|
Objednávka |
57/2025
|
magnetická tabuľa
|
cca1690e |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Z+M servis |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
56/2025
|
učebné pomôcky magnetická podlžka, motorické navliekanie
|
cca410e |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Kalamar-sport s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
55/2025
|
krtkovanie
|
cca200e |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Kanal servis, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
54/2025
|
výmena pneumatík
|
cca100e |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
51/2025
|
kancelárske a školské potreby
|
cca850e |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
XEPAP s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková |
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
53/2025
|
int.nábytok stoličky
|
cca240e |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Daniela Lakatošová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková |
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
50/2025
|
revízia kotlov
|
cca250e |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Pavol Jančovič |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková |
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
52/2025
|
deratizácia priestorov školy
|
cca120e |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
ASANA-Toman, s.r.o., Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková |
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
49/2025
|
údržbársky materiál
|
cca100e |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková |
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
48/2025
|
udržbársky materiál
|
cca90e |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
Jozef Sollár Elektroservis |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková hospodár |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
261-266/2025
|
faktúry 04/2025-2
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2025-30.04.2025 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková |
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
47/2025
|
maliarske a udržbárske potreby
|
cca130e |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková |
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
46/2025
|
revízia komínov
|
cca100e |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
František Straka - Kominárstvo |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
44/2025
|
kreatívne potreby
|
cca140e |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Stoklasa text. galant. s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková |
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
43/2025
|
kreatívne potreby
|
cca200e |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
TIMENA s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková |
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
45/2025
|
inštalačný materiál
|
cca30e |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Elektromat Moravčík |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková |
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
42/2025
|
čistiace prostriedky, posteľná bielizeň, pracovné odevy
|
cca700e |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Daniela Lakatošová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
41/2025
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca800e |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Smart Log s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková |
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
40/2025
|
Istič poistky
|
cca40e |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Elektromat Moravčík |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková hospodár |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
191-260/2025
|
faktúr 04/2025 -1
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2025-16.04.2025 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková |
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
39/2025
|
kancelárske potreby-tonery, papier
|
cca850e |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková hospodár |
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
36/2025
|
masové výrobky
|
cca150e |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Bitunok REFKA |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková hospodár |
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
38/2025
|
postelné prádlo, uteráky
|
cca1100e |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Daniela Lakatošová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková hospodár |
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
37/2025
|
Komenského plakety
|
cca400e |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
ADVERTA CZ a.s. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková hospodár |
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
34/2025
|
stojacia led lampaSMS
|
cca60e |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková hospodár |
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
33/2025
|
práčka do práčovne
|
cca500e |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
FAST PLUS a.s. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková hospodár |
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2025
|
aranžérsky materiál ŠKD
|
cca280e |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
Stoklasa text. galant. s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková hospodár |
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
32/2025
|
udržbársky materiál
|
cca50e |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková hospodár |
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
záhradnícke potreby
|
cca200e |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
|
Ing.M.Gašperan |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková hospodár |
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
29/2025
|
pečiatky
|
cca100e |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
RCS reklama |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková hospodár |
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2025
|
token
|
cca101e |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
DXC Technology |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková hospodár |
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
potraviny na školskú akciu
|
cca400e |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková hospodár |
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025
|
pomôcky pre ŠMŠ
|
cca160e |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
TIMENA s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková hospodár |
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2025
|
udržbársky materiál
|
cca100e |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková hospodár |
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
Záhradný drvič
|
cca237.99e |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Hecht s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková hospodár |
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
hygienické potreby
|
cca1000e |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
Smart Log s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková hospodár |
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
21/2025
|
darčekové predmety
|
cca201.98e |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
PAPERMAX,s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková hospodár |
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2025
|
darčekové predmety
|
cca369.82e |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Stoklasa text. galant. s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková hospodár |
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2025
|
oprava a servis elektrická panvica
|
cca50e |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
PEKASTROJ Nitra, Priemyselná ul. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková hospodár |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
123-190/2025
|
faktury 03/2025
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2025-31.03.2025 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková hospodár |
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
udržbársky materiál
|
cca127e |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková hospodár |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
kancelárske potreby
|
cca510e |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková hospodár |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025
|
návleky na posteľ
|
cca103.53e |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
|
Medplus,Chrenovská 14, 949 01 Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková hospodár |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
prenájom kopírky inštalácia
|
cca112e |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
TOP SERVIS IT |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková hospodár |
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
udržbársky materiál
|
cca60e |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková hospodár |
|
12.02.2025 |
|
|
Zmluva |
438
|
kolektívna zmluva 2025
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
ZO OZ pri SŠI Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
školské tlačivá
|
cca1600e |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková hospodár |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
48-122/2025
|
faktúry 2/2025
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2025-28.02.2025 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková hospodár |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
maľovanie / náraďovňa pri telocvični/
|
cca450.00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
TEN - To s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca1200.00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
BRISTON s.r.o |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Zuzana Gáliková |
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
údržbársky materiál
|
cca40.00 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
kreatívne potreby na krúžk. činnosť
|
cca.260e |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
Stoklasa text. galant. s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Gáliková-hospodár |
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
školské vlajky
|
cca70 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
Obchod-SVK, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Gáliková-hospodár |
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
udržbársky materiál
|
cca20e |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
hygienické potreby
|
cca800e |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
Smart Log s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
náplň do sedacích vakov
|
cca80e |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
Mall.sk |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2025
|
kancelárske potreby
|
cca550e |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025
|
kreatívne potreby pre ŠKD
|
cca400e |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
Stoklasa text. galant. s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
pomôcky pre MŠ
|
cca200 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
TIMENA s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
kuchynská batéria
|
cca80.00 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
ORTV Nitra - Michalko |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
príslušenstvo k PC
|
cca140.00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Alza.sk |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
údržbársky materiál
|
cca160.00 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
ORTV Nitra - Michalko |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1-47/2025
|
faktúry 1/2025
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2025-31.01-2025 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
212/12/2024
|
kancelárske potreby
|
cca250.00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera Ševt |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
211/12/2024
|
mopy, náhrady
|
cca70.00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Mall.sk |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
210/12/2024
|
kancelárske potreby, tonery
|
cca1150.00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
209/12/2024
|
materiál do služ. áut, všeob. materiál
|
cca170.00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
208/12/2024
|
kancelárske potreby
|
cca180.00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera Ševt |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
207/12/2024
|
občerstvenie - vianočná besiedka
|
cca170.00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
NITRAZDROJ a.s. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
206/12/2024
|
tovar do šk. kuchyne
|
cca450.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Gastrozone |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
205/12/2024
|
vybavenie šk. kuchyniek
|
cca300.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
204/12/2024
|
vybavenie šk. kuchyniek
|
cca350.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
203/12/2024
|
interaktívna tabuľa
|
1 690.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Z+M Group |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202/12/2024
|
kancelárske potreby
|
cca520.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
201/12/2024
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca1100.00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Smart Log s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
200/11/2024
|
kanc. potreby / prax študentov UKF /
|
cca96.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera Ševt |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
199/11/2024
|
kancelárske potreby
|
cca270.00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
198/11/2024
|
pomôcky pre MŠ
|
cca260.00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Nomiland s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
197/11/2024
|
kancelárske potreby-tonery, papier
|
cca1200.00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
195/11/2024
|
pracovné odevy , obuv
|
cca950.00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Komplet K+K |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
196/11/2024
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca800.00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Smart Log s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
fa 11/2024
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
faktúry 12/24
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
194/2024
|
údržbársky mat.
|
cca40.00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
192/11/2024
|
interaktívna tabuľa
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
Z+M Group |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
193/11/2024
|
servis, STK emisná k. služ.auto
|
cca150.00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
191/11/2024
|
puzzle
|
54,54 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
Alza.cz |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
190/11/2024
|
kreatívne potreby
|
cca90.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
Stoklasa text. galant. s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
189/11/2024
|
kancelárske potreby
|
cca250.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
188/11/2024
|
údržbársky materiál
|
cca30.00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
187/11/2024
|
výmena pneu, vyváženie kolesa, montáž a demontáž
|
cca400.00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
186/11/2024
|
pomôcky pre MŠ
|
cca35.00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
Superobchod.sk |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
184/11/2024
|
radiátor
|
49,99 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
NAY a.s. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
185/11/2024
|
pracovné odevy , obuv
|
133,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
COOL Trading s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
183/11/2024
|
potraviny na školskú akciu
|
cca130.00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
182/11/2024
|
potraviny na školskú akciu
|
cca70.00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
181/11/2024
|
materiál na krúžkovú činnosť
|
cca65.00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
Záhradkárske potreby Gašperanová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
180/11/2024
|
materiál na krúžkovú činnosť
|
cca750.00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
Školáčik, Nitra-Janíkovce, Dlhá 139 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
179/11/2024
|
kancelárske potreby-tonery, papier
|
cca780.00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
178/11/2024
|
údržbársky materiál, dekorácie
|
cca100.00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
177/11/2024
|
interaktívna tabuľa
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
Z+M Group |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
176/11/2024
|
materiál na krúžkovú činnosť
|
cca200.00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Záhradkárske potreby Krškany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
175/2024
|
pracovné kalendáre
|
cca250.00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Edit Butková - EDIT |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
173 /2024
|
krúžková činnosť / vzdelávacie poukazy /
|
cca850.00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Edit Butková - EDIT |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
174/11/2024
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
800,00 |
s DPH |
|
491/195
|
11.11.2024 |
|
|
|
Smart Log s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
170/11/2024
|
krajčírske potreby
|
cca260.00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Stoklasa text. galant. s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
172/11/2024
|
zatemňovacie závesy
|
cca50.00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Domtex s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
171/11/2024
|
všeobecný materiál
|
cca25.00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
169/11/2024
|
deratizácia priestorov školy
|
cca250.00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
ASANA-Toman, s.r.o., Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
168/11/2024
|
špeciálne športové pomôcky
|
cca400.00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Kalamar-sport s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
167/11/2024
|
špeciálne športové pomôcky
|
cca300.00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Kalamar-sport s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
166/11/24
|
poukážky SF
|
9 675,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
TESCO STORIES, Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Nagyová - soc. prac. |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
faktury 10/2024
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1171841
|
uverejnenie pracovnej ponuky
|
34,80 |
s DPH |
164/2024
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
JOB s.r.o, Trenčianske Stankovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Palatická - hosp. |
30.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
163/2024
|
učebnice
|
cca1218e |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
164/2024
|
uverejnenie ponuky
|
cca35e |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
JOB.sk |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
165/10/2024
|
učebnice
|
cca720.00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Aitec vydavateľstvo s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková |
Palatická - hosp. |
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
162/2024
|
učebnice
|
cca800e |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
161/2024
|
kancel. potreby
|
cca150e |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
160/2024
|
údržb. mat.
|
cca50e |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
LaŠ s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
159/2024
|
pravidelná revízia komínov
|
cca100e |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
František Straka - Kominárstvo |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
158/2024
|
údržbársky materiál
|
30e |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
Hecht s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
157/2024
|
žiarovky a údr. mat.
|
cca90e |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Elektromat Moravčík |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
156/2024
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca700e |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Smart Log s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
155/2024
|
adaptér tp link wn823
|
cca70e |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
153/2024
|
tlačiareň, tonery, kábel
|
326.82e |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
NAY a.s. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
152/2024
|
kreatívne potreby na krúžk. činnosť
|
185.26e |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Stoklasa text. galant. s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
154/2024
|
kancelárske potreby
|
270e |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
151/2024
|
čistiace a dezinfekčné potreby
|
cca300e |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
Smart Log s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
150/2024
|
kanc. papier a tonery
|
809.18e |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
149a/2024
|
servis poškodenej kosačky
|
cca150e |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Hecht s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
149/2024
|
učebnice pre SŠI Nitra
|
3758.20e |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Sikoriaková-zást. |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
fa 3104071481
|
elektrická energia
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
27.09.2024 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
09/2024
|
faktury 09/2024
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
147/2024
|
prev. por. kotolne a vyškol. obsluhy
|
cca300e |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
Raugas s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
148/2024
|
revízia plynových zariadení
|
cca1500e |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
Raugas s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
146/2024
|
dekor. materiály a pomôcky pre ŠKD
|
cca500e |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
Stoklasa text. galant. s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
142/2024
|
materiál do kosačky
|
cca100e |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
HAKER s.r.o, Párovská 44, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
143/2024
|
údržbársky materiál
|
cca30e |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
L+Š |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
144/2024
|
revízia športových zariadení pre SŠI Nitra
|
cca120e |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
Radomír Štipala, Martin |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
145/2024
|
kancel. potreby - tonery, kanc. papier, folie
|
cca460e |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
141/2024
|
revízia el. spotrebičov a bleskozvodov
|
cca1850e |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
FEBOMONT Vlčany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
140/2024
|
žiarovky do tried SŠI Nitra
|
cca110e |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
Elektromat Moravčík |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
139/2024
|
tlačiareň a tonery
|
76.26e |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
NAY a.s. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
138/2024
|
sáčky do vysávača
|
26.61e |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
VACS Slovakia s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
137/2024
|
údržbársky materiál
|
cca150e |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Martin Michalko - ORTV |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
136/2024
|
revízia bleskozvodov
|
cca400e |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
FEBOMONT Vlčany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
135/2024
|
kopaný piesok
|
cca90e |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
Mego Juraj |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
08/2024
|
faktury 08/2024
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
08/2024
|
faktury 08/2024
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
fa 3104071481
|
elektrická energia
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
27.08.2024 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
133/2024
|
kancelárske potreby
|
cca410e |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera Ševt |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
134/2024
|
kancel.potreby
|
cca510e |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
132/2024
|
písací stôl, vozík, stolička, policový diel
|
cca500e |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
|
|
|
ASKO nábytok, pred. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
131/2024
|
satelit. prijím., lnb, servis, doprava
|
cca300e |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
Kovocomp s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
129/2024
|
posteľná bielizeň na internát
|
cca1300e |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
Daniela Lakatošová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
130/2024
|
jedálenská stolička orech
|
369e |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
124/2024
|
údržb. mat. + kvapalina vozidlo
|
cca190e |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
|
|
|
L+Š |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
125/2024
|
biele prepisovacie tabule
|
82.80e |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
|
|
|
b2bpartner |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
126/2024
|
koberce, pásky, lemovky
|
cca400e |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
|
|
|
BRENO, Chrenovská 30A, NItra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
127/2024
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca600e |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
|
|
|
Smart Log s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
128/2024
|
stolík so zásuvkami
|
175.10e |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
|
|
|
Medhelp s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
123/2024
|
rámy na disk, myš, ssd disky
|
cca360e |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
|
|
Alza.sk |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
122/2024
|
nábytok do tried - stôl, kreslo, regále, skriňa
|
cca1600e |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
ASKO nábytok |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
121/2024
|
tonery, myši, papier
|
cca300e |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
120/2024
|
kovový regál
|
55.78e |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
|
|
Majster regal.sk |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
15.08.2024 |
|
|
Objednávka |
119/2024
|
údržbársky materiál
|
cca200e |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
|
|
|
ORTV Nitra - Michalko |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
118/2024
|
údržba a oprava chodníka a vyuč. triedy
|
cca1600e |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
Dávid Lukáč |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
12.08.2024 |
|
|
Objednávka |
117/2024
|
obrubníky s dopr. a vykládkou
|
cca315e |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
|
|
|
Stavivo s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
12.08.2024 |
|
|
Objednávka |
116/2024
|
rúra s hrdlom + obrubník
|
cca35e |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
12.08.2024 |
|
|
Objednávka |
115/2024
|
drvený a riečny kameň
|
cca280e |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
|
|
|
Juraj Mego |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
114/2024
|
údržba a oprava chodníka a triedy
|
cca2800e |
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
|
|
|
Dávid Lukáč |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
113/2024
|
príslušenstvo do kosačky
|
cca31e |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
|
|
|
HAKER s.r.o, Párovská 44, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
112/2024
|
žacia hlava, olej, cievka
|
cca120e |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
|
|
|
HAKER s.r.o, Párovská 44, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
fa 3104071481
|
elektrická energia
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
23.07.2024 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
07/2024
|
faktury 07/2024
|
|
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
111/2024
|
výmena podlahovej krytiny
|
cca1920e |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
|
|
|
Dávid Lukáč |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
110/2024
|
údržb. mat. - skrutka, hmoždinka, jupol
|
cca170e |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.07.2024 |
|
|
Objednávka |
109/2024
|
údržbársky materiál
|
cca170e |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul.199, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.07.2024 |
|
|
Objednávka |
108/2024
|
laminát dub podlaha a údržb. mat.
|
cca1650e |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul.199, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
107/2024
|
výmena podlahoviny
|
cca1600e |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
|
|
Dávid Lukáč |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
106/2024
|
čist., hyg. a dezinf. potreby
|
cca890e |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
BRISTON s.r.o |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
105/2024
|
kanc. potreby
|
cca370e |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
104/2024
|
maliarske a natieračske potreby, mop, ruk.
|
cca500e |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul.199, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
103/2024
|
občerstvenie k záveru šk. roka-prakt.tr.
|
235.20e |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
06/2024
|
faktury 06/2024
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
fa 3104071481
|
elektrická energia
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
24.06.2024 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
102/2024
|
revízia hasiacich prístrojov
|
cca600e |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
HOREX Lužianky |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
101/2024
|
kancelárske potreby
|
63.78e |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera Ševt |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
06/2024
|
faktury 06/2024
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
97/2024
|
pomôcky do MŠ
|
508e |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
Pebecon s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
99/2024
|
preprava žiakov na výlet
|
250e |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
Autobusová doprava Antonio s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
100/2024
|
posteľná bielizeň na internát
|
cca700e |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
Daniela Lakatošová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
98/2024
|
údrž. mat. - diel, silon, reťaz
|
cca100e |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
HAKER s.r.o, Párovská 44, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
96/2024
|
videozáznam zo školenia
|
70e |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
Edos-smart s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
95/2024
|
pomôcky pre MŠ - farbičky, bublifuk
|
88.50e |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
Nomiland s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
94/2024
|
čistiace a hygien. potreby
|
cca610e |
s DPH |
|
491/195
|
11.06.2024 |
|
|
|
Smart Log s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
93/2024
|
kancel. potreby
|
cca80e |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera Ševt |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
92/2024
|
mikrosystém Panasonic SC-HC412EG-S
|
239e |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Datart.sk |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
91/2024
|
kancel. potreby - zakladače, spisové obaly, plast. ob.
|
cca250e |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
87/2024
|
2x paleta suchý beton, doprava, vykládka
|
cca410e |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Stavivo s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
90/2024
|
voda do ostr.
|
cca10e |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
LaŠ |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
89/2024
|
údržb. mat. + dif. + náplň
|
cca120e |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
LaŠ s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
88/2024
|
ventilátory
|
310.25e |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Andrea Shop s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
86/2024
|
údržba a oprava zdroja - výmena akumul.
|
cca40e |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
Venron s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
85/2024
|
demontáž a montáž obrub., výkop. práce, lôžko, prenes
|
2340e |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
Lonewolf s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
84/2024
|
údržbársky materiál
|
cca190e |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Martin Michalko - ORTV |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
83/2024
|
potraviny na školskú akciu - Čarovný svet očami detí
|
cca293e |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
82/2024
|
čistiaci prášok do konvektomatu - šk. jedáleň
|
cca130e |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ, s.r.o., |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
05/2024
|
faktury 05/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
81/2024
|
tonery do tlačiarní a kancel. papier
|
cca252e |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
78/2024
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca1050e |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
Smart Log s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
80/2024
|
zatemňovacie závesy
|
371e |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
Domtex s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
79/2024
|
sústava - reprobox, mikrofón, stojan a sym. kábel
|
1168.80e |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
Jozef Slíž |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
77/2024
|
vybavenie a pomôcky pre autistov
|
cca570e |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
Baribal |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
05/2024
|
faktury 05/2024
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
fa 3104071481
|
elektrická energia
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
23.05.2024 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
76/2024
|
interiér. korkové nástenky do mat. škôlky
|
494.80e |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
Insgraf s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
74/2024
|
kancel. potreby
|
cca100e |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera Ševt |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
73/2024
|
materiál na krúžkovú činnosť
|
cca200e |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera Ševt |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
72/2024
|
kancelarske potreby - tonery
|
cca680e |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
75/2024
|
tech.kotolne - ústr. kúr. kotolne, ústr.kúr.strojovne,čerp.
|
80354.28e |
s DPH |
|
1
|
20.05.2024 |
|
|
|
Beny-Stav Prievidza s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
71/2024
|
pomôcky na výtvarnú výchovu
|
cca53.33e |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
Zuty.sk |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
70/2024
|
tabule s názvom školy
|
cca110e |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
RCS reklama |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
69/2024
|
pomôcky na pracov. vyučovanie
|
cca150e |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Ing.M.Gašperan |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
68/2024
|
výmena pneu, vyváženie kolesa, montáž a demontáž
|
cca60e |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
67/2024
|
údržb. materiál
|
cca270e |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul.199, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
66/2024
|
údržb. mat. - krycia plachta
|
cca6e |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul.199, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
65/2024
|
kancel. potreby
|
cca130e |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
64/2024
|
údržbársky materiál - pisoár, ventil, úchyt, rameno
|
cca200e |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Martin Michalko - ORTV |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
63/2024
|
čistiace potreby pre SŠI Nitra
|
cca350e |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Daniela Lakatošová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024
|
hranol 70x70,, 2,5m
|
cca60e |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul.199, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
04/2024
|
faktury 04/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
61/2024
|
kancel. potreby - tonery, obálky, bloky
|
cca190e |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
60/2024
|
oprava a zváranie potrubia - hav. stav
|
cca900e |
s DPH |
|
|
28.04.2024 |
|
|
|
Tibor Renáč Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
59/2024
|
obrazy na maľovanie - deti výtvarná výchova
|
cca40e |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
Westlogic s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
04/2024
|
faktury 04/2024
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
fa 3104071481
|
elektrická energia
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
23.04.2024 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
tonery do škd a cvč
|
cca160e |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2024
|
skriňa, knižnica, písací stôl pre výchovu
|
cca150e |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
JYSK s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2024
|
údržbársky materiál
|
cca100e |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Martin Michalko - ORTV |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
pmôcky na krúžkovú činnosť pre deti
|
141.16e |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Stoklasa text. galant. s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
markýza avenberg
|
157.90e |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Catini Europe |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
odstránenie havarij. situácie radiátora šk. jedálne
|
cca230e |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
Jodygas - Slíž Jozef |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
49/2024
|
tonery do tlačiarní
|
cca280e |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
revízia kotlov a horákov kotlov
|
cca180e |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Pavol Jančovič |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
materiál do šmš a škd
|
cca300e |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
IKEA s.r.o. Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2024
|
údržbársky materiál
|
cca30e |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul.199, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
hdmi kábel V.2.0
|
cca20e |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
ITSK HS |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
potreby do školskej kuchyne
|
cca280e |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
RM Door s.r.o., Kinekus |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024
|
betónové obrubníky + doprava
|
cca450e |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Stavivo s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
45/2024
|
revízia komínov
|
cca150e |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
František Straka - Kominárstvo |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2024
|
kanc. potreby - tonery, obálky, spisové obaly
|
cca550e |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
HS COMP |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
konvektomat do šk. kuchyne
|
8261e |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Gastrolux |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
odstránenie poruchy na radiátore a kotolne
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Jodygas |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
hygienické potreby
|
cca170e |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Daniela Lakatošová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
03/2024
|
faktury 03/2024
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
čistenie kanalizácie
|
cca250e |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Kanal servis, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
fa 3104071481
|
elektrická energia
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
27.03.2024 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
vybavenie školskej kuchyne
|
cca250e |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
RM Door s.r.o., Kinekus |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
panva elektrická smažiaca
|
3456e |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
PEKASTROJ Nitra, Priemyselná ul. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
oprava PC
|
cca200e |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
ITSK |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
občerstvenie a odmeny deťom - pečenie velk. medovn.
|
361.43e |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
kanc. potreby - tonery, papier, lamin. folie
|
cca450e |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
pomôcky na krúžkovú činnosť
|
cca140e |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
Stoklasa text. galant. s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
údržbársky materiál - čepele, kliniec, petlice, zámok
|
cca100e |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul.199, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
oprava a údržba okien - kľučky, kovanie, nastavenie
|
cca700e |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
BEAS s.r.o |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
údržbársky materiál - sedátko, rúrkový výtok, rameno
|
cca120e |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Martin Michalko - ORTV |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
údržbársky materiál
|
cca90e |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
údržbársky materiál
|
cca35e |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Elektromat Moravčík |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
tonery a kancelársky papier
|
cca240e |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
Print Office s.r.o. Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
preskúšanie pracov. na obsluhu tlak. nádob
|
cca150e |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
MANO-GAZ, Dlhá ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
údržb. mat. - osb doska, ruk., páska, spony, zmeták
|
cca250e |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul.199, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
čistič okien s rozpraš.
|
59.97e |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
Mall.sk |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
fa 3104071481
|
elektrická energia
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
28.02.2024 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
28.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
02/2024
|
faktury 02/2024
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
28.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
školské tlačivá
|
cca1600e |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
komponent do pc - operač. pamäť
|
91.09e |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
Alza.sk |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
el. komponenty do počítačov
|
649.09e |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
Alza.sk |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
kancelárske potreby
|
cca300e |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
vec. dar pri prílež. MDŽ a deň uč.
|
817.74e |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
Themis 4 you s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
záhrad. a dekoračný materiál
|
cca140e |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
RM door, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
záhrad. a dekoračný materiál
|
cca260e |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
Ing.M.Gašperan |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
údržbársky materiál
|
cca60e |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
odmeny deťom na karneval a valent. prehl.
|
cca140e |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15a/2024
|
aku skrutkovač a reťaze
|
cca160e |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
HAKER s.r.o, Párovská 44, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
kancelárske potreby
|
cca120e |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
údržbársky materiál
|
cca160e |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
metr. textil a hyg. potreby na internát
|
cca850e |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
Daniela Lakatošová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
materiál na krúžkovú činnosť
|
98.27e |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
Babymall.sk |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
údržbársky materiál
|
cca70e |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
fa 3104071481
|
elektrická energia
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
30.01.2024 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
01/2024
|
faktury 01/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca700e |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
BRISTON s.r.o |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
oprava komexter hodín
|
cca150e |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
Regoservis /p. Mrázik |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
oprava konvektomatu - výmena riadiacej dosky
|
cca1500e |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
PEKASTROJ Nitra, Priemyselná ul. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
oprava dverí a dvoch okien
|
cca380e |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
BEAS s.r.o |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
tonery do tlačiarní
|
cca650e |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
posteľná bielizeň na internát
|
cca510e |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Daniela Lakatošová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
potraviny k prehliadke tvorivosti
|
cca210e |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
tabulky s nápisom školy a pečiatka
|
cca100e |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
RCS reklama |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
pomôcky na pestov. a zahradk. práce
|
348e |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Ing.M.Gašperan |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
úd. mat. - prechod. lišty
|
cca90e |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
fa 3104071481
|
elektrická energia
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
27.12.2023 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
faktury 12/2023
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
256/2023
|
inter. vybavenie tried - šk. lavice a stoličky
|
cca1550e |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Daffer s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
255/2023
|
vybavenie na internát - osušky a uteráky
|
cca140e |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Daniela Lakatošová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
254/2023
|
elektr. predlžovacie káble, baterky, žehličky
|
cca820e |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Alza.sk |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
257/2023
|
výpočt. technika - tonery a tlačiarne
|
cca700e |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
258/2023
|
mikrovlnná rúra
|
cca130e |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Alza.sk |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
259/2023
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca788e |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
253/2023
|
interiérové vybavenie - stoličky
|
cca400e |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
252/2023
|
inter. vybavenie - vysoké skrine
|
cca400e |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
251/2023
|
interiérové vyb. triedy - koberec, roh., pásky
|
cca700e |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
BRENO, Chrenovská 30, NItra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
250/2023
|
kancelárska stolička
|
cca200e |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
ASKO nábytok, pred. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
249/2023
|
údržba miestnosti - výmena podlahoviny
|
cca1200e |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Dávid Lukáč |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
248/2023
|
skartovačky, kalkulačka, tlačiareň
|
cca1600e |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
244/2023
|
čist. prostr. auto a arnažersky mat.
|
cca130e |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
242/2023
|
údržbársky materiál
|
cca280e |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
ORTV Nitra - Michalko |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
243/2023
|
motorová kosačka s pojazdom a olejom
|
cca450e |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
Hecht s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
245/2023
|
elektrotechnika - pc, notebooky, práčka, rozbočov.
|
cca3710e |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
Alza.sk |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
246/2023
|
kancelárske kreslo
|
cca264e |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
247/2023
|
konfer. stol., skriňa, stôl, triediaci box
|
cca1205e |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
b2bpartner |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
241/2023
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca2000e |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
240/2023
|
kuchynský riad
|
cca1800e |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ, s.r.o., |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
239/2023
|
údrž. materiál
|
cca40e |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
LaŠ |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
236/2023
|
textilná a korková nástenka
|
201e |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Allboards Česko s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
238/2023
|
tlačiarne a tonery prislúchajúce im
|
cca750e |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
237/2023
|
školské potreby na krúžky
|
cca320e |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Školáčik, Nitra-Janíkovce, Dlhá 139 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
235/2023
|
laminovacia podlaha a lišty - údržba - výmena starej za novú
|
cca920e |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
234/2023
|
B2B Partner s.r.o.
|
cca700e |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
b2bpartner |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
233/2023
|
rýchlov. kanvica
|
cca35e |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Alza.sk |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
232/2023
|
elektrospotrebiče,suš., exter. mechanika
|
cca2650e |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Alza.sk |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
229/2023
|
kancelárske potreby
|
cca300e |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
231/2023
|
pokládka dlažby - údržba - výmena starej za novú
|
cca1350e |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Dávid Lukáč |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
230/2023
|
pomôcky na šk. potreby, krúžky
|
cca160e |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Dráčik Divi s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
227/2023
|
elektr. veci - stolný pc, notebook, ssd disk, napal.
|
cca1800e |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
Alza.sk |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
228/2023
|
kancelárske potreby-tonery, papier
|
cca1030e |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
223/2023
|
kancelárske potreby
|
cca400e |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
221/2023
|
servisna prehliadka auta Dacia Lodgy
|
cca200e |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
222/2023
|
školské potreby pre prax študentov
|
223.23e |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
220/2023
|
zatvárač na dvere
|
cca40e |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Kľučka s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
224/2023
|
nábytkový zámok na skrinky
|
24e |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Datof.sk |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
225/2023
|
tonery a kancel. papier
|
cca300e |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Print Office s.r.o. Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
226/2023
|
vypracovanie protokolu o vyrad.
|
cca150e |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
FEBOMONT Vlčany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
219/2023
|
údržbársky mat.
|
cca15e |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
LaŠ |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
218/2023
|
elektrická pec trojpodlažná
|
3869e |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Gastrolux |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
215/2023
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca570e |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
216/2023
|
servisná prehliadka auta, diagnostika
|
cca225e |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
214/2023
|
lamin. podlahy a malovanie tried - údržba - výmena starej za novú
|
cca800e |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
217/2023
|
kancelárske potreby
|
cca250e |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
213/2023
|
tlačiaren, stavebnica
|
232.68e |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
Alza.sk |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
212/2023
|
šk. potreby - sada kanc. papiera
|
cca72e |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Školáčik, Nitra-Janíkovce, Dlhá 139 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
211/2023
|
školské potreby
|
cca820e |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Školáčik, Nitra-Janíkovce, Dlhá 139 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
210/2023
|
materiál na pečenie vianoč. pečiva
|
cca140e |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
209/2023
|
pomôcky pre MŠ
|
1535.90e |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Nomiland s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
205/2023
|
nemrznúce zmesi a rozmrazovač
|
cca45e |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
LaŠ s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
faktury 11/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
fa 3104071481
|
elektrická energia
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
30.11.2023 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
207/2023
|
toner a kancelárske papiere
|
cca210e |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
206/2023
|
sušiak do kúpeľne - internát
|
cca30e |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
LaŠ s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
208/2023
|
materiál na krúžkovú činnosť
|
cca200e |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Ing.M.Gašperan |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
204/2023
|
materiál na krúžkovú činnosť
|
cca100e |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Stoklasa text. galant. s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
204a/2023
|
žiarovky do tried
|
cca50e |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Elektromat Moravčík |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
203/2023
|
výmena, montáž a demontáž pneu
|
cca60e |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202/2023
|
tonery do tlačiarní
|
cca400e |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Print Office s.r.o. Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
201/2023
|
údržbársky mat.
|
cca80e |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
ORTV Nitra - Michalko |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
199/2023
|
mater. na krúžk. a vzdel. činnosť
|
cca55e |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
Stoklasa text. galant. s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
200/2023
|
materiál na krúžkovú a vzdelávaciu činnosť
|
cca40e |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
Stoklasa text. galant. s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
198/2023
|
údržbársky mat.
|
cca80e |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
197/2023
|
materiál na krúžkovú a vzdelávaciu činnosť
|
cca210e |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
Stoklasa text. galant. s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
196/2023
|
materiál na krúžkovú činnosť
|
cca320e |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
IKEA s.r.o. Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
195/2023
|
podložka pod kanc. stoličku
|
cca40e |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
BRENO, Chrenovská 30A, NItra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
194/2023
|
kancelárske potreby
|
cca130e |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
193/2023
|
kancel. potreby
|
cca180e |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
Edit Butková - EDIT |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
192/2023
|
všeob. materiál (vzdel. poukazy)
|
cca420e |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
Edit Butková - EDIT |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
191/2023
|
wifi rooter
|
82.39e |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
Alza.sk |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
190/2023
|
obehové čerpadlo Magna 1
|
cca900e |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
Teamwork s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
189/2023
|
údržbársky materiál
|
cca30e |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul.199, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
188/2023
|
údržbársky mat.
|
cca50e |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
Martin Michalko - ORTV |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
187/2023
|
učebnice
|
71e |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
186/2023
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca950e |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
185/2023
|
tonery do tlačiarne
|
cca170e |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
184/2023
|
darčekové poukážky
|
8950e |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
TESCO STORIES, Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
182/2023
|
oprava na komexter hodinách kotol
|
cca80e |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Regoservis /p. Mrázik |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
183/2023
|
tonery
|
cca250e |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
fa 3104071481
|
elektrická energia
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
27.10.2023 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
faktury 10/2023
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
180/2023
|
údržbársky materiál - sanita
|
cca80e |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
ORTV Nitra - Michalko |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
181/2023
|
kancelársky papier
|
cca110e |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
179/2023
|
sáčky do vysávača
|
cca30e |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
VACS Slovakia s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
178/2023
|
tonery do tlačiarní
|
cca280e |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
Print Office s.r.o. Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
177/2023
|
elektrické ohrievače vody
|
cca280e |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
ORTV Nitra - Michalko |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
176/2023
|
údržbársky materiál - sanita
|
cca50e |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
Martin Michalko - ORTV |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
175/2023
|
materiál na krúžkovú činnosť
|
cca350e |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
RM door, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
174/2023
|
školské pomôcky a potreby pre deti
|
325e |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
Allboards Česko s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
173/2023
|
deratizácia priestorov školy
|
cca250e |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
ASANA-Toman, s.r.o., Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
172/2023
|
revízia horákov kotlov
|
cca200e |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
Pavol Jančovič |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
171/2023
|
oprava regulátora komexteru
|
cca70e |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
Regoservis /p. Mrázik |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
169/2023
|
údržbársky materiál
|
cca40e |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
HAKER s.r.o, Párovská 44, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
170/2023
|
revízia komínov
|
50e |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
Straka - kominárstvo, Lúčna 399, Tesárske Mlyňany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
168/2023
|
školské učebnice
|
1713.73e |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
167/2023
|
školské učebnice
|
1276.05e |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
Pre skoly.sk |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
166/2023
|
vianočné pohľadnice s personaliz. perom
|
cca145e |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
Pens.com |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
165/2023
|
školské učebnice
|
839.10e |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
164/2023
|
školské učebnice
|
435.30e |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
163/2023
|
školské učebnice
|
1 266,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
162/2023
|
školské učebnice a prac. zošity
|
1599.62e |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Aitec vydavateľstvo s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
161/2023
|
poštové poukazy
|
cca50e |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
Slovenská pošta, B.Bystrica |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
160/2023
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca450e |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
09/2023
|
faktury 09/2023
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
fa 3104071481
|
elektrická energia
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
28.09.2023 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
158/2023
|
školské potreby pre deti do škd
|
204e |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
159/2023
|
školské potreby pre deti
|
100e |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
Kibosport s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
157/2023
|
školské potreby do škd
|
cca160e |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
156/2023
|
školské pomôcky a potreby
|
736e |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
155/2023
|
sáčky do vysávača
|
30.02e |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
VACS Slovakia s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
154/2023
|
filtr. vrecká do vysávača
|
cca70e |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Carbax s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
153/2023
|
revízia telocvične, náradia a vybavenia vonk. areálu
|
cca170e |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
Radomír Štipala, Martin |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
152/2023
|
svietidlá, led žiarovky, predlžovačka
|
cca150e |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
Elektromat Moravčík |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
151/2023
|
vrecká vysávač
|
24.66e |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
Black Shark s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
146/2023
|
usb token
|
98.40e |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
DXC Technology s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
147/2023
|
všeobecný materiál
|
cca60e |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
LaŠ |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
148/2023
|
logop. maľov. podľa projektu NKN
|
18e |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
149/2023
|
kancelársky papier
|
cca140e |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
150/2023
|
školský nábytok - lavice jednomiestne a stoličky
|
cca500e |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Daffer s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
145/2023
|
regál na topánky, lišta, regál policový, box s vekom
|
cca172e |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
Mobelix Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
144/2023
|
pomôcka pre projekt Nitr. komunit. nadácia
|
135e |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
143/2023
|
revízia plynových zariadení
|
cca1200e |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
MANO-GAZ, Dlhá ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
142/2023
|
pomôcka pre projekt Nitr. komunit. nadácia
|
cca145e |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
Hornbach Baumarkt s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
141/2023
|
predlžovačka do elok. triedy
|
21.99e |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
NAY a.s. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
140/2023
|
údržbársky materiál
|
cca60e |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
LaŠ |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
139/2023
|
voskové plátno do mš
|
cca20e |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
LaŠ |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
138/2023
|
učebná pomôcka na základe projektu NKS
|
359.97e |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
NAY a.s. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
135/2023
|
učebná pomôcka na základe projektu NKS
|
75e |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
137/2023
|
učebná pomôcka na základe projektu NKS
|
100e |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
136/2023
|
učebné pomôcky na základe projektu NKS
|
75e |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
134/2023
|
dovybavenie učební
|
cca700e |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
NAY a.s. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
133/2023
|
predplatné časopisov na nový školský rok
|
cca930e |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
Slovenská pošta, B.Bystrica |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
fa 3104071481
|
elektrická energia
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
30.08.2023 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
08/2023
|
faktury 08/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
132/2023
|
tonery do tlačiarní
|
cca900e |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
131/2023
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca950e |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
130/2023
|
údržbársky mat.
|
cca40e |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
129/2023
|
údržbársky materiál
|
cca50e |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
|
LaŠ |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
127/2023
|
kancelárske potreby
|
cca300e |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.08.2023 |
|
|
Objednávka |
128/2023
|
revízia elektrických zariadení
|
cca2500e |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
|
|
|
FEBOMONT Vlčany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
126/2023
|
disk na strúhanie zeleniny
|
cca185e |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
|
PEKASTROJ Nitra, Priemyselná ul. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.08.2023 |
|
|
Objednávka |
125/2023
|
kanc. potreby - kanc. papier
|
cca144e |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.08.2023 |
|
|
Objednávka |
124/2023
|
servis tlače a náplní do tlač.
|
cca265e |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
17.08.2023 |
|
|
Objednávka |
123/2023
|
údrž. materiál - struna
|
cca25e |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
14.08.2023 |
|
|
Objednávka |
122/2023
|
údržbársky mat.
|
cca90e |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul.199, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
07/2023
|
faktury 07/2023
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
28.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
fa 3104071481
|
elektrická energia
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
28.07.2023 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
28.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Objednávka |
121/2023
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby
|
cca620e |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
|
|
|
BRISTON s.r.o |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
25.07.2023 |
|
|
Objednávka |
120/2023
|
drezová batéria stojanová
|
55e |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
|
|
|
Martin Michalko - ORTV |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
25.07.2023 |
|
|
Objednávka |
118/2023
|
údr. materiál
|
cca100e |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
117/2023
|
údržba budovy - maľovanie tried
|
cca650e |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
Mgr. Viliam Rebra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
119/2023
|
pomôcky pre MŠ
|
894e |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
eshop@oskola.cz |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Sikoriaková-zást. |
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
115/2023
|
pc stôl, kreslo, stolička
|
113.70e |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
116/2023
|
koberec - autistická trieda
|
cca110e |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
BRENO, Chrenovská 30A, NItra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
114/2023
|
prechodové lišty
|
99.62e |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
|
|
LaŠ |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
13.07.2023 |
|
|
Objednávka |
113/2023
|
pomôcky na vyučovací proces
|
1034.50e |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
|
|
Sensa shop |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Sikoriaková-zást. |
|
13.07.2023 |
|
|
Objednávka |
112/2023
|
tepovač a prášky na tepovanie
|
820.99e |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
SAUBER SK, s.r.o, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
111/2023
|
koberce do elok. triedy
|
cca250e |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
BRENO, Chrenovská 30, NItra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
110/2023
|
údržbársky mat.
|
cca90e |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
LaŠ |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
107/2023
|
tonery do tlačiarní
|
124.08e |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
109/2023
|
servis horákov na sporáku a brúsenie nožov
|
cca400e |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
PEKASTROJ Nitra, Priemyselná ul. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
108/2023
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
cca400e |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
HOREX Lužianky |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
104/2023
|
koberce, lemovky, kobercové pásky (elok. trieda)
|
cca400e |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
BRENO, Chrenovská 30A, NItra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
106/2023
|
kúpeľňová rohož
|
126.20e |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
BRENO, Chrenovská 30A, NItra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
105/2023
|
tlačivá pre školu
|
cca70e |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
103/2023
|
stropné svietidlo do snoezelen
|
74.99e |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
ASKO nábytok, pred. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
102/2023
|
nábytok do elok. triedy - kreslo a písací stôl
|
299.80e |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
ASKO nábytok, pred. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
06/2023
|
faktury 06/2023
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
101/2023
|
kuchynské výrobky do kuchyne
|
40e |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
Daniela Lakatošová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
jun 2023
|
fa jun 2023
|
79.13e |
s DPH |
|
416
|
29.06.2023 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
29.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
fa 3104071481
|
elektrická energia
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
29.06.2023 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
99/2023
|
suroviny na oslavu na ukonč. šk. roka
|
cca280e |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
100/2023
|
pomôcky pre škd - papier, nožnice, kružidlá, perá
|
280e |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
98/2023
|
spotrebný materiál pre školu SŚI Nitra
|
cca140e |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
IKEA s.r.o. Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
27.06.2023 |
|
|
Objednávka |
95/2023
|
stropný ventilátor do šk. kuchyne
|
126.30e |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
Dalap s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
96/2023
|
občerstvenie na ukonč. šk. roka - ŠMŠ
|
cca79e |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
27.06.2023 |
|
|
Objednávka |
97/2023
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca100e |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
94/2023
|
knihy
|
792e |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
CBS spol. s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
93/2023
|
maliarske potreby
|
cca80e |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
92/2023
|
školský nábytok do elokovaných tried
|
1236e |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
ASKO nábytok, pred. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
19.06.2023 |
|
|
Objednávka |
91/2023
|
darčeky pre predškolákov
|
141.61e |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
90/2023
|
toner do tlačiarne Brother
|
cca50e |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
89/2023
|
posteľné prádlo - internát
|
460e |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
Daniela Lakatošová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
88/2023
|
údržbársky mat.
|
114e |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
HAKER s.r.o, Párovská 44, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
86/2023
|
porcelánový podnos biely
|
51.96e |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
Kinekus, pred. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
87/2023
|
materiál na odbornú prax štud. UKF
|
cca85e |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
85/2023
|
pomôcky pre deti
|
1349.11e |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
Insgraf s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Sikoriaková-zást. |
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
84/2023
|
tričká na vystúpenie ku oslave MDD
|
184.50e |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
Komplet k+K, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
83/2023
|
sieťové prepojenie - rooter
|
140.19e |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
Alza.cz |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
82/2023
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca720e |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
81/2023
|
potraviny - občerstvenie na škol. akciu-MDD
|
221.09e |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
80/2023
|
čistenie kanalizácie
|
140e |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Kanal servis, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
79/2023
|
kancelárske potreby-tonery, papier
|
cca440e |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
78/2023
|
materiál pre mimoškolskú činnosť ŠKD
|
280e |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Edit Butková - EDIT |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
maj 2023
|
fa maj 2023
|
13,33 |
s DPH |
|
440
|
31.05.2023 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovńa |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
31.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
fa 3104071481
|
elektrická energia
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
30.05.2023 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
05/2023
|
faktury 05/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Objednávka |
77/2023
|
sanita - batérie
|
352e |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
ORTV Nitra - Michalko |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023
|
pákový zakladač a tonery
|
cca200e |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
Print Office s.r.o. Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
75/2023
|
údržbársky materiál
|
cca90e |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
74/2023
|
posteľné prádlo - internát
|
260e |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
Daniela Lakatošová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
73/2023
|
údržbársky mat.
|
cca130e |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
Martin Michalko - ORTV |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
72/2023
|
galanterijný materiál
|
cca400e |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
Róbert Zelovič |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
70/2023
|
pracovné odevy, obuv
|
cca700e |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
|
|
|
Komplet k+K, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
71/2023
|
školské potreby na krúžkovú činnosť
|
667.01e |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
|
|
|
Školáčik, Nitra-Janíkovce, Dlhá 139 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
68/2023
|
materiál na krúžkovú činnosť
|
90e |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
Kreatívne tvorenie s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
69/2023
|
materiál pre deti na krúžkovú činnosť (vzdel. poukazy)
|
79.30e |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
Ing.M.Gašperan, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
67/2023
|
gelové perá
|
187.19e |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
National pen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
66/2023
|
dverové pánty, dverový štítok, nastavenie dverí, žal.
|
cca850e |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
BEAS s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
65/2023
|
údržbársky materiál
|
cca85e |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
ORTV Nitra - Michalko |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
64/2023
|
posteľné prádlo - internát
|
240e |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
Daniela Lakatošová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
63/2023
|
materiál pre deti na krúžkovú činnosť (vzdel. poukazy)
|
112.99e |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
Kreatívne tvorenie s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
61/2023
|
zdroj do PC : HP 28061
|
cca100e |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
62/2023
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
180e |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
Daniela Lakatošová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
59/2023
|
pracovné odevy, obuv
|
cca800e |
s DPH |
|
objednávka neplatná (vystavená omylom duplicitne)
|
05.05.2023 |
|
|
|
Komplet k+K, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
60/2023
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca800e |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
Energocentrum - E. Bedeová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
58/2023
|
kancelárske potreby
|
cca510e |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
56/2023
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
121e |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Nomiland s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
57/2023
|
posteľné prádlo - internát
|
580e |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Daniela Lakatošová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
53/2023
|
usb kľúče, laminovacie fólie, rezačka, tablet
|
280e |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
NAY a.s. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
55/2023
|
učebné pomôcky
|
cca480e |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
Antonín Tichý |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
54/2023
|
údržbársky mat.
|
cca110e |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
MARAND PLUS s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
04/2023
|
faktury 04/2023
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
fa 3104071481
|
elektrická energia
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
26.04.2023 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
52/2023
|
revízia komínov
|
60e |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Straka - kominárstvo, Lúčna 399, Tesárske Mlyňany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
51/2023
|
kancelárske potreby
|
cca200e |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
50/2023
|
oprava plynáka - špirála a horáky
|
cca300e |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
PEKASTROJ Nitra, Priemyselná ul. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
49/2023
|
revízia horákov kotlov
|
cca200e |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Pavol Jančovič |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
48/2023
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca420e |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
BRISTON s.r.o |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
47/2023
|
oprava komexteru na kotli
|
cca250e |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Regoservis /p. Mrázik |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
aktualizačná odborná príprava zam.
|
cca50e |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
Eldro s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
45/2023
|
údržbársky materiál
|
cca40e |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
údržbársky materiál
|
cca60e |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
Martin Michalko - ORTV |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
fa 3104071481
|
elektrická energia
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
30.03.2023 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
03/2023
|
faktúry 03/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
43/2023
|
údržbársky materiál
|
cca30e |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
tonery + kancel. papier
|
cca800e |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
oprava notebooku
|
cca250e |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
Lenovo company |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
24.03.2023 |
|
|
Zmluva |
437
|
zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
interakt. pohybové predstavenie pre žiakov
|
150e |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
Alexander Belovics - Knick-Knack |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
39/2023
|
občerstvenie- Deň učiteľov
|
cca210e |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
38/2023
|
potraviny na pracovné vyučovanie detí
|
cca60e |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
37/2023
|
záhradkársky materiál
|
cca220e |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
Ing.M.Gašperan |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
35/2023
|
materiál pod záhradný domček
|
cca200e |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
MARAND PLUS s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
36/2023
|
kancelárske potreby
|
cca400e |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
dekoračný a spotrebný materiál
|
cca150e |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
Ing.M.Gašperan |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
kovová plaketa J.A. Komenského
|
600e |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
Adverta CZ, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
kancelárske potreby
|
cca110e |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
HS COMP |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
údržbársky mat.
|
cca120e |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
Elektromat Moravčík |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca700e |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
oprava práčky
|
cca400e |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
Elektroservis SOLLÁR |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
údrž. mater. - rameno, splachovač, závesy sed.
|
cca90e |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
ORTV Nitra - Michalko |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
záhrad. a dekoračný materiál
|
cca250e |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
|
|
Ing.M.Gašperan |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
údržbársky mat.
|
cca50e |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2022
|
čistenie kanalizácie
|
cca150e |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
Kanal servis, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
kovová plaketa J.A. Komenského
|
600e |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Dekorum s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2023
|
čistenie horákov a nastavenie plameňa
|
cca350e |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
PEKASTROJ Nitra, Priemyselná ul. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
pomôcky pre MŠ
|
605.11e |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
EduPoint s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
hasiace zar. do elektr. rozvádzačov
|
876e |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Empemont Slovakia s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
02/2023
|
faktury 02/2023
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
fa 3104071481
|
elektrická energia
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
28.02.2023 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
tonery do tlačiarní
|
cca180e |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
01.03.2023 |
|
|
Zmluva |
436
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
SPP Bratislava, Mlynské nivy 44 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
kancelárske potreby-tonery, papier
|
cca650e |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
Print Office s.r.o. Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
údr. materiál
|
cca25e |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
21.02.2023 |
|
|
Zmluva |
435
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
21.02.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
školské tlačivá
|
cca200e |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
oprava notebooku
|
cca200e |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
Lenovo company |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
pexeso - šk. pomôcka
|
35.50e |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Martina Ertel Hajduchová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
oprava konvektomatu
|
cca250e |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
PEKASTROJ Nitra, Priemyselná ul. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
školské potreby
|
280e |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
Školáčik, Nitra-Janíkovce, Dlhá 139 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
údržbársky mat.
|
cca70e |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca150e |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
10a/2023
|
učebné pomôcky
|
149.80e |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
Nomiland s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
oprava elektrovrátnika
|
cca400e |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
MOREZ GROUP a.s. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
08.02.2023 |
|
|
Zmluva |
433
|
Mesto Nitra - komunálny odpad
|
5 148.00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
Mesto Nitra /NKS |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
09/2023
|
kancelárske potreby, tonery
|
cca400e |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
08/2023
|
údržbársky materiál - sanita
|
cca250e |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
Martin Michalko - ORTV |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
07/2023
|
kancelárske potreby
|
63.90e |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
06/2023
|
elektroúdržbársky materiál
|
cca140e |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
Elektromat Moravčík |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
02 fa 3104071481
|
elektrická energia
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
30.01.2023 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
05/2023
|
stravné lístky
|
1484.10e |
s DPH |
|
253
|
30.01.2023 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
01/2023
|
faktury 01/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
04/2022
|
tonery a čistiaca nádoba
|
cca200e |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
24.01.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2022
|
súhr. správa s níz. hodn. - 2. polrok 2022
|
nad10000e |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Objednávka |
03/2023
|
dvere so zárubňou
|
cca150e |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul.199, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
02/2023
|
uteráky, osušky, obrus
|
1105e |
bez DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
Daniela Lakatošová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
01/2023
|
kancelárske potreby
|
cca142e |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
12.01.2023 |
|
|
Zmluva |
434
|
kolektívna zmluva 2023
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
|
|
|
ZO OZ pri SŠI Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
faktury 12/2022
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
207/2022
|
drobný spotr. mat.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
Elektromat Moravčík |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
206/2022
|
výp. technika a kancelarske potreby
|
1 674,01 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
205/2022
|
podlahové vysávače
|
180.98e |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
NAY a.s. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
204/2022
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
671.32e |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
202/2022
|
skrinka na lieky - amb. zdrav. sestry
|
352.80e |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
FF Consulting s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
201/2022
|
termo poháre na kávu
|
118.80e |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Kondela s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
203/2022
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
2000.18e |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
200/2022
|
automatický kávovar a 3 zrnkové kávy
|
483,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Andrea shop s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
198/2022
|
technické práce na časti strechy
|
cca2400e |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 4, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
196/2022
|
spisové skrine s dverami
|
1320e |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
B2B partner |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
197/2022
|
obrusy do jedálne
|
286,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
Horeca textil - HRD Slovakia s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
195/2022
|
stravné lístky
|
1560e |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
199/2022
|
skener a sieťová karta
|
493.20e |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
TOP SERVIS IT s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
194/2022
|
výmena brz. kvap., kotucov, olej. filtra, diagnostika
|
cca600e |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
193/2022
|
drevenný záhradný domček a lazúra na drevo
|
1752.35e |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Hornbach Baumarkt s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
189/2022
|
vybavenie do kancelárií
|
cca630e |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
BRENO, Chrenovská 30A, NItra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
186/2022
|
kuchynské náradie
|
cca620e |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ, s.r.o., |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
184/2022
|
údržbársky mat.
|
cca180e |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
192/2022
|
notebook lenovo
|
499.99e |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
191/2022
|
spisové skrine s dverami
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
B2B partner |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
190/2022
|
materiál do služobného auta
|
cca160e |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
185/2022
|
stolový počítač
|
794,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
188/2022
|
kancelárska stolička
|
199,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
b2bpartner |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
187/2022
|
pomôcky a učeb. materiál pre deti z ukrajiny
|
364e |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
183/2022
|
písací stôl rovný dlhý
|
177.60e |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
b2b partner |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
181/2022
|
kancelárske potreby
|
255.12e |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
182/2022
|
vybavenie školskej kuchynky
|
132,94 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
NAY a.s. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
180/2022
|
knihy a UP -projekt Hovorme o jedle
|
332.03e |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
Kinekus, pred. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
179/2022
|
knihy a UP -projekt Hovorme o jedle
|
206.33e |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Panta Rhej Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
178/2022
|
úradná skúška expanzomatu
|
222,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Technická inšpekcia a.s. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
15.12.2022 |
|
|
Zmluva |
431
|
Nájomná zmluva Mesto Nitra
|
2e |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Mesto Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
22.12.2022 |
|
|
Zmluva |
427
|
VIS - zmluva o udelení licencie
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
VIS Slovensko s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
09.12.2022 |
|
|
Zmluva |
432
|
zmluva o zriadení vecného bremena
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
Mesto Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
13.01.2023 |
|
|
Zmluva |
424A
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
24.01.2023 |
|
|
Zmluva |
428
|
darovacia zmluva
|
500e |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
Menzi Muck Slovakia a.s. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
177/2022
|
kancelárske potreby
|
cca60e |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
09.12.2022 |
|
|
Zmluva |
430
|
dohoda-fin. cena "Hovorme o jedle"
|
330e |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Slov. poľnoh. a potravinárska komora |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
176/2022
|
učebné pomôcky
|
580,10 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
NAY a.s. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
06.12.2022 |
|
|
Zmluva |
429
|
dohoda-fin. cena "Hovorme o jedle"
|
330e |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Slov. poľnoh. a potravinárska komora |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
175/2022
|
nákup výpočtovej techniky do tried
|
1 454,83 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
NAY a.s. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
703 fa 3104071481
|
elektrická energia
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
01.12.2022 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
174/2022
|
tonery do tlačiarní
|
cca750e |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
Magic print s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
173/2022
|
stravné lístky
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
171/2022
|
školské potreby
|
cca610e |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Edit Butková - EDIT |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
172/2022
|
revízia horákov kotlov
|
cca200e |
bez DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Pavol Jančovič |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
170/2022
|
zimné pneu, STK
|
cca550e |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
169/2022
|
výmena pneu, montáž a demontáž
|
cca70e |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
168/2022
|
servisná prehliadka Dácia
|
cca150 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
faktury 11/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Zmluva |
424
|
poistná zmluva
|
137,65 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
08.12.2022 |
|
|
Zmluva |
425
|
darovacia zmluva
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
PEKASTROJ Nitra, Priemyselná ul. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
08.12.2022 |
|
|
Zmluva |
426
|
poistná zmluva
|
319,78 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
09.12.2022 |
|
|
Zmluva |
422
|
Dacia Duster - návrh poistnej zmluvy - havarij. poistka
|
319,78 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Mgr. Nagyová - v zastúpení |
|
01.12.2022 |
|
|
Zmluva |
421
|
Dacia Duster - návrh poistnej zmluvy - zákonná poistka
|
137,65 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Mgr. Nagyová - v zastúpení |
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
167/2022
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca1000e |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
166/2022
|
údržbársky materiál - sanita
|
cca150e |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
Martin Michalko - ORTV |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
165/2022
|
pomôcky pre MŠ
|
417,60 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Baribal s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
162/2022
|
okenné prevodovky
|
cca580e |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
BEAS s.r.o |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
161/2022
|
materiál na pracovné vyučovanie
|
68,81 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
PALSTAV - PPM s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
163/2022
|
zákazka vo verejnom obstarávaní
|
360,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
Ing. Zuzana Kruteková |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
164/2022
|
kancelárske potreby
|
192.24e |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
Edit Butková - EDIT |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
160/2022
|
osobný automobil Dacia Duster
|
15990e |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
TT-CAR Nitra, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
159/2022
|
údržbársky mat. - elektro
|
95,72 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
|
|
|
HAKER s.r.o, Párovská 44, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
158/2022
|
údr. materiál
|
cca120e |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
157/2022
|
galanterijný materiál
|
68,50 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
Róbert Zelovič |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
156/2022
|
dekoračný a spotrebný materiál
|
cca155e |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
Ing.M.Gašperan |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
155/2022
|
kancelárske potreby
|
82,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
KSM - Ing. Ľ. Ligač |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
152/2022
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca435e |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
|
BRISTON s.r.o |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
149/2022
|
kancelárske potreby
|
cca814e |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
|
Edit Butková - EDIT |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
150/2022
|
kancelárske potreby
|
60,30 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
|
Edit Butková - EDIT |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
151/2022
|
nákup spotrebného tovaru
|
209,70 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
154/2022
|
údr. materiál
|
104,66 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
153/2022
|
kvap. súč. na kotli
|
cca200e |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
|
THERM MONT s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
148/2022
|
retiazkové žalúzie na okná sši nitra
|
cca1800e |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
BEAS s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
147/2022
|
učebnice - pracovný zošit
|
12,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Sikoriaková-zást. |
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
146/2022
|
predplatné region. noviny MY
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Petit Pres, Lazaretská 12, Bratislva |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
142/2022
|
darčekové poukážky zo SF
|
9 956,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
TESCO STORIES, Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
145/2022
|
stravné lístky pre ZSMS pri FN
|
230,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
Fakultná nemocnica Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
144/2022
|
oprava elektronického vrátnika
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
morez group a.s. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
143/2022
|
učebnice
|
22,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Sikoriaková-zást. |
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
626 fa 3104071481
|
elektrická energia
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
03.11.2022 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
141/2022
|
stravné lístky
|
1339.20e |
s DPH |
|
253
|
02.11.2022 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
140/2022
|
kancelárske potreby
|
cca450.-e |
s DPH |
|
|
30.10.2022 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
faktury10/2022
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
139/2022
|
deratizácia priestorov školy
|
cca200.-e |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
ASANA-Toman, s.r.o., Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
138/2022
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca650e |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
137/2022
|
revízia komínov
|
cca60e |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Straka - kominárstvo, Lúčna 399, Tesárske Mlyňany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
136/2022
|
kancelárske potreby-tonery, papier
|
cca210e |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
571 fa 3104071481
|
elektrická energia
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
04.10.2022 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
05.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
135/2022
|
oprava komexteru na kotli
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
Regoservis /p. Mrázik |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
134/2022
|
kancelárske potreby-tonery, papier
|
cca350e |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Print Office s.r.o. Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
133/2022
|
stravné lístky
|
1684.80e |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
131/2022
|
dekoračný materiál
|
cca90e |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Ing.M.Gašperan |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
09/2022
|
faktury 09/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
132/2022
|
tepovanie a ozónovanie
|
cca2700 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Karnego spol. s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
130/2022
|
kancelárske potreby
|
436.92e |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
129/2022
|
oprava sušičky
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
Elektroservis SOLLAR, Nové Sady, prev. Nitra, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
128/2022
|
učebnice
|
130.60e |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
SPN, s.r.o, Sasinkova ul., Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. Ivana Ilečková, učiteľ |
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
127/2022
|
učebnice pre 1. - 4. ročník
|
87e |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
SPN, s.r.o, Sasinkova ul., Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. Ivana Ilečková, učiteľ |
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
126/2022
|
nákup učebníc
|
2 920.12 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. Ivana Ilečková, učiteľ |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
123/2022
|
nákup učebníc
|
626,68 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
preskoly.sk |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. Ivana Ilečková, učiteľ |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
125/2022
|
nastavenie školských hodín
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
Elektročas Bernolákovo |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
124/2022
|
televízia skylink
|
104.90e |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
Skylink, P.O. BOX 11, Čadca |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
122/2022
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca650e |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
28.09.2022 |
|
|
Zmluva |
420
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1160, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
121/2022
|
revízia telocvične, vonkajší areál
|
cca100.- |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
Radomír Štipala, Martin |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
118/2022
|
údržbársky materiál - sanita
|
70,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
ORTV Nitra - Michalko |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
120/2022
|
kancelárske potreby
|
cca190.-e |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
119/2022
|
galanterijný materiál
|
cca150.-e |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
Galantéria Polygon Nitra, Robert Zelovič |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
117/2022
|
počítače dell
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
Webshop Furbify |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
19.09.2022 |
|
|
Zmluva |
418
|
odber kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
ECOL Trade s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
116/2022
|
ročný prístup na VS
|
204,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, M.Rázusa 23, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
115/2022
|
kancelárske potreby
|
318,90 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Nagyová |
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
114/2022
|
školské časopisy
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Slovenská pošta, B.Bystrica |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Sikoriaková-zást. |
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
113/2022
|
údržbársky materiál - sanita
|
cca30e |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
ORTV Nitra - Michalko |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
491 fa 3104071481
|
elektrická energia
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
05.09.2022 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
05.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Objednávka |
112/2022
|
stravné lístky
|
2578.50e |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
07.09.2022 |
|
|
Zmluva |
416
|
obchodná zmluva - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
07.09.2022 |
|
|
Zmluva |
419
|
dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
109/2022
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca600.- |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
111/2022
|
interaktívne pero k tabuli
|
cca70e |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
110/2022
|
tepovanie a ozónovanie
|
cca2700e |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
CONNECTA SK, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
108/2022
|
revízia elektrických zariadení
|
cca2300e |
s DPH |
|
|
29.08.2022 |
|
|
|
FEBOMONT Vlčany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
107/2022
|
kancelárske potreby-tonery, papier
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
106/2022
|
stravné lístky pre ZSMS pri FN
|
368,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
Fakultná nemocnica Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
486 fa 2227201587
|
kúpeľňová rohož
|
105,80 |
s DPH |
104/2022
|
|
24.08.2022 |
|
|
|
BRENO, Chrenovská 30, NItra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
484 fa 8311703889
|
telekomunikačné poplatky - mobil
|
68,00 |
s DPH |
|
380-383, 299, 317
|
24.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
483 fa 2022082201
|
oprava vodovodného potrubia
|
784,55 |
s DPH |
103/2022
|
|
22.08.2022 |
|
|
|
KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 4, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
105/2022
|
revízia plynových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
|
|
|
MANO-GAZ, Dlhá ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
104/2022
|
kúpeľňové rohože
|
cca110.-e |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
|
|
|
BRENO, Chrenovská 30, NItra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
482 fa 24220245
|
údržba prevádz. zariadení
|
1 777,72 |
s DPH |
91/2022
|
|
17.08.2022 |
|
|
|
PEKASTROJ Nitra, Priemyselná ul. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
18.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
479 fa 6816008862
|
poistenie zodp. za škodu
|
187,25 |
s DPH |
|
415
|
15.08.2022 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
480 fa 52600705
|
knihy, čas. a UP - zákony
|
43,20 |
s DPH |
ponuka
|
|
15.08.2022 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Zmluva |
415
|
PZP Dácia 10/22-10/23
|
187,25 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
477 fa 8261082025
|
vodné, stočné, zrážky
|
392,17 |
s DPH |
|
358
|
15.08.2022 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
478 fa 202200076
|
vodné, stočné, zrážky
|
183,98 |
s DPH |
|
384
|
11.08.2022 |
|
|
|
SZSS Nitra, Jánskeho 7 /predtým Baničova 12 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
481 fa 20221044
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
310,46 |
s DPH |
101/2022
|
|
11.08.2022 |
|
|
|
HOREX Lužianky |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
476 fa 8311041381
|
telekomunikačné poplatky
|
125,21 |
s DPH |
|
380-383, 299, 317
|
05.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
05.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
474 fa 6815998446
|
HP Dácia 10/22-10/23 dodatok k 142
|
176,69 |
s DPH |
|
414
|
04.08.2022 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Zmluva |
414
|
HP Dacia Lodgy - dodatok k 147
|
176,69 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
473 fa 8784916015
|
zemný plyn
|
1 430,00 |
s DPH |
|
352
|
02.08.2022 |
|
|
|
SPP Bratislava, Mlynské nivy 44 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.08.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
471 fa 1022081285
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
01.08.2022 |
|
|
|
osobný údaj Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
468 fa 80220261
|
prenájom kopírky
|
21,58 |
s DPH |
|
394
|
01.08.2022 |
|
|
|
TopServis Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
01.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
470 fa 3104071481
|
elektrická energia
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
01.08.2022 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
472 fa 92242400
|
osobná spotreba dieťaťa
|
58,38 |
s DPH |
|
407
|
01.08.2022 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. Košice, Pod Furčou 7 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
103/2022
|
oprava vodovodného potrubia
|
cca700e |
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
|
|
|
KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 4, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
469 fa 3022403373
|
stravné lístky
|
945,00 |
s DPH |
|
253
|
29.07.2022 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
102/2022
|
stravné lístky
|
945,00 |
s DPH |
|
253
|
29.07.2022 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
467 fa 8309837514
|
telekomunikačné poplatky - mobil
|
68,00 |
s DPH |
|
380-383, 299, 317
|
25.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
25.07.2022 |
26.07.2022 |
|
|
Zmluva |
423
|
darovacia zmluva - teplomery
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
|
|
Nadácia SPP |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
466 fa 1222206567
|
tlačivá pre školu
|
959,27 |
s DPH |
19/2022, 28/2022
|
|
22.07.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
22.07.2022 |
26.07.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2022
|
súhr. správa s níz. hodn. - 1. polrok 2022
|
nad10000e |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
100/2022
|
pečiatka a poduška
|
cca40e |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
|
|
|
Gattino s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
465 fa 20120335
|
výroba pečiatky a podušky
|
41,50 |
s DPH |
100/2022
|
|
20.07.2022 |
|
|
|
Gattino s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
22.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Objednávka |
101/2022
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
|
|
|
HOREX Lužianky |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
464 fa 35204457
|
drobný spotr. mat.
|
152,84 |
s DPH |
99/2022
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
19.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Objednávka |
99/2022
|
údržbársky mat.
|
cca150.-e |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
463 fa 20220126
|
kancelárske potreby
|
668,94 |
s DPH |
98/2022
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
485 fa 22070080
|
potraviny
|
20,80 |
s DPH |
|
354
|
15.07.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
475 fa 800011
|
potraviny
|
157,30 |
s DPH |
|
290
|
15.07.2022 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
461 fa 20120334
|
pečiatky
|
99,20 |
s DPH |
97/2022
|
|
14.07.2022 |
|
|
|
Gattino |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
462 fa 6824853636
|
poistenie zodp. za škodu
|
24,00 |
s DPH |
|
413
|
13.07.2022 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Zmluva |
413
|
poistná zmluva
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
460 fa 210007382
|
potraviny
|
20,91 |
s DPH |
|
372
|
13.07.2022 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
458 fa 2022112
|
odber kuch. odpadu
|
57,60 |
s DPH |
|
284
|
13.07.2022 |
|
|
|
ECOL Trade s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
457 fa 202200068
|
vodné, stočné, zrážky
|
183,98 |
s DPH |
|
384
|
12.07.2022 |
|
|
|
SZSS Nitra, Jánskeho 7 /predtým Baničova 12 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
12.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
455 fa 22240011
|
príspevok na stravu - SF FN Nitra
|
16,80 |
s DPH |
88/2022
|
|
12.07.2022 |
|
|
|
Fakultná nemocnica Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
12.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
454 fa 8261063008
|
vodné, stočné, zrážky
|
782,66 |
s DPH |
|
358
|
12.07.2022 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
12.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Zmluva |
412
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
456 fa 22240011
|
stravné lístky pre ZSMS pri FN
|
202,40 |
s DPH |
88/2022
|
|
12.07.2022 |
|
|
|
Fakultná nemocnica Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
12.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
453 fa 146360
|
potraviny
|
46,31 |
s DPH |
|
371
|
11.07.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
459 fa 22070045
|
potraviny
|
55,87 |
s DPH |
|
354
|
11.07.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
97/2022
|
pečiatky
|
cca100.- |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
Gattino |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
98/2022
|
kancelárske potreby
|
cca700.- |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
449 fa 22070028
|
potraviny
|
17,70 |
s DPH |
|
354
|
07.07.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
448 fa 359509314
|
poplatok za komunálny odpad
|
1 029,60 |
s DPH |
|
243, 295
|
07.07.2022 |
|
|
|
Mesto Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
446 fa 2355
|
potraviny
|
142,37 |
s DPH |
|
409
|
07.07.2022 |
|
|
|
Ján Machovič Eden |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
437 fa 220078
|
údržbársky materiál
|
234,80 |
s DPH |
96/2022
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
HAKER s.r.o, Párovská 44, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
06.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
436 fa 00162868
|
prenájom el. triedy
|
148,71 |
s DPH |
|
229
|
06.07.2022 |
|
|
|
Obec Vinodol |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
06.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Objednávka |
96/2022
|
údržbársky mat. - rezačka, karbobrúska
|
cca230 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
HAKER s.r.o, Párovská 44, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
450 fa 210007133
|
potraviny
|
23,43 |
s DPH |
|
372
|
06.07.2022 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
451 fa 146340
|
potraviny
|
70,18 |
s DPH |
|
371
|
04.07.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
428 fa 22047
|
potraviny
|
30,60 |
s DPH |
|
321
|
04.07.2022 |
|
|
|
Karnego, Vašinova 70, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
430 fa 80220236
|
prenájom kopírky
|
31,51 |
s DPH |
|
394
|
04.07.2022 |
|
|
|
TopServis Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
04.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
432 fa 8833265079
|
zemný plyn
|
1 401,00 |
s DPH |
|
352
|
04.07.2022 |
|
|
|
SPP Bratislava, Mlynské nivy 44 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
04.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
452 fa 22070011
|
potraviny
|
38,26 |
s DPH |
|
354
|
04.07.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
431 fa 8309165065
|
telef. poplatky pevné linky
|
130,80 |
s DPH |
|
380-383, 299, 317
|
04.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
04.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
435 fa 3652022
|
služby technika PO
|
120,00 |
s DPH |
|
393
|
04.07.2022 |
|
|
|
P.O.TECH, Levice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
06.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
427 fa 92241699
|
pramenitá voda
|
141,78 |
s DPH |
|
407
|
01.07.2022 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. Košice, Pod Furčou 7 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
01.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
426 fa 1022071320
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
01.07.2022 |
|
|
|
osobný údaj Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
04.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
433 fa 3104071481
|
elektrická energia
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
01.07.2022 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
04.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
434 fa 7268012222
|
USB token - účt.
|
98,40 |
s DPH |
90A/2022
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
PosAm Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
06.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
443 fa 146309
|
potraviny
|
50,40 |
s DPH |
|
371
|
30.06.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
07.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
423 fa 800010
|
potraviny
|
244,15 |
s DPH |
|
290
|
30.06.2022 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
442 fa 5002318175
|
potraviny
|
149,28 |
s DPH |
|
67, 348
|
30.06.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
07.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
429 fa 5002318176
|
potraviny
|
2,18 |
s DPH |
|
67, 348
|
30.06.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
95/2022
|
stravné lístky
|
1 359.00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Palatická - hosp. |
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
422 fa 800009
|
potraviny
|
327,69 |
s DPH |
|
290
|
29.06.2022 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
01.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
425 fa 3022924728
|
stravné lístky
|
1 359,00 |
s DPH |
95
|
253
|
29.06.2022 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
01.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
424 fa 20220243
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
227,13 |
s DPH |
|
297
|
29.06.2022 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm, Hornočermánska 4, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
04.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
438 fa 22060297
|
potraviny
|
34,55 |
s DPH |
|
354
|
29.06.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
07.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
440 fa 210006907
|
potraviny
|
61,29 |
s DPH |
|
372
|
28.06.2022 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
07.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
447 fa 22060285
|
potraviny
|
55,48 |
s DPH |
|
354
|
28.06.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
441 fa 22060261
|
potraviny
|
9,69 |
s DPH |
|
354
|
27.06.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
07.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
444 fa 146291
|
potraviny
|
70,91 |
s DPH |
|
371
|
27.06.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
07.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
419 fa 8307981014
|
tel. poplatky za mobil
|
70,00 |
s DPH |
|
96,213,299,317
|
24.06.2022 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
421 fa 22060248
|
potraviny
|
5,56 |
s DPH |
|
354
|
24.06.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
420 fa 1531157
|
poštové poukazy
|
17,27 |
s DPH |
89/2022
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
Slovenská pošta, B.Bystrica |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
439 fa 146266
|
potraviny
|
95,42 |
s DPH |
|
371
|
23.06.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
07.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
413 fa 210006730
|
potraviny
|
70,63 |
s DPH |
|
372
|
22.06.2022 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
414 fa 2204447
|
potraviny
|
110,76 |
s DPH |
|
369
|
22.06.2022 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1160, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
415 fa 22060196
|
potraviny
|
134,32 |
s DPH |
|
354
|
22.06.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
416 fa 146234
|
potraviny
|
197,62 |
s DPH |
|
371
|
22.06.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
417 fa 5002299928
|
potraviny
|
2,18 |
s DPH |
|
67,348
|
22.06.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
418 fa 5002299882
|
potraviny
|
108,12 |
s DPH |
|
67,348
|
22.06.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
412 fa 2281000296
|
UP - vzdelávacia hra
|
388,00 |
s DPH |
94/2022
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
EduPoint s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
445 fa 22060181
|
potraviny
|
52,67 |
s DPH |
|
354
|
22.06.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
94/2022
|
UP - vzdelávacia hra
|
388,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
|
|
|
EduPoint s.r.o., Trenčín |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
22.06.2022 |
|
|
Zmluva |
409
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
|
|
|
EDEN, Priemyselná 2443, Krupina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
410 fa 20220111
|
tonery do tlačiarní
|
438,84 |
s DPH |
92/2022
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
409 fa 202200588
|
toner do tlačiarne Brother
|
179,94 |
s DPH |
90/2022
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
Print Office s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
408 fa 202200557
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
504,38 |
s DPH |
93/2022
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
411 fa 80220210
|
prenájom kopírky
|
44,32 |
s DPH |
|
394
|
20.06.2022 |
|
|
|
TopServis Nitra, prev. Dolnozoorská 14 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Zmluva |
408
|
školské ovocie
|
programškolskéovocie |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
|
OVD Dvory nad Žitavou, Za traťou 1427 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
407 fa 234211661
|
potraviny
|
958,45 |
s DPH |
|
370
|
17.06.2022 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
93/2022
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca500 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
92/2022
|
tonery do tlačiarní
|
cca500 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
405 fa 146225
|
potraviny
|
84,53 |
s DPH |
|
371
|
16.06.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
91/2022
|
oprava riadiacej dosky konvektomatu
|
cca1200+práca |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
PEKASTROJ Nitra, Priemyselná ul. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
404 fa 220100025
|
oprava digestora
|
1 410,12 |
s DPH |
51/2022
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
CONNECTA SK, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
406 fa 22060160
|
potraviny
|
82,99 |
s DPH |
|
354
|
16.06.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
403 fa 210006481
|
potraviny
|
72,99 |
s DPH |
|
372
|
15.06.2022 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
90A/2022
|
USB token - účt.
|
cca100 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
|
PosAm Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
15.06.2022 |
|
|
Zmluva |
410
|
darovacia zmluva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
402 fa 2209
|
potraviny
|
163,42 |
s DPH |
|
349
|
14.06.2022 |
|
|
|
EDEN, Priemyselná 2443, Krupina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
401 fa 22060140
|
potraviny
|
118,19 |
s DPH |
|
354
|
14.06.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
400 fa 204184746
|
predplatné čas. Predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
ponuka
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
Slovenská pošta, B.Bystrica |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Objednávka |
90/2022
|
tonery, papier
|
cca250.- |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
Print Office s.r.o. Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
89/2022
|
tlač poštových poukážok
|
cca25 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
Slovenská pošta, B.Bystrica |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
399 fa 5002273907
|
potraviny
|
160,59 |
s DPH |
|
67,348
|
14.06.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Objednávka |
88/2022
|
stravné lístky
|
368,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
Fakultná nemocnica Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
398 fa 146177
|
potraviny
|
184,12 |
s DPH |
|
371
|
13.06.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
397 fa 22060115
|
potraviny
|
69,39 |
s DPH |
|
354
|
13.06.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
395 fa 22044
|
odbor. publikácia - Škola a stravovanie
|
108.00-108.00 |
s DPH |
storno fa
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
391 fa 234211139
|
potraviny
|
237,18 |
s DPH |
|
370
|
10.06.2022 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
392 fa 22060101
|
potraviny
|
16,85 |
s DPH |
|
354
|
10.06.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
396 fa 22240009
|
príspevok na stravu - SF FN Nitra
|
16,80 |
s DPH |
73/2022
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Fakultná nemocnica Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
394 fa 5220205194
|
reproduktory
|
39,90 |
s DPH |
87/2022
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
390 fa 146168
|
potraviny
|
56,80 |
s DPH |
|
371
|
09.06.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
389 fa 22060078
|
potraviny
|
114,76 |
s DPH |
|
354
|
09.06.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
393 fa 22240009
|
stravné lístky pre ZSMS pri FN
|
202,40 |
s DPH |
73/2022
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
Fakultná nemocnica Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
87/2022
|
elektro pre MŠ /reproduktor
|
39,90 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Sikoriaková-zást. |
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
384 fa 202200050
|
prenájom el. triedy
|
183,98 |
s DPH |
|
384
|
08.06.2022 |
|
|
|
SZSS Nitra, Jánskeho 7 /predtým Baničova 12 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
371 fa 24220166
|
oprava konvektomatu
|
39,84 |
s DPH |
68/2022
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
PEKASTROJ Nitra, Priemyselná ul. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
370 fa 5220204875
|
laminovačky
|
164,70 |
s DPH |
85/2022
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
372 fa 5250868
|
drobný spotr. mat.
|
404,22 |
s DPH |
80A/2022
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
381 fa 210006174
|
potraviny
|
32,59 |
s DPH |
|
372
|
07.06.2022 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
383 fa 2200043
|
UP
|
2 607,72 |
s DPH |
69/2022
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
Sagansport, Bardejov |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
385 fa 2204079
|
potraviny
|
64,02 |
s DPH |
|
369
|
07.06.2022 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1160, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
383 fa 2200043
|
UP - dodatok - protokoly
|
2 607.72 |
s DPH |
69/2022
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
Sagansport, Bardejov |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.06.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Zmluva |
407
|
dodatok k zmluve 359
|
6.95-voda.12.-prenájom |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. Košice, Pod Furčou 7 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
388 fa 22060057
|
potraviny
|
42,13 |
s DPH |
|
354
|
07.06.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
377 fa 234210675
|
potraviny
|
467,62 |
s DPH |
|
370
|
06.06.2022 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
386 fa 146142
|
potraviny
|
142,49 |
s DPH |
|
371
|
06.06.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
387 fa 146150
|
potraviny
|
48,42 |
s DPH |
|
371
|
06.06.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
368 fa 8307308419
|
telef. poplatky pevné linky
|
130,18 |
s DPH |
|
380-383, 299,317
|
06.06.2022 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
361 fa 2200027
|
učebné pomôcky /pre žiaka z Ukrajiny
|
200,00 |
s DPH |
86/22
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
Školáčik, Nitra-Janíkovce, Dlhá 139 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
03.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
86/2022
|
učebné pomôcky /pre žiaka z Ukrajiny
|
200.- |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
Školáčik, Nitra-Janíkovce, Dlhá 139 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
364 fa 20220103
|
kancelárske potreby
|
240,00 |
s DPH |
83/2022
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
366 fa 5220204472
|
spotrebný materiál
|
201,06 |
s DPH |
84/2022
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
85/2022
|
laminovačky
|
cca160 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
367 fa 3022921877
|
stravné lístky
|
1 354,50 |
s DPH |
81/2022
|
253
|
03.06.2022 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
84/2022
|
spotrebný materiál
|
cca210.- |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
359 fa 9122001493
|
software AsC
|
199,00 |
s DPH |
|
389
|
03.06.2022 |
|
|
|
ASC s.r.o. Svoradova 7, Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
363 fa 220194
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
799,75 |
s DPH |
82/2022
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
BRISTON s.r.o |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
365 fa 20220219
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
359,45 |
s DPH |
|
297
|
03.06.2022 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm, Hornočermánska 4, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
378 fa 22060026
|
potraviny
|
34,03 |
s DPH |
|
354
|
03.06.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
373 fa 210006035
|
potraviny
|
79,92 |
s DPH |
|
372
|
02.06.2022 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
360 fa 5220202744
|
rádiomag. pre ŠMŠ, ŠKD
|
299,40 |
s DPH |
72/2022
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
379 fa 22060007
|
potraviny
|
108,38 |
s DPH |
|
354
|
02.06.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
375 fa 146135
|
potraviny
|
63,71 |
s DPH |
|
371
|
02.06.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
374 fa 2021
|
potraviny
|
150,22 |
s DPH |
|
349
|
02.06.2022 |
|
|
|
EDEN, Priemyselná 2443, Krupina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
355 fa 1022061319
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
01.06.2022 |
|
|
|
osobný údaj Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
81/2022
|
stravné lístky
|
1 354,50 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
357 fa 8261032444
|
vodné, stočné, zrážky
|
732,49 |
s DPH |
|
358
|
01.06.2022 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
356 fa 3104071481
|
spotreba energie
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
01.06.2022 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
358 fa 8852564805
|
spotreba plynu
|
1 401,00 |
s DPH |
|
352
|
01.06.2022 |
|
|
|
SPP Bratislava, Mlynské nivy 44 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
351 fa 1691869301
|
odborná publikácia - kontrolná zložka riad. školy
|
65,82 |
s DPH |
stály odber
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Nakladateľstvo FORUM, Seberiniho 1, BA |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
354 fa 92240977
|
pitný režim
|
116,76 |
s DPH |
|
359
|
01.06.2022 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. Košice, Pod Furčou 7 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
82/2022
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca800 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
BRISTON s.r.o |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
83/2022
|
kancelárske potreby-tonery, papier
|
240,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
350 fa 00162868
|
prenájom el. triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
43,204
|
01.06.2022 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Nitra-Krškany, Novozámocká |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
349 fa 00162868
|
seminár- registratúra
|
52,00 |
s DPH |
online
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
343 fa 22050297
|
potraviny
|
45,93 |
s DPH |
|
354
|
01.06.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
340 fa 09062022
|
školenie-seminár-novela zákona o PZ a OZ
|
39,00 |
s DPH |
online
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Kantorka n.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
352 fa 800008
|
potraviny
|
136,15 |
s DPH |
|
290
|
31.05.2022 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
342 fa 5002246199
|
potraviny
|
124,44 |
s DPH |
|
67,348
|
31.05.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
369 fa 22050311
|
potraviny
|
125,91 |
s DPH |
|
354
|
31.05.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
382 fa 2203840
|
potraviny
|
11,47 |
s DPH |
|
369
|
31.05.2022 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1160, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
80A/2022
|
taniere a spotrebný materiál
|
cca600.- |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
346 fa 0600132238
|
OTE-sada džbán+poháre
|
108,89 |
s DPH |
80/22
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
Lean Commerce s.r.o |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
353 fa 22041
|
potraviny
|
77,76 |
s DPH |
|
321
|
30.05.2022 |
|
|
|
Karnego, Vašinova 70, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
345 fa 202204319
|
montáž IT
|
120,00 |
s DPH |
66/22
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
341 fa 146093
|
potraviny
|
143,47 |
s DPH |
|
371
|
30.05.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
80/2022
|
sada pohárov
|
108,89 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
Kinekus, pred. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
339 fa 800007
|
potraviny - občerstvenie na škol. akciu-MDD
|
320,88 |
s DPH |
79/2022
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
27.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
376 fa 234210143
|
potraviny
|
358,21 |
s DPH |
|
370
|
27.05.2022 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
348 fa 6808265797
|
poistné majetku
|
212,96 |
s DPH |
|
86, 111
|
27.05.2022 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
347 fa 202208086
|
odborný časopis Právny kuriér
|
131,00 |
s DPH |
ponuka
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
344 fa 1192022
|
údr. materiál - zámky na skrine
|
117,00 |
s DPH |
78/2022
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
LENERA |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
380 fa 22050277
|
potraviny
|
17,40 |
s DPH |
|
354
|
27.05.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
79/2022
|
potraviny - občerstvenie na škol. akciu-MDD
|
cca350.- |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
362 fa 146079
|
potraviny
|
45,90 |
s DPH |
|
371
|
26.05.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
336 fa 210005685
|
potraviny
|
61,03 |
s DPH |
|
372
|
25.05.2022 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
26.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
335 fa 202200476
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
739,13 |
s DPH |
77/2022
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
25.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
334 fa 20220093
|
kancelárske potreby
|
256,92 |
s DPH |
76/2022
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
25.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
332 fa 5002223189
|
potraviny
|
157,83 |
s DPH |
|
67,348
|
24.05.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
333 fa 10054
|
spotrebný materiál
|
126,83 |
s DPH |
75/2022
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
75/2022
|
drobný spotr. mat.
|
cca150 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
331 fa 8306124537
|
tel. poplatky za mobil
|
70,00 |
s DPH |
|
299,317
|
24.05.2022 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
337 fa 2203682
|
potraviny
|
120,45 |
s DPH |
|
369
|
24.05.2022 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1160, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
26.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
77/2022
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca800 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
338 fa 22050241
|
potraviny
|
68,69 |
s DPH |
|
354
|
24.05.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
26.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
78/2022
|
zámky
|
117,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
LENERA |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
328 fa 202204073
|
VT- notebook Lenovo
|
589,72 |
s DPH |
70/2022
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
76/2022
|
kancelárske potreby
|
cca250.- |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
73/2022
|
stravné lístky pre ZSMS pri FN
|
368,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
Fakultná nemocnica Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
326 fa 8063868104
|
malý látkový altánok
|
91,70 |
s DPH |
74/2022
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
327 fa 202204072
|
interaktívna tabuľa
|
1 027,50 |
s DPH |
66/2022
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
329 fa 22050218
|
potraviny
|
102,01 |
s DPH |
|
354
|
23.05.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
330 fa 146056
|
potraviny
|
143,57 |
s DPH |
|
371
|
23.05.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
74/2022
|
malý látkový altánok
|
91,70 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
324 fa 234209679
|
potraviny
|
327,62 |
s DPH |
|
370
|
20.05.2022 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
325 fa 35202975
|
údr. materiál
|
126,48 |
s DPH |
71/22
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
72/2022
|
rádiomag. pre ŠMŠ, ŠKD
|
cca300.- |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
71/2022
|
údr. materiál
|
cca150 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
69/2022
|
sportové potreby
|
2607.- |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
Sagansport, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Sikoriaková-zást. |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
322 fa 146042
|
potraviny
|
42,49 |
s DPH |
|
371
|
19.05.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
19.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
68/2022
|
oprava konvektomatu
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
PEKASTROJ Nitra, Priemyselná ul. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
70/2022
|
notebok Lenovo
|
589,72 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
323 fa 22050188
|
potraviny
|
147,00 |
s DPH |
|
354
|
19.05.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
19.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
319 fa 1794
|
potraviny
|
174,38 |
s DPH |
|
349
|
17.05.2022 |
|
|
|
EDEN, Priemyselná 2443, Krupina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
320 fa 2203495
|
potraviny
|
33,62 |
s DPH |
|
369
|
17.05.2022 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1160, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
321 fa 22050158
|
potraviny
|
61,30 |
s DPH |
|
354
|
17.05.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
318 fa 210005259
|
potraviny
|
81,70 |
s DPH |
|
372
|
16.05.2022 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
317 fa 202200040
|
prenájom el. trieda za 5/2022
|
183,98 |
s DPH |
|
384
|
16.05.2022 |
|
|
|
SZSS Nitra, Jánskeho 7 /predtým Baničova 12 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
314 fa 0259003571
|
poistenie na výlet
|
17,20 |
s DPH |
|
406
|
16.05.2022 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovńa |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
313 fa 0259003570
|
poistenie na výlet
|
17,63 |
s DPH |
|
405
|
16.05.2022 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovńa |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
316 fa 146021
|
potraviny
|
252,64 |
s DPH |
|
371
|
16.05.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
315 fa 22050143
|
potraviny
|
14,42 |
s DPH |
|
354
|
16.05.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Zmluva |
406
|
poistenie na výlet
|
17,20 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovńa |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Mgr. Nagyová |
|
16.05.2022 |
|
|
Zmluva |
405
|
poistenie na výlet
|
17,63 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovńa |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Mgr. Nagyová |
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
312 fa 234209205
|
potraviny
|
323,59 |
s DPH |
|
370
|
13.05.2022 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
311 fa 234209272
|
potraviny
|
46,77 |
s DPH |
|
370
|
13.05.2022 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
310 fa 22050130
|
potraviny
|
7,95 |
s DPH |
|
354
|
13.05.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
306 fa 202200452
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
342,91 |
s DPH |
67/2022
|
338
|
12.05.2022 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
300 fa 145994
|
potraviny
|
38,59 |
s DPH |
|
371
|
12.05.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
303 fa 220100020
|
hlbkové čistenie a tepovanie /koberce, sedačky, postele
|
4 409,88 |
s DPH |
49A/2022
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
CONNECTA SK, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
301 fa 2203339
|
potraviny
|
8,45 |
s DPH |
|
369
|
12.05.2022 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1160, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
304 fa 20220087
|
kancelárske potreby-tonery, myš k PC
|
199,20 |
s DPH |
telef.
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
305, 307 fa 22240007
|
príspevok na stravovanie - FN Nitra, + prísp. zo SF
|
202.40+16.80 |
s DPH |
54/2022
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
FN Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
308 fa 5002201267
|
potraviny
|
145,90 |
s DPH |
|
348
|
12.05.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
309 fa 5002201480
|
potraviny
|
2,18 |
s DPH |
|
348
|
12.05.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
302 fa 210005027
|
potraviny
|
66,14 |
s DPH |
|
372
|
11.05.2022 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
66/2022
|
interaktívna tabuľa komplet
|
cca1500 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
299 fa 22050092
|
potraviny
|
110,51 |
s DPH |
|
354
|
10.05.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
67/2022
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca400.- |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
292 fa 22020064
|
potraviny
|
65,65 |
s DPH |
|
354
|
09.05.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
289 fa 145972
|
potraviny
|
162,79 |
s DPH |
|
371
|
09.05.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
296 fa 2203239
|
potraviny
|
7,95 |
s DPH |
|
369
|
09.05.2022 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1160, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
288 fa 8261027205
|
vodné, stočné, zrážky
|
483,95 |
s DPH |
|
358
|
09.05.2022 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
290 fa 145958
|
potraviny
|
34,76 |
s DPH |
|
371
|
09.05.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
285 fa 22050901
|
oprava schodišťa
|
574,00 |
s DPH |
60/2022
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Stavebné práce, D. Lukáč, Lehota |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Zmluva |
417
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 495/2022
|
|
bez DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Slovenská republika v správe Fakultná nemocnica Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
291 fa 22050045
|
potraviny
|
47,23 |
s DPH |
|
354
|
09.05.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
295 fa 234208714
|
potraviny
|
436,64 |
s DPH |
|
370
|
06.05.2022 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
281 fa 6806789546
|
poistenie majetku 6/22-11/22
|
515,32 |
s DPH |
|
85
|
06.05.2022 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
280 fa 402200070
|
UP - odbor.mapy
|
468,30 |
s DPH |
58/2022
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
AbbiCom s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
05.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
275 fa 8305457215
|
telef. poplatky pevné linky
|
130,18 |
s DPH |
|
380-383
|
04.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
274 fa 5250868
|
drobný spotr. mat.
|
462,18 |
s DPH |
55A/2022
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
276 fa 04012
|
údržba prevádz. zariadení
|
129,60 |
s DPH |
61/2022
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Regoservis /p. Mrázik |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
271 fa 2504753
|
inter. vybavenie - škola
|
249,80 |
s DPH |
63/2022
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
ASKO nábytok, pred. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
270 fa 00662022
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
420,00 |
s DPH |
33/2022
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
KIBO sport |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
266 fa 20220082
|
kancelárske potreby-tonery, papier
|
480,96 |
s DPH |
62/22
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
65/2022
|
údržbársky mat.
|
cca250.- |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
272 fa 35202478
|
údržbársky mat.
|
240,62 |
s DPH |
65/2022
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul.199, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
273 fa 5122
|
údržbársky materiál - sanita
|
167,20 |
s DPH |
64/2022
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
ORTV Nitra - Michalko |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
265 fa 8813850902
|
spotreba plynu
|
1 401,00 |
s DPH |
|
352
|
03.05.2022 |
|
|
|
SPP Bratislava, Mlynské nivy 44 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
64/2022
|
údržbársky materiál - sanita
|
cca200.- |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
ORTV Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
269 fa 20220175
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
205,83 |
s DPH |
|
297
|
03.05.2022 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm, Hornočermánska 4, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
297 fa 210004755
|
potraviny
|
63,77 |
s DPH |
|
372
|
03.05.2022 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
293 fa 22050009
|
potraviny
|
124,02 |
s DPH |
|
354
|
03.05.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
298 fa 1579
|
potraviny
|
109,47 |
s DPH |
|
349
|
03.05.2022 |
|
|
|
EDEN, Priemyselná 2443, Krupina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
256 fa 3022917144
|
stravné lístky
|
1 131,00 |
s DPH |
56/2022
|
253
|
02.05.2022 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
261 fa 3047964
|
stojanový vešiak
|
170,70 |
s DPH |
57/2022
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
60/2022
|
oprava schodov
|
cca600.- |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Stavebné práce, D. Lukáč, Lehota |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
61/2022
|
oprava motorčeka /komexterm/ k ÚK
|
cca200 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Regoservis /p. Mrázik |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
260 fa 80220184
|
prenájom kopírky
|
24,43 |
s DPH |
|
394
|
02.05.2022 |
|
|
|
TopServis Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
259 fa 00162868
|
prenájom el. triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
43,204
|
02.05.2022 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Nitra-Krškany, Novozámocká |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
258 fa 1022051307
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
02.05.2022 |
|
|
|
osobný údaj Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
257 fa 35202396
|
drobný spotr. mat.
|
104,04 |
s DPH |
59/2022
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
62/2022
|
kancelárske potreby-tonery, papier
|
cca500 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
294 fa 234208266
|
potraviny
|
191,99 |
s DPH |
|
370
|
02.05.2022 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
262 fa 3104071481
|
spotreba energie
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
02.05.2022 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
63/2022
|
skrine do triedy.
|
249,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
ASKO nábytok, pred. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
287 fa 145945
|
potraviny
|
222,01 |
s DPH |
|
371
|
02.05.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
286 fa 22040261
|
potraviny
|
85,60 |
s DPH |
|
354
|
02.05.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
278 fa 5002174080
|
potraviny
|
61,03 |
s DPH |
|
348
|
02.05.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
264 fa 92240262
|
pitný režim
|
41,70 |
s DPH |
telef.
|
359
|
02.05.2022 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. Košice, Pod Furčou 7 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
59/2022
|
drobný spotr. mat.na úpravu exteriéru
|
cca100 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Mgr. Nagyová |
29.04.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
58/2022
|
UP - mapy
|
468,30 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
ABI MAPY Prievidza |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Mgr. Kleštincová |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
57/2022
|
stojanový vešiak
|
170,70 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
56/2022
|
stravné lískty
|
1 131,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
279 fa 800006
|
potraviny
|
212,07 |
s DPH |
|
290
|
29.04.2022 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
05.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
267 fa 234208183
|
potraviny
|
73,42 |
s DPH |
|
370
|
29.04.2022 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
284 fa 2202890
|
potraviny
|
143,16 |
s DPH |
|
369
|
29.04.2022 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1160, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
268 fa 210004453
|
potraviny
|
60,29 |
s DPH |
|
372
|
28.04.2022 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
282 fa 145902
|
potraviny
|
39,28 |
s DPH |
|
371
|
28.04.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
277 fa 22029
|
potraviny
|
44,64 |
s DPH |
|
321
|
28.04.2022 |
|
|
|
Karnego, Vašinova 70, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
283 fa 22040250
|
potraviny
|
43,38 |
s DPH |
|
354
|
28.04.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
55A/2022
|
drobný spotr. mat.
|
cca500 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Mgr. Nagyová |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
255 fa 22040207
|
potraviny
|
58,43 |
s DPH |
|
354
|
26.04.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
27.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
254 fa 220967499
|
projekt MŠ
|
419,30 |
s DPH |
26/2022
|
|
26.04.2022 |
|
|
|
PLANEO prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
27.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
263 fa 234207811
|
potraviny
|
395,84 |
s DPH |
|
370
|
25.04.2022 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
249 fa 22040184
|
potraviny
|
115,50 |
s DPH |
|
354
|
25.04.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
25.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
54/2022
|
stravné lístky pre ZSsMS pri FN
|
368.- |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
FN Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
246 fa 8304265098
|
tel. poplatky za mobil
|
70,00 |
s DPH |
|
299,317
|
25.04.2022 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
26.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
247 fa 145870
|
potraviny
|
187,88 |
s DPH |
|
371
|
25.04.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
25.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
248 fa 5002155856
|
potraviny
|
35,24 |
s DPH |
|
67,348
|
25.04.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
25.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
252 fa 1492022
|
služby technika bozp
|
170,00 |
s DPH |
|
365
|
25.04.2022 |
|
|
|
Bc. Zomborský, Levice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
25.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
251 fa 202200369
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
392,14 |
s DPH |
53
|
338
|
25.04.2022 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
25.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
55/2022
|
projekt MŠ - tlačiarne EPSON
|
417,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
PLANEO prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Sikoriaková-zást. |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
250 fa 2200047
|
ochranné a pracovné odevy
|
1 146,84 |
s DPH |
47
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Komplet k+K, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
25.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
245 fa 402022
|
kontrola /revízia/ komínov
|
50,00 |
s DPH |
52/2022
|
|
21.04.2022 |
|
|
|
kominárstvo STRAKA |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Objednávka |
53/2022
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca400.- |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
21.04.2022 |
|
|
Objednávka |
52/2022
|
kontrola /revízia/ komínov
|
cca50 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
|
|
|
Straka - kominárstvo, Lúčna 399, Tesárske Mlyňany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
244 fa 2201762500
|
odborná publikácia -
|
96,97 |
s DPH |
ponuka
|
|
19.04.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, M.Rázusa 23, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
240 fa 2202442
|
potraviny
|
36,81 |
s DPH |
|
369
|
13.04.2022 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1160, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
239 fa 210003883
|
potraviny
|
49,26 |
s DPH |
|
372
|
13.04.2022 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
236 fa 22040104
|
potraviny
|
20,38 |
s DPH |
|
354
|
12.04.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
237 fa 5002134478
|
potraviny
|
129,02 |
s DPH |
|
67, 348
|
12.04.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
51/2022
|
oprava digestora
|
cca1500.- |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
CONNECTA SK, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
241 fa 145805
|
potraviny
|
50,21 |
s DPH |
|
371
|
11.04.2022 |
|
|
|
CS FRUIT /Ivánka pri Nitre |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
227 fa 7112292248
|
spotreba elekt. energie
|
44,44 |
s DPH |
|
353
|
11.04.2022 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
228 fa 20220069
|
tonery do tlačiarne /ZŠ s MŠ pri FN Nitra
|
134,28 |
s DPH |
49/2022
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
50/2022
|
DVD prehrávač - ŠKD
|
69,90 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
230 fa 5220197100
|
elektrospotrebiče pre ŠKD-DVD prehrávač
|
69,90 |
s DPH |
50/2022
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
226 fa 86117440
|
odbor. publikácia-Zákony
|
44,00 |
s DPH |
ponuka
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
224 fa 2022047
|
odvoz kuch. odpadu
|
57,60 |
s DPH |
|
284
|
08.04.2022 |
|
|
|
ECOL Trade s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
225 fa 20221437
|
prac. odevy
|
89,40 |
s DPH |
46/2022
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
Perlička s.r.o., |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
234 fa 234206875
|
potraviny
|
30,53 |
s DPH |
|
370
|
08.04.2022 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
12.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
233 fa 22040068
|
potraviny
|
62,15 |
s DPH |
|
354
|
07.04.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
12.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
238 fa 145791
|
potraviny
|
30,84 |
s DPH |
|
371
|
07.04.2022 |
|
|
|
CS FRUIT /Ivánka pri Nitre |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
217 fa 8261018329
|
vodné a stočné, zrážky
|
587,57 |
s DPH |
|
358
|
06.04.2022 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
235 fa 22040051
|
potraviny
|
12,43 |
s DPH |
|
354
|
06.04.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
49/2022
|
toner do tlačiarne /ZŠ s MŠ pri FN Nitra
|
134,28 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
242 fa 22040018
|
potraviny
|
140,26 |
s DPH |
|
354
|
06.04.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Objednávka |
49A/2022
|
hlbkové čistenie a tepovanie /koberce, sedačky, postele
|
cca4450 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
|
CONNECTA SK, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
215 fa 202200028
|
prenájom el. triedy
|
183,98 |
s DPH |
|
384
|
06.04.2022 |
|
|
|
SZSS Nitra, Jánskeho 7 /predtým Baničova 12 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
216 fa 2062022
|
služby technika PO
|
120,00 |
s DPH |
|
393
|
06.04.2022 |
|
|
|
P.O.TECH, Levice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
210 fa 20220064
|
kancel. potreby, toner
|
446,40 |
s DPH |
43/22
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
05.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
47/2022
|
pracovné odevy, obuv
|
cca1500 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Komplet k+K, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
209 fa 8303597440
|
telef. poplatky pevné linky
|
130,32 |
s DPH |
|
380-383
|
05.04.2022 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
05.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
211 fa 202200332
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
846,47 |
s DPH |
48/2022
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
05.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
48/2022
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca950.-- |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
232 fa 210003621
|
potraviny
|
89,81 |
s DPH |
|
372
|
05.04.2022 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
12.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
205 fa 20220125
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
224,07 |
s DPH |
|
297
|
04.04.2022 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm, Hornočermánska 4, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220 fa 210003472
|
potraviny
|
49,36 |
s DPH |
|
372
|
04.04.2022 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
231 fa 234206316
|
potraviny
|
575,58 |
s DPH |
|
370
|
04.04.2022 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
12.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
229 fa 145763
|
potraviny
|
263,10 |
s DPH |
|
371
|
04.04.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
46/2022
|
pracovné odevy
|
89,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Perlička s.r.o., |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Mgr. Nagyová |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
243 fa 22040002
|
potraviny
|
47,82 |
s DPH |
|
354
|
04.04.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
223 fa 800005
|
potraviny
|
243,19 |
s DPH |
|
290
|
04.04.2022 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
222 fa 22030273
|
potraviny
|
57,76 |
s DPH |
|
354
|
04.04.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
213 fa 22020
|
potraviny
|
92,16 |
s DPH |
|
321
|
04.04.2022 |
|
|
|
Karnego, Vašinova 70, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
214 fa 22030293
|
potraviny
|
44,69 |
s DPH |
|
354
|
04.04.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
204 fa 8833177323
|
spotreba plynu
|
1 401,00 |
s DPH |
|
352
|
04.04.2022 |
|
|
|
SPP Bratislava, Mlynské nivy 44 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
196 fa 00162868
|
prenájom el. triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
43,204
|
01.04.2022 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Nitra-Krškany, Novozámocká |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
199 fa 202200325
|
toner do tlačiarne Brother
|
288,00 |
s DPH |
40
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Print Office s.r.o. Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
194 fa 359509314
|
poplatky za odvoz odpadu
|
1 029,60 |
s DPH |
|
243,295
|
01.04.2022 |
|
|
|
Mesto Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
195 fa 00162868
|
prenájom el. triedy
|
148,71 |
s DPH |
|
229
|
01.04.2022 |
|
|
|
Obec Vinodol |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202 fa 80220158
|
prenájom kopírky
|
24,58 |
s DPH |
|
394
|
01.04.2022 |
|
|
|
TopServis Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
193 fa 92239592
|
pitný režim
|
108,42 |
s DPH |
|
359
|
01.04.2022 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. Košice, Pod Furčou 7 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
191 a 1022041318
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
01.04.2022 |
|
|
|
osobný údaj Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
203 fa 3104077141
|
spotreba energie
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
01.04.2022 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
45/2022
|
stravné lístky
|
1 142.70 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
192 fa 3022913107
|
stravné lístky
|
1 142,70 |
s DPH |
|
253
|
01.04.2022 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
218 fa 5002106993
|
potraviny
|
173,91 |
s DPH |
|
67,348
|
01.04.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
197 fa 84210083
|
odbor. publikácia
|
44,00 |
s DPH |
ponuka
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
188 fa 22240005
|
príspevok na stravu - ET FN Nitra
|
202,40 |
s DPH |
25/2022
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
FN Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
200 fa 22200270
|
čistiace prostriedky do myčky, konvektomatu
|
184,80 |
s DPH |
41
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
221 fa 145722
|
potraviny
|
49,27 |
s DPH |
|
371
|
31.03.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
198 fa 1020220100
|
prášok na tepovanie
|
75,00 |
s DPH |
42/22
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
SAUBER SK, s.r.o, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
201 fa 2022022
|
oprava elektrospotrebičov-pračka
|
211,00 |
s DPH |
39
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
Elektroservis SOLLAR, Nové Sady, prev. Nitra, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
189 fa 22013
|
školenie kuričov
|
408,00 |
s DPH |
31/22
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
MANO-GAZ, Dlhá ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
42/2022
|
prášok na tepovanie
|
70.- |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
SAUBER SK, s.r.o, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
44/2022
|
záhrad. a dekoračný materiál
|
cca250.- |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
Záhradkárstvo - J. Gašperan, Novozámocká 208, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
43/2022
|
kancel. potreby, toner
|
cca500.- |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
41/2022
|
čistiace prostriedky do myčky, konvektomatu
|
cca150 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
JaZ RM GASTRO, Nové Mesto n/Váhom |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
40/2022
|
toner do tlačiarne Brother
|
cca350.00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
Print Office s.r.o. Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
219 fa 145705
|
potraviny
|
187,82 |
s DPH |
|
371
|
28.03.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
207 fa 22030255
|
potraviny
|
120,56 |
s DPH |
|
354
|
28.03.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
05.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
206 fa 2202104
|
potraviny
|
25,07 |
s DPH |
|
369
|
28.03.2022 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1160, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
05.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
212 fa 2202181
|
potraviny
|
41,70 |
s DPH |
|
369
|
28.03.2022 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1160, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
182 fa 8302409102
|
tel. poplatky za mobil
|
70,00 |
s DPH |
|
96,213,299,317
|
24.03.2022 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
187 fa 2201910
|
potraviny
|
10,38 |
s DPH |
|
369
|
24.03.2022 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1160, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
183 fa 145688
|
potraviny
|
23,06 |
s DPH |
|
371
|
24.03.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
184 fa 234205760
|
potraviny
|
489,40 |
s DPH |
|
370
|
24.03.2022 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
186 fa 8062595364
|
záhradné lavičky
|
205,80 |
s DPH |
38/2022
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
185 fa 800004
|
občerstvenie- Deň učiteľov
|
201,16 |
s DPH |
37/2022
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
37/2022
|
občerstvenie- Deň učiteľov
|
cca200.- |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
38/2022
|
záhradné lavičky
|
205,80 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
39/2022
|
oprava elektrospotrebičov
|
cca250 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
Elektroservis SOLLAR, Nové Sady, prev. Nitra, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
208 fa 22030245
|
potraviny
|
9,92 |
s DPH |
|
354
|
24.03.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
05.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
181 fa 210003123
|
potraviny
|
47,39 |
s DPH |
|
372
|
23.03.2022 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
179 fa 2227200518
|
koberec-sneozelen
|
170,75 |
s DPH |
36/2022
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
BRENO, Chrenovská 30, NItra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
180 fa 35201546
|
údržb. materiál, sadivo na políčka
|
189,45 |
s DPH |
35/2022
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
36/2022
|
inter.vybavenie - koberec do sneozelen
|
cca200.- |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
BRENO, Chrenovská 70, NItra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
174 fa 2220459
|
výmena ťažného zariadenia
|
360,00 |
s DPH |
32/22
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
22.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
178 fa 1020
|
potraviny
|
155,87 |
s DPH |
|
349
|
22.03.2022 |
|
|
|
EDEN, Priemyselná 2443, Krupina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
177 fa 22030203
|
potraviny
|
14,89 |
s DPH |
|
354
|
22.03.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
176 fa 5002086515
|
potraviny
|
116,37 |
s DPH |
|
67,348
|
22.03.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
175 fa 5002086556
|
potraviny
|
2,18 |
s DPH |
|
67,348
|
22.03.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
173 fa145666
|
potraviny
|
27 409,00 |
s DPH |
|
371
|
21.03.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
22.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
172 fa 22030178
|
potraviny
|
123,16 |
s DPH |
|
354
|
21.03.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
22.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
učebné pomôcky
|
370,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
KIBO sport |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
34/2022
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca400.- |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
170 fa 240322
|
školenie - zverejňovanie zmlúv v CRZ
|
15,00 |
s DPH |
online
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
Regionálne vzdel. centrum Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.03.2022 |
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
35/2022
|
mat. pre údržbu, sadivo na políčka
|
cca200.- |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
171 fa 202200245
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
395,28 |
s DPH |
34/2022
|
338
|
21.03.2022 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
169 fa 234205250
|
potraviny
|
313,34 |
s DPH |
|
370
|
18.03.2022 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
18.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
167 fa 22030170
|
potraviny
|
35,16 |
s DPH |
|
354
|
18.03.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
18.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
168 fa 234205250
|
potraviny
|
158,21 |
s DPH |
|
370
|
18.03.2022 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
18.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
32/2022
|
montáž ťažného zariadenia
|
cca400.- |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
166 fa 210002903
|
potraviny
|
49,50 |
s DPH |
|
372
|
17.03.2022 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
165 fa 145655
|
potraviny
|
112,72 |
s DPH |
|
371
|
17.03.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
162 fa 20223024
|
učebné pomôcky
|
158,00 |
s DPH |
telef.
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
FAST ADVERT s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
159 fa 145618
|
potraviny
|
193,15 |
s DPH |
|
371
|
15.03.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
15.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
155 fa 22240003
|
príspevok na stravu - SF FN Nitra
|
16,80 |
s DPH |
10/22
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
FN Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
156 fa 22240003
|
príspevok na stravovanie - FN Nitra
|
202,40 |
s DPH |
10/2022
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
Fakultná nemocnica Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
15.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
164 fa 22030142
|
potraviny
|
154,24 |
s DPH |
|
354
|
15.03.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
163 fa 2201691
|
potraviny
|
132,74 |
s DPH |
|
369
|
15.03.2022 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1160, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
157 fa 22030111
|
potraviny
|
42,93 |
s DPH |
|
354
|
14.03.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
15.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
31/2022
|
preškolenie kuričov
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
MANO-GAZ, Dlhá ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
161 fa 5002063113
|
potraviny
|
50,94 |
s DPH |
|
67,348
|
14.03.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
15.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
146 fa 20220050
|
kancelárske potreby
|
176,16 |
s DPH |
29/2022
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
154 fa 2200447
|
údržb. materiál
|
249,70 |
s DPH |
30/2022
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
Elektromat Moravčík |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
158 fa 22030099
|
potraviny
|
19,66 |
s DPH |
|
354
|
11.03.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
15.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
30/2022
|
elektroúdržbársky materiál
|
cca250 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
160 fa 234204784
|
potraviny
|
456,18 |
s DPH |
|
370
|
11.03.2022 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
15.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
147 fa 145602
|
potraviny
|
65,89 |
s DPH |
|
371
|
10.03.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
144 fa 35201276
|
materiál pre údržbu
|
205,06 |
s DPH |
26/2022
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul.199, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
26/2022
|
materiál pre údržbu
|
cca200.- |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
138 fa 800003
|
potraviny
|
153,70 |
s DPH |
|
290
|
10.03.2022 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
10.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
25/2022
|
stravné lístky pre ZSMS pri FN
|
368,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
Fakultná nemocnica Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
29/2022
|
kancelárske potreby
|
cca200 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
27/2022
|
kvety na MDŽ - SF
|
163,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
Ing.M.Gašperan, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
28/2022
|
šk. tlačivá pre FN Nitra
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
24A2022
|
objednávka tlačív
|
21,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
145 fa 10002621
|
kvety na MDŽ - SF
|
163,40 |
s DPH |
27/2022
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
Ing.M.Gašperan, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
152 fa 210002551
|
potraviny
|
46,61 |
s DPH |
|
372
|
09.03.2022 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
148 fa 22030054
|
potraviny
|
47,34 |
s DPH |
|
354
|
08.03.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
134 fa 122
|
drobný spotr. mat.
|
78,90 |
s DPH |
22/2022
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
Ing.M.Gašperan, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
08.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
137 fa 1222201296
|
drobný spotr. mat.
|
215,76 |
s DPH |
|
247
|
08.03.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
09.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
133 fa 0142022
|
údržba
|
4 377.01 |
s DPH |
21/2022
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
BEAS s.r.o |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
08.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
153 fa 852
|
potraviny
|
153,96 |
s DPH |
|
349
|
08.03.2022 |
|
|
|
Ján Machovič Eden |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
151 fa 234204380
|
potraviny
|
221,62 |
s DPH |
|
370
|
07.03.2022 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
129 fa 202200015
|
nájomné
|
183,98 |
s DPH |
|
384
|
07.03.2022 |
|
|
|
SZSS Nitra, Jánskeho 7 /predtým Baničova 12 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
07.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
130 fa 7103669466
|
el. energia
|
43,92 |
s DPH |
|
353
|
07.03.2022 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
07.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
132 fa 202200166
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
531,20 |
s DPH |
|
338
|
07.03.2022 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
07.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
149 fa 145576
|
potraviny
|
184,78 |
s DPH |
|
371
|
07.03.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
150 fa 22030044
|
potraviny
|
109,11 |
s DPH |
|
354
|
07.03.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
131 fa 20220078
|
zdravotnícky materiál
|
60,76 |
s DPH |
|
297
|
07.03.2022 |
|
|
|
Zdenpharm. s.r.o |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
07.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
125 fa 8301738905
|
popl. za pevnu linku
|
130,30 |
s DPH |
|
380-383
|
04.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
07.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
124 fa 80220136
|
prenájom
|
31,48 |
s DPH |
|
394
|
04.03.2022 |
|
|
|
TopServis Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
07.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122 fa 8842823729
|
spotreba plynu
|
1 401.00 |
s DPH |
|
352
|
04.03.2022 |
|
|
|
SPP Bratislava, Mlynské nivy 44 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
07.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
123 fa 8261012352
|
vodárne a kanalizácie
|
624,54 |
s DPH |
|
358
|
04.03.2022 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
07.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
121 fa 20220045
|
kancelárske potreby
|
490,68 |
s DPH |
24/2022
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
111 fa 20220040
|
kancelárske potreby
|
452,64 |
s DPH |
18/2022
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
112 fa 00162868
|
prenájom el. triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
43, 204
|
01.03.2022 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Nitra-Krškany, Novozámocká |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
113 fa 202200205
|
toner do tlačiarne Brother
|
288,00 |
s DPH |
17/2022
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Print Office s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
119 fa 3022908912
|
stravné lístky
|
873,60 |
s DPH |
23/2022
|
253
|
01.03.2022 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
118 fa 1022031210
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
01.03.2022 |
|
|
|
osobný údaj Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
120 fa 92238909
|
pitný režim
|
100,08 |
s DPH |
|
359
|
01.03.2022 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. Košice, Pod Furčou 7 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2022
|
kancelárske potreby
|
cca500 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
110 fa 3104071481
|
spotreba energie
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
01.03.2022 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
23/2022
|
stravné lístky
|
873,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/2022
|
záhradný materiál
|
cca100.- |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
Záhradkárske potreby - Ing.M.Gašperan, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Mgr. Nagyová |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
128 fa 800002
|
potraviny
|
195,15 |
s DPH |
|
290
|
25.02.2022 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
07.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
127 fa 22011
|
potraviny
|
38,88 |
s DPH |
|
321
|
25.02.2022 |
|
|
|
Karnego, Vašinova 70, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
07.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
126 fa 5002025427
|
potraviny
|
69,08 |
s DPH |
|
67, 348
|
25.02.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
07.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2022
|
výmena dverí
|
4 377.01 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
BEAS s.r.o |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
materiál na pracovné vyučovanie
|
132,08 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
Mimib e-shop |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
109 fa 120223718
|
materiál na pracovné vyučovanie
|
132,08 |
s DPH |
20/2022
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
Pedro Trade s.r.o /Mimib e-shop |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
107 fa 10010
|
kancelárske potreby
|
113,93 |
s DPH |
telef.
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
108 fa 8300550234
|
tel. poplatky za mobil
|
70,00 |
s DPH |
|
380-383
|
23.02.2022 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Mgr. Kleštincová |
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
142 fa 22020244
|
potraviny
|
72,50 |
s DPH |
|
354
|
23.02.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
10.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022
|
tonery + kancel. potreby
|
cca450 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
106 fa 2202177851
|
PVC guličky do sedacích vakov
|
66,46 |
s DPH |
16/2022
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
RAJ HOLDING s.r.o /Darčekový raj - e shop |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
22.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
PVC guličky do sedacích vakov
|
66,46 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
RAJ HOLDING s.r.o /Darčekový raj - e shop |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
toner do tlačiarne Brother
|
cca300.- |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
Print Office s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
135 fa 677
|
potraviny
|
147,62 |
s DPH |
|
349
|
22.02.2022 |
|
|
|
Ján Machovič Eden |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
08.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
116 fa 5002017058
|
potraviny
|
100,40 |
s DPH |
|
67,348
|
22.02.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
143 fa 22020216
|
potraviny
|
53,07 |
s DPH |
|
354
|
22.02.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
10.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
sada na opravu kože
|
26,98 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
BESTnFAST e-shop |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
140 fa 210001936
|
potraviny
|
43,89 |
s DPH |
|
372
|
21.02.2022 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
10.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
114 fa 145497
|
potraviny
|
225,27 |
s DPH |
|
371
|
21.02.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
115 fa 234203331
|
potraviny
|
126,93 |
s DPH |
|
370
|
18.02.2022 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
139 fa 145486
|
potraviny
|
73,74 |
s DPH |
|
371
|
17.02.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
10.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
114 fa 210001664
|
potraviny
|
88,95 |
s DPH |
|
372
|
16.02.2022 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
105 fa 22020175
|
potraviny
|
115,60 |
s DPH |
|
354
|
16.02.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
100 fa 221311188
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
90,00 |
s DPH |
telef.
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
97 fa 202200010
|
prenájom el. triedy
|
183,98 |
s DPH |
|
384
|
15.02.2022 |
|
|
|
SZSS Nitra, Jánskeho 7 /predtým Baničova 12 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
99 fa 5001994879
|
potraviny
|
119,67 |
s DPH |
|
67,348
|
15.02.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
104 fa 22020132
|
potraviny
|
35,98 |
s DPH |
|
354
|
14.02.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
18.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
102 fa 5001994920
|
potraviny
|
2,18 |
s DPH |
|
67,348
|
14.02.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
18.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
103 fa 234202901
|
potraviny
|
61,20 |
s DPH |
|
370
|
14.02.2022 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
18.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
98 fa 234202962
|
potraviny
|
160,16 |
s DPH |
|
370
|
14.02.2022 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
101 fa 145449
|
potraviny
|
236,30 |
s DPH |
|
371
|
14.02.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
141 fa 2201012
|
potraviny
|
23,85 |
s DPH |
|
369
|
11.02.2022 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1160, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
10.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
136 fa 22020119
|
potraviny
|
18,19 |
s DPH |
|
354
|
11.02.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
08.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
92 fa 234202774
|
potraviny
|
253,66 |
s DPH |
|
370
|
10.02.2022 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
84 fa 1112022
|
služby technika PO
|
120,00 |
s DPH |
|
189,393
|
10.02.2022 |
|
|
|
P.O.TECH, Levice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
94 fa 145439
|
potraviny
|
43,44 |
s DPH |
|
371
|
10.02.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
85 fa 22240001
|
stravné lístky
|
202,40 |
s DPH |
2/2022
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
Fakultná nemocnica Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
96 fa 210001503
|
potraviny
|
36,59 |
s DPH |
|
372
|
10.02.2022 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
86 fa 22240001
|
príspevok na stravu - SF FN Nitra
|
16,80 |
s DPH |
2/22
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
FN Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
89 fa 22020028
|
potraviny
|
70,86 |
s DPH |
|
354
|
10.02.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
90 fa 22020062
|
potraviny
|
106,26 |
s DPH |
|
354
|
10.02.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
73 fa 359509314
|
odvoz komunálneho odpadu
|
1 029,60 |
s DPH |
14/2022
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
Mesto Nitra /NKS |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
76 fa 22020091
|
potraviny
|
39,29 |
s DPH |
|
354
|
08.02.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
88 fa 482
|
potraviny
|
118,08 |
s DPH |
|
347
|
08.02.2022 |
|
|
|
EDEN, Priemyselná 2443, Krupina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
odvoz komunálneho odpadu
|
4118.40-rok2022 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
Mesto Nitra /NKS |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
87 fa 145420
|
potraviny
|
178,23 |
s DPH |
|
371
|
07.02.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
61 fa 220018
|
UP
|
564,80 |
s DPH |
12/2022
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Pebecon s.r.o |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
68 fa 7103654746
|
spotreba energie
|
68,58 |
s DPH |
|
353
|
07.02.2022 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
60 fa 8299225123
|
telef. poplatky pevné linky
|
130,74 |
s DPH |
|
380-383
|
07.02.2022 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
95 fa 234202457
|
potraviny
|
35,76 |
s DPH |
|
370
|
07.02.2022 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
50 fa 5590037649
|
prístup na portál WINIBEU,WINPAM
|
216,00 |
s DPH |
|
51
|
03.02.2022 |
|
|
|
IVES Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
93 fa 145407
|
potraviny
|
25,69 |
s DPH |
|
371
|
03.02.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
59 fa 20220050
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
219,98 |
s DPH |
|
297
|
03.02.2022 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm, Hornočermánska 4, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
vybavenie do tried
|
cca600 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Pebecon Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
83 fa 234202297
|
potraviny
|
334,53 |
s DPH |
|
370
|
03.02.2022 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
cca250.- |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm, Hornočermánska 4, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
stravné lístky
|
947,70 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
stravné lístky pre ZSMS pri FN
|
368,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Fakultná nemocnica Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
53 fa 8261003945
|
vodné, stočné, zrážky
|
566,50 |
s DPH |
|
358
|
02.02.2022 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
52 fa 202200102
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
312,89 |
s DPH |
|
338
|
02.02.2022 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
51 fa 8833123957
|
spotreba plynu
|
1 401,00 |
s DPH |
|
352
|
02.02.2022 |
|
|
|
SPP Bratislava, Mlynské nivy 44 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
49 fa 302905335
|
stravné lístky
|
947,70 |
s DPH |
|
253
|
02.02.2022 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad.253 |
03.02.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
47 fa 1022021314
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
01.02.2022 |
|
|
|
osobný údaj Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40 fa 00162868
|
prenájom el. triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
43,204
|
01.02.2022 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Nitra-Krškany, Novozámocká 129 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
44 fa 22010158
|
potraviny
|
30,41 |
s DPH |
|
354
|
01.02.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
45 fa 303
|
potraviny
|
187,76 |
s DPH |
|
349
|
01.02.2022 |
|
|
|
EDEN, Priemyselná 2443, Krupina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
48 fa 92238265
|
pitný režim
|
50,04 |
s DPH |
|
359
|
01.02.2022 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. Košice, Pod Furčou 7 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
43 fa 5001945478
|
potraviny
|
159,85 |
s DPH |
|
348
|
01.02.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
46 fa 80220109
|
prenájom kopírky
|
34,57 |
s DPH |
|
394
|
01.02.2022 |
|
|
|
TopServis UT a.s. Krajná 10, BA |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72 fa 5001961678
|
potraviny
|
127,41 |
s DPH |
|
67,348
|
01.02.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
42 fa 2031083208
|
učebné pomôcky
|
42,50 |
s DPH |
9/2022
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Viso Trade, Trenčín |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70 fa 22004
|
potraviny
|
60,84 |
s DPH |
|
321
|
01.02.2022 |
|
|
|
Karnego, Vašinova 70, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
91 fa 22020021
|
potraviny
|
106,26 |
s DPH |
|
354
|
01.02.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Zmluva |
404
|
KZ dodatok č. 4
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
ZO OZ pri SŠI Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
81 fa 145360
|
potraviny
|
237,64 |
s DPH |
|
371
|
01.02.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
74 fa 5001961679
|
potraviny
|
2,18 |
s DPH |
|
67,348
|
01.02.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
77 fa 22010225
|
potraviny
|
18,06 |
s DPH |
|
354
|
01.02.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
78 fa 220606
|
potraviny
|
65,03 |
s DPH |
|
369
|
01.02.2022 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1160, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
69 fa 800001
|
potraviny
|
263,10 |
s DPH |
|
290
|
01.02.2022 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
71 fa 22010233
|
potraviny
|
43,43 |
s DPH |
|
354
|
01.02.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
41 fa 3104071481
|
spotreba energie
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
01.02.2022 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2022
|
europeniaze
|
42,50 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
e-shop VRABČIAK.sk |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
75 fa 210000942
|
potraviny
|
55,18 |
s DPH |
|
372
|
27.01.2022 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
80 fa 234201800
|
potraviny
|
45,60 |
s DPH |
|
370
|
27.01.2022 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82 fa 234201765
|
potraviny
|
531,61 |
s DPH |
|
370
|
27.01.2022 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
79 fa 145352
|
potraviny
|
97,44 |
s DPH |
|
371
|
27.01.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
35 fa 20220011
|
kancelárske potreby
|
679,37 |
s DPH |
4/22
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
25.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
36 fa 232022
|
služby technika BOZP
|
170,00 |
s DPH |
|
401
|
25.01.2022 |
|
|
|
Bc. Zomborský, Levice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
25.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2022
|
údržbársky materiál - sanita
|
cca200.- |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
ORTV Nitra - Michalko |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
63 fa 22010181
|
potraviny
|
112,64 |
s DPH |
|
354
|
25.01.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
|
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
37 fa 822
|
údržbársky materiál - sanita
|
189,00 |
s DPH |
8/2022
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
ORTV Nitra - Michalko |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
25.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
62 fa 22010201
|
potraviny
|
71,76 |
s DPH |
|
354
|
25.01.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
33 fa 602201175
|
predplatné ŠKOLA
|
26,00 |
s DPH |
ponuka
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
34 fa 8298030898
|
tel. poplatky za mobil
|
70,00 |
s DPH |
|
317, 299
|
24.01.2022 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
56 fa 5001945529
|
potraviny
|
2,18 |
s DPH |
|
67, 348
|
24.01.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
65 fa 145333
|
potraviny
|
224,51 |
s DPH |
|
371
|
24.01.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
58 fa 22010168
|
potraviny
|
45,50 |
s DPH |
|
354
|
24.01.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
25 fa 00162868
|
prenájom el. triedy
|
148,71 |
s DPH |
|
229
|
21.01.2022 |
|
|
|
Obec Vinodol |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
24 fa 162868
|
prenájom el. triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
43,204
|
21.01.2022 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Nitra-Krškany, Novozámocká |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22 fa 22010097
|
potraviny
|
57,96 |
s DPH |
|
354
|
21.01.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
26 fa 112021
|
vyúčtovanie spotreby energií el.trieda 2021
|
1 046.35 |
s DPH |
|
229
|
21.01.2022 |
|
|
|
Obec Vinodol |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21 fa 2021179
|
odber kuch. odpadu
|
96,00 |
s DPH |
|
284
|
21.01.2022 |
|
|
|
ECOL Trade s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
19 fa 2022003
|
oprava aut. pračky
|
56,50 |
s DPH |
7/22
|
|
20.01.2022 |
|
|
|
Elektroservis SOLLAR, Nové Sady, prev. Nitra, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
66 fa 234201263
|
potraviny
|
261,02 |
s DPH |
|
370
|
20.01.2022 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
27 fa 145316
|
potraviny
|
82,91 |
s DPH |
|
371
|
20.01.2022 |
|
|
|
CS FRUIT /Ivánka pri Nitre |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
54 fa 22010134
|
potraviny
|
117,56 |
s DPH |
|
354
|
19.01.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
16 fa 8813731769
|
spotreba plynu
|
1 401,00 |
s DPH |
|
352
|
19.01.2022 |
|
|
|
SPP Bratislava, Mlynské nivy 44 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
19.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
18 fa 2227200104
|
rohož do kúpeľne
|
115,00 |
s DPH |
6/22
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
BRENO, Chrenovská 30, NItra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
17 fa 2479018
|
nábytok do ŠJ, triedy
|
319,70 |
s DPH |
5/22
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
ASKO nábytok, pred. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
38 fa 234201049
|
potraviny
|
174,92 |
s DPH |
|
370
|
18.01.2022 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
25.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
55 fa 234201042
|
potraviny
|
46,07 |
s DPH |
|
370
|
18.01.2022 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23 fa 22010088
|
potraviny
|
41,36 |
s DPH |
|
354
|
17.01.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022
|
kancelárske potreby
|
cca800.- |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022
|
inter.vybavenie
|
cca300.- |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
ASKO nábytok, pred. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2022
|
kúpeľňová rohož
|
115,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
BRENO, Chrenovská 70, NItra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2022
|
oprava aut. pračky
|
cca100.- |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Elektroservis SOLLAR, Nové Sady, prev. Nitra, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13 fa 202200002
|
prenájom el. triedy
|
183,98 |
s DPH |
|
384
|
17.01.2022 |
|
|
|
SZSS Nitra, Jánskeho 680/7 /predtým Baničova 12 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
28 fa 145283
|
potraviny
|
140,30 |
s DPH |
|
371
|
17.01.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
14 fa 180122
|
školenie online
|
39,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Regionálne vzdel. centrum Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Zmluva |
402
|
KZ dodatok č. 2
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2022 |
|
|
|
ZO OZ pri SŠI Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
32 fa 234200819
|
potraviny
|
7,96 |
s DPH |
|
370
|
14.01.2022 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20 fa 234200824
|
potraviny
|
524,18 |
s DPH |
|
370
|
14.01.2022 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31 fa 234200822
|
potraviny
|
11,28 |
s DPH |
|
370
|
14.01.2022 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
57 fa 145272
|
potraviny
|
4,57 |
s DPH |
|
371
|
14.01.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9 fa 7103622860
|
elektrická energia-vyúčtovanie
|
217,20 |
s DPH |
|
353
|
13.01.2022 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7 fa 10001
|
kancelárske potreby
|
149,94 |
s DPH |
3/22
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
kancelárske potreby
|
149,94 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
67 fa 145268
|
potraviny
|
99,05 |
s DPH |
|
371
|
13.01.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
39 fa 22010060
|
potraviny
|
84,70 |
s DPH |
|
354
|
13.01.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
25.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Zmluva |
400
|
darovacia zmluva-knižnica
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
Slovenská nár. knižnica |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12 fa 60
|
potraviny
|
129,58 |
s DPH |
|
349
|
12.01.2022 |
|
|
|
EDEN, Priemyselná 2443, Krupina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1 fa 3022901746
|
stravné lístky
|
1 622,40 |
s DPH |
|
253
|
12.01.2022 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
30 fa 210000299
|
potraviny
|
52,28 |
s DPH |
|
372
|
12.01.2022 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6 fa 9122000072
|
software AsC
|
259,00 |
s DPH |
|
389
|
11.01.2022 |
|
|
|
ASC s.r.o. Svoradova 7, Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
stravné lístky pre ZSsMS pri FN
|
368,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
FN Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
15 fa 145246
|
potraviny
|
177,20 |
s DPH |
|
371
|
11.01.2022 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
11 fa 22010020
|
potraviny
|
71,94 |
s DPH |
|
354
|
11.01.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
29 fa 2200083
|
potraviny
|
40,07 |
s DPH |
|
369
|
10.01.2022 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1160, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5 fa 8160097910
|
vodné, stočné, zrážky
|
527,46 |
s DPH |
|
358
|
10.01.2022 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10 fa 234200273
|
potraviny
|
325,29 |
s DPH |
|
370
|
10.01.2022 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
stravné lístky
|
1 622.40 |
s DPH |
|
253
|
10.01.2022 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
64 fa 22010004
|
potraviny
|
110,11 |
s DPH |
|
354
|
10.01.2022 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4 fa 8297373584
|
telef. poplatky pevné linky
|
130,43 |
s DPH |
|
380-383
|
05.01.2022 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
05.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2 fa 1022011348
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
04.01.2022 |
|
|
|
osobný údaj Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3 fa 91221306
|
prenájom dávkovača a stojana na pitnú vodu
|
216,00 |
s DPH |
|
192,359
|
04.01.2022 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. Košice, Pod Furčou 7 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8 fa 3104071481
|
elektrická energia
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
04.01.2022 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Zmluva |
403
|
KZ dodatok č. 3
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2022 |
|
|
|
ZO OZ pri SŠI Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
09.02.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
7/2021
|
súhrnná správa § 10 za IV.Q 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
8/2021
|
súhrnná správa - zákazky z nízkou hodnotou IV.Q 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
757 fa 8296174687
|
tel. poplatky za mobil
|
70,00 |
s DPH |
|
96,213,299,317
|
27.12.2021 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
745 fa 80220078
|
prenájom kopírky za 12/
|
14,00 |
s DPH |
|
394
|
22.12.2021 |
|
|
|
TopServis Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
747 fa 202101900
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
1 107.25 |
s DPH |
214/2021
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
215/2021
|
kancelárske potreby-tonery, papier
|
432,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
756 fa 110011847 HSH
|
potraviny
|
65,95 |
s DPH |
|
372
|
22.12.2021 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
746 fa 20210261
|
kancelárske potreby
|
432,20 |
s DPH |
215/2021
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
740 fa 20210258
|
skartátor
|
688,80 |
s DPH |
213/2021
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
744 fa 0902021
|
výmena dverí
|
3 000.00 |
s DPH |
214A/2021
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
BEAS s.r. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
214/2021
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
1 107,25 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
213/2021
|
skartátor
|
cca700.- |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
731 fa 20210253
|
kancelárske potreby, tlačiaren
|
723,48 |
s DPH |
212/21
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
730 fa 2469399
|
nábytok do tried
|
1 050,20 |
s DPH |
211/2021
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
ASKO nábytok, pred. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
743 fa 5001866010
|
potraviny
|
55,71 |
s DPH |
|
67,348
|
17.12.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
211/2021
|
nábytok do tried
|
1 050,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
ASKO nábytok, pred. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
729 fa 800011
|
potraviny /sponz. účet/-vianočné posedenie pre deti
|
111,21 |
s DPH |
210/2021
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
732 fa 221206072
|
kancel. nábytok zostava MIRELLI
|
735,60 |
s DPH |
209/21
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
b2bpartner |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
212/2021
|
tlačiareň,toner, kancel. potreby
|
cca750.- |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
209/2021
|
kancel. skriňa
|
735,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
b2bpartner |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
755 fa 800012
|
potraviny
|
170,67 |
s DPH |
|
290
|
17.12.2021 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
05.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
728 fa 202100099
|
prenájom el. triedy
|
183,98 |
s DPH |
|
384
|
16.12.2021 |
|
|
|
SZSS Nitra, Jánskeho 7 /predtým Baničova 12 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
726 fa 210184
|
prečistenie kanalizácie
|
187,00 |
s DPH |
201/21
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Kanal servis, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
210/2021
|
potraviny /sponzorský účet
|
111,21 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
727 fa 92041
|
odborné časopisy
|
98,00 |
s DPH |
ponuka
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Zmluva |
399
|
finančný dar
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Menzi Muck Slovakia a.s. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
753 fa 2107955
|
potraviny
|
64,68 |
s DPH |
|
389
|
15.12.2021 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1160, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
208/2021
|
prepojenie št.pokladne
|
cca500.- |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
FEBOMONT Vlčany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
718 FA 92237192
|
pitný režim
|
47,52 |
s DPH |
|
359
|
15.12.2021 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. Košice, Pod Furčou 7 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
721 fa 202101860
|
dezinf. prostriedky
|
312,95 |
s DPH |
203A/2021
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
207/2021
|
kancelárske stoličky
|
236,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
723 fa 2021030
|
prepoj Štátnej pokladne
|
490,00 |
s DPH |
208/2021
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
FEBOMONT Vlčany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
719 fa 21799827
|
kancelárske stoličky
|
236,00 |
s DPH |
207/21
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
736 fa 110012416
|
potraviny
|
34,98 |
s DPH |
|
372
|
15.12.2021 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
206/2021
|
oprava schodišťa
|
3 264,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
BEAS s.r. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
720 fa 0872021
|
oprava schodišťa
|
3 264,00 |
s DPH |
206/2021
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
BEAS s.r. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
722 fa 20210482
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
352,02 |
s DPH |
|
297
|
15.12.2021 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm, Hornočermánska 4, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Zmluva |
398
|
dodatok ku KZ č.1
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
ZOOZ pri SŠI Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
203A/2021
|
dezinfekcia
|
312,95 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
205/2021
|
materiál pre údržbu
|
cca100.- |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
717 fa 35125028
|
materiál pre údržbu
|
94,37 |
s DPH |
205/2021
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
738 fa 8001851865
|
potraviny
|
140,86 |
s DPH |
|
67,348
|
14.12.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
733 fa 221108
|
potraviny
|
14,04 |
s DPH |
|
321
|
13.12.2021 |
|
|
|
Karnego, Vašinova 70, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
713 fa 10235
|
kanc. potreby pre prax študentov
|
265,75 |
s DPH |
204/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
741 fa 145139
|
potraviny
|
69,09 |
s DPH |
|
371
|
13.12.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
733 fa 221108
|
potraviny
|
14,04 |
s DPH |
|
321
|
13.12.2021 |
|
|
|
Karnego, Vašinova 70, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
204/2021
|
kancel. potreby /PRAX študentov
|
265,75 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
725 fa 234120109
|
potraviny
|
209,98 |
s DPH |
|
370
|
13.12.2021 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
724 fa 21120100
|
potraviny
|
95,02 |
s DPH |
|
354
|
13.12.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
749 fa 145140
|
potraviny
|
42,35 |
s DPH |
|
371
|
13.12.2021 |
|
|
|
CS FRUIT /Ivánka pri Nitre |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
712 fa 104184746
|
predplatné
|
7,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Slovenská pošta, B.Bystrica |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
711 fa 101564675
|
predplatné
|
111,94 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Slovenská pošta, B.Bystrica |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
709 fa 202101844
|
dezinf.pracie prostriedky COVID 19
|
150,20 |
s DPH |
203/21
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
708 fa 202101743
|
dezinf. prostriedky COVID 19
|
1 054,37 |
s DPH |
199/21
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
707 fa 2021004
|
AG testy /COVID 19
|
400,00 |
s DPH |
200/21
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
MEDINO SK |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
737 fa 234120034
|
potraviny
|
88,82 |
s DPH |
|
370
|
10.12.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
742 fa 145129
|
potraviny
|
23,57 |
s DPH |
|
371
|
10.12.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
734 fa 110012163
|
potraviny
|
18,98 |
s DPH |
|
372
|
09.12.2021 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
203/2021
|
dezinfekčný prací prostriedok
|
cca150 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
706 fa 451275199
|
externý box, USB rozbočovač
|
50,90 |
s DPH |
202/21
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
ALZA.sk - internetový obchod |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
710 fa
|
výmena spojovacích dverí
|
4 300.64 |
s DPH |
201A/2021
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
BEAS s.r. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
202/2021
|
externý box, USB rozbočovač
|
cca50.- |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
ALZA.sk - internetový obchod |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
735 fa 21120073
|
potraviny
|
57,69 |
s DPH |
|
354
|
08.12.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
200/2021
|
AG testy /COVID 19
|
cca400- |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
MEDINO SK |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
703 fa 20210048
|
respirátory FFP2
|
168,00 |
s DPH |
198
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Print Office s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
704 fa 2021139902
|
školene -novela o pg zamest.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Inštitút CŽV |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
752 fa 21120050
|
potraviny
|
33,37 |
s DPH |
|
354
|
07.12.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
05.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
699 fa 7131743786
|
spotreba energie za 11/-doplatok
|
356,47 |
s DPH |
|
353
|
07.12.2021 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
700 fa 21110269
|
potraviny
|
72,16 |
s DPH |
|
354
|
07.12.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
201/2021
|
prečistenie kanalizácie
|
cca200.- |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Kanal servis, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
698 fa 0772021
|
výmena spojovacích dverí
|
4 300,63 |
s DPH |
184/2021
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
BEAS s.r.o |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
06.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
199/2021
|
dezinfekčné potreby a prostriedky /COVID 19/
|
cca1050.- |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
198/2021
|
respirátory FFP2
|
168,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Print Office s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
696 fa 8295519105
|
telef. poplatky pevné linky za 11
|
129,68 |
s DPH |
|
380-383
|
06.12.2021 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
695 fa 10234
|
školské potreby
|
259,43 |
s DPH |
197a
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
694 fa 21011345
|
licencia ŠJ
|
190,20 |
s DPH |
|
396
|
06.12.2021 |
|
|
|
VIS, Janka Alexyho, Liptovský Mikuláš |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
751 fa 21120033
|
potraviny
|
31,44 |
s DPH |
|
354
|
06.12.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
748 fa 145109
|
potraviny
|
82,30 |
s DPH |
|
371
|
06.12.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
663 fa 3721219734
|
projekt "Hovorme o jedle"
|
184,96 |
s DPH |
189A/2021
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Panta Rhej prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.12.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
739 fa 2107692
|
potraviny
|
1,47 |
s DPH |
|
369
|
03.12.2021 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1160, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
754 fa 234119626
|
potraviny
|
406,62 |
s DPH |
|
370
|
03.12.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
196/2021
|
UP - projekt Snoezelen
|
4 886,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
3lobit s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Sikoriaková-zást. |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
691 fa 8160090072
|
vodné, stočné, zrážky za 11/
|
636,91 |
s DPH |
|
358
|
02.12.2021 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
197/2021
|
projekt "Snoezelen"
|
3 998,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
3lobit s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Sikoriaková-zást. |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
685 fa 1021121334
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
02.12.2021 |
|
|
|
osobný údaj Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
693 fa 722021
|
projekt "Snoezelen" zvukové hračky, UP
|
4 886,40 |
s DPH |
196/21
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
3lobit s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
750 fa 145093
|
potraviny
|
15,69 |
s DPH |
|
371
|
02.12.2021 |
|
|
|
CS FRUIT /Ivánka pri Nitre |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
05.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
197A/2021
|
školské potreby
|
cca250 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
679 fa 00942
|
vozík na zlepšenie pohybu
|
84,35 |
s DPH |
192/21
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
ezdrav.sk |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
678 fa 00162868
|
prenájom el. triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
43,204
|
01.12.2021 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Nitra-Krškany, Novozámocká |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
680 fa 2978801
|
kancel. stôl
|
338,00 |
s DPH |
195/21
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
681 fa 20210457
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
309,87 |
s DPH |
|
297
|
01.12.2021 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm, Hornočermánska 4, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
682 fa 3104071481
|
spotreba energie
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
01.12.2021 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
683 fa 3862021
|
služby technika BOZP
|
170,00 |
s DPH |
|
393
|
01.12.2021 |
|
|
|
Bc. Zomborský, Levice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
195/2021
|
kancelársky stôl
|
338.- |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
684 fa 92237052
|
pitný režim
|
55,44 |
s DPH |
|
359
|
01.12.2021 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. Košice, Pod Furčou 7 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
677 fa 2030310
|
nástroje pre údržbu-AKU skrut
|
105,00 |
s DPH |
189C/21
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
HAKER s.r.o, Párovská 44, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
676 fa 2030311
|
údr. materiál
|
10,90 |
s DPH |
189C/21
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
HAKER s.r.o, Párovská 44, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
675 fa 20210233
|
VT-počítač + spotr.mat
|
697,36 |
s DPH |
189/21
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
674 fa 70951620
|
prístup na portál Zborovňa
|
39,89 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Komensky s.r.o, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
671 fa 61523342217
|
elektrospotrebiče
|
146,78 |
s DPH |
193/21
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
670 fa 2100069
|
šk. potreby - krúžky
|
74,93 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Školáčik, Nitra-Janíkovce, Dlhá 139 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
668 fa 3440
|
potraviny
|
152,97 |
s DPH |
|
349
|
30.11.2021 |
|
|
|
EDEN, Priemyselná 2443, Krupina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
672 fa 3021421703
|
stravné lístky
|
1 251,90 |
s DPH |
190/21
|
253
|
30.11.2021 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
669 fa 802250060
|
prenájom kopírky
|
65,26 |
s DPH |
|
394
|
30.11.2021 |
|
|
|
TopServis Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
664 fa 2100070
|
projekt "Hovorme o jedle"
|
150,00 |
s DPH |
189B/2021
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Školáčik, Nitra-Janíkovce, Dlhá 139 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.12.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
697 fa 21110283
|
potraviny
|
73,31 |
s DPH |
|
354
|
30.11.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
193/2021
|
elektrospotrebiče
|
cca150.- |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
192/2021
|
rehab.pomôcka-vozíik
|
84,35 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
E-zdrav e-shop |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
716 fa 800010
|
potraviny
|
247,01 |
s DPH |
|
290
|
30.11.2021 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
191/2021
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca350.00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
190/2021
|
stravné lístky
|
1 251,90 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
715 fa 145051
|
potraviny
|
243,56 |
s DPH |
|
371
|
29.11.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
665 fa 5001814892
|
potraviny
|
59,39 |
s DPH |
|
67,348
|
29.11.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.12.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
673 fa 202101745
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
331,06 |
s DPH |
191/21
|
338
|
29.11.2021 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
194/2021
|
materiál pre ŠKD
|
cca75.- |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Školáčik, Nitra-Janíkovce, Dlhá 139 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
189/2021
|
PC pre ved.vých. , laminátovacia fólia
|
cca700.- |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
659 fa 1621
|
materiál na krúžky - VP
|
297,20 |
s DPH |
187
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Ing.M.Gašperan, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
660 fa 20210232
|
VT tlačiareň, skartovač, toner, papier
|
1 632,48 |
s DPH |
185
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
661 fa 210710
|
respirátor, Ag test
|
518,15 |
s DPH |
180
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
STAVMONTA Vranov nad Topľou |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
662 fa 190417894
|
respirátor, Ag test
|
1 065.12 |
s DPH |
188
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
STAVMONTA Vranov nad Topľou |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
189C/2021
|
náradie, nástroje pre údržbu,
|
cca120.- |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
HAKER s.r.o, Párovská 44, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
189B/2021
|
UP pre ZŠ pri FN-projekt Hovorme o jedle
|
150,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Školáčik, Nitra-Janíkovce, Dlhá 139 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Lyžičiarová |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
189A/2021
|
knihy a UP -projekt Hovorme o jedle
|
184,96 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Panta Rhej Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Lyžičiarová |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
656 fa 221310463
|
uč. pomôcky pre MŠ
|
42,00 |
s DPH |
telef.
