|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2019
|
oprava a náter fasády na prev.priestoroch budovy -časť jedáleň a teleocvičňa
|
cca8200.- |
s DPH |
|
|
10.08.2019 |
26.08.2019 |
septemner 2019 |
|
|
|
|
|
|
10.08.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Z 1/2020
|
zápis - maľovanie tried
|
5 810.48 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
14.07.2020 |
júl-august 2020 |
|
Siklenka, Tesárske Mlyňany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2019
|
zateplenie fasády - časť prevádz. priestory-oznam
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
10.02.2019 |
júl 2019 |
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
10/32016
|
Zápis - maľovanie internátu
|
4.986.-- |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
09.08.2016 |
ihneď |
09.08.2016 |
Fi REBRO Nitra |
|
|
|
|
09.08.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2021
|
oprava múrika na oplotení areálu- Zápis
|
6 660.64 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
09.05.2021 |
10.05.2021 |
11.05.2021 |
KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
21 oznámenie
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
07.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2013
|
nákup obrubníkov, kameniva
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
20.10.2013 |
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
591 fa 1906855
|
potraviny
|
135,58 |
s DPH |
|
291
|
04.09.2019 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
10.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
592 fa 140826
|
potraviny
|
224,52 |
s DPH |
|
292
|
02.09.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
12.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
593 fa 234914406
|
potraviny
|
261,20 |
s DPH |
|
105
|
05.09.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
12.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
594 fa 419100587
|
potraviny
|
119,61 |
s DPH |
|
53
|
02.09.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
12.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
595 fa 234914405
|
potraviny
|
27,60 |
s DPH |
|
105
|
05.09.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
12.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
596 fa 19090045
|
potraviny
|
125,75 |
s DPH |
|
184
|
04.09.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
12.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
602 fa 20292019
|
svietidlo
|
52,95 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
Mercury Market Nitra |
|
|
|
11.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
597 fa 2847
|
potraviny
|
183,81 |
s DPH |
|
169
|
28.08.2019 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
12.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
598 fa 419100596
|
potraviny
|
104,31 |
s DPH |
|
53
|
09.09.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
10.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
599 fa 2190429
|
skriňa
|
65,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
ASKO nábytok Nitra |
|
|
|
11.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
589 fa 201905885
|
tonery do Brother
|
360,00 |
s DPH |
|
244, 287
|
09.09.2019 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
603 fa 20191334
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrtantov
|
220,86 |
s DPH |
38
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
Horex, Lužianky |
|
|
|
11.09.2019 |
13.09.2019 |