|
Faktúra |
808 fa 31726766
|
potraviny
|
3,84 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
549 fa 2019034
|
vyčistenie bojlera na TUV
|
549,19 |
s DPH |
44
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
MONTINSTALA, Lužianky, Rastislavova 25 |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
46/2019
|
elektrospotrebiče
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
Nay elektrodom Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
47/2019
|
mini el.. trúba
|
89,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
HEJ.sk /internetový obchod |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
48/2019
|
šatníkové skrine
|
100,34 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
ASKO nábytok Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Objednávka |
49/2019
|
stravné lístky
|
1 794,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
545 fa 5220045068
|
elektrospotrebiče /mikrovlnka, kanvice
|
187,82 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Nay elektrodom Nitra |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
546 fa 8960063556
|
vodné, stočné, zrážky /
|
346,74 |
s DPH |
|
9
|
02.09.2019 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Za Hydrocentrálou,NR |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
547 fa 3104071481
|
spotreba elektirny
|
786,00 |
s DPH |
|
309
|
02.09.2019 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
548 a 5919022789
|
prístup na web- VS SR
|
117,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Pordca Žilina |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
550 fa 202634909
|
mini el.. trúba
|
89,00 |
s DPH |
47
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
HEJ.sk /internetový obchod |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
45/2019
|
kuchynské potreby
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Sklo porcelán, Nitra, Priemyselná |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
551 fa 2185853
|
skrine do internátu
|
100,00 |
s DPH |
48
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
ASKO nábytok Nitra |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
552 fa 20190172
|
kancel. materiál
|
374,16 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
553 fa 20190175
|
kancel. materiál - pásky do DYMO
|
69,84 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
554 fa 6816008862
|
PZP DACIA
|
128,70 |
s DPH |
|
273
|
02.09.2019 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
555 fa 6815998446
|
HP Dácia
|
148,83 |
s DPH |
|
272
|
02.09.2019 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
556 fa 1019091359
|
výkon zodpovednej osoby-ochrana os.údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
02.09.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
557 fa 35905038
|
údržbársky materiál
|
70,16 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
558 fa 2774338489
|
servisný poplatok za tv
|
69,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
SKYLINK Bratislava |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |