470 fa 1905296
|
potraviny
|
99,52 |
s DPH |
|
291
|
19.06.2019 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
01.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
471 fa 237910083
|
potraviny
|
328,25 |
s DPH |
|
105
|
07.06.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
01.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
474 fa 32019
|
prenájom el. triedy za III.Q 2019
|
148,71 |
s DPH |
|
229
|
01.07.2019 |
|
|
|
Obec Vinodol, Obecná ulica 473 |
|
|
|
01.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
476 fa 190984
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
98,56 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
02.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
466 fa 19060145
|
potraviny
|
55,37 |
s DPH |
|
184
|
18.06.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
25.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
477 fa 32890227
|
prenájom kopírky
|
24,04 |
s DPH |
|
212
|
02.07.2019 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
|
|
|
02.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
478 fa 92217096
|
pitný režim detí v internáte
|
86,40 |
s DPH |
|
256
|
02.07.2019 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
|
|
|
02.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
479 fa 1019071378
|
výkon zodpovednej osoby-ochrana os.údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
02.07.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 |
|
|
|
02.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
480 fa 8600207273
|
spotreba plynu
|
1 474.00 |
s DPH |
|
274
|
02.07.2019 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
02.07.2019 |
03.07.2019 |