|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2019
|
oprava a náter fasády na prev.priestoroch budovy -časť jedáleň a teleocvičňa
|
cca8200.- |
s DPH |
|
|
10.08.2019 |
26.08.2019 |
septemner 2019 |
|
|
|
|
|
|
10.08.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Z 1/2020
|
zápis - maľovanie tried
|
5 810.48 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
14.07.2020 |
júl-august 2020 |
|
Siklenka, Tesárske Mlyňany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2019
|
zateplenie fasády - časť prevádz. priestory-oznam
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
10.02.2019 |
júl 2019 |
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
10/32016
|
Zápis - maľovanie internátu
|
4.986.-- |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
09.08.2016 |
ihneď |
09.08.2016 |
Fi REBRO Nitra |
|
|
|
|
09.08.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2021
|
oprava múrika na oplotení areálu- Zápis
|
6 660.64 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
09.05.2021 |
10.05.2021 |
11.05.2021 |
KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
21 oznámenie
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
07.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2013
|
nákup obrubníkov, kameniva
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
20.10.2013 |
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
526 fa 35904347
|
údžbársky materiál
|
78,01 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
01.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
518 fa 200241
|
UP - maerská škola
|
62,25 |
s DPH |
28/2019
|
|
26.07.2019 |
|
|
|
EDUCAPLAY e-shop |
|
|
|
26.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
513 fa 8238164589
|
telef poplatky
|
48,49 |
s DPH |
|
248,299
|
26.07.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
26.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
514 fa 21978201497
|
koberec do herne, PVC do kúpelní
|
485,56 |
s DPH |
|
|
25.07.2019 |
|
|
|
Breno, Chrenovská 30, Nitra |
|
|
|
26.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
515 fa 903184746
|
odborná publikácia
|
28,60 |
s DPH |
33/2019
|
|
25.07.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, Bratislava |
|
|
|
26.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
516 fa 900564675
|
detské časopisy -predpl.
|
866,75 |
s DPH |
33/2019
|
|
25.07.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, Bratislava |
|
|
|
26.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
517 fa 35904244
|
údžbársky materiál
|
106,25 |
s DPH |
|
|
26.07.2019 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
26.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Objednávka |
35/2019
|
stravné lístky
|
600,60 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
34/2019
|
archívne sponky
|
152,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
|
|
|
SPONKA s.r.o. Púchov |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
525 fa 0632019
|
výmena okien a dverí na jedálni
|
3 196.32 |
s DPH |
28A
|
312
|
01.08.2019 |
|
|
|
BEAS Nitra, Cabajská cesta 42 |
|
|
|
01.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Objednávka |
28A/2019
|
dodávka a montáž okien a dverí do jedálne
|
3 196,32 |
s DPH |
|
312
|
02.07.2019 |
|
|
|
BEAS Nitra, Cabajská cesta 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
519 fa 1019081364
|
výkon zodpovednej osoby-ochrana os.údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
01.08.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 |
|
|
|
01.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
527 fa 7329007557
|
potraviny
|
88,09 |
s DPH |
|
67
|
28.06.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
01.08.2019 |
05.08.2019 |