|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2019
|
oprava a náter fasády na prev.priestoroch budovy -časť jedáleň a teleocvičňa
|
cca8200.- |
s DPH |
|
|
10.08.2019 |
26.08.2019 |
septemner 2019 |
|
|
|
|
|
|
10.08.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Z 1/2020
|
zápis - maľovanie tried
|
5 810.48 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
14.07.2020 |
júl-august 2020 |
|
Siklenka, Tesárske Mlyňany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2019
|
zateplenie fasády - časť prevádz. priestory-oznam
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
10.02.2019 |
júl 2019 |
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
10/32016
|
Zápis - maľovanie internátu
|
4.986.-- |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
09.08.2016 |
ihneď |
09.08.2016 |
Fi REBRO Nitra |
|
|
|
|
09.08.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2021
|
oprava múrika na oplotení areálu- Zápis
|
6 660.64 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
09.05.2021 |
10.05.2021 |
11.05.2021 |
KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
21 oznámenie
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
07.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2013
|
nákup obrubníkov, kameniva
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
20.10.2013 |
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
559 fa 3091939976
|
príspevok na stravu-lístky
|
1 794,00 |
s DPH |
49
|
253
|
03.09.2019 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
03.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
549 fa 2019034
|
vyčistenie bojlera na TUV
|
549,19 |
s DPH |
44
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
MONTINSTALA, Lužianky, Rastislavova 25 |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
561 fa 092019
|
prenájom el. triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
04.09.2019 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
49/2019
|
stravné lístky
|
1 794,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
545 fa 5220045068
|
elektrospotrebiče /mikrovlnka, kanvice
|
187,82 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Nay elektrodom Nitra |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
546 fa 8960063556
|
vodné, stočné, zrážky /
|
346,74 |
s DPH |
|
9
|
02.09.2019 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Za Hydrocentrálou,NR |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
547 fa 3104071481
|
spotreba elektirny
|
786,00 |
s DPH |
|
309
|
02.09.2019 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
548 a 5919022789
|
prístup na web- VS SR
|
117,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Pordca Žilina |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
551 fa 2185853
|
skrine do internátu
|
100,00 |
s DPH |
48
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
ASKO nábytok Nitra |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
550 fa 202634909
|
mini el.. trúba
|
89,00 |
s DPH |
47
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
HEJ.sk /internetový obchod |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
558 fa 2774338489
|
servisný poplatok za tv
|
69,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
SKYLINK Bratislava |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
48/2019
|
šatníkové skrine
|
100,34 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
ASKO nábytok Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
553 fa 20190175
|
kancel. materiál - pásky do DYMO
|
69,84 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |