|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2019
|
oprava a náter fasády na prev.priestoroch budovy -časť jedáleň a teleocvičňa
|
cca8200.- |
s DPH |
|
|
10.08.2019 |
26.08.2019 |
septemner 2019 |
|
|
|
|
|
|
10.08.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Z 1/2020
|
zápis - maľovanie tried
|
5 810.48 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
14.07.2020 |
júl-august 2020 |
|
Siklenka, Tesárske Mlyňany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2019
|
zateplenie fasády - časť prevádz. priestory-oznam
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
10.02.2019 |
júl 2019 |
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
10/32016
|
Zápis - maľovanie internátu
|
4.986.-- |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
09.08.2016 |
ihneď |
09.08.2016 |
Fi REBRO Nitra |
|
|
|
|
09.08.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2021
|
oprava múrika na oplotení areálu- Zápis
|
6 660.64 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
09.05.2021 |
10.05.2021 |
11.05.2021 |
KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
21 oznámenie
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
07.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2013
|
nákup obrubníkov, kameniva
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
20.10.2013 |
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
533 fa 8238515058
|
tel. poplatky - pevné linky
|
87,82 |
s DPH |
|
268
|
08.08.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
08.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
534 fa 31914306
|
potraviny
|
1,40 |
s DPH |
|
242
|
08.07.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
08.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
535 fa 19060221
|
potraviny
|
25,28 |
s DPH |
|
184
|
27.06.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
08.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Objednávka |
41/2019
|
kniha "Čarovná Nitra
|
390,50 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
CBS Banská Bystrica |
|
PaedDr. Šišková-riad. |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
542 fa 22002656
|
darček k faktúre č. 543
|
0,01 |
s DPH |
31
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Košice |
|
|
|
22.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
28A/2019
|
dvere na výmenu do herne-poschodie
|
136,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
OBI Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
28A/2019
|
dvere na výmenu do herne-poschodie
|
136,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
OBI Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
541 fa 50
|
prenájom el. triedy
|
140,40 |
s DPH |
|
218
|
21.08.2019 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
21.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
531 fa 62019
|
maľovanie pivnička, jedáleň
|
948,00 |
s DPH |
32
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
Fi REBRO, Nitra, Novomestského |
|
|
|
06.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Objednávka |
42/2019
|
dvere na výmenu do herne-prízemie
|
136,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
|
|
|
OBI Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Objednávka |
43/2019
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
536 fa 2019004
|
zateplenie fasády - časť prevádzkové priestory
|
35 100.00 |
s DPH |
|
311
|
09.08.2019 |
|
|
|
L+L REALSTAV, Štúrova 41, Nitra |
|
|
|
15.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
537 fa 2019031
|
revízia prenostných el.zar.
|
998,30 |
s DPH |
37
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
Febomont Vlčany |
|
|
|
19.08.2019 |
22.08.2019 |