|
Faktúra |
fa 52553353 zálohová
|
predplatné Úplné znenie zákonov 2014
|
27,60 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
PORADCA Žilina |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO súhrnná správa za IV.Q 2014
|
správa
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO súhrnná správa za III.Q 2014
|
správa
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO Súhrnná správa za II. Q 2014
|
súhrnná správa
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO Súhrnná správa za I.Q. 2014
|
súhrnná správa
|
nad1000.- |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
VH faktúry PL 97-103
|
školské stravovanie - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
|
|
|
súhrn faktúr VH |
|
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
840 fa 770180334 VS 9000792148
|
príspevok na stravu - lístky za 11
|
289,03 |
s DPH |
|
103
|
05.12.2017 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
839 fa 31925139 Milsy
|
potraviny
|
20,60 |
s DPH |
|
242
|
22.11.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
25.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
77 fa 180216 Drogéria
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
490,73 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
E.Bedeová Energocentrum drogéria Nitra |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
756 fa 110011847 HSH
|
potraviny
|
65,95 |
s DPH |
|
372
|
22.12.2021 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
621 fa 7324011548 PENAM Nitra
|
potraviny
|
111,28 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
595 fa 770134147/9000731872
|
stravovacie poukážky
|
110,11 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
Edenred Bratislava |
|
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
566 zál.fa 7340131572
|
predplatné Manažment školy 2014
|
64,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
IURA EDITION Bratislava |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
493+496 fa 800564675
|
detské časopisy
|
783.-+35.80=818.80 |
s DPH |
115
|
|
23.07.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, Banská Bystrica, Partizánska cesta |
|
|
|
23.07.2018 |
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
482 fa 770129491/9000725493
|
stravné lístky
|
1 795.20 |
s DPH |
|
|
26.07.2016 |
|
|
|
Edenred Bratislava |
|
|
|
|
26.07.2016 |
|
|
Faktúra |
473 fa 72276726 AQUA
|
pitný režim v internáte
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
AQUA PRO Košice |
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
438 fa 7902102120617134800
|
detské postelné prádlo
|
343,83 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
JYSK Nitra |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
346 fa 9000667660, 770088770
|
stavné lístky
|
142,49 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
305, 307 fa 22240007
|
príspevok na stravovanie - FN Nitra, + prísp. zo SF
|
202.40+16.80 |
s DPH |
54/2022
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
FN Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
273 fa 92205270 AQUA
|
dodávka pitnej vody
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
|
|
|
|
04.05.2018 |