|
Faktúra |
832 fa 172020
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
279,46 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
582 fa 419100530
|
potraviny
|
30,59 |
s DPH |
|
53
|
12.07.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
09.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
576 fa 234911326
|
potraviny
|
76,30 |
s DPH |
|
105
|
01.07.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
06.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
577 fa 140588
|
potraviny
|
89,21 |
s DPH |
|
292
|
01.07.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
06.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
578 fa 140600
|
potraviny
|
30,61 |
s DPH |
|
292
|
08.07.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
06.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
579 fa 2646
|
potraviny
|
44,75 |
s DPH |
|
169
|
08.07.2019 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
06.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
580 fa 419100495
|
potraviny
|
65,49 |
s DPH |
|
53
|
24.06.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
06.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
581 fa 19070010
|
potraviny
|
56,76 |
s DPH |
|
184
|
02.07.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
06.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Zmluva |
315
|
darovacia zmluva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
MenziMuck Lužianky |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
09.09.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2019
|
oprava a náter fasády na prev.priestoroch budovy -časť jedáleň a teleocvičňa
|
cca8200.- |
s DPH |
|
|
10.08.2019 |
26.08.2019 |
septemner 2019 |
|
|
|
|
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
583 fa 234913700
|
potraviny
|
13,09 |
s DPH |
|
171
|
09.07.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
09.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
50/2019
|
postelná bielizeň
|
299,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Košice |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
584 fa 234913700
|
potraviny
|
314,12 |
s DPH |
|
105
|
28.08.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
09.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
585 fa 10114
|
kancel. materiál
|
121,66 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
SEVT - Kníhkupectvo VIERA, Nitra |
|
|
|
09.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
586 fa 8240658964
|
tel. poplatky - pevné linky
|
87,01 |
s DPH |
|
268
|
09.09.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
09.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
587 fa 20190345
|
potraviny
|
116,79 |
s DPH |
|
297
|
28.08.2019 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
09.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
588 fa 6816177199
|
PZP SHARAN
|
44,71 |
s DPH |
|
234
|
09.09.2019 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
09.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
51/2019
|
prívesný vozík
|
399,99 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
OBI Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
52/2019
|
oprava notebooku Lenovo
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
HSCOMP, Nitra, Mostná ul. |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
589 fa 201905885
|
tonery do Brother
|
360,00 |
s DPH |
|
244, 287
|
09.09.2019 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.09.2019 |
13.09.2019 |