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
25.11.2021 |
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
658 fa 202110168
|
toner
|
453,00 |
s DPH |
178
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
25.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
187/2021
|
VP - materiál na krúžky
|
cca300.- |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
Ing.M.Gašperan, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
188/2021
|
respirátor, Ag test
|
1 065,12 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
STAVMONTA Vranov nad Topľou |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
657 fa 2021077
|
oprava kotla UK
|
384,00 |
s DPH |
186
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
MONT-INŠTALA s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
25.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2021
|
výmena spojovacích dverí-zápis
|
4 300.63 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
10 dní |
|
06.12.2021 |
BEAS s.r. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
701 fa 145038
|
potraviny
|
37,90 |
s DPH |
|
371
|
25.11.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
666 fa 21110245
|
potraviny
|
73,99 |
s DPH |
|
354
|
25.11.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.12.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
653 fa 1212208490
|
tlačivá pre školu
|
97,26 |
s DPH |
179
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
SEVT Banská Bystrica, Cementárenská 16 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.11.2021 |
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
650 fa 8294311881
|
tel. poplatky za mobil
|
70,00 |
s DPH |
|
96,213,299,317
|
24.11.2021 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.11.2021 |
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
651 fa 22206615
|
detský kolotoč
|
1 700,00 |
s DPH |
177
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.11.2021 |
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
654 fa 10224
|
materiál na krúžky - VP
|
253,60 |
s DPH |
181
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.11.2021 |
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
655 fa 35124407
|
VP - materiál na krúžky
|
182,88 |
s DPH |
183
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.11.2021 |
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
185/2021
|
tlačiareń, skrartovač, kancel. potreby
|
cca1650 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
184/2021
|
výmena spojovacích dverí
|
4 300,64 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
BEAS s.r. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
667 fa 2107418
|
potraviny
|
6,57 |
s DPH |
|
369
|
24.11.2021 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1160, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.12.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
186/2021
|
oprava kotla UK
|
cca400.- |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
MONT-INŠTALA s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
24.11.2021 |
|
|
Zmluva |
397
|
dohoda-fin. cena "Hovorme o jedle"
|
330,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
Slovenská poľnoh. a potr. komora |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
182/2021
|
kancelárske potreby
|
cca300.- |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
SEVT Knihkupectvo, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
180/2021
|
respirátory FFP2
|
518,15 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
STAVMONTA Vranov nad Topľou |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
178/2021
|
tonery do Brother, +valce
|
cca500.- |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
177/2021
|
kolotoč s lavičkami
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PhDr. Sikoriaková |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
649 fa 1007096207
|
reg. noviny MY Nitra
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
Petit Pres, Lazaretská 12, Bratislva |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
181/2021
|
VP - materiál na krúžky
|
cca250.- |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
SEVT Knihkupectvo, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Mgr. Nagyová |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
647 fa 0752021
|
oprava strechy
|
1 550,08 |
s DPH |
175/2021
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
BEAS s.r.o |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
179/2021
|
školské tlačívá
|
cca100.- |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
SEVT Banská Bystrica, Cementárenská 16 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
702 fa 21110219
|
potraviny
|
50,05 |
s DPH |
|
354
|
23.11.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
183/2021
|
VP - materiál na krúžky
|
cca200 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Mgr. Nagyová |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
652 fa 10225
|
kancelárske potreby
|
285,65 |
s DPH |
182
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.11.2021 |
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
649 fa 1007096207
|
regionálne noviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
Petit Pres, Lazaretská 12, Bratislva |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
646 fa 2111004
|
oprava elektonického vrátnika
|
174,00 |
s DPH |
telef.
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
MOREZ EFEKT s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
174/2021
|
varná kanvice, žehlička, kávovar
|
cca400.- |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Mgr. Nagyová |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
642 fa 1321
|
drobný spotr. mat.
|
119,50 |
s DPH |
120/21
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Ing.M.Gašperan, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
644 fa 35124330
|
mat. na údržbu auta
|
163,96 |
s DPH |
173/21
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
173/2021
|
materiál na údržbu
|
cca200.- |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Mgr. Nagyová |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
641 fa 145016
|
potraviny
|
170,94 |
s DPH |
|
371
|
22.11.2021 |
|
|
|
CS FRUIT /Ivánka pri Nitre |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
643 fa 5220167594
|
elektrospotrebiče, drobný spotrebný mat.
|
369,48 |
s DPH |
174/21
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
639 fa 5220166715
|
chladnička /zdrav.sestra
|
283,90 |
s DPH |
172/2021
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
714 fa 234118721
|
potraviny
|
353,08 |
s DPH |
|
370
|
22.11.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
645 fa 21240015
|
príspevok na stravu - ET FN Nitra
|
195,80 |
s DPH |
142
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
FN Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
648 fa 21110196
|
potraviny
|
104,75 |
s DPH |
|
354
|
22.11.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
175/2021
|
oprava strechy
|
1 550,08 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
BEAS s.r. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
634 fa 1018078
|
dekoračný a spotrebný materiál
|
278,36 |
s DPH |
166/21
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
635 fa 2969299
|
skrine do kancel, spotreb. mat.
|
228,82 |
s DPH |
170/21
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
170/2021
|
nábytok do kancelárie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
171/2021
|
stoličky do CVČ
|
399,20 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
172/2021
|
chladnička /zdrav.sestra
|
283,90 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
636 fa 3969277
|
stoličky do CVČ
|
399,20 |
s DPH |
171/21
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
640 fa 5001782558
|
potraviny
|
147,94 |
s DPH |
|
67,348
|
16.11.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
176/2021
|
výmena spojovacích dverí
|
4 300.64 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
BEAS s.r. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
638 fa 2110143
|
potraviny
|
51,70 |
s DPH |
|
354
|
15.11.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
628 fa 448899225
|
PC Acer Aspire - účtáreň
|
641,69 |
s DPH |
169/2021
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
ALZA.sk - internetový obchod |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
637 fa 144972
|
potraviny
|
77,99 |
s DPH |
|
371
|
15.11.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
169/2021
|
PC Acer Aspire - účtáreň
|
641,69 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
ALZA.sk - internetový obchod |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
627 fa 6806789546
|
poistenie majetku 12/21-5/22
|
515,32 |
s DPH |
|
85
|
12.11.2021 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Zmluva |
396
|
licencia ŠJ
|
158,50 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
VIS, Janka Alexyho, Liptovský Mikuláš |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
630 fa 234118142
|
potraviny
|
32,66 |
s DPH |
|
370
|
12.11.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
629 fa 234118133
|
potraviny
|
143,45 |
s DPH |
|
370
|
12.11.2021 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
168/2021
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca800 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
626 fa 21110110
|
potraviny
|
119,06 |
s DPH |
|
354
|
11.11.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
623 fa 7161344259
|
vyúčtovanie spotreby elektriky
|
223,70 |
s DPH |
|
353
|
11.11.2021 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
631 fa 110011063
|
potraviny
|
46,84 |
s DPH |
|
372
|
11.11.2021 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
167/2021
|
údr. materiál
|
cca100.- |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
633 fa 144961
|
potraviny
|
54,54 |
s DPH |
|
371
|
11.11.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
624 fa 35124092
|
údržbársky mat.
|
79,66 |
s DPH |
167/21
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
625 fa 2021101677
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
787,70 |
s DPH |
168/21
|
338
|
11.11.2021 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
608 fa 102101737
|
učebný materiál pre autistov - Moje učenie
|
99,90 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
166/2021
|
dekoratívny mat,. drobný spotrebný
|
cca270.- |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
616 fa 2107041
|
potraviny
|
9,98 |
s DPH |
|
369
|
10.11.2021 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1360, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
632 fa 21110092
|
potraviny
|
45,91 |
s DPH |
|
354
|
10.11.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/21
|
zápis - výmena spojovacích dverí
|
4 300.63 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
10 dní |
|
24.11.2021 |
BEAS s.r.o |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
599 fa 202100087
|
prenájom el. triedy
|
183,98 |
s DPH |
|
384
|
09.11.2021 |
|
|
|
SZSS Nitra, Jánskeho 7 /predtým Baničova 12 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
596 fa 1467758
|
tlač poštových poukážok
|
17,27 |
s DPH |
157/2021
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
Slovenská pošta, B.Bystrica |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
600 fa 120717
|
PC DELL - pre MŠ
|
169,99 |
s DPH |
165/2021
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
PC predajńa, Priemyselná 10b, Trnava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
165/2021
|
PC DELL - pre MŠ
|
169,99 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
PC predajńa, Priemyselná 10b, Trnava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
597 fa 20210212
|
Ntb, toner
|
815,64 |
s DPH |
160/2021
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
598 fa 20210213
|
kancel. potreby pre EP pri FN Nitra
|
100,20 |
s DPH |
164/2021
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
620 fa 21110067
|
potraviny
|
42,75 |
s DPH |
|
354
|
08.11.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Zmluva |
394
|
prenájom kopírky-dodatok
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
TopServis Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
593 fa 3722021
|
výmena školských hodín
|
666,00 |
s DPH |
153/2021
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Elektročas Bernolákovo |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
594 fa 6532021
|
služby technika PO za IV:Q 2021
|
120,00 |
s DPH |
|
189,393
|
08.11.2021 |
|
|
|
P.O.TECH, Levice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
fa 621 fa 234117765
|
potraviny
|
38,81 |
s DPH |
|
370
|
08.11.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
595 fa 420111571
|
odborná publikácia pre MŠ
|
24,10 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
JURISDAT - Mgr.M.Madlen, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
613 fa 144944
|
potraviny
|
200,38 |
s DPH |
|
371
|
08.11.2021 |
|
|
|
CS FRUIT /Ivánka pri Nitre |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
164/2021
|
tonery, papier pre EP
|
cca100.- |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
611 fa 234117598
|
potraviny
|
142,28 |
s DPH |
|
370
|
05.11.2021 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
612 fa 234117596
|
potraviny
|
250,75 |
s DPH |
|
370
|
05.11.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
615 fa 2106922
|
potraviny
|
63,67 |
s DPH |
|
369
|
05.11.2021 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1360, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
582 fa 8842707769
|
spotreba plynu
|
1 401,00 |
s DPH |
|
352
|
05.11.2021 |
|
|
|
SPP Bratislava, Mlynské nivy 44 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
588 fa 3021418597
|
stravné lístky
|
1 041,30 |
s DPH |
|
253
|
05.11.2021 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
591 fa 2115
|
galanterijný materiál
|
397,32 |
s DPH |
162/2021
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Belda-Belanová, Ríbezľová 14, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
592 fa 80220038
|
prenájom kopírky
|
70,06 |
s DPH |
|
35, 212
|
05.11.2021 |
|
|
|
TopServis Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
163/2021
|
učebnica
|
99,90 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
609 fa 21110050
|
potraviny
|
14,58 |
s DPH |
|
354
|
05.11.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
161/2021
|
učebné pomôcky
|
162,22 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
PEDRO TRADE. s.r.o./MIMIB.sk |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
587 fa 8263663918
|
tel. poplatky za pevné linky za 10
|
133,68 |
s DPH |
|
380-383
|
04.11.2021 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
581 fa 46786
|
učebné pomôcky
|
162,22 |
s DPH |
161/2021
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
PEDRO TRADE. s.r.o./MIMIB.sk |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
622 fa 144929
|
potraviny
|
97,05 |
s DPH |
|
371
|
04.11.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
580 fa 8160075389
|
vodné, stočné, zrážky
|
759,34 |
s DPH |
|
358
|
04.11.2021 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
579 fa 132021
|
školenie online
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Inštitút CŽV |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
617 fa 3118
|
potraviny
|
61,72 |
s DPH |
|
169,349
|
04.11.2021 |
|
|
|
EDEN, Priemyselná 2443, Krupina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
576 fa 20210205
|
tlačiareň,toner, kancel. potreby
|
946,80 |
s DPH |
156/2021
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
160/2021
|
notebook
|
cca845.- |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
162/2021
|
galanterijný materiál
|
cca500 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
Belda-Belanová, Ríbezľová 14, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
614 fa 110010741
|
potraviny
|
51,80 |
s DPH |
|
372
|
03.11.2021 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
618 fa 21110034
|
potraviny
|
33,19 |
s DPH |
|
354
|
03.11.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Zmluva |
401
|
služby technika BOZP
|
170.-/štvrťrok |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Bc. Zomborský, Levice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
574 fa 00162868
|
prenájom el. triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
43,204
|
02.11.2021 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Nitra-Krškany, Novozámocká |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
575 fa 202109254
|
odpadová nádoba na toner
|
43,06 |
s DPH |
telef.
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
573 fa 211102313
|
respirátory FFP2 /pre ZŠ s MŠ pri FN
|
40,08 |
s DPH |
159/2021
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Unizdrav Prešov |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
159/2021
|
respirátory FFP2 /pre ZŠ s MŠ pri FN
|
40,08 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Unizdrav Prešov |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
572 fa 92236385
|
pitný režim
|
71,28 |
s DPH |
|
359
|
02.11.2021 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. Košice, Pod Furčou 7 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
571 fa 3104071481
|
elektrická energia
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
02.11.2021 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
564 fa 21094
|
revízia plynových zariadení
|
475,20 |
s DPH |
147A/2021
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
MANO-GAZ, Dlhá ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
568 fa 1021111343
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
02.11.2021 |
|
|
|
osobný údaj Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
567 fa 202102536
|
darčekové poukážky zo SF
|
7 800,00 |
s DPH |
150/2021
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
TESCO STORIES, Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
566 fa 210378093
|
kalendáre
|
123,70 |
s DPH |
152/2021
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Knihy pre každého |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
565 fa 21210384
|
tel. poplatky ZŠ a MŠ pri FN Nitra
|
5,08 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Fakultná nemocnica Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
563 fa 10210003
|
posteľná bielizeň
|
290,00 |
s DPH |
154/2021
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Daniela Lakatošová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
562 fa 21430
|
deratizácia priestorov školy
|
96,00 |
s DPH |
15A/2021
|
121
|
02.11.2021 |
|
|
|
ASANA Toman, Nitra, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
561 fa 6816177084
|
PZP sl. auta GOLF r. 2022
|
115,17 |
s DPH |
|
391
|
02.11.2021 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
570 fa 24210296
|
oprava umývačka na riad
|
84,84 |
s DPH |
138A/2021
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
PEKASTROJ Nitra, Priemyselná ul. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
569 fa 102110004
|
posteľná bielizeň
|
300,00 |
s DPH |
158/2021
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Daniela Lakatošová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
619 fa 21110025
|
potraviny
|
103,81 |
s DPH |
|
354
|
02.11.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
602 fa 234117305
|
potraviny
|
296,38 |
s DPH |
|
370
|
02.11.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
610 fa 144914
|
potraviny
|
172,99 |
s DPH |
|
371
|
02.11.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Zmluva |
392
|
poskytovanie služby - výučbové programy
|
19,95 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
SILCOM Multimedia SK s.r.o |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
03.11.2021 |
|
|
Zmluva |
391
|
PZP sl. auta GOLF r. 2022
|
115,17 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
156/2021
|
tlačiareň,toner, kancel. potreby
|
cca1200 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
155/2021
|
stravné lístky
|
1 041,30 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
157/2021
|
poštové poukazy
|
cca100.- |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
|
|
|
Slovenská pošta, B.Bystrica |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
158/2021
|
posteľná bielizeň
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
|
|
|
Daniela Lakatošová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
560 fa 20210410
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
350,90 |
s DPH |
|
297
|
28.10.2021 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm, Hornočermánska 4, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
558 fa 800009
|
potraviny
|
132,94 |
s DPH |
|
290
|
26.10.2021 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
153/2021
|
školské zvonenie
|
cca800.- |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Elektročas Bernolákovo |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
154/2021
|
uteráky, osušky
|
290,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Daniela Lakatošová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
604 fa 5001742315
|
potraviny
|
52,46 |
s DPH |
|
348
|
26.10.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
577 fa 21100219
|
potraviny
|
115,39 |
s DPH |
|
354
|
25.10.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
150/2021
|
darčekové poukážky zo SF
|
7,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
TESCO STORIES, Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
556 fa 8292444627
|
tel. poplatky za mobil
|
70,00 |
s DPH |
|
96,213,299,317
|
25.10.2021 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
25.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
590 fa 1100010475
|
potraviny
|
7,04 |
s DPH |
|
372
|
25.10.2021 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
152/2021
|
kalendáre 2022
|
123,70 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Knihy pre každého |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
586 fa 221081
|
potraviny
|
64,80 |
s DPH |
|
321
|
25.10.2021 |
|
|
|
Karnego, Vašinova 70, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
557 fa 8261810661
|
telef. poplatky pevné linky
|
132,89 |
s DPH |
|
79,199, 325-329
|
25.10.2021 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
25.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
585 fa 144866
|
potraviny
|
1,85 |
s DPH |
|
371
|
25.10.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
584 fa 144857
|
potraviny
|
219,15 |
s DPH |
|
371
|
25.10.2021 |
|
|
|
CS FRUIT /Ivánka pri Nitre |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
555 fa 2100059
|
školské potreby
|
275,99 |
s DPH |
151/2021
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
Školáčik, Nitra-Janíkovce, Dlhá 139 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
22.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
578 fa 5001734976
|
potraviny
|
125,47 |
s DPH |
|
67,348
|
22.10.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
605 fa 5001735020
|
potraviny
|
3,64 |
s DPH |
|
348
|
22.10.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
603 fa 234116703
|
potraviny
|
92,38 |
s DPH |
|
370
|
22.10.2021 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
583 fa 2106528
|
potraviny
|
28,75 |
s DPH |
|
369
|
22.10.2021 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1360, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
552 fa 358509314
|
poplatok za komunálny odpad
|
1 029,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
Mesto Nitra /NKS |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
151/2021
|
školské potreby
|
cca300.- |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
Školáčik, Nitra-Janíkovce, Dlhá 139 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
606 fa 21100194
|
potraviny
|
83,89 |
s DPH |
|
354
|
21.10.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
559 fa 144850
|
potraviny
|
26,84 |
s DPH |
|
371
|
21.10.2021 |
|
|
|
CS FRUIT /Ivánka pri Nitre |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
550 fa 21093
|
revízia plynových zariadení
|
430,80 |
s DPH |
148/2021
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
MANO-GAZ, Dlhá ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
553 fa 110010269
|
potraviny
|
57,88 |
s DPH |
|
372
|
20.10.2021 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
549 fa 21092
|
revízia plynových zariadení
|
274,02 |
s DPH |
149
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
MANO-GAZ, Dlhá ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
551 fa 202108959
|
tonery do tlačiarní
|
144,00 |
s DPH |
147/2021
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
544 fa 2211775
|
oprava sl. auta
|
304,00 |
s DPH |
134/2021
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
547 fa 10186
|
kancelárske potreby
|
149,90 |
s DPH |
146
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
146/2021
|
kancelárske potreby
|
cca150.- |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
147/2021
|
tonery
|
cca150.- |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
589 fa 21100150
|
potraviny
|
106,81 |
s DPH |
|
354
|
19.10.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
548 fa 2945
|
potraviny
|
246,95 |
s DPH |
|
169,349
|
19.10.2021 |
|
|
|
EDEN, Priemyselná 2443, Krupina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
147A/2021
|
revízia plynových zariadení
|
cca500 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
MANO-GAZ, Dlhá ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
545 fa 2106390
|
potraviny
|
63,05 |
s DPH |
|
369
|
18.10.2021 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1360, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
546 fa 21100140
|
potraviny
|
61,91 |
s DPH |
|
354
|
18.10.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
543 fa 144820
|
potraviny
|
368,95 |
s DPH |
|
371
|
18.10.2021 |
|
|
|
CS FRUIT /Ivánka pri Nitre |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
542 fa 00202919
|
pohľadnice
|
67,24 |
s DPH |
143/2021
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
NationalPen , Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
18.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
541 fa 202101546
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
1 049,76 |
s DPH |
|
338
|
15.10.2021 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
554 fa 21100126
|
potraviny
|
14,89 |
s DPH |
|
354
|
15.10.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
145A/2021
|
deratizácia priestorov školy
|
cca100.- |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
ASANA Toman, Nitra, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
601 fa 234116209
|
potraviny
|
496,89 |
s DPH |
|
370
|
15.10.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
535 fa 447041834
|
materiál k zosilneniu signálu inter
|
194,80 |
s DPH |
145
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
ALZA.sk - internetový obchod |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
145/2021
|
mat. k zosilneniu signálu na internet
|
194,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
ALZA.sk - internetový obchod |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
532 fa 10210002
|
posteľná bielizeň
|
600,00 |
s DPH |
144/2021
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Daniela Lakatošová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
534 fa 1042021
|
revízia komínov
|
55,00 |
s DPH |
136/2021
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Straka - kominárstvo, Lúčna 399, Tesárske Mlyňany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
538 fa 144791
|
potraviny
|
108,99 |
s DPH |
|
371
|
14.10.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
149/2021
|
revízia plynových zariadení
|
cca300.- |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
MANO-GAZ, Dlhá ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
148/2021
|
revízia plynových zariadení
|
cca500.- |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
MANO-GAZ, Dlhá ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
537 fa 110010038
|
potraviny
|
47,18 |
s DPH |
|
372
|
13.10.2021 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
536 fa 5001710226
|
potraviny
|
1,82 |
s DPH |
|
67,348
|
13.10.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
531 fa 5001710119
|
potraviny
|
107,82 |
s DPH |
|
67, 348
|
13.10.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
144/2021
|
posteľná bielizeň
|
600,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
Daniela Lakatošová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
514 fa 20210191
|
kancelárske potreby-tonery, papier,VT-NTB
|
1 335,78 |
s DPH |
140/21
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
515 fa 202110499
|
úprava terénu
|
400,20 |
s DPH |
137
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
ESO STAV s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
516 fa 202122581
|
multilicencie - školské prog.
|
479,80 |
s DPH |
141A/2021
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
SILCOM Multimedia SK s.r.o |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
517 fa 74151580
|
PZP sl. auta SHARAN rok 2022
|
120,48 |
s DPH |
|
330
|
12.10.2021 |
|
|
|
UNION poisťovňa |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
519 fa 3522021
|
služby technika BOZP
|
105,00 |
s DPH |
|
365
|
12.10.2021 |
|
|
|
Bc. Zomborský, Levice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
520 fa 11000038
|
kníhviazačstvo
|
51,80 |
s DPH |
125/2021
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
Obchod u Suzie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
518 fa 7161332543
|
nedoplatok za 9/
|
39,50 |
s DPH |
|
353
|
12.10.2021 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
607 fa 21100090
|
potraviny
|
63,23 |
s DPH |
|
354
|
12.10.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
513 fa 20210191
|
príspevok na stravu - ET FN Nitra
|
195,80 |
s DPH |
113/2021
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Fakultná nemocnica Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
540 fa 144768
|
potraviny
|
326,43 |
s DPH |
|
371
|
11.10.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
142/2021
|
stravné lístky pre ZSsMS pri FN
|
356,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Fakultná nemocnica Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
143/2021
|
vianočný pozdrav
|
67,24 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
NationalPen , Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
510 fa 210016
|
dokumentácia PZS
|
300,00 |
s DPH |
134A/2021
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
MATTA MD s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
527 fa 21100071
|
potraviny
|
96,86 |
s DPH |
|
354
|
11.10.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
141A/2021
|
multilicencie - školské prog.
|
479,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
SILCOM Multimedia SK s.r.o |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
533 fa 234115648
|
potraviny
|
317,67 |
s DPH |
|
370
|
08.10.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
539 fa 234115658
|
potraviny
|
137,99 |
s DPH |
|
370
|
08.10.2021 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
505 fa 212462
|
údr. materiál
|
20,85 |
s DPH |
141/2021
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra, Novomestského 10 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
524 fa 144752
|
potraviny
|
145,10 |
s DPH |
|
371
|
07.10.2021 |
|
|
|
CS FRUIT /Ivánka pri Nitre |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
504 fa 35123079
|
údr. materiál
|
92,70 |
s DPH |
139/2021
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
503 fa 202100077
|
prenájom el. triedy
|
183,98 |
s DPH |
|
384
|
07.10.2021 |
|
|
|
SZSS Nitra, Jánskeho 7 /predtým Baničova 12 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
139/2021
|
údržbársky mat.
|
cca100.- |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
140/2021
|
kancelárske potreby/NTB, xerox, toner
|
cca1500 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
141/2021
|
údržbársky mat. - elektro
|
cca50.- |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra, Novomestského 10 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
530 fa 21100049
|
potraviny
|
89,68 |
s DPH |
|
354
|
07.10.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
138/2021
|
zdravotné nohavice
|
30,66 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
PERLI4KA s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
529 fa 21100019
|
potraviny
|
42,12 |
s DPH |
|
354
|
06.10.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
499 fa 144667
|
potraviny
|
254,36 |
s DPH |
|
371
|
06.10.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Zmluva |
395
|
zriadenie vecného bremena
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Mesto Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
521 fa 11009739
|
potraviny
|
79,20 |
s DPH |
|
372
|
06.10.2021 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
522 fa 2728
|
potraviny
|
117,36 |
s DPH |
|
169,349
|
06.10.2021 |
|
|
|
EDEN, Priemyselná 2443, Krupina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
498 fa 20210368
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
200,96 |
s DPH |
|
297
|
05.10.2021 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm, Hornočermánska 4, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
05.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
137/2021
|
zemné práce
|
cca200.- |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
EKOSTAV Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
497 fa 8842683118
|
spotreba plynu
|
1 401,00 |
s DPH |
|
352
|
05.10.2021 |
|
|
|
SPP Bratislava, Mlynské nivy 44 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
05.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
528 fa 21100001
|
potraviny
|
63,66 |
s DPH |
|
354
|
04.10.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
526 fa 144733
|
potraviny
|
225,85 |
s DPH |
|
371
|
04.10.2021 |
|
|
|
CS FRUIT /Ivánka pri Nitre |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
136/2021
|
kontrola /revízia/ komínov
|
cca100.- |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Straka - kominárstvo, Lúčna 399, Tesárske Mlyňany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
494 fa 00162868
|
prenájom el. triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
43,204
|
01.10.2021 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Nitra-Krškany, Novozámocká |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
495 fa 80220005
|
prenájom kopírky
|
23,74 |
s DPH |
|
35, 212
|
01.10.2021 |
|
|
|
TopServis Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
05.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
496 fa 8160059271
|
vodné, stočné, zrážky
|
679,10 |
s DPH |
|
358
|
01.10.2021 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, Nitra Za Hydrocentrálou 4 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
05.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
488 fa 202101449
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
813,96 |
s DPH |
132
|
338
|
01.10.2021 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
493 fa 1021101386
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
01.10.2021 |
|
|
|
osobný údaj Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
492 fa 92235687
|
pitný režim
|
95,04 |
s DPH |
|
359
|
01.10.2021 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. Košice, Pod Furčou 7 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
490 fa 5720078722
|
poistenie IKT- interaktívne tabule
|
96,00 |
s DPH |
|
155
|
01.10.2021 |
|
|
|
Generali poisťovňa, Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
491 fa 3104071481
|
spotreba energie
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
01.10.2021 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
487 fa 3021412659
|
stravné lístky
|
998,40 |
s DPH |
135
|
253
|
01.10.2021 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
486 fa 2942521
|
interiérové vybavenie -stôl
|
89,90 |
s DPH |
131
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
489 fa 202108338
|
tonery do tlačiarní
|
461,18 |
s DPH |
133
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
523 fa 234115142
|
potraviny
|
259,86 |
s DPH |
|
370
|
01.10.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Zmluva |
393
|
služby technika PO
|
120.-/štvrťrok |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
P.O.TECH, Levice, Starý Hrádok |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
03.11.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
6/2021
|
súhrnná správa § 117 za III. Q 2021
|
nad5.000 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
5/2021
|
súhrnná správa za III.Q § 10
|
do5000.- |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
11.10.2001 |
|
|
Faktúra |
483 fa 800008
|
potraviny
|
111,85 |
s DPH |
|
290
|
30.09.2021 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
511 fa 5001681810
|
potraviny
|
115,95 |
s DPH |
|
67,348
|
30.09.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
525 fa 144693
|
potraviny
|
70,58 |
s DPH |
|
371
|
30.09.2021 |
|
|
|
CS FRUIT /Ivánka pri Nitre |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
508 fa 110009503
|
potraviny
|
43,79 |
s DPH |
|
372
|
29.09.2021 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
135/2021
|
stravné lístky
|
998,40 |
s DPH |
|
253
|
29.09.2021 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
512 fa 221071
|
potraviny
|
73,44 |
s DPH |
|
321
|
29.09.2021 |
|
|
|
Karnego, Vašinova 70, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
484 fa 21090279
|
potraviny
|
95,24 |
s DPH |
|
354
|
28.09.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
134/2021
|
servisná prehliadka Dácia
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
134A/2021
|
dokumentácia PZS
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
MATTA MD s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
133/2021
|
tonery
|
cca450.- |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
132/2021
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca850 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
501 fa 21090254
|
potraviny
|
108,75 |
s DPH |
|
354
|
27.09.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
131/2021
|
kancelársky stôl
|
110,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
28.09.2021 |
|
|
Zmluva |
390
|
nákup int. vybavenia /kanc. stôl
|
89,90 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
SCOTO nábytok |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
479 fa 2109140
|
drobný materiál pre MŠ
|
75,70 |
s DPH |
129/2021
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
INSGRAF, Kráľovská 8, Šala |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
476 fa 2021055
|
revízia-horáky kotlov ÚK
|
360,00 |
s DPH |
119s/2021
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
MONT-INŠTALA s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
475 fa 1492021
|
revízia telocvične, vonkajší areál
|
100,00 |
s DPH |
121
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Radomír Štipala, Martin |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
474 fa 210148
|
čistenie kanalizácie
|
97,00 |
s DPH |
119
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Kanal servis, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
129/2021
|
pomôcky pre MŠ
|
cca75.- |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
INSGRAF, Kráľovská 8, Šala |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
473 fa 18422
|
respirátory FFP2
|
345,00 |
s DPH |
128/2021
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
ALKA s.r.o. Letná 40, Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
478 fa 3020102010
|
časopis a prístup na web DIREKTOR
|
201,00 |
s DPH |
130/21
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Wolter Kluver, Mlynské Nivy 48, Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
477 fa 144641
|
potraviny
|
272,47 |
s DPH |
|
371
|
24.09.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
130/2021
|
prístup na portál DIREKTOR
|
201,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Wolter Kluver, Mlynské Nivy 48, Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
128/2021
|
respirátory FFP2
|
345,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
ALKA.sk - internetový obchod |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
482 fa 110009319
|
potraviny
|
9,68 |
s DPH |
|
372
|
24.09.2021 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
507 fa 234114580
|
potraviny
|
118,53 |
s DPH |
|
370
|
24.09.2021 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
502 fa 21090237
|
potraviny
|
12,41 |
s DPH |
|
354
|
24.09.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
506 fa 234114593
|
potraviny
|
368,20 |
s DPH |
|
370
|
24.09.2021 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
127/2021
|
ročný prístup na VS
|
165,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, M.Rázusa 23, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
480 fa 144659
|
potraviny
|
201,68 |
s DPH |
|
371
|
23.09.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
27.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
470 fa 2103607600
|
VS - ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
127/21
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, M.Rázusa 23, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
472 fa 8290603862
|
tel. poplatky za mobil
|
68,84 |
s DPH |
|
317, 299
|
23.09.2021 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
468 fa 20216567
|
rúška, respirátory pre ZŠ s MŠ pri FN
|
250,08 |
s DPH |
126
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
ALKA SK, s.r.o |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
126/2021
|
rúška, respirátory pre ZŠ s MŠ pri FN
|
250,08 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
ALKA SK, s.r.o |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
465 fa 8821
|
údržbársky materiál - sanita
|
277,79 |
s DPH |
122
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
ORTV Nitra - Michalko |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
471 fa 21005571
|
potraviny
|
5,44 |
s DPH |
|
369
|
22.09.2021 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1160, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
125/2021
|
spotrebné normy pre ŠJ
|
49,00 |
bez DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
IRIS-knihy.sk |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
509 fa 5001661457
|
potraviny
|
106,44 |
s DPH |
|
348
|
22.09.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
466 fa 212298
|
údržbársky mat. - elektro
|
49,93 |
s DPH |
123
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra, Novomestského 10 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
124/2021
|
OPP
|
cca100 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
Komplet k+K, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
123/2021
|
elektroúdržbársky materiál
|
cca50.- |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra, Novomestského 10 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
481 fa 110009207
|
potraviny
|
51,25 |
s DPH |
|
372
|
22.09.2021 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
122/2021
|
údržbársky materiál
|
cca250.- |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
ORTV Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
467 fa 210084
|
OPP
|
102,90 |
s DPH |
124
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
Komplet k+K, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
121/2021
|
revízia telocvične, vonkajší areál
|
cca150 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Radomír Štipala, Martin |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
120/2021
|
záhradný materiál
|
cca120.- |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Záhradkárstvo - J. Gašperan, Novozámocká 208, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
500 FA 2503
|
potraviny
|
235,32 |
s DPH |
|
349
|
21.09.2021 |
|
|
|
EDEN, Priemyselná 2443, Krupina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
485 fa 21090190
|
potraviny
|
85,38 |
s DPH |
|
354
|
21.09.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
464 fa 21090172
|
potraviny
|
91,65 |
s DPH |
|
354
|
20.09.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
462 fa 144631
|
potraviny
|
167,76 |
s DPH |
|
371
|
17.09.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
463 fa 234114118
|
potraviny
|
324,19 |
s DPH |
|
370
|
17.09.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
461 fa 2021091401
|
úprava a maľovanie
|
2 161,84 |
s DPH |
106A
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
119/2021
|
čistenie kanalizácie
|
cca100.- |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Kanal servis, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
460 fa 144610
|
potraviny
|
79,47 |
s DPH |
|
371
|
16.09.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Zmluva |
389
|
AsC agenda - spracúvanie osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
16.9.2021-novácia z 24.05.2018 |
|
|
|
aSc Applied Software Consultants. s.r.o |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
459 fa 5001643179
|
potraviny
|
112,09 |
s DPH |
|
67,348
|
14.09.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
458 fa 5001643221
|
potraviny
|
1,82 |
s DPH |
|
67,348
|
14.09.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
457 fa 21090127
|
potraviny
|
64,44 |
s DPH |
|
354
|
14.09.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
456 fa 35122359
|
záhradný materiál
|
136,34 |
s DPH |
112/2021
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
443 fa 202100070
|
prenájom el. triedy
|
183,98 |
s DPH |
|
384
|
13.09.2021 |
|
|
|
SZSS Nitra, Jánskeho 7 /predtým Baničova 12 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
454 fa 234113609
|
potraviny
|
420,21 |
s DPH |
|
370
|
13.09.2021 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
442 fa 100564675
|
detské a odborné časopisny a publik
|
992,95 |
s DPH |
114/2021
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Slovenská pošta, B.Bystrica |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
453 fa 144589
|
potraviny
|
235,46 |
s DPH |
|
371
|
13.09.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
455 fa 21090112
|
potraviny
|
101,02 |
s DPH |
|
354
|
13.09.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
444 fa 20210169
|
kancelárske potreby-tonery, papier
|
634,80 |
s DPH |
118/2021
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
354 fa 21090098
|
potraviny
|
28,86 |
s DPH |
|
354
|
10.09.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
436 fa 10153
|
kancelárske potreby
|
113,82 |
s DPH |
117/2021
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
437 fa 2021090901
|
úprava priestorov CVČ, kancel. ŠJ
|
1 745,16 |
s DPH |
106/2021
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
117/2021
|
kancelárske potreby
|
cca150 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
448 fa 800007
|
potraviny
|
140,44 |
s DPH |
|
290
|
10.09.2021 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
446 fa 234113622
|
potraviny
|
107,14 |
s DPH |
|
370
|
10.09.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
118/2021
|
kancelárske potreby-tonery, papier
|
cca650 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
115/2021
|
rúška, respirátory
|
380,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Unizdrav Prešov |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
440 fa 144576
|
potraviny
|
134,42 |
s DPH |
|
371
|
09.09.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
427 fa 210909270
|
respirátory , rúška
|
380,60 |
s DPH |
115/2021
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Unizdrav Prešov |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
116/2021
|
oprava, STK, EK - Sharan
|
cca300.- |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
428 fa 2211501
|
oprava, STK, EK - Sharan
|
259,31 |
s DPH |
116/2021
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
450 fa 21090087
|
potraviny
|
132,19 |
s DPH |
|
354
|
09.09.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Zmluva |
388
|
prax študentov
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
UKF - Fakulta soc. vied a zdravotníctva |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
112/2021
|
záhradný materiál
|
cca200.- |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
113/2021
|
stravné lístky pre ZSMS pri FN
|
356,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Fakultná nemocnica Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
420 fa
|
učebnice
|
151,25 |
s DPH |
110/2021
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
AITEC vydavateľstvo, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
110/2021
|
učebnice
|
151,25 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
AITEC vydavateľstvo, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PhDr. Rejková - zást. |
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
111/2021
|
vozík do práčovne
|
216,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
b2bpartner |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
114/2021
|
školské časopisy
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Slovenská pošta |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PhDr. Rejková - zást. |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
419 fa 5220155372
|
autorádio
|
99,90 |
s DPH |
109/21
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
421 fa 21428200
|
vozík do práčovne
|
216,00 |
s DPH |
111/2021
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
b2bpartner |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
418 fa 3021409854
|
stravné lístky
|
932,10 |
s DPH |
108/2021
|
253
|
08.09.2021 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
449 fa 110008655
|
potraviny
|
47,64 |
s DPH |
|
372
|
08.09.2021 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
441 fa 2105150
|
potraviny
|
34,33 |
s DPH |
|
369
|
08.09.2021 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1360, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
108/2021
|
stravné lístky
|
932,10 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
439 fa 21090047
|
potraviny
|
46,56 |
s DPH |
|
354
|
07.09.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
411 fa 11218332
|
inter.vybavenie-sedačka+taburetka
|
562,00 |
s DPH |
107/21
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Detska postel s.r.o, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
413 fa 10210001
|
osušky a uteráky do inter.
|
360,00 |
s DPH |
telef.
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Daniela Lakatošová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
414 fa 8823297634
|
spotreba plynu
|
1 401,00 |
s DPH |
|
352
|
07.09.2021 |
|
|
|
SPP Bratislava, Mlynské nivy 44 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
415 fa 20210328
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
148,05 |
s DPH |
|
297
|
07.09.2021 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm, Hornočermánska 4, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
107/2021
|
sedačka+taburetka
|
562,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Detska postel s.r.o, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
109/2021
|
autorádio
|
99,90 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
412 fa 202101374
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
657,62 |
s DPH |
telef.
|
338
|
07.09.2021 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
433 fa 2308
|
potraviny
|
225,52 |
s DPH |
|
169,349
|
07.09.2021 |
|
|
|
EDEN, Priemyselná 2443, Krupina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
410 fa 2021090301
|
oprava múrika
|
2 389,62 |
s DPH |
93/2021
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
431 fa 144547
|
potraviny
|
228,23 |
s DPH |
|
371
|
06.09.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
409 fa 358509314
|
poplatok za komunálny odpad
|
1 029.60 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Mesto Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
408 fa 00162868
|
prenájom el. triedy
|
148,71 |
s DPH |
|
229
|
06.09.2021 |
|
|
|
Obec Vinodol |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
407 fa 20210011
|
drobný spotr. mat.na úpravu exteriéru
|
892,08 |
s DPH |
101A/2021
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
LONE WOLF s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
406 fa 3104071481
|
spotreba energie
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
06.09.2021 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
405 fa 8289956415
|
telek.poplatky - pevné linky
|
132,08 |
s DPH |
|
380-383
|
06.09.2021 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
354 fa 21090029
|
potraviny
|
78,98 |
s DPH |
|
354
|
06.09.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
403 fa 00162868
|
prenájom el. triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
43,204
|
03.09.2021 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Nitra-Krškany, Novozámocká 129 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
404 fa 8160052341
|
vodné, stočné, zrážky
|
321,00 |
s DPH |
|
358
|
03.09.2021 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, Nitra Za Hydrocentrálou 4 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
402 fa 3120210464
|
učebnice
|
1 110,70 |
s DPH |
52/2021
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
SPN, s.r.o, Sasinkova ul., Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
401 fa 102100465
|
UP
|
15,00 |
s DPH |
telef.
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
445 fa 234113124
|
potraviny
|
68,40 |
s DPH |
|
370
|
03.09.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
106A/2021
|
maľovanie kancel. riad., únikové schodište
|
1 801.53 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
KLM Corporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
106/2021
|
maľovanie dielne, CVČ, kancelária ved ŠJ
|
1 454,30 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
105/2021
|
interiérové vybavenie /stôl, komoda, regál
|
691,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Nábytok Kotrej - e-shop |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
396 fa 1021091380
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
02.09.2021 |
|
|
|
osobný údaj Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
397 fa 2021050
|
oprava kotla UK
|
570,00 |
s DPH |
103/2021
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
MONT-INŠTALA s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
390 fa 110008151
|
potraviny
|
12,65 |
s DPH |
|
171
|
02.09.2021 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
391 fa 144506
|
potraviny
|
21,41 |
s DPH |
|
292
|
02.09.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
398 fa 20210024
|
úprava kvetinovej záhrady
|
987,98 |
s DPH |
104/2021
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
LoneWolf s.ro |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
399 fa 21090001
|
interiérové vybavenie
|
691,00 |
s DPH |
105/2021
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
NK plus, Nábytok Kotrej |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
393 fa 234109444
|
potraviny
|
532,10 |
s DPH |
|
370
|
02.09.2021 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
447 fa 144537
|
potraviny
|
84,02 |
s DPH |
|
371
|
02.09.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
394 fa 10148
|
škol. potreby
|
240,55 |
s DPH |
102/2021
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
SEVT Knihkupectvo, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
395 fa 80210280
|
prenájom kopírky
|
16,24 |
s DPH |
|
35, 212
|
02.09.2021 |
|
|
|
TopServis Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
438 fa 21090006
|
potraviny
|
35,98 |
s DPH |
|
354
|
02.09.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
400 fa 5720078360
|
poistenie IKT
|
33,00 |
s DPH |
|
143
|
02.09.2021 |
|
|
|
Generali poisťovňa, Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
103/2021
|
výmena riadiacej jednotky na plyn. kotli
|
cca500 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
MONT-INŠTALA s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
104/2021
|
úprava kvetinovej záhrady
|
cca1000.- |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
LONE WOLF s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
417 fa 800006
|
potraviny
|
148,59 |
s DPH |
|
290
|
26.08.2021 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
102/2021
|
školské potreby
|
cca250.- |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
SEVT Knihkupectvo, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
416 fa 21080132
|
potraviny
|
28,04 |
s DPH |
|
354
|
26.08.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
389 fa 202021
|
časopisy
|
7,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
386 fa 8288755477
|
tel. poplatky za mobil
|
68,00 |
s DPH |
|
96,213,299,317
|
24.08.2021 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.08.2020 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
387 fa 5220153070
|
žehliaca doska
|
131,80 |
s DPH |
101/2021
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
388 fa 20211139
|
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov
|
162,18 |
s DPH |
83/2021
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
HOREX Lužianky |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
392 fa 21080101
|
potraviny
|
62,16 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
424 fa 144486
|
potraviny
|
34,39 |
s DPH |
|
371
|
23.08.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
100/2021
|
oprava chladničky
|
cca200 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
Servis chladiaren.zar. /p. Bánovský |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
28.08.2021 |
|
|
Objednávka |
101/2021
|
žehliaca doska
|
131,80 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Mgr. Nagyová |
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
101A/2021
|
materiál na úpravu exteriéru školy
|
cca1000 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
LONE WOLF s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
385 fa 2021050
|
revízia elektrických zariadení
|
978,20 |
s DPH |
94A/2021
|
|
20.08.2021 |
|
|
|
FEBOMONT Vlčany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
429 fa 234112339
|
potraviny
|
97,86 |
s DPH |
|
370
|
20.08.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
435 fa 21080097
|
potraviny
|
13,65 |
s DPH |
|
354
|
20.08.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
422 fa 234112337
|
potraviny
|
19,49 |
s DPH |
|
370
|
20.08.2021 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
99/2021
|
oprava mangla
|
cca200.- |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
|
|
|
Elekrroservis /o, Bancík |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
383 fa 21031
|
interaktívna tabuľa+montáž /Letná škola
|
879,96 |
s DPH |
97/2021
|
|
19.08.2021 |
|
|
|
Fr. Roszkos |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
19.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
382 fa 21032
|
projektor /Letná škola
|
1 119,96 |
s DPH |
98/2021
|
|
19.08.2021 |
|
|
|
Fr. Roszkos |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
19.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
381 fa 2774338489
|
poplatok za TV
|
79,80 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
|
|
|
Skylink, P.O. BOX 11, Čadca |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
19.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
379 fa 2217201205
|
koberec, kúpeľ. rohož
|
280,98 |
s DPH |
95/2021
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
BRENO, Chrenovská 30, NItra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
18.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
434 fa 21080090
|
potraviny
|
14,48 |
s DPH |
|
354
|
18.08.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
97/2021
|
interaktívna tabuľa+montáž /Letná škola
|
cca880 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
Fr. Roszkos |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
18.08.2021 |
|
|
Objednávka |
98/2021
|
projektor /Letná škola
|
cca1120 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
Fr. Roszkos |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
378 fa 2920814
|
poličky, regále+spotr.mat.
|
292,06 |
s DPH |
94/2021
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
18.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
380 fa 2021081601
|
oprava pivničky na zeleninu a ovocie
|
2 680,90 |
s DPH |
90/2021
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
18.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
377 fa 10142
|
školské potreby
|
|
s DPH |
96/2021
|
|
17.08.2021 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
18.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
426 fa 21080082
|
potraviny
|
25,26 |
s DPH |
|
354
|
17.08.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
94/2021
|
nábytok-poličky, regále, boxy
|
cca300 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
95/2021
|
koberec, kúpeľ. rohož
|
cca300.- |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
BRENO, Chrenovská 70, NItra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
18.08.2021 |
|
|
Objednávka |
96/2021
|
školské potreby
|
cca250.- |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
SEVT Knihkupectvo, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
432 fa 110007666
|
potraviny
|
16,79 |
s DPH |
|
372
|
16.08.2021 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
94A/2021
|
revízie elektro
|
cca1000 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
FEBOMONT Vlčany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
425 fa 144468
|
potraviny
|
46,41 |
s DPH |
|
371
|
16.08.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
423 fa 234112058
|
potraviny
|
112,21 |
s DPH |
|
370
|
16.08.2021 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
387
|
nákup int. vybavenia /poličky
|
292,06 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
20.08.2021 |
|
|
Zmluva |
386
|
PZP Dácia dodatok k 146
|
149,79 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
375 fa 6816008862
|
PZP Dácia 10/21-10/22
|
149,79 |
s DPH |
|
386 dodatok k 146
|
13.08.2021 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
376 fa 52594844
|
predplatné -zákony
|
33,60 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
93/2021
|
oprava múrikov
|
2 389,62 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
|
KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
372 fa 20210290
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
129,81 |
s DPH |
|
297
|
11.08.2021 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm, Hornočermánska 4, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.08.2021 |
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
373 fa 1212206847
|
školské tlačivá
|
207,84 |
s DPH |
1/2021
|
|
11.08.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.08.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
374 fa 2021080901
|
úpravy a maľovanie práčovne-sušiarne
|
2 190,06 |
s DPH |
90/2021
|
|
11.08.2021 |
|
|
|
KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
12.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
371 fa 202100061
|
prenájom el. triedy za 8/
|
183,98 |
s DPH |
|
384
|
06.08.2021 |
|
|
|
SZSS Nitra, Jánskeho 7 /predtým Baničova 12 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
370 fa 8160047188
|
vodné, stočné, zrážky za 7/
|
326,14 |
s DPH |
|
358
|
06.08.2021 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
368 fa 6815998446
|
HP Dácia 10/21-10/22
|
157,76 |
s DPH |
|
385 k 147/6
|
04.08.2021 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
367 fa 8288114655
|
telef. poplatky pevné linky za 7/
|
120,44 |
s DPH |
|
96,317,213,299,199,79,325-329, 380-383
|
04.08.2021 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Zmluva |
385
|
HP Dácia dodatok k 147/6
|
157,76 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
369 fa 8842633609
|
spotreba plynu
|
1 401,00 |
s DPH |
|
352
|
04.08.2021 |
|
|
|
SPP Bratislava, Mlynské nivy 44 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
363 fa 3104071481
|
el. energia
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
02.08.2021 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
362 fa 221051
|
tepovanie a ozónovanie
|
1 620,25 |
s DPH |
87/2021
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Karnego, Vašinova 70, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
361 fa 0512021
|
montáž žalúzií
|
275,18 |
s DPH |
67/2021
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
BEAS s.r. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
360 fa 1021081383
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
02.08.2021 |
|
|
|
osobný údaj Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Objednávka |
91/2021
|
stravné lístky
|
2.558.40 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
365 fa 3021404482
|
stravné lístky
|
2 558,40 |
s DPH |
|
253
|
02.08.2021 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
364 fa 211879
|
údržbársky mat. - elektro
|
149,75 |
s DPH |
92/2021
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra, Novomestského 10 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Objednávka |
92/2021
|
údržbársky mat. - elektro
|
cca150.- |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra, Novomestského 10 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
366 fa 92234339
|
pitný režim
|
47,52 |
s DPH |
|
359
|
02.08.2021 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. Košice, Pod Furčou 7 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
359 fa 80210249
|
prenájom kopírky
|
9,12 |
s DPH |
|
35, 212
|
28.07.2021 |
|
|
|
TopServis Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
28.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
90/2021
|
oprava priestorov práčovne
|
cca4700.- |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
|
|
|
KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
356 fa 8286907178
|
tel. poplatky za mobil
|
68,00 |
s DPH |
|
96,317,213,299,199,79,325-329
|
26.07.2021 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
26.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
355 fa 202101160
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
1 039.02 |
s DPH |
81/2021
|
|
22.07.2021 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
22.07.2021 |
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
353 fa 2030263
|
oprava motor. píly+spotrebný mat.
|
115,30 |
s DPH |
89/2021
|
|
21.07.2021 |
|
|
|
HAKER s.r.o, Párovská 44, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.07.2021 |
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
354 fa 2021072101
|
maľovanie - kuchyňa, pivnička
|
1 872.91 |
s DPH |
86/2021
|
|
21.07.2021 |
|
|
|
KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.07.2021 |
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
352 fa 20210130
|
kancel. potreby
|
639,84 |
s DPH |
82/2021
|
|
20.07.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.07.2021 |
22.07.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2021
|
súhrnná správa za II.Q 2021
|
do5000.- |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2021
|
súhrnná správa za II. Q 2021
|
nad5.000 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Zmluva |
380
|
dodatok tel. 6511802/ k 327
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
20.07.2021 |
|
|
Zmluva |
381
|
dodatok tel. 7411801/k 325
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
20.07.2021 |
|
|
Zmluva |
383
|
dodatok tel. 6425712/ k 326
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
20.07.2021 |
|
|
Zmluva |
382
|
dodatok tel. 7417351/ k 328
|
14,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
20.07.2021 |
|
|
Zmluva |
379
|
PZP vozík
|
23,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
20.07.2021 |
|
|
Zmluva |
384
|
dodatok prenájom el. triedy/k 90
|
695.76rok+energie |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
SZSS Nitra, Jánskeho 7 /predtým Baničova 12 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
348 fa 6824853636
|
PZP prívesný vozík 9/21-9/22
|
23,00 |
s DPH |
|
379
|
15.07.2021 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
350 fa 210430
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
752,74 |
s DPH |
88/2021
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
BRISTON s.r.o |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
349 fa 1212205030
|
tlačivá pre školu
|
478,12 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
SEVT Banská Bystrica, Cementárenská 16 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
87/2021
|
čistenie a dezinfekcia priestorov herní
|
cca1650 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
Karnego, Vašinova 70, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
86/2021
|
maľovanie - kuchyňa, pivnička
|
1 873,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
89/2021
|
oprava motor. píly+spotrebný mat.
|
cca150.- |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
HAKER s.r.o, Párovská 44, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
85/2021
|
materiál pre údržbu
|
cca150.- |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Mgr. Nagyová |
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
88/2021
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
752,74 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
BRISTON s.r.o |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
347 fa 35120576
|
materiál na údržbu
|
120,22 |
s DPH |
85/20211
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
342 fa 7191017519
|
elektrická energia
|
28,50 |
s DPH |
|
353
|
12.07.2021 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
12.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
343 fa 12021031
|
registrácia na webe
|
300,00 |
s DPH |
|
378
|
12.07.2021 |
|
|
|
euroFIRM s.r.o |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
12.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
84/2021
|
vybavenie do tried-autistické odd.
|
1 586,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
ASKO nábytok, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
351 fa 24138895
|
vybavenie do tried
|
1 586.00 |
s DPH |
84/2021
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
ASKO nábytok, pred. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
19.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Zmluva |
378
|
propagácia školy
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
euroFIRM s.r.o |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
339 fa 202100046
|
prenájom el. triedy
|
165,09 |
s DPH |
|
40,90A
|
09.07.2021 |
|
|
|
SZSS Nitra, Jánskeho 7 /predtým Baničova 12 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
358 fa 221044
|
potraviny
|
71,28 |
s DPH |
|
321
|
09.07.2021 |
|
|
|
Karnego, Vašinova 70, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
26.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
341 fa 210099
|
čistenie kanalizácie
|
108,00 |
s DPH |
78/2021
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Kanal servis, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
340 fa 00162868
|
prenájom el. triedy za III.Q
|
148,71 |
s DPH |
|
229
|
09.07.2021 |
|
|
|
Obec Vinodol |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
82/2021
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
83/2021
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
HOREX Lužianky |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
81/2021
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
08.07.2021 |
|
|
Zmluva |
377
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
OVD Dvory nad Žitavou, Za traťou 1427 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
338 fa 2021070601
|
oprava múrika na oplotení areálu, náter plota
|
1 097.35 |
s DPH |
|
374,376
|
07.07.2021 |
|
|
|
KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
337 fa 3922021
|
služby technika PO
|
55,00 |
s DPH |
|
189
|
07.07.2021 |
|
|
|
P.O.TECH, Levice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
336 fa 2217200903
|
rohož do kúpeľna
|
105,40 |
s DPH |
80/2021
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
BRENO, Chrenovská 30, NItra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
333 fa 5286261243
|
telef. poplatky pevné linky
|
138,18 |
s DPH |
|
96,317,213,299,199,79,325-329
|
06.07.2021 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
334 fa 8160038843
|
vodné, stočné, zrážky
|
876,60 |
s DPH |
|
358
|
06.07.2021 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
80/2021
|
PVC rohož do kúpelne
|
cca100.- |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
BRENO, Chrenovská 70, NItra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
322 fa 3021400310
|
stravné lístky
|
1 068,60 |
s DPH |
|
253
|
02.07.2021 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
335 fa 20210249
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
302,64 |
s DPH |
|
297
|
02.07.2021 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm, Hornočermánska 4, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
324 fa 3104071481
|
spotreba energie
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
01.07.2021 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
329 fa 8794221806
|
spotreba plynu
|
1 401,00 |
s DPH |
|
352
|
01.07.2021 |
|
|
|
SPP Bratislava, Mlynské nivy 44 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
323 fa 92233647
|
pitný režim
|
110,88 |
s DPH |
|
359
|
01.07.2021 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. Košice, Pod Furčou 7 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
321 fa 1021071411
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
01.07.2021 |
|
|
|
osobný údaj Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
319 fa 80210248
|
prenájom kopírky
|
19,18 |
s DPH |
|
35, 212
|
01.07.2021 |
|
|
|
TopServis Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
318 fa 2021062301
|
oprava múrika na oplotení areálu, náter plota
|
2 749,08 |
s DPH |
|
374,376
|
01.07.2021 |
|
|
|
KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
79/2021
|
stravné lístky
|
1 068,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
78/2021
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Kanal servis, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
384 fa 800005
|
potraviny
|
206,12 |
s DPH |
|
290
|
30.06.2021 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
19.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
346 fa 5001474154
|
potraviny
|
95,03 |
s DPH |
|
67,348
|
30.06.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
345 fa 5001474155
|
potraviny
|
1,82 |
s DPH |
|
67, 348
|
30.06.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
331 fa 2103790
|
potraviny
|
164,51 |
s DPH |
|
369
|
28.06.2021 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1160, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
330 fa 21060289
|
potraviny
|
48,42 |
s DPH |
|
354
|
28.06.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
325 fa 144277
|
potraviny
|
187,63 |
s DPH |
|
371
|
28.06.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
314 fa 35120047
|
ventilátor
|
110,78 |
s DPH |
76/2021
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
25.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
344 fa 21060274
|
potraviny
|
20,68 |
s DPH |
|
354
|
25.06.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
77/2021
|
ventilátor
|
75,01 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
320 fa 35120058
|
ventilátor
|
75,01 |
s DPH |
77/2021
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
327 fa 144262
|
potraviny
|
194,26 |
s DPH |
|
371
|
25.06.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
317 fa 5110000474
|
mixér
|
99,00 |
s DPH |
66/2021
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
OKAY elektro, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
25.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
313 fa 22100733
|
umývačka riadu
|
3 000,00 |
s DPH |
71/2021
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
76/2021
|
ventilátor
|
110,78 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
312 fa 8285059568
|
tel. poplatky za mobil
|
68,00 |
s DPH |
|
96,317,213,299,199,79,325-329
|
24.06.2021 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
311 fa 22100734
|
vybavenie ŠJ - rozvojový projekt
|
1 313,00 |
s DPH |
72/2021
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
328 fa 2103688
|
potraviny
|
11,33 |
s DPH |
|
369
|
23.06.2021 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1360, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
332 fa 110005922
|
potraviny
|
45,06 |
s DPH |
|
372
|
23.06.2021 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
310 fa 20210118
|
záložný zdroj k ŠP
|
107,88 |
s DPH |
22.6.2021
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
307 fa 20210117
|
oprava tlačiarne HP LJ 2055d
|
53,88 |
s DPH |
70/2021
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
75/2021
|
OPP, čistiace
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
316 fa 5001455069
|
potraviny
|
124,66 |
s DPH |
|
348
|
22.06.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
25.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
315 fa 21060231
|
potraviny
|
44,67 |
s DPH |
|
354
|
22.06.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
25.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
72/2021
|
vybavenie školskej kuchyne
|
1 313,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
JaZ RM GASTRO, Nové Mesto n/Váhom |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
71/2021
|
umývačka riadu
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
JaZ RM GASTRO, Nové Mesto n/Váhom |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
304 fa 8052711212
|
čistiace-mop pre uprat.
|
114,95 |
s DPH |
74/2021
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
303 fa 35119939
|
drobný spotr. mat.
|
93,00 |
s DPH |
73/2021
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
22.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
74/2021
|
mop pre upratovačky, chémia do bazéna
|
114,95 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
305 fa 234109472
|
potraviny
|
71,04 |
s DPH |
|
370
|
21.06.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
22.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
70/2021
|
oprava tlačiarne HP LJ 2055d
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
73/2021
|
ventilátor, mat. do spotreby
|
cca100.- |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
309 fa 21060211
|
potraviny
|
73,96 |
s DPH |
|
354
|
21.06.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
308 fa 5001455269
|
potraviny
|
1,82 |
s DPH |
|
348
|
21.06.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
300 fa 5220142886
|
kuch. robot
|
189,00 |
s DPH |
65/2021
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
357 fa 144234
|
potraviny
|
286,59 |
s DPH |
|
371
|
21.06.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
26.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
306 fa 21060191
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
354
|
18.06.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
22.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
296 fa 20193995
|
rúška pre zamestnancov
|
22,10 |
s DPH |
69/2021
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
Svet trampolín - AGA24, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
18.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
69/2021
|
rúška pre zamestnancov
|
17,50 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
Svet trampolín - AGA24, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
297 fa 2100022
|
školské, učebné a komp. pomôcky ŠKD
|
100,00 |
s DPH |
68/2021
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
Školáčik, Nitra-Janíkovce, Dlhá 139 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
18.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
68/2021
|
škol. potreby
|
125,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
Školáčik, Nitra-Janíkovce, Dlhá 139 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
292 fa 2100020
|
škol. potreby
|
75,00 |
s DPH |
telef.
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
Školáčik, Nitra-Janíkovce, Dlhá 139 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
293 fa 0259003367
|
poistenie na výlet
|
17,20 |
s DPH |
|
375
|
17.06.2021 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovńa |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
294 fa 2021061601
|
oprava múrika na oplotení areálu, náter plota
|
2 813,05 |
s DPH |
36A
|
374
|
17.06.2021 |
|
|
|
KLM Corporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
295 fa 144224
|
potraviny
|
145,15 |
s DPH |
|
371
|
17.06.2021 |
|
|
|
CS FRUIT /Ivánka pri Nitre |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
18.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
67/2021
|
žalúzie do tried
|
275,18 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
BEAS s.r. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
65/2021
|
kuch. robot
|
189,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Dúbiková -ved. ŠJ |
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
299 fa 21060184
|
potraviny
|
45,85 |
s DPH |
|
354
|
17.06.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Zmluva |
375
|
poistka výlet
|
17,20 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovńa |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
66/2021
|
mixer
|
99,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
OKAY elektro, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Dúbiková -ved. ŠJ |
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
290 fa 20210112
|
kancelárske potreby, tonery, papier
|
810,30 |
s DPH |
59/2021
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
290 fa 20210112
|
potraviny
|
810,30 |
s DPH |
59/2021
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
298 fa 110005665
|
potraviny
|
34,98 |
s DPH |
|
372
|
16.06.2021 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
63/2021
|
oprava sl. auta Dacia
|
cca100.- |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
284 fa 22021035
|
oprava sušičky,
|
71,50 |
s DPH |
62/2021
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
Elektroservis SOLLAR, Nové Sady, prev. Nitra, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
291 fa 1767
|
potraviny
|
120,18 |
s DPH |
|
349
|
15.06.2021 |
|
|
|
EDEN, Priemyselná 2443, Krupina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
289 fa 21060147
|
potraviny
|
65,23 |
s DPH |
|
354
|
15.06.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
285 fa 2110
|
materiál na pracovné vyučovanie
|
103,50 |
s DPH |
60/2021
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
Belda-Belanová, Ríbezľová 14, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
286 fa 2021004458
|
materiál na pracovné vyučovanie
|
95,40 |
s DPH |
64/2021
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
Vlny Tinka.sk/PALSTAV PS |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
64/2021
|
materiál na pracovné vyučovanie
|
cca100 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
Vlny Tinka.sk/PALSTAV PS |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
62/2021
|
oprava sušičky, umývačky
|
cca100 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Elektroservis SOLLAR, Nové Sady, prev. Nitra, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
287 fa 5001432452
|
potraviny
|
149,87 |
s DPH |
|
67,348
|
14.06.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
61/2021
|
rúška pre zamestnancov
|
22,30 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Svet trampolín - AGA24, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
14.06.2021 |
|
|
Zmluva |
376
|
dodatok k zmluve 374
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
60/2021
|
materiál na pracovné vyučovanie
|
cca100.- |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Belda-Belanová, Ríbezľová 14, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
326 fa 144183
|
potraviny
|
250,98 |
s DPH |
|
371
|
14.06.2021 |
|
|
|
CS FRUIT /Ivánka pri Nitre |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
288 fa 21060134
|
potraviny
|
55,96 |
s DPH |
|
354
|
14.06.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
280 fa 20193363
|
rúška pre zamestnancov
|
22,30 |
s DPH |
61/2021
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Svet trampolín - AGA24, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
283 fa 103184746
|
odborné časopisy
|
3,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Slovenská pošta, B.Bystrica |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
279 fa 234108912
|
potraviny
|
326,69 |
s DPH |
|
370
|
14.06.2021 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
274 fa 21060124
|
potraviny
|
32,93 |
s DPH |
|
354
|
11.06.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
276 fa 144169
|
potraviny
|
130,48 |
s DPH |
|
371
|
10.06.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
270 fa 35119632
|
údr. materiál
|
18,47 |
s DPH |
telef.
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
269 fa 202100042
|
potraviny
|
165,09 |
s DPH |
|
40,90A
|
10.06.2021 |
|
|
|
SZSS Nitra, Jánskeho 7 /predtým Baničova 12 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
265 fa 202110654
|
knihy a UP do školskej knižnice
|
266,10 |
s DPH |
58/2021
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
266 fa 202100987
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
763,51 |
s DPH |
telef.
|
338
|
09.06.2021 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
281 fa 110005401
|
potraviny
|
86,46 |
s DPH |
|
372
|
09.06.2021 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
275 fa 21060078
|
potraviny
|
52,90 |
s DPH |
|
354
|
08.06.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
258 fa 7181120756
|
spotreba energie
|
79,57 |
s DPH |
|
353
|
08.06.2021 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
259 fa 20210215
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
338,50 |
s DPH |
|
297
|
08.06.2021 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm, Hornočermánska 4, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
59/2021
|
žalúzie do tried
|
cca800 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
257 fa 2102001498
|
čist.prostriedok
|
58,60 |
s DPH |
telef.
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
HAGLEITNER Hygiene Slovensko |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
251 fa 21020
|
notebook
|
390,00 |
s DPH |
55/2021
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Fr. Roszkos |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
282 fa 2103180
|
potraviny
|
23,77 |
s DPH |
|
369
|
07.06.2021 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1360, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
271 fa 21060067
|
potraviny
|
58,63 |
s DPH |
|
354
|
07.06.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
277 fa 144137
|
potraviny
|
292,46 |
s DPH |
|
371
|
07.06.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
250 fa 21019
|
interaktívna tabuľa+ montáž
|
1 609,99 |
s DPH |
56/2021
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Fr. Roszkos |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
247 fa 8160032509
|
vodné, stočné, zrážky
|
818,62 |
s DPH |
|
358
|
04.06.2021 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, Nitra Za Hydrocentrálou 4 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
248 fa 8284419590
|
telef. poplatky pevné linky
|
138,46 |
s DPH |
|
96,317,213,299,199,79,325-329
|
04.06.2021 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
249 fa 9121001477
|
pristup na aSc Agendu 2022
|
189,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
ASC s.r.o. Svoradova 7, Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
301 fa 234108406
|
potraviny
|
299,98 |
s DPH |
|
370
|
04.06.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
278 fa 234108420
|
potraviny
|
35,52 |
s DPH |
|
370
|
04.06.2021 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
272 fa 1554
|
potraviny
|
214,37 |
s DPH |
|
169,349
|
04.06.2021 |
|
|
|
EDEN, Priemyselná 2443, Krupina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
244 fa 2102001346
|
čistiaci prostr
|
13,20 |
s DPH |
telef
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
HAGLEITNER Hygiene Slovensko |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
242 fa 102100434
|
učebnice
|
337,20 |
s DPH |
53/2021
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
302 fa 144130
|
potraviny
|
165,55 |
s DPH |
|
371
|
03.06.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
interaktívna tabuľa+ montáž
|
cca1650 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Aktivbord - Fr. Roszkos, Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
243 fa 202110096
|
učebné pomôcky
|
93,40 |
s DPH |
53/2021
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
notebook
|
cca400.- |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Aktivbord - Fr. Roszkos, Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
58/2021
|
knihy a UP do školskej knižnice
|
266,10 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Chrenková Daniela |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
268 fa 110005209
|
potraviny
|
21,51 |
s DPH |
|
372
|
03.06.2021 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
273 fa 21060011
|
potraviny
|
96,31 |
s DPH |
|
354
|
02.06.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
238 fa 3104071481
|
elektrická energia
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
02.06.2021 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
239 fa 8813547330
|
spotreba plynu
|
1 401,00 |
s DPH |
|
352
|
02.06.2021 |
|
|
|
SPP Bratislava, Mlynské nivy 44 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
267 fa 21060031
|
potraviny
|
49,83 |
s DPH |
|
354
|
02.06.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
240 fa 5220140288
|
chladnička /projekt rozvoj ŠJ
|
399,00 |
s DPH |
49/2021
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
241 fa 5220140289
|
elektrospotrebiče
|
287,75 |
s DPH |
57/2021
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
57/2021
|
elektrospotrebiče
|
cca300.- |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
237 fa 92232974
|
pitný režim
|
55,44 |
s DPH |
|
359
|
01.06.2021 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. Košice, Pod Furčou 7 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
236 fa 1021061403
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
01.06.2021 |
|
|
|
osobný údaj Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
235 fa 5001402471
|
potraviny
|
1,82 |
s DPH |
|
348
|
01.06.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
223 fa 80210206
|
prenájom kopírky
|
49,18 |
s DPH |
|
35, 212
|
01.06.2021 |
|
|
|
TopServis Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
233 fa 00162868
|
prenájom el. triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
43,204
|
01.06.2021 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Nitra-Krškany, Novozámocká |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
245 FA 5001402470
|
potraviny
|
100,13 |
s DPH |
|
67,348
|
01.06.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230 fa 221036
|
potraviny
|
48,96 |
s DPH |
|
321
|
31.05.2021 |
|
|
|
Karnego, Vašinova 70, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
227 fa 800004
|
potraviny
|
132,95 |
s DPH |
|
290
|
31.05.2021 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
246 FA 21050280
|
potraviny
|
90,40 |
s DPH |
|
354
|
31.05.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
226 fa 234107965
|
potraviny
|
179,15 |
s DPH |
|
370
|
31.05.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
224 fa 2021034
|
učebné pomôcky
|
425,00 |
s DPH |
46/2021
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Pán učiteľ |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
255 fa 234108020
|
potraviny
|
56,40 |
s DPH |
|
370
|
31.05.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
256 fa 144076
|
potraviny
|
158,58 |
s DPH |
|
371
|
31.05.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
229 fa 6808265797
|
poistenie IKT
|
212,96 |
s DPH |
|
86, 111
|
28.05.2021 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
228 fa 202109760
|
odborná publikácia - Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
222 fa 440390892
|
učebné pomôcky
|
117,03 |
s DPH |
54/2021
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
ALZA.sk - internetový obchod |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
28.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
53/2021
|
učebnice
|
430,60 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PhDr. Rejková - zást. |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
52/2021
|
učebnice
|
1 110,70 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
SPN, s.r.o, Sasinkova ul., Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PhDr. Rejková - zást. |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
51/2021
|
stravné lístky
|
1 041,30 |
s DPH |
|
253
|
28.05.2021 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
231 fa 202100883
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
566,04 |
s DPH |
48/2021
|
338
|
28.05.2021 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
225 fa 3021926532
|
stravné lístky
|
1 041,30 |
s DPH |
|
253
|
28.05.2021 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
232 fa 21050271
|
potraviny
|
16,20 |
s DPH |
|
354
|
28.05.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
253 fa 234107862
|
potraviny
|
138,71 |
s DPH |
|
370
|
28.05.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
221 fa 2109
|
drobný spotr. mat.
|
128,42 |
s DPH |
43/2021
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Belda-Belanová, Ríbezľová 14, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
27.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
49/2021
|
chladnička do ŠJ
|
399,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Dúbiková -ved. ŠJ |
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
50/2021
|
elektrospotrebiče do ŠJ
|
cca500.- |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
OKAY elektro, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Dúbiková -ved. ŠJ |
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
263 fa 144066
|
potraviny
|
157,61 |
s DPH |
|
371
|
27.05.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
54/2021
|
UP pre ŠKD
|
117,03 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
ALZA.sk - internetový obchod |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PhDr. Rejková - zást. |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
234 fa 21050256
|
potraviny
|
39,71 |
s DPH |
|
354
|
26.05.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
254 fa 21050242
|
potraviny
|
50,23 |
s DPH |
|
354
|
25.05.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
252 fa 5001384727
|
potraviny
|
91,75 |
s DPH |
|
67,348
|
24.05.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
264 fa 21050215
|
potraviny
|
110,27 |
s DPH |
|
354
|
24.05.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
262 fa 144036
|
potraviny
|
301,98 |
s DPH |
|
371
|
24.05.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
217 fa 20210097
|
kancelárske potreby-tonery, papier,laminát
|
491,76 |
s DPH |
47/2021
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
214 fa 8283213482
|
tel. poplatky za mobil
|
68,00 |
s DPH |
|
96,317,213,299,199,79,325-329
|
24.05.2021 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
219 fa 5001384866
|
potraviny
|
1,82 |
s DPH |
|
67,348
|
24.05.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
25.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
218 fa 1212103997
|
učebnice, učebné pomôcky
|
2 208,36 |
s DPH |
45/2021
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
25.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
213 fa 234107356
|
potraviny
|
79,43 |
s DPH |
|
370
|
21.05.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
47/2021
|
kancelárske potreby-tonery, papier
|
cca500.- |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
48/2021
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca600.- |
s DPH |
|
338
|
21.05.2021 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
211 fa 202104855
|
oprava tlačiarne Brother
|
122,30 |
s DPH |
42/2021
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
212 fa 2102705
|
potraviny
|
11,90 |
s DPH |
|
369
|
21.05.2021 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1160, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
260 fa 234107361
|
potraviny
|
478,18 |
s DPH |
|
370
|
21.05.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
220 fa 234107441
|
potraviny
|
16,75 |
s DPH |
|
370
|
21.05.2021 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
25.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
216 fa 21050191
|
potraviny
|
78,57 |
s DPH |
|
354
|
20.05.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
46/2021
|
učebné pomôcky
|
425,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
Pan učiteľ, s.r.o |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
215 fa 144027
|
potraviny
|
148,09 |
s DPH |
|
371
|
20.05.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
45/2021
|
učebnice, učebné pomôcky
|
2 208,36 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
AITEC vydavateľstvo, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PhDr. Rejková - zást. |
|
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
43/2021
|
materiál na pracovné vyučovanie
|
cca60.- |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Belda-Belanová, Ríbezľová 14, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
44/2021
|
kancelárke potreby
|
cca100.- |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
SEVT Knihkupectvo, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202 fa 202104789
|
rúška pre zamestnancov
|
66,00 |
s DPH |
41/2021
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
203 fa 10093
|
kancelárske potreby
|
86,42 |
s DPH |
44/2021
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206 fa 110004516
|
potraviny
|
41,90 |
s DPH |
|
372
|
19.05.2021 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2021
|
výmena pásky v tlačiarni Brother
|
cca200.- |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
205 fa 21050163
|
potraviny
|
115,02 |
s DPH |
|
354
|
18.05.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210 fa 234106881
|
potraviny
|
262,72 |
s DPH |
|
370
|
18.05.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
207 fa 1336
|
potraviny
|
85,31 |
s DPH |
|
169,349
|
18.05.2021 |
|
|
|
EDEN, Priemyselná 2443, Krupina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
208 fa 21050143
|
potraviny
|
61,84 |
s DPH |
|
354
|
17.05.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
204 fa 143993
|
potraviny
|
255,15 |
s DPH |
|
371
|
17.05.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
jednorázové rúška pre zamestnancov
|
55,08 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
200 fa 1691411001
|
Logopedárium-aktualizácia /odborná literatúra/
|
89,82 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Nakladateľstvo FORUM, Seberiniho 1, BA |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
197 fa 22021029
|
oprava sušičky, umývačky
|
198,00 |
s DPH |
37/2021
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Elektroservis SOLLAR, Nové Sady, prev. Nitra, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
196 fa 202104661
|
tonery do tlačiarní
|
324,00 |
s DPH |
38/2021
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
201 fa 21050134
|
potraviny
|
10,34 |
s DPH |
|
354
|
14.05.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
18.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
tepovač-hadica, prášok
|
cca200 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
SAUBER Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
195 fa 1020210176
|
hadica a prášok do tepovača Karcher
|
151,88 |
s DPH |
40/2021
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
SAUBER SK, s.r.o, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
190 fa 5001361863
|
potraviny
|
1,82 |
s DPH |
|
348
|
12.05.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
186 fa 5001361788
|
potraviny
|
98,65 |
s DPH |
|
348
|
12.05.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
189 fa 2102401
|
potraviny
|
135,75 |
s DPH |
|
369
|
12.05.2021 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1160, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
tonery
|
cca450.- |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
13.05.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
132,20 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PhDr. Sikoriaková |
|
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
oprava sušičky,
|
cca300.- |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Elektroservis SOLLAR, Nové Sady, prev. Nitra, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
175 fa 8051841863
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
132,20 |
s DPH |
39/2021
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
12.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
191 fa 110004284
|
potraviny
|
47,92 |
s DPH |
|
372
|
12.05.2021 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
199 fa 143969
|
potraviny
|
96,21 |
s DPH |
|
371
|
12.05.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
209 fa 21050088
|
potraviny
|
89,56 |
s DPH |
|
354
|
12.05.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
36A/2021
|
oprava múrika na oplotení areálu, náter plota
|
6 660.64 |
s DPH |
|
374
|
11.05.2021 |
|
|
|
KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
11.05.2021 |
|
|
Zmluva |
374
|
oprava oplotenia
|
6 660.64 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
194 fa 21050067
|
potraviny
|
48,10 |
s DPH |
|
354
|
10.05.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
167 fa 202100030
|
prenájom el. triedy
|
165,09 |
s DPH |
|
40,90A
|
10.05.2021 |
|
|
|
SZSS Nitra, Jánskeho 7 /predtým Baničova 12 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
261 fa 143948
|
potraviny
|
233,84 |
s DPH |
|
371
|
10.05.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
176 fa 234106423
|
potraviny
|
433,47 |
s DPH |
|
370
|
07.05.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
164 fa 6806789546
|
poistenie majetku 6-11/2021
|
515,32 |
s DPH |
|
85
|
07.05.2021 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
166 fa 108
|
drobný spotr. mat.
|
118,82 |
s DPH |
32/2021
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Belda-Belanová, Ríbezľová 14, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
187 fa 234106339
|
potraviny
|
100,01 |
s DPH |
|
370
|
07.05.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
160 fa 12021147
|
propagácia školy
|
250,00 |
s DPH |
|
373
|
06.05.2021 |
|
|
|
euroFIRM s.r.o |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
163 fa 8160023215
|
vodné, stočné, zrážky
|
597,02 |
s DPH |
|
358
|
06.05.2021 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, Nitra Za Hydrocentrálou 4 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
35/2021
|
materiál na krúžky - VP
|
540.- |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Školáčik, Nitra-Janíkovce, Dlhá 139 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Mgr. Kleštincová |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
162 fa 2100011 školáčik
|
materiál na krúžky - VP
|
540,95 |
s DPH |
35/2021
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Školáčik, Nitra-Janíkovce, Dlhá 139 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
193 fa 21050050
|
potraviny
|
113,30 |
s DPH |
|
354
|
06.05.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Zmluva |
373
|
propagácia školy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
euroFIRM s.r.o |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
169 fa 110003974
|
potraviny
|
46,84 |
s DPH |
|
372
|
05.05.2021 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
158 fa 21414850
|
kancel. stoličky pre učiteľov
|
780,00 |
s DPH |
34/2021
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
b2bpartner |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
159 fa 3021923404
|
stravné lístky
|
1 115.40 |
s DPH |
33/2021
|
253
|
05.05.2021 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
157 fa 202100811
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
719,38 |
s DPH |
36/2021
|
338
|
05.05.2021 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
36/2021
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca800.- |
s DPH |
|
338
|
05.05.2021 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
188 fa 143938
|
potraviny
|
153,00 |
s DPH |
|
371
|
05.05.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2021
|
stravné lístky
|
1 115,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
34/2021
|
kancelárske stoličky FOX
|
780.- |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
b2bpartner |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2021
|
suchý zips, galantéria
|
cca150.- |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Belda-Belanová, Ríbezľová 14, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Mgr. Nagyová |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
153 fa 8794173280
|
spotreba plynu
|
1 401.00 |
s DPH |
|
352
|
04.05.2021 |
|
|
|
SPP Bratislava, Mlynské nivy 44 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
150 fa 5220134703
|
spotrebiče
|
139,77 |
s DPH |
31/2021
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
151 fa 10082
|
kancelárske potreby
|
311,28 |
s DPH |
30/2021
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
152 fa 20210171
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
203,10 |
s DPH |
|
397
|
04.05.2021 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm, Hornočermánska 4, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
198 fa 21050028
|
potraviny
|
101,02 |
s DPH |
|
354
|
04.05.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
17.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
149 fa 5100002098
|
telef. poplatky pevné linky
|
138,32 |
s DPH |
|
79,199, 325-329
|
04.05.2021 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
185 fa 1136
|
potraviny
|
185,04 |
s DPH |
|
349
|
04.05.2021 |
|
|
|
EDEN, Priemyselná 2443, Krupina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
154 fa 358509314
|
odvoz komunálneho odpadu
|
1 029,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Mesto Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
145 fa 00162868
|
prenájom el. triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
43,204
|
03.05.2021 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Nitra-Krškany, Novozámocká |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
144 fa 6151746487
|
pomôcky do ŠKD
|
68,17 |
s DPH |
29/2021
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
184 fa 143926
|
potraviny
|
197,27 |
s DPH |
|
371
|
03.05.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
143 fa 1021051389
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
03.05.2021 |
|
|
|
osobný údaj Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
183 fa 2102120
|
potraviny
|
8,40 |
s DPH |
|
369
|
03.05.2021 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1160, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
147 fa 92232313
|
pitný režim
|
31,68 |
s DPH |
|
359
|
03.05.2021 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. Košice, Pod Furčou 7 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
192 fa 21050003
|
potraviny
|
39,33 |
s DPH |
|
354
|
03.05.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
30/2021
|
kancelárske potreby
|
cca300.- |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Mgr. Nagyová |
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
31/2021
|
spotrebiče
|
cca140.- |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Mgr. Nagyová |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
142 fa 80210182
|
prenájom kopírky
|
22,78 |
s DPH |
|
35, 212
|
03.05.2021 |
|
|
|
TopServis Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
148 fa 3104071481
|
spotreba energie
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
03.05.2021 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
146 fa 21010430
|
servisná podpora VIS-ŠJ
|
156,00 |
s DPH |
|
240
|
30.04.2021 |
|
|
|
VIS, Janka Alexyho, Liptovský Mikuláš |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
172 fa 800003
|
potraviny
|
156,59 |
s DPH |
|
290
|
30.04.2021 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
171 fa 234105828
|
potraviny
|
143,78 |
s DPH |
|
370
|
30.04.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
168 fa 5001335015
|
potraviny
|
93,00 |
s DPH |
|
348
|
30.04.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2021
|
uč. pomôcky pre ŠKD
|
68,17 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PhDr. Rejková - zást. |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
180 fa 143885
|
potraviny
|
99,53 |
s DPH |
|
371
|
29.04.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2021
|
údržbársky mat. - elektro
|
cca100.- |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
174 fa 21040219
|
potraviny
|
45,91 |
s DPH |
|
354
|
28.04.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
138 fa 35118384
|
údr. materiál
|
72,11 |
s DPH |
28/2021
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
28.04.2021 |
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
161 fa 21040202
|
potraviny
|
43,30 |
s DPH |
|
354
|
27.04.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
134 fa 20218864
|
sedacie vaky do školy a herne
|
293,00 |
s DPH |
26/2021
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
VIPERA s.r.o |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
27.04.2021 |
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
136 fa 21413586
|
kancel. a konfer. stoličky do školy
|
1 179,60 |
s DPH |
23/2021
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
b2bpartner |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
27.4..2021 |
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
133 fa 438626429
|
učebné pomôcky
|
127,00 |
s DPH |
25/2021
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
ALZA.sk - internetový obchod |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
26.04.2021 |
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
sedacie vaky
|
cca280.- |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
VIPERA s.r.o |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
129 fa 7268009021
|
USB token - účt.
|
98,40 |
s DPH |
20/2021
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
PosAm Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
128 fa 86111221
|
predplatné Poradca - doúčt.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
127 fa 21413586
|
kancelárske stoličky pre učiteľov
|
312,00 |
s DPH |
23/2021
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
b2bpartner |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
135 fa 8362
|
učebné pomôcky
|
201,80 |
s DPH |
27/2021
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
INSGRAF, Kráľovská 8, Šala |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
27.4..2021 |
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
126 fa 8281367052
|
tel. poplatky za mobil
|
64,78 |
s DPH |
|
213,299
|
26.04.2021 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
155 fa 221023
|
potraviny
|
23,76 |
s DPH |
|
321
|
26.04.2021 |
|
|
|
Karnego, Vašinova 70, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
173 fa 143861
|
potraviny
|
247,24 |
s DPH |
|
371
|
26.04.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
177 fa 21040181
|
potraviny
|
77,57 |
s DPH |
|
354
|
26.04.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
OPP
|
102,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Komplet k+K |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
kancelárske stoličky
|
cca1600.- |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
b2bpartner |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
132 fa 21040166
|
potraviny
|
18,61 |
s DPH |
|
354
|
23.04.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
137 fa 234105381
|
potraviny
|
248,63 |
s DPH |
|
370
|
23.04.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
27.04.2021 |
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
125 fa 210034
|
OPP
|
102,00 |
s DPH |
24/2021
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Komplet k+K |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
170 fa 234105427
|
potraviny
|
81,19 |
s DPH |
|
370
|
23.04.2021 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
165 fa 5001316460
|
potraviny
|
102,35 |
s DPH |
|
348
|
22.04.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
156 fa 5001316650
|
potraviny
|
1,82 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
učebné pomôcky pre ŠKD
|
cca130.- |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
ALZA.sk - internetový obchod |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121 fa 35118197
|
materiál na údržbu
|
108,90 |
s DPH |
22/2021
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
materiál na údržbu
|
cca100.- |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Nagyová - pokl. |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
178 fa 21040146
|
potraviny
|
79,60 |
s DPH |
|
354
|
21.04.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
122 fa 1442021
|
služby technika BOZP
|
105,00 |
s DPH |
|
365
|
21.04.2021 |
|
|
|
Bc. Zomborský, Levice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
181 fa 143846
|
potraviny
|
163,97 |
s DPH |
|
371
|
21.04.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
123 fa 21040125
|
potraviny
|
81,18 |
s DPH |
|
354
|
20.04.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
111 fa 20210075
|
kancelárske potreby-tonery, papier
|
136,08 |
s DPH |
21/2021
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
140 fa 939
|
potraviny
|
136,56 |
s DPH |
|
349
|
20.04.2021 |
|
|
|
EDEN, Priemyselná 2443, Krupina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
120 fa 321
|
VP - materiál na krúžky
|
104,50 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Ing.M.Gašperan, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
110 fa 2100766300
|
odbor. publikácia
|
83,51 |
s DPH |
stály odber
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, M.Rázusa 23, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
19.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
109 fa 210838
|
údr. materiál
|
15,52 |
s DPH |
telef.
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra, Novomestského 10 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
19.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2021
|
oprava múrika na oplotení areálu- Zápis
|
6 660.64 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
09.05.2021 |
10.05.2021 |
11.05.2021 |
KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2021
|
oprava múrika na oplotení areálu- oznámenie
|
cca8000 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
09.05.2021 |
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
131 fa 110003378
|
potraviny
|
37,71 |
s DPH |
|
372
|
19.04.2021 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
182 fa 143824
|
potraviny
|
165,45 |
s DPH |
|
371
|
19.04.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
139 fa 234104919
|
potraviny
|
304,36 |
s DPH |
|
370
|
16.04.2021 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
kancel. potreby
|
cca150 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
106 fa 234103758
|
potraviny
|
151,03 |
s DPH |
|
370
|
16.04.2021 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
107 fa 234103048
|
potraviny
|
116,42 |
s DPH |
|
370
|
16.04.2021 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
108 fa 84199945
|
odbor. publikácia
|
36,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2021
|
súhrnná správa I.Q § 117
|
nad5.000 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
USB - ŠP
|
98,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
PosAm Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Chrenková Eva |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
119 fa 20210142
|
potraviny
|
29,59 |
s DPH |
|
297
|
15.04.2021 |
|
|
|
Zdenpharm. s.r.o |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2021
|
súhrnná správa I. Q 2021 § 10
|
do5.000 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
99 fa 2621600069
|
autobatéria do služ. auta SHARAN
|
103,73 |
s DPH |
telef
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
MOTOJAZ |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
102 fa 110003176
|
potraviny
|
72,03 |
s DPH |
|
173
|
14.04.2021 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
104 fa 143798
|
potraviny
|
74,15 |
s DPH |
|
292,371
|
14.04.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
103 fa 21040072
|
potraviny
|
56,87 |
s DPH |
|
354
|
14.04.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
98 fa 202100024
|
prenájom el. triedy
|
165,09 |
s DPH |
|
40,90A
|
14.04.2021 |
|
|
|
SZSS Nitra, Jánskeho 7 /predtým Baničova 12 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
97 fa 2021031
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
290,46 |
s DPH |
|
297
|
14.04.2021 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm, Hornočermánska 4, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
95 fa 5001270244
|
potraviny
|
110,24 |
s DPH |
|
348
|
14.04.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
93 fa 382021
|
kontrola /revízia/ komínov
|
55,00 |
s DPH |
18/2021
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
Straka - kominárstvo, Lúčna 399, Tesárske Mlyňany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
94 fa 202103670
|
respirátory FFP2
|
400,00 |
s DPH |
17/2021
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
101 fa 2101533
|
potraviny
|
25,88 |
s DPH |
|
369
|
12.04.2021 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1160, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
130 fa 234104546
|
potraviny
|
89,05 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
91 fa 7200942559
|
vyúčtovanie spotreby elektriky
|
45,47 |
s DPH |
|
353
|
12.04.2021 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
12.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
92 fa 3021919569
|
stravné lístky
|
1 290.90 |
s DPH |
|
253
|
12.04.2021 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
stravné lístky
|
1 290,90 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
kontrola komínov
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Straka - kominárstvo, Lúčna 399, Tesárske Mlyňany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
respirátory FFP2
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
88 fa 2162021
|
služby technika PO
|
55,00 |
s DPH |
|
189
|
12.04.2021 |
|
|
|
P.O.TECH, Levice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
105 fa 234104554
|
potraviny
|
320,52 |
s DPH |
|
370
|
12.04.2021 |
|
|
|
INMEDIA spol. s.r.o. , Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
124 fa 143772
|
potraviny
|
274,44 |
s DPH |
|
292,371
|
12.04.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
179 fa 21040044
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
354
|
12.04.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
90 fa 211311187
|
učebné pomôcky
|
16,00 |
s DPH |
4/21
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Stiefel Eurocart |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
141 fa 21040106
|
potraviny
|
10,34 |
s DPH |
|
354
|
10.04.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
89 fa 8160014085
|
vodné, stočné, zrážky
|
569,81 |
s DPH |
|
358
|
08.04.2021 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
87 fa 8280731007
|
telef. poplatky pevné linky
|
138,36 |
s DPH |
|
96,317,213,299,199,79,325-329
|
07.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
07.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
86 fa 8832860932
|
spotreba plynu
|
1 401.00 |
s DPH |
|
352
|
06.04.2021 |
|
|
|
SPP Bratislava, Mlynské nivy 44 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
79 fa 3104071481
|
spotreba energie
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
01.04.2021 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.04.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
77 fa 20210065
|
tonery
|
658,80 |
s DPH |
16/2021
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.04.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
78 fa 202103265
|
respirátory FFP2
|
229,50 |
s DPH |
15/2021
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.04.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
80 fa 1401272090
|
tablety, laminátovač, fólia
|
998,20 |
s DPH |
13/2021
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
Datart-prevádzkovateľ Elewktrosped a.s. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.04.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
96 fa 800002
|
potraviny
|
33,02 |
s DPH |
|
290
|
01.04.2021 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
81 fa 92231697
|
pitný režim
|
31,68 |
s DPH |
|
226,256,359
|
01.04.2021 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. Košice, Pod Furčou 7 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.04.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
82 fa 00162868
|
prenájom el. triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
43,204
|
01.04.2021 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Nitra-Krškany, Novozámocká |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.04.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
83 fa 42021
|
prenájom el. triedy
|
148,71 |
s DPH |
|
229
|
01.04.2021 |
|
|
|
Obec Vinodol |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.04.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
85 fa 80210157
|
prenájom kopírky
|
63,58 |
s DPH |
|
35, 212
|
01.04.2021 |
|
|
|
TopServis Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
84 fa 1021041396
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
01.04.2021 |
|
|
|
osobný údaj Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
06.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
75 fa 221
|
drobný spotr. mat.
|
125,40 |
s DPH |
telef.
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
Ing.M.Gašperan, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.04.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
materiál na krúžky - VP
|
cca300 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
Záhradkárstvo - J. Gašperan, Novozámocká 208, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Mgr. Kleštincová |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
76 fa 2104
|
drobný spotr. mat.
|
218,98 |
s DPH |
11/2021
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
Belda-Belanová, Ríbezľová 14, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.04.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Zmluva |
370
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
27/2021
|
učebné pomôcky
|
201,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
INSGRAF, Kráľovská 8, Šala |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PhDr. Sikoriaková-zast. |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
VT
|
cca1000.- |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
Datart-prevádzkovateľ Elewktrosped a.s. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PhDr. Sikoriaková-zast. |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
118 fa 800001
|
potraviny
|
330,56 |
s DPH |
|
290
|
29.03.2021 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
100 fa 21030197
|
potraviny
|
63,40 |
s DPH |
|
354
|
29.03.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
113 fa 143706
|
potraviny
|
166,21 |
s DPH |
|
292,371
|
29.03.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
116 fa 21030186
|
potraviny
|
45,10 |
s DPH |
|
354
|
26.03.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
71 fa 5001250794
|
potraviny
|
53,30 |
s DPH |
|
348
|
26.03.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
26.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2021
|
respirátory FFP2
|
229,50 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021
|
tonery
|
cca700.- |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
117 fa 234103792
|
potraviny
|
182,76 |
s DPH |
|
370
|
26.03.2021 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
70 fa 143664
|
potraviny
|
275,73 |
s DPH |
|
292,371
|
26.03.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
26.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
66 fa 3700001
|
občerstvenie- Deň učiteľov
|
169,12 |
s DPH |
12/2021
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
65 fa 22021017
|
oprava sušičky, umývačky
|
76,00 |
s DPH |
10/2021
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
Elektroservis SOLLAR, Nové Sady, prev. Nitra, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
25.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
74 fa 221017
|
potraviny
|
19,80 |
s DPH |
|
321
|
25.03.2021 |
|
|
|
Karnego, Vašinova 70, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.04.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
občerstvenie- Deň učiteľov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
114 fa 143695
|
potraviny
|
63,03 |
s DPH |
|
371
|
24.03.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
64 fa 2103103
|
UP projekt Múdre učenie
|
403,10 |
s DPH |
6/2021
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
INSGRAF |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
galanterijný materiál
|
cca250.- |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
Belda-Belanová, Ríbezľová 14, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Nagyová - pokl. |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
73 fa 110002512
|
potraviny
|
32,65 |
s DPH |
|
173
|
24.03.2021 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.04.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
63 fa 827952693
|
tel. poplatky za mobil
|
58,00 |
s DPH |
|
96,317,213,299,199,79,325-329
|
23.03.2021 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72 fa 21030148
|
potraviny
|
100,65 |
s DPH |
|
354
|
23.03.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.04.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
69 fa 647
|
potraviny
|
184,23 |
s DPH |
|
169,349
|
23.03.2021 |
|
|
|
EDEN, Priemyselná 2443, Krupina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
67 fa 21030133
|
potraviny
|
40,36 |
s DPH |
|
184,354
|
22.03.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
oprava elektrospotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
Elektroservis SOLLAR, Nové Sady, prev. Nitra, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
62 fa 70210064
|
oprava kopírky
|
121,20 |
s DPH |
9/2021
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
TopServis Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
22.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
61 fa 20210058
|
kancelárske potreby
|
443,47 |
s DPH |
8/2021
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
oprava kopírky
|
cca150.- |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
TOP SERVIS |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
68 fa 2101086
|
potraviny
|
34,78 |
s DPH |
|
369
|
19.03.2021 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1360, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
učebné pomôcky
|
403,10 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
INSGRAF |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
55 fa 4205
|
projekt "Múdre hranie"
|
100,02 |
s DPH |
5/2021
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
DOVIM s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
112 fa 234103372
|
potraviny
|
387,20 |
s DPH |
|
370
|
19.03.2021 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Zmluva |
368
|
darovacia zmluva - respirátory
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
Menzi Muck Slovakia a.s. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
100,02 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
DOVIM |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PhDr. Sikoriaková-zast. |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
kancelárske potreby
|
cca500.- |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
59 fa 110002268
|
potraviny
|
36,53 |
s DPH |
|
173
|
17.03.2021 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
22.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
115 fa 143664
|
potraviny
|
67,40 |
s DPH |
|
371
|
17.03.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
20.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Zmluva |
367
|
darovacia zmluva
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Nitrianska komunitná nadácia |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
54 fa 202100472
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
|
s DPH |
telef.
|
338
|
16.03.2021 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
18.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
57 fa 21030088
|
potraviny
|
20,68 |
s DPH |
|
354
|
16.03.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
22.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
učebné pomôcky
|
177,71 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
Maxov svet kociek |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PhDr. Sikoriaková-zast. |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
52 fa 211311101
|
pomôcky na vzdelávanie pre MŠ
|
1 122.70 |
s DPH |
4/2021
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
Stiefel Eurocart |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
53 fa 0000000002
|
pomôcky na vzdelávanie pre MŠ
|
177,71 |
s DPH |
7/21
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
Maxov svet |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
16.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
60 fa 143640
|
potraviny
|
224,57 |
s DPH |
292
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
CS FRUIT /Ivánka pri Nitre |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
58 fa 21030070
|
potraviny
|
87,18 |
s DPH |
354
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
22.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Zmluva |
366
|
propagácia školy
|
240,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
Profesionálny register s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
49 fa 0002732021
|
propagácia školy
|
240,00 |
s DPH |
|
366
|
12.03.2021 |
|
|
|
Prof. REGISTER |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
12.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
učebné pomôcky
|
1 122.70 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
Stiefel Eurocart |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
50 fa 143624
|
potraviny
|
78,43 |
s DPH |
|
292
|
12.03.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
12.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
51 fa 21030056
|
potraviny
|
28,40 |
s DPH |
|
354
|
12.03.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
12.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48 fa 920113399
|
odborný časopis ŠKOLA
|
26,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
JURISDAT - Mgr.M.Madlen, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
12.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46 fa 20210082
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
415,96 |
s DPH |
|
297
|
10.03.2021 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm, Hornočermánska 4, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45 fa 210284
|
respirátory FFP2
|
245,00 |
s DPH |
email
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
STAVMONTA Vranov nad Topľou |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47 fa 1602021
|
služby technika PO
|
55,00 |
s DPH |
|
189
|
10.03.2021 |
|
|
|
P.O.TECH, Levice, Starý Hrádok |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
56 fa 21030039
|
potraviny
|
28,45 |
s DPH |
|
354
|
10.03.2021 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
22.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44 fa 8160006930
|
vodné, stočné, zrážky
|
266,70 |
s DPH |
|
358
|
08.03.2021 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
39 fa 20210044
|
kancelársky materiál
|
22,80 |
s DPH |
telf.
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
stravné lístky
|
2 730.00 |
s DPH |
|
253
|
05.03.2021 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42 fa 00162868
|
prenájom el. triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
43,204
|
05.03.2021 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Nitra-Krškany, Novozámocká 129 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43 fa 3021913921
|
stravné lístky
|
2 730.00 |
s DPH |
3/21
|
253
|
05.03.2021 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
40 fa 8278889382
|
telek.poplatky - pevné linky za2/
|
139,68 |
s DPH |
|
96,317,213,299,199,79,325-329
|
05.03.2021 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41 fa 592021
|
služby technika BOZP
|
105,00 |
s DPH |
|
54,166,365
|
05.03.2021 |
|
|
|
Bc. Zomborský, Levice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
37 fa 8852168500
|
spotreba plynu
|
1 401,00 |
s DPH |
|
21,274,352
|
03.03.2021 |
|
|
|
SPP Bratislava, Mlynské nivy 44 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
38 fa 202100015
|
prenájom el. triedy
|
165,09 |
s DPH |
|
40,90A
|
03.03.2021 |
|
|
|
SZSS Nitra, Jánskeho 7 /predtým Baničova 12 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
36 fa 1021031388
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
02.03.2021 |
|
|
|
osobný údaj Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
35 fa 80210134
|
prenájom kopírky
|
11,04 |
s DPH |
|
35, 212
|
01.03.2021 |
|
|
|
TopServis Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
33 fa 1021021388
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
01.03.2021 |
|
|
|
osobný údaj Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32 fa 3104071481
|
elektrická energia
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
01.03.2021 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
34 fa 1021011420
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
01.03.2021 |
|
|
|
osobný údaj Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Zmluva |
371
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
14.04.2021 |
|
|
Zmluva |
369
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1360, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
14.04.2021 |
|
|
Zmluva |
372
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2021 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
31 fa 202101945
|
respirátory FFP2
|
345,00 |
s DPH |
email
|
|
25.02.2021 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30 fa 8277673927
|
popl. za telefon - mobil
|
58,50 |
s DPH |
|
96,213,299,317
|
24.02.2021 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
24.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
29 fa 20210033
|
tlačiareň,toner, kancel. potreby
|
344,04 |
s DPH |
2/2021
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
VT, kancel. potreby
|
cca500 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
28 fa 358509314
|
poplatky za KO - I.Q 2021
|
1 029,60 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Mesto Nitra /NKS |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
18.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
27 fa 00162868
|
prenájom el. triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
43,204
|
11.02.2021 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Nitra-Krškany, Novozámocká |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
26 fa 1212200495
|
školské tlačivá
|
48,47 |
s DPH |
1/2021
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
SEVT Banská Bystrica, Cementárenská 16 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
10.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
24 fa 8277038648
|
telef. poplatky pevné linky
|
138,18 |
s DPH |
|
199,325-8
|
08.02.2021 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
25 fa 202100005
|
prenájom el. triedy
|
165,09 |
s DPH |
|
40,90A
|
08.02.2021 |
|
|
|
SZSS Nitra, Jánskeho 7 /predtým Baničova 12 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
23 fa 3021908467
|
stravné lístky
|
2 398.50 |
s DPH |
|
253
|
04.02.2021 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
22 fa 00160121
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
290,00 |
s DPH |
internet
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
PINF s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21 fa 80210108
|
prenájom kopírky
|
10,66 |
s DPH |
|
35, 212
|
03.02.2021 |
|
|
|
TopServis UT a.s. Krajná 10, BA |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
03.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20 fa 8832811037
|
spotreba plynu
|
1 401.00 |
s DPH |
|
352
|
02.02.2021 |
|
|
|
SPP Bratislava, Mlynské nivy 44 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19 fa 8160001745
|
vodné, stočné, zrážky
|
379,66 |
s DPH |
|
358
|
02.02.2021 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
04.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
18 fa 3104071481
|
spotreba energie
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
01.02.2021 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
16 fa 922304999
|
pitný režim
|
39,60 |
s DPH |
|
226,256,359
|
01.02.2021 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. Košice, Pod Furčou 7 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
15 fa 8275814691
|
tel. poplatky za mobil
|
58,00 |
s DPH |
|
96,213,299,317
|
01.02.2021 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
17 fa 110455132
|
prístup na web-IVES IBEU
|
155,35 |
s DPH |
|
51
|
27.01.2021 |
|
|
|
IVES Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
14 fa 21010168
|
kniha - /prezentácia školy/
|
1 155.00 |
s DPH |
38/2020
|
|
27.01.2021 |
|
|
|
CBS s.r.o |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
27.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
12 fa 202100677
|
respirátory
|
178,80 |
s DPH |
e-mail
|
|
27.01.2021 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
27.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
13 fa 13121
|
respirátory
|
288,00 |
s DPH |
0/21
|
|
27.01.2021 |
|
|
|
ALKA s.r.o. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
27.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
0/2021
|
respirátory FFP2
|
288,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
|
|
e-pokladna e-shop ALKA Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
11 fa 442020
|
spotreba energii el. trieda
|
914,59 |
s DPH |
|
229
|
25.01.2021 |
|
|
|
Obec Vinodol |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
25.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
10 fa 8110760331
|
spotreba plynu
|
1 401.00 |
s DPH |
|
352
|
21.01.2021 |
|
|
|
SPP Bratislava, Mlynské nivy 44 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9 fa 8060097184
|
vodné, stočné, zrážky
|
479,02 |
s DPH |
|
358
|
21.01.2021 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
21.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1 fa 8275178741
|
telef. poplatky pevné linky
|
140,93 |
s DPH |
|
199,325-8
|
19.01.2021 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
19.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Zmluva |
364
|
kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
ZO OZ pri SŠI Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
ŠEVT kníhkupectvo, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PhDr. Rejková - zást. |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2 fa 202100002
|
prenájom el. triedy
|
165,09 |
s DPH |
|
40,90A
|
13.01.2021 |
|
|
|
SZSS Nitra, Jánskeho 7 /predtým Baničova 12 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7 fa 91217372
|
prenájom dávkovača a stojana na pitnú vodu
|
115,20 |
s DPH |
|
192
|
11.01.2021 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. Košice, Pod Furčou 7 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6 fa 9121000050
|
prístup na Edupage PRO
|
259,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
ASC s.r.o. Svoradova 7, Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5 fa 3021900720
|
stravné lístky
|
1 575.60 |
s DPH |
email
|
253
|
11.01.2021 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4 fa 12021
|
prenájom el. triedy
|
148,71 |
s DPH |
|
229
|
11.01.2021 |
|
|
|
Obec Vinodol |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3 fa 12021
|
prenájom el. triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
43,204
|
11.01.2021 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Nitra-Krškany, Novozámocká |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8 fa 3104071481
|
spotreba energie
|
786,00 |
s DPH |
|
353
|
05.01.2021 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
05.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Zmluva |
365
|
služby technika BOZP
|
105.-/štvrťrok |
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
|
|
|
Bc. Zomborský, Levice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
09.03.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
8/2020
|
súhrnná správa § 10 za IV.Q 2020
|
do5000.- |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
7/2020
|
súhrnná správa § 117 IV.Q 2020
|
nad5000.- |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
718 fa 8273949886
|
tel. poplatky za mobil
|
58,00 |
s DPH |
|
96,213,299,317
|
28.12.2020 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra |
Paed. S. Šišková-riad. |
|
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
719 fa 20200238
|
kancelárske potreby-tonery, papier
|
221,09 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
714 fa 209991393
|
čistiace, hygienické, dezinf. potreby
|
2 054.17 |
s DPH |
|
338
|
22.12.2020 |
|
|
|
Drogéria E.Bedeová Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
713 fa 202000261
|
predplatné odbor, publ.
|
18,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
Periskop |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
717 fa 202095
|
potraviny
|
15,84 |
s DPH |
|
321
|
22.12.2020 |
|
|
|
Karnego, Vašinova 70, Nitra |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
11.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
711 fa 800014
|
potraviny
|
34,72 |
s DPH |
|
290
|
21.12.2020 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
712 fa 80210078
|
prenájom kopírky
|
11,64 |
s DPH |
|
35, 212
|
21.12.2020 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
710 fa 2030147
|
pracovné náradie a mat. pre údržbu
|
3 502.81 |
s DPH |
85/2020
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Haker Nitra, Štúrova ul. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
85/2020
|
náradie, nástroje pre údržbu, uprat.
|
3 500.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
HAKER s.r.o, Párovská 44, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
709 fa 20200232
|
VT PC, notebook, kancel. potreby
|
1 924.32 |
s DPH |
84/2020
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
HS COMP Nitra, Piesková 24 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
84/2020
|
VT-Ntb HP, + toner,papier
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
708 fa 202009832
|
OPP rukavice dezinf,
|
71,64 |
s DPH |
e-mail
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Magic Prinnt Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
17.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Zmluva |
363
|
finančný dar
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
PEKASTROJ Nitra, Priemyselná ul. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
702 fa 202009682
|
toner
|
504,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Magic Print Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
15.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
703 fa 2007814
|
potraviny
|
11,58 |
s DPH |
|
291
|
14.12.2020 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
15.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
704 fa 20120102
|
potraviny
|
66,84 |
s DPH |
|
354
|
14.12.2020 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
15.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
705 fa 234018170
|
potraviny
|
26,40 |
s DPH |
|
105
|
14.12.2020 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
15.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
706 fa 5001037772
|
potraviny
|
42,68 |
s DPH |
|
348
|
14.12.2020 |
|
|
|
Penam Nitra, Štúrova ul. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
15.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
707 fa 143324
|
potraviny
|
171,66 |
s DPH |
|
292
|
14.12.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
701 fa 242 381
|
skrinky do kuchyne, prepoj odvápňovača vody
|
1 254.00 |
s DPH |
60,61
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Pekastroj Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr.á, riad. S. Šiškov |
15.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
715 fa 234018139
|
potraviny
|
96,35 |
s DPH |
|
105
|
14.12.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
11.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
700 fa 20200495
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
309,44 |
s DPH |
|
297
|
11.12.2020 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
15.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
698 fa 10183
|
kancel. potreby
|
74,15 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
11.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
695 fa 202000105
|
prenájom
|
165,09 |
s DPH |
|
40,90A
|
10.12.2020 |
|
|
|
SZSS Nitra, Jánskeho |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
11.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
699 fa 23588646
|
nábytok do tried
|
358,40 |
s DPH |
83
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
ASKO nábytok, prev. Nitra |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
11.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
697 fa 2020027
|
metráž - záclony do chodby
|
194,88 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Roza Nitra |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
11.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
696 fa 86104248
|
predplatné Zbierky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Poradca Žilina |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
11.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
716 fa 2007755
|
potraviny
|
113,90 |
s DPH |
|
291
|
09.12.2020 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1360, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
11.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
691 fa 7184746
|
predplatné Predškolská výchova
|
7,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta, B.Bystrica |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
693 fa 22012002
|
školské ovocie
|
4,05 |
s DPH |
|
361
|
09.12.2020 |
|
|
|
OVD Dvory nad Žitavou, Za traťou 1427 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
694 fa 22011056
|
školské ovocie
|
8,11 |
s DPH |
|
360
|
09.12.2020 |
|
|
|
OVD Dvory nad Žitavou, Za traťou 1427 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
692 fa 20200485
|
potraviny-bezlepkové
|
18,33 |
s DPH |
|
297
|
08.12.2020 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm, Hornočermánska 4, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Zmluva |
360
|
školské ovocie
|
8,11 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
OVD Dvory nad Žitavou, Za traťou 1427 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
09.12.2020 |
|
|
Zmluva |
361
|
školské ovocie
|
4,05 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
OVD Dvory nad Žitavou, Za traťou 1427 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
83/2020
|
skrinky do triedy
|
cca550.- |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
ASKO nábytok, pred. Nitra |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
690 fa 45650181
|
skrine do triedy
|
509,60 |
s DPH |
83/2020
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
ASKO nábytok, pred. Nitra |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
08.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
689 fa 10180
|
kancelárske potreby
|
93,16 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
SEVT Knihkupectvo, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
08.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
688 fa 2020068
|
potraviny
|
64,04 |
s DPH |
|
354
|
08.12.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
08.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
687 fa 4882020
|
výkony BOZP
|
105,00 |
s DPH |
|
54,166
|
08.12.2020 |
|
|
|
Bc. Zomborský, Levice |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
08.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
686 fa 1691208501
|
aktualizácia Logopédia
|
89,92 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Nakladateľstvo FORUM, Seberiniho 1, BA |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
08.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
685 fa 2201007369
|
sladkosti na MIkuláša
|
2,87 |
s DPH |
|
362
|
08.12.2020 |
|
|
|
I.D.C Bratislava, prevádzka Sereď |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
08.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
684 fa 20200486
|
OPP - zástery,čiapky
|
17,17 |
s DPH |
|
297
|
08.12.2020 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm, Hornočermánska 4, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
08.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
683 fa 234017698
|
potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
105
|
08.12.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
08.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
676 fa 20011415
|
predlženie licencie - program ŠJ
|
106,80 |
s DPH |
|
240
|
04.12.2020 |
|
|
|
VIS, Janka Alexyho, Liptovský Mikuláš |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
07.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
677 fa 143316
|
potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
292
|
04.12.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
07.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
675 fa 10179
|
pomôcky na dištančné vzdel.
|
409,57 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
07.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
679 fa 234017785
|
potraviny
|
73,75 |
s DPH |
|
105
|
04.12.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
07.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
670 fa 3628203062
|
likvidácia objemového odpadu
|
45,24 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
NKS, a.s. Nitra |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
07.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
671 fa8273308913
|
tel. poplatky za pevné linky za 11
|
138,18 |
s DPH |
|
79,199, 325-329
|
04.12.2020 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
07.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
672 fa 7240701901
|
vyúčtovanie spotreby elektriky
|
23,18 |
s DPH |
|
353
|
04.12.2020 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
07.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
673 fa 2202137
|
oprava sl. auta /dvere SHARAN
|
68,15 |
s DPH |
telf.
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
07.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
674 fa 5220097724
|
VT-pomôcky na dištančné vzdel. študentov - prax
|
323,90 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava,Túhovská 15, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
07.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
678 fa 20120057
|
potraviny
|
31,39 |
s DPH |
|
354
|
04.12.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
07.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
681 fa 2007586
|
potraviny
|
15,66 |
s DPH |
|
291
|
04.12.2020 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1360, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
07.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
680 fa 3027
|
potraviny
|
251,20 |
s DPH |
|
349
|
04.12.2020 |
|
|
|
EDEN, Priemyselná 2443, Krupina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
07.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
682 fa 010011600
|
potraviny
|
46,56 |
s DPH |
|
173
|
04.12.2020 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
07.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
669 fa 8060090775
|
vodné, stočné, zrážky 11/
|
540,02 |
s DPH |
|
9,358
|
03.12.2020 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
03.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Zmluva |
362
|
sladkosti na MIkuláša
|
2,87 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
I.D.C Bratislava, prevádzka Sereď |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
667 fa 8832762044
|
spotreba plynu
|
1 562.00 |
s DPH |
|
21,274,352
|
02.12.2020 |
|
|
|
SPP Bratislava, Mlynské nivy 44 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
02.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
668 fa 202009394
|
ochranné rúška pre zamestnancov
|
180,00 |
s DPH |
82/2020
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
03.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
660 fa 92229342
|
pitný režim
|
31,68 |
s DPH |
|
226,256
|
01.12.2020 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. Košice, Pod Furčou 7 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
01.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
659 fa 2020
|
materiál na krúžky - VP
|
67,50 |
s DPH |
telf.
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Belda-Belanová, Ríbezľová 14, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
01.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
658 fa 2007583
|
potraviny
|
15,11 |
s DPH |
|
291
|
01.12.2020 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1360, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
01.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
657 fa 1420
|
materiál na krúžky - VP
|
167,64 |
s DPH |
72/2020
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Záhradkárstvo - J. Gašperan, Novozámocká 208, Nitra |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
01.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
656 fa 3104071481
|
spotreba energie
|
786,00 |
s DPH |
|
102,309,353
|
01.12.2020 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
01.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
651 fa 00162868
|
prenájom el. triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
43,204
|
01.12.2020 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Nitra-Krškany, Novozámocká |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
01.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
663 fa 20200473
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
96,86 |
s DPH |
|
297
|
01.12.2020 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm, Hornočermánska 4, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
01.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
650 fa 202009182
|
tonery
|
288,00 |
s DPH |
71/2020
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
01.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
649 fa 20200210
|
toner, papier, folia
|
525,48 |
s DPH |
70/2020
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
01.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
648 fa 2202054
|
sl. auto DACIA - STK, EK
|
132,00 |
s DPH |
80/2020
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
01.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
647 fa 2000071
|
materiál na krúžky - VP
|
852,20 |
s DPH |
79/2020
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Školáčik, Nitra-Janíkovce, Dlhá 139 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
01.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
646 fa 10167
|
materiál na krúžky - VP
|
147,91 |
s DPH |
|
78/2020
|
01.12.2020 |
|
|
|
SEVT Knihkupectvo, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
01.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
645 fa 3020995750
|
stravné lístky
|
1 618.50 |
s DPH |
|
253
|
01.12.2020 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
01.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
661 fa 1020121395
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
01.12.2020 |
|
|
|
osobný údaj Košice |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
01.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
662 fa 2202020514
|
interiérové vybavenie
|
2 197.00 |
s DPH |
81/2020
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
NABBI s. r. o, Podbiel |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
01.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
664 fa 20120019
|
potraviny
|
29,16 |
s DPH |
|
184,354
|
01.12.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
01.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
82/2020
|
ochranné rúška pre zamestnancov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
666 fa 143279
|
potraviny
|
190,93 |
s DPH |
|
292
|
30.11.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
02.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
655 fa 80210058
|
prenájom kopírky
|
30,06 |
s DPH |
|
35, 212
|
30.11.2020 |
|
|
|
TopServis Nitra |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
01.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
654 fa 20110204
|
potraviny
|
83,63 |
s DPH |
|
184,354
|
30.11.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
01.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
652 fa 5001007322
|
potraviny
|
48,23 |
s DPH |
|
67,348
|
30.11.2020 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
01.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
665 fa 800013
|
potraviny
|
177,48 |
s DPH |
|
290
|
30.11.2020 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
01.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
79/2020
|
materiál na krúžky - VP
|
cca900 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
Školáčik, Nitra-Janíkovce, Dlhá 139 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Mgr. Kleštincová |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
80/2020
|
STK, EK služ. auto DACIA
|
podlacenníka |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
81/2020
|
interiérové vybavenie
|
2 197.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
NABBI s. r. o, Podbiel |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
653 fa 234017334
|
potraviny
|
215,69 |
s DPH |
|
105
|
27.11.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
01.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
640 fa 202088
|
potraviny
|
15,84 |
s DPH |
|
321
|
27.11.2020 |
|
|
|
Karnego, Vašinova 70, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
75/2020
|
elektroúdržbársky materiál
|
cca200.- |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra, Novomestského 10 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
76/2020
|
údr. materiál - sanita
|
cca250.- |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
ORTV Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
644 fa 202590
|
údržbársky mat. - elektro
|
152,88 |
s DPH |
75/2020
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra, Novomestského 10 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
77/2020
|
školské, učebné a komp. pomôcky ŠKD
|
280.- |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Školáčik, Nitra-Janíkovce, Dlhá 139 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
643 fa 14120
|
údržbársky materiál - sanita
|
244,61 |
s DPH |
76/2020
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
ORTV Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
642 fa 2043
|
účastnícky poplatok-seminár
|
15,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
ANDREAS |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
641 fa 2000069
|
školské, učebné a komp. pomôcky ŠKD
|
280,00 |
s DPH |
77/2020
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Školáčik, Nitra-Janíkovce, Dlhá 139 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
639 fa 143265
|
potraviny
|
78,02 |
s DPH |
|
292
|
26.11.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
78/2020
|
VP - materiál na krúžky
|
cca150 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
72/2020
|
materiál na krúžky - VP
|
do150.- |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
Záhr.Gašperan - ARONA, Nitra, Novozámocká |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Mgr. Kleštincová |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
73/2020
|
materiál na krúžky - VP
|
cca100.- |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Mgr. Kleštincová |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
74/2020
|
koberec, tep na koberce
|
cca100.- |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
BRENO, Chrenovská 70, NItra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Mgr. Kleštincová |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
636 fa 2207202473
|
koberec, tep na koberce
|
95,08 |
s DPH |
74/2020
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
BRENO, Chrenovská 70, NItra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
635 fa 35011627
|
materiál na krúžky - VP
|
86,98 |
s DPH |
73/2020
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
634 fa 8150400255
|
pomôcky na dištančné vzdel.
|
2 001.21 |
s DPH |
68/2020
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
628 fa 8272085879
|
tel. poplatky za mobil za 11
|
58,00 |
s DPH |
|
96,213,299,317
|
24.11.2020 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SSI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
24.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
633 fa 209991180
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
472,98 |
s DPH |
|
338
|
24.11.2020 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
24.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
71/2020
|
toner
|
cca300.- |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
629 fa 10160
|
kancelárske potreby
|
147,47 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
SEVT Knihkupectvo, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
24.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
630 fa 2018
|
suchý zips, galantéria
|
214,58 |
s DPH |
66/2020
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
Belda-Belanová, Ríbezľová 14, Nitra |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
24.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
631 fa 20200460
|
hyg. rukavice
|
242,49 |
s DPH |
|
297
|
24.11.2020 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm, Hornočermánska 4, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
24.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
632 fa 010011274
|
potraviny
|
37,98 |
s DPH |
|
173
|
24.11.2020 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
24.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
70/2020
|
toner, papier, folia
|
cca500 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
637 fa 2207202473
|
potraviny
|
39,20 |
s DPH |
|
291
|
24.11.2020 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1360, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
638 fa 20110173
|
potraviny
|
97,69 |
s DPH |
|
354
|
24.11.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
627 fa 5000991234
|
potraviny
|
54,84 |
s DPH |
|
348
|
23.11.2020 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
23.10.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
626 fa 20110133
|
potraviny
|
59,03 |
s DPH |
|
354
|
23.11.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
23.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
625 fa 143250
|
potraviny
|
155,67 |
s DPH |
|
292
|
23.11.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
23.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
624 fa 0007045855
|
predplatné MY Nitrianske noviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Petit Pres, Lazaretská 12, Bratislva |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
23.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
623 fa 234016899
|
potraviny
|
349,79 |
s DPH |
|
105
|
20.11.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
622 fa 20110125
|
potraviny
|
53,22 |
s DPH |
|
354
|
20.11.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
69/2020
|
mat. na servis sl. autá
|
cca150 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Nagyová - pokl. |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
621 fa 35011507
|
mat. na servis sl. autá
|
144,23 |
s DPH |
69/2020
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
68/2020
|
pomôcky na dištančné vzdel.
|
2000.- |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
620 fa 20110113
|
potraviny
|
33,09 |
s DPH |
|
354
|
19.11.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
19.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
618 fa 202008887
|
dezinf. prostriedky
|
126,72 |
s DPH |
63/2020
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
19.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
619 fa 428530348
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
648,77 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
ALZA.sk - internetový obchod |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
19.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
614 fa 143229
|
potraviny
|
101,85 |
s DPH |
|
292
|
18.11.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
18.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
615 fa 2020022
|
záclonovina, dekoračná látka
|
247,13 |
s DPH |
65/2020
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
S.Kurišová - RÓZA, Golianova 64, Nitra |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
18.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
616 fa 23472990
|
pohovka do inter.
|
99,90 |
s DPH |
67/2020
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
ASKO nábytok, pred. Nitra |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
18.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
617 fa 018509
|
oprava sl. auta
|
494,52 |
s DPH |
59/2020
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
18.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
612 fa 20110104
|
potraviny
|
24,35 |
s DPH |
|
354
|
18.11.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
18.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
67/2020
|
pohovka do inter.
|
cca100.-- |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
ASKO nábytok, pred. Nitra |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
613 fa 010011087
|
potraviny
|
38,49 |
s DPH |
|
173
|
18.11.2020 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
18.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
66/2020
|
galanterijný materiál
|
cca200.- |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
Belda-Belanová, Ríbezľová 14, Nitra |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
65/2020
|
záclonovina, dekoračná látka
|
cca250 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
S.Kurišová - RÓZA, Golianova 64, Nitra |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
609 fa 2803089
|
inter.vybavenie - PŠ, CVČ
|
1 390.31 |
s DPH |
64/2020
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
610 fa 24200348
|
oprava umývačky riadu
|
67,57 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
PEKASTROJ Nitra, Priemyselná ul. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
611 fa 234016537
|
potraviny
|
100,29 |
s DPH |
|
105
|
13.11.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
64/2020
|
interiérové vybavenie tried
|
cca1500.- |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
63/2020
|
dezinf. prostriedky
|
cca200 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
608 fa 202002676
|
darčekové poukážky
|
7 930.00 |
s DPH |
58/2020
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
TESCO STORIES, Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
607 fa 22054
|
oprava pračky PRIMUS 10
|
177,00 |
s DPH |
62/2020
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
Elektroservis SOLLAR, Nové Sady, prev. Nitra, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
12.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
606 fa 143191
|
potraviny
|
19,17 |
s DPH |
|
292
|
12.11.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
12.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
61/2020
|
prepojenie systému na vodný kameň - kuchyńa
|
cca400 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
PEKASTROJ Nitra, Priemyselná ul. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
60/2020
|
zhotovenie nerez.skriniek do výdajne jedál
|
cca900 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
PEKASTROJ Nitra, Priemyselná ul. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
59/2020
|
oprava sl. auta /spojka Golf
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
62/2020
|
oprava pračky
|
cca200.- |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Elektroservis SOLLAR, Nové Sady, prev. Nitra, |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
605 fa 010010874
|
potraviny
|
27,94 |
s DPH |
|
173
|
11.11.2020 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
602 fa 20110050
|
potraviny
|
89,26 |
s DPH |
|
354
|
10.11.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
600 fa 143182
|
potraviny
|
185,88 |
s DPH |
|
292
|
10.11.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
601 fa 234016283
|
potraviny
|
159,95 |
s DPH |
|
105
|
10.11.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
599 fa 1691161401
|
aktual. odb.publ. "Kontrolná zložka riad.
|
65,82 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Nakladateľstvo FORUM, Seberiniho 1, BA |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
598 fa 20200442
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
361,55 |
s DPH |
|
297
|
10.11.2020 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm, Hornočermánska 4, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
604 fa 20200188
|
VT-Ntb HP, + toner,papier
|
1 607.88 |
s DPH |
57/2020
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
603 fa 234015910
|
potraviny
|
97,50 |
s DPH |
|
105
|
10.11.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
597 fa 202000091
|
prenájom el. triedy za 11
|
165,09 |
s DPH |
|
40,90A
|
09.11.2020 |
|
|
|
SZSS Nitra, Jánskeho 7 /predtým Baničova 12 |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
09.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
595 fa 7161250375
|
spotreba energie-vyúčt. 10/
|
62,95 |
s DPH |
|
353
|
09.11.2020 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
09.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
596 fa 6806789546
|
poistenie majetku 12/20-5/21
|
515,32 |
s DPH |
|
85
|
09.11.2020 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
09.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
592 fa 8271450107
|
tel. poplatky za pevné linky za 10/
|
138,37 |
s DPH |
|
79,199, 325-329
|
05.11.2020 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SSI fNitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
593 fa 182020
|
maľovanie triedy
|
404,06 |
s DPH |
56/2020
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Fi Rebro, Novomestského, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
594 fa 8060084514
|
vodné, stočné, zrážky za 10/2020
|
686,78 |
s DPH |
|
358
|
05.11.2020 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
58/2020
|
darčekové poukážky
|
7930.- |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
TESCO STORIES, Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
57/2020
|
VT-Ntb HP, + toner,papier
|
cca1500.- |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
588 fa 209991054
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
941,82 |
s DPH |
|
338
|
03.11.2020 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
03.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
585 fa 8813370058
|
spotreba plynu
|
1 562.00 |
s DPH |
|
21,274,352
|
03.11.2020 |
|
|
|
SPP Bratislava, Mlynské nivy 44 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
03.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Objednávka |
56/2020
|
maľovanie triedy
|
cca400.- |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Fi Rebro |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
591 fa 3628202812
|
likvidácia odpadu /vyradené sedačky z herne
|
7,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
NKS, a.s. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
03.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
590 fa 143161
|
potraviny
|
11,98 |
s DPH |
|
292
|
03.11.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
03.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
589 fa 202078
|
potraviny
|
19,80 |
s DPH |
|
321
|
03.11.2020 |
|
|
|
Karnego, Vašinova 70, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
03.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
587 fa 202008456
|
odkúpenie kopírky Brother-zostatková cena
|
12,00 |
s DPH |
|
244,287
|
03.11.2020 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
03.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
586 fa 3210106475
|
časopis Manažment + portál DIREKTOR 2021
|
155,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Wolter Kluver, Mlynské Nivy 48, Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
03.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
580 fa 3020989581
|
stravné lístky
|
2 652.00 |
s DPH |
|
253
|
02.11.2020 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
02.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
581 fa 3020989653
|
stravné lístky
|
81,90 |
s DPH |
|
253
|
02.11.2020 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
02.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
582 fa 92228677
|
pitný režim
|
47,52 |
s DPH |
|
359
|
02.11.2020 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. Košice, Pod Furčou 7 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
583 fa 80210037
|
prenájom kopírky
|
48,64 |
s DPH |
|
35, 212
|
02.11.2020 |
|
|
|
TopServis Nitra |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
02.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
584 fa 202342
|
údržbársky materiál - elektro
|
182,67 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra, Novomestského 10 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
02.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
579 fa 202010
|
prenájom el. triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
02.11.2020 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Nitra-Krškany, Novozámocká |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
02.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
577 fa 1020111393
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
02.11.2020 |
|
|
|
osobný údaj Košice |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
02.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
578 fa 3104071481
|
spotreba energie
|
786,00 |
s DPH |
|
102,309,353
|
02.11.2020 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
02.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
576 fa 20200184
|
tonery
|
55,08 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
02.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Zmluva |
287A
|
ukončenie prenájmu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2020 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
573 fa 2008191
|
tonery do tlačiarní
|
577,92 |
s DPH |
53/2020
|
244,287
|
27.10.2020 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
575 fa 8000928371
|
potraviny
|
132,09 |
s DPH |
|
67,348
|
27.10.2020 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
574 fa 800012
|
potraviny
|
100,65 |
s DPH |
|
290
|
27.10.2020 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
571 fa 91215920
|
prenájom stojana na vodu
|
11,04 |
s DPH |
|
359
|
27.10.2020 |
|
|
|
Agua Pro EUROPE, Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
572 fa 20200180
|
toner, papier
|
199,92 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
569 fa 2107541501
|
poplatky za telef. - mobil za 10/
|
58,00 |
s DPH |
|
96,213,299,317
|
26.10.2020 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
Spojená škola internátna NItra |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
570 fa 2512
|
potraviny
|
102,75 |
s DPH |
|
169,349
|
26.10.2020 |
|
|
|
EDEN, Priemyselná 2443, Krupina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
568 fa 20120
|
revízia plynových zariadení
|
430,80 |
s DPH |
50/2020
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
MANO-GAZ, Dlhá ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
567 fa 5000928370
|
potraviny
|
1,73 |
s DPH |
|
348
|
22.10.2020 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Paed. S. Šišková-riad. |
|
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
566 fa 200585
|
rúška pre zamestnancov
|
164,50 |
s DPH |
52/2020
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
STAVMONTA Vranov nad Topľou |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
55/2020
|
dodávka pitnej vody
|
cca50 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. Košice, Pod Furčou 7 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
52/2020
|
rúška pre zamestnancov
|
cca200 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
STAVMONTA Vranov nad Topľou |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
51/2020
|
údr. materiál
|
cca150 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
53/2020
|
tonery do tlačiarní
|
cca850 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
565 fa 35010563
|
údr. materiál
|
114,53 |
s DPH |
51/2020
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
21.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
564 fa 20121
|
revízia plynových zariadení
|
274,02 |
s DPH |
50/2020
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
MANO-GAZ, Dlhá ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
21.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
563 fa 20119
|
revízia plynových zariadení
|
475,20 |
s DPH |
50/2020
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
MANO-GAZ, Dlhá ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
21.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
562 fa 6816177084
|
PZP služ. vozidlo GOLF
|
118,73 |
s DPH |
|
159
|
21.10.2020 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
21.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
561 fa 20200177
|
tonery,
|
177,36 |
s DPH |
54/2020
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
21.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
560 fa 3120201958
|
učebnice
|
159,50 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
SPN, s.r.o, Sasinkova ul., Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
21.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
6/2020
|
súhrnná správa § 117 III.Q 2020
|
nad5000.- |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
23.12.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
5/2020
|
súhrnná správa za III. Q 2020 § 10
|
5 000.00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
23.12.2020 |
|
|
Objednávka |
54/2020
|
toner do HP duplex
|
cca200 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
559 fa 143073
|
potraviny
|
304,08 |
s DPH |
|
292
|
19.10.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
20.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
553 fa 209990922
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
1 293.44 |
s DPH |
49/2020
|
338
|
19.10.2020 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
20.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
554 fa 2006456
|
potraviny
|
66,93 |
s DPH |
|
291
|
19.10.2020 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1360, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
20.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
555 fa 20100156
|
potraviny
|
80,43 |
s DPH |
|
354
|
19.10.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
20.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
551 fa 1112020
|
revízia komínov
|
55,00 |
s DPH |
43/2020
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
Straka - kominárstvo, Lúčna 399, Tesárske Mlyňany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
552 fa 234014916
|
potraviny
|
214,41 |
s DPH |
|
105
|
16.10.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
548 fa 17102020
|
revízia telocvične, vonkajší areál
|
100,00 |
s DPH |
42/2020
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Radoslav Štipala, Martin |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
547 fa 6252020
|
služby technika PO
|
55,00 |
s DPH |
|
189
|
15.10.2020 |
|
|
|
P.O.TECH, Levice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
558 fa 20100133
|
potraviny
|
49,63 |
s DPH |
|
354
|
15.10.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
20.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
557 fa 143039
|
potraviny
|
58,81 |
s DPH |
|
292
|
15.10.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
20.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
556 fa 010010010
|
potraviny
|
71,52 |
s DPH |
|
173
|
15.10.2020 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
20.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
550 fa 20305
|
deratizácia
|
96,00 |
s DPH |
48/2020
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
ASANA Toman, Nitra, Jasná 13 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
549 fa 2016
|
galanterijný materiál
|
128,20 |
s DPH |
44/2020
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Belda-Belanová, Ríbezľová 14, Nitra |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
546 fa 010009825
|
potraviny
|
42,09 |
s DPH |
|
173
|
15.10.2020 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
544 fa 11920
|
údržbársky mat.
|
178,08 |
s DPH |
45/2020
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
ORTV Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
14.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
545 fa 2020021
|
metráž /na rúška/, dekoračný mat.
|
159,89 |
s DPH |
47/2020
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Róza, Golianova 84, Nitra |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
536 fa 202205
|
údr. materiál
|
208,30 |
s DPH |
46
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra, Novomestského 10 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
13.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
47/2020
|
metráž /na rúška/, dekoračný mat.
|
cca200.- |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
Róza, Golianova 84, Nitra |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
543 fa 5000905172
|
potraviny
|
106,93 |
s DPH |
|
348
|
13.10.2020 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
14.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
46/2020
|
údr. materiál
|
cca200.- |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra, Novomestského 10 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Objednávka |
45/2020
|
materiál na údržbu
|
cca200 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
ORTV Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Objednávka |
48/2020
|
deratizácia
|
cca100.-- |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
ASANA Toman, Nitra, Jasná 13 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Objednávka |
44/2020
|
galanterijný materiál
|
cca100.- |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
Belda-Belanová, Ríbezľová 14, Nitra |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Objednávka |
50/2020
|
revízia plynových zariadení
|
cca1000 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
MANO-GAZ, Dlhá ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
49/2020
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
cca1200 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
537 fa 20100103
|
potraviny
|
90,20 |
s DPH |
|
184
|
13.10.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
13.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
525 fa 202000083
|
prenájom el. triedy
|
165,09 |
s DPH |
|
40,90A
|
12.10.2020 |
|
|
|
SZSS Nitra, Jánskeho 7 /predtým Baničova 12 |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
12.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
530 fa 7181091786
|
vyúčtovanie spotreby elektriky
|
46,60 |
s DPH |
|
102,309,353
|
12.10.2020 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
12.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
531 fa 20100082
|
potraviny
|
57,48 |
s DPH |
|
184
|
12.10.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
13.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
532 fa 8060077472
|
vodné, stočné, zrážky za 8-9/2020
|
993,66 |
s DPH |
|
9.358
|
12.10.2020 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
13.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
529 fa 20200168
|
kancelárske potreby
|
235,68 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
12.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
542 fa 143015
|
potraviny
|
255,54 |
s DPH |
|
292
|
12.10.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
13.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
534 fa 234014415
|
potraviny
|
162,84 |
s DPH |
|
105
|
09.10.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
13.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
540 fa 234014414
|
potraviny
|
219,86 |
s DPH |
|
105
|
09.10.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
13.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
43/2020
|
revízia komínov
|
cca60.- |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Straka - kominárstvo, Lúčna 399, Tesárske Mlyňany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
523 fa 3020985958
|
stravné lístky
|
904,80 |
s DPH |
41
|
253
|
08.10.2020 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
08.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
526 fa 234014328
|
potraviny
|
106,56 |
s DPH |
|
105
|
08.10.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
12.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
535 fa 20100054
|
potraviny
|
37,22 |
s DPH |
|
184
|
08.10.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
13.10.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
41/2020
|
stravné lístky
|
904,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
524 fa 209990841
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
199,64 |
s DPH |
|
338
|
08.10.2020 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
09.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
522 fa 0074151580
|
PZP sl. auta SHARAN
|
120,48 |
s DPH |
|
330
|
08.10.2020 |
|
|
|
UNION poisťovňa |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
08.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
539 fa 143005
|
potraviny
|
117,80 |
s DPH |
|
292
|
08.10.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
13.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
521 fa 010009472
|
potraviny
|
52,68 |
s DPH |
|
173
|
07.10.2020 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
08.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
42/2020
|
revízia telocvične, vonkajší areál
|
cca100 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
Štípala, V ulici 11, Martna |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
519 fa 2006094
|
potraviny
|
8,90 |
s DPH |
|
291
|
07.10.2020 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1360, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
08.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
520 fa 20200402
|
potraviny
|
23,90 |
s DPH |
|
297
|
07.10.2020 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm, Hornočermánska 4, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
08.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
511 fa 20200388
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
440,15 |
s DPH |
|
297
|
06.10.2020 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm, Hornočermánska 4, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
06.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
513 fa 10118
|
školské potreby - hmotná núdza
|
16,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
07.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
516 fa 2300
|
potraviny
|
146,37 |
s DPH |
|
169,349
|
06.10.2020 |
|
|
|
EDEN, Priemyselná 2443, Krupina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
07.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
512 fa 2207202032
|
záhr.koberček pod hojdačku
|
47,13 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
BRENO, Chrenovská 70, NItra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
06.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
499 fa 00162868
|
prenájom el. triedy
|
148,74 |
s DPH |
|
229
|
05.10.2020 |
|
|
|
Obec Vinodol |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
06.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
500 fa 382009
|
prenájom el. triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
05.10.2020 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Nitra-Krškany, Novozámocká |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
06.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
501 fa 209990808
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
375,86 |
s DPH |
|
338
|
05.10.2020 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
06.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
505 fa 357509314
|
odvoz komunálneho odpadu
|
858,00 |
s DPH |
|
295
|
05.10.2020 |
|
|
|
Mesto Nitra /NKS |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
06.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
504 fa 5720078722
|
piostenie IKT
|
96,00 |
s DPH |
|
155
|
05.10.2020 |
|
|
|
Generali poisťovňa, Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
06.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
538 fa 20100017
|
potraviny
|
90,20 |
s DPH |
|
184
|
05.10.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
503 fa 8269568473
|
telek.poplatky - pevné linky za 9/
|
138,96 |
s DPH |
|
79,199, 325-329
|
05.10.2020 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
06.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
502 fa 1601896197
|
ochranné rúška pre zamestnancov
|
101,20 |
s DPH |
40
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
e-shop -MAVAX 1nakup.sk, Dlouhá ul. Zlín |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
06.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
527 fa 142984
|
potraviny
|
339,14 |
s DPH |
|
292
|
05.10.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
12.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
40/2020
|
ochranné rúška pre zamestnancov
|
101,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
e-shop -MAVAX 1nakup.sk, Dlouhá ul. Zlín |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
541 fa 234013962
|
potraviny
|
260,89 |
s DPH |
|
105
|
02.10.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
13.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
478 fa 2020046
|
sedačka do herne aut.
|
300,00 |
s DPH |
26
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
IDEA Nábytok, Novozámocká 224, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
02.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
479 fa 10111
|
kancelárske potreby
|
399,59 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
02.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
480 fa 52589966
|
odborné časopisy
|
33,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, M.Rázusa 23, Žilina |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
02.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
482 fa 2020016
|
kontrola horákov plyn. kotlov
|
340,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Karol Pala, servis horákov, Nitra, Hlboká |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
02.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
494 fa 8823024037
|
spotreba energie-plyn
|
1 562.00 |
s DPH |
|
21,274,352
|
01.10.2020 |
|
|
|
SPP Bratislava, Mlynské nivy 44 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
02.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
487 fa 1020101400
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
01.10.2020 |
|
|
|
osobný údaj Košice |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
02.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
492 fa 20090238
|
potraviny
|
32,14 |
s DPH |
|
184
|
01.10.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
02.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
483 fa 1014541
|
vybavenie šk. kuchynky
|
483,09 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
02.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
491 fa 20090242
|
potraviny
|
35,57 |
s DPH |
|
184,354
|
01.10.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
02.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
490 fa 234013388
|
potraviny
|
5,46 |
s DPH |
|
105
|
01.10.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
02.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
486 fa 2071
|
potraviny
|
144,29 |
s DPH |
|
169,349
|
01.10.2020 |
|
|
|
EDEN, Priemyselná 2443, Krupina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
02.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
489 fa 92227993
|
pitný režim
|
64,80 |
s DPH |
|
359
|
01.10.2020 |
|
|
|
AQUA PRO Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
02.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
488 fa 80210010
|
prenájom kopírky
|
58,50 |
s DPH |
|
35, 212
|
01.10.2020 |
|
|
|
TopServis Nitra |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
02.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
485 fa 5000861154
|
potraviny
|
137,91 |
s DPH |
|
67,348
|
01.10.2020 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
02.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
493 fa 3120201599
|
učebnice
|
492,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
SPN, s.r.o, Sasinkova ul., Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
02.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
528 fa 142961
|
potraviny
|
155,41 |
s DPH |
|
292
|
01.10.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
12.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
515 fa 010009303
|
potraviny
|
27,83 |
s DPH |
|
173
|
01.10.2020 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
07.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
510 fa 800011
|
potraviny
|
77,11 |
s DPH |
|
290
|
30.09.2020 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
06.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
508 fa 500879290
|
potraviny
|
116,48 |
s DPH |
|
67,348
|
30.09.2020 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
06.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
507 fa 5000879289
|
potraviny
|
3,46 |
s DPH |
|
67,348
|
30.09.2020 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
06.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
506 fa 20090259
|
potraviny
|
157,67 |
s DPH |
|
184
|
29.09.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
06.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
495 fa 202069
|
potraviny
|
71,28 |
s DPH |
|
321
|
29.09.2020 |
|
|
|
Karnego, Vašinova 70, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
05.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
496 fa 22009048
|
potraviny
|
23,55 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
OVD Dvory nad Žitavou, Za traťou 1427 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
05.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
481 fa 2201578
|
oprava sl. auta SHARAN
|
351,29 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
ARSERVIS Bratislavská 9, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
498 fa 010009156
|
potraviny
|
20,41 |
s DPH |
|
173
|
28.09.2020 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
05.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
518 fa 142910
|
potraviny
|
232,45 |
s DPH |
|
292
|
28.09.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
07.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
474 fa 8268370838
|
telefon mobil 9/
|
62,99 |
s DPH |
|
96,213,299,317
|
25.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, Bratislava |
Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
497 fa 234013441
|
potraviny
|
374,51 |
s DPH |
|
105
|
25.09.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
05.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
477 fa 564675
|
detské a odborné časopisy
|
847,20 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta, Partizánska 9, B. Bystrica |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
28.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
476 fa 102000887
|
učebnice
|
54,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA, BA, Heydukova 12 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
475 fa 2000037
|
školské potreby ŠKD
|
145,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
Školáčik, Dlhá 139, Nitra-Janíkovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
472 fa 200284
|
ochranné rúška
|
180,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
STAVMONTA Slovakia, Vranov Nad Topľov |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
24.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
473 fa 5000861153
|
potraviny
|
1,73 |
s DPH |
|
67,348
|
24.09.2020 |
|
|
|
PENAM Nitra, Štúrova 74 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
24.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
38/2020
|
oprava múrika- storno obj.
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
509 fa 142904
|
potraviny
|
196,89 |
s DPH |
|
292
|
24.09.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
06.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Zmluva |
359
|
dodávka pitnej vody a prenájom dávkovača vody
|
60.-dávkovač.6.60voda |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. Košice, Pod Furčou 7 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
39/2020
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
468 fa 8266520376
|
telefon mobil za 8/
|
58,00 |
s DPH |
|
96,213,299,317
|
23.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
23.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
469 fa 00189863
|
perá
|
109,49 |
s DPH |
32
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
National Pen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
23.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
514 fa 20090203
|
potraviny
|
161,37 |
s DPH |
|
184
|
22.09.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
06.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
517 fa 142879
|
potraviny
|
282,89 |
s DPH |
|
292
|
21.09.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
07.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
467 fa 20090176
|
potraviny
|
58,32 |
s DPH |
|
184,354
|
21.09.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce, kasalova 16, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
23.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
463 fa 5184746
|
detské a odborné časopisy
|
301,40 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta, Banská Bystrica |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
21.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
470 fa 2005484
|
potraviny
|
88,02 |
s DPH |
|
291
|
18.09.2020 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Marcelová, Hlavná 1160 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
23.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
466 fa 20090160
|
potraviny
|
13,23 |
s DPH |
|
184,354
|
18.09.2020 |
|
|
|
Bitúnok, Refka, Mojmírovce, Kasalov 16, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
23.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Zmluva |
355
|
telefon k pevnej linke
|
1,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
|
25.09.2020 |
|
|
Zmluva |
356
|
telefon