|
Zmluva |
235
|
dodávka pitnej vody - dodatok k Z 226
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Objednávka |
34/2019
|
archívne sponky
|
152,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
|
|
|
SPONKA s.r.o. Púchov |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
33/2019
|
predplatné časopisy
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, Bratislava |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Objednávka |
28A/2019
|
dodávka a montáž okien a dverí do jedálne
|
3 196,32 |
s DPH |
|
312
|
02.07.2019 |
|
|
|
BEAS Nitra, Cabajská cesta 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
513 fa 8238164589
|
telef poplatky
|
48,49 |
s DPH |
|
248,299
|
26.07.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
26.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
514 fa 21978201497
|
koberec do herne, PVC do kúpelní
|
485,56 |
s DPH |
|
|
25.07.2019 |
|
|
|
Breno, Chrenovská 30, Nitra |
|
|
|
26.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
515 fa 903184746
|
odborná publikácia
|
28,60 |
s DPH |
33/2019
|
|
25.07.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, Bratislava |
|
|
|
26.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
516 fa 900564675
|
detské časopisy -predpl.
|
866,75 |
s DPH |
33/2019
|
|
25.07.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, Bratislava |
|
|
|
26.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
517 fa 35904244
|
údžbársky materiál
|
106,25 |
s DPH |
|
|
26.07.2019 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
26.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
518 fa 200241
|
UP - maerská škola
|
62,25 |
s DPH |
28/2019
|
|
26.07.2019 |
|
|
|
EDUCAPLAY e-shop |
|
|
|
26.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Objednávka |
35/2019
|
stravné lístky
|
600,60 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
511 fa 20190158
|
xerox, archívne krabice
|
193,20 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
22.07.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
519 fa 1019081364
|
výkon zodpovednej osoby-ochrana os.údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
01.08.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 |
|
|
|
01.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
520 fa 3091934666
|
stravné lístky
|
600,60 |
s DPH |
35
|
253
|
01.08.2019 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
01.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
521 fa 32890249
|
prenájom kopírky
|
16,66 |
s DPH |
|
212
|
01.08.2019 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
|
|
|
01.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
522 fa 35904310
|
údžbársky materiál
|
213,53 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
01.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
523 fa 3104071481
|
spotreba elektirny
|
786,00 |
s DPH |
|
309
|
01.08.2019 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
01.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
524 fa 52019
|
maľovanie kuchyňa, sklady, herňa, chodby
|
1 185.60 |
s DPH |
32
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Fi REBRO, Nitra, Novomestského |
|
|
|
01.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
525 fa 0632019
|
výmena okien a dverí na jedálni
|
3 196.32 |
s DPH |
28A
|
312
|
01.08.2019 |
|
|
|
BEAS Nitra, Cabajská cesta 42 |
|
|
|
01.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
526 fa 35904347
|
údžbársky materiál
|
78,01 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
01.08.2019 |
05.08.2019 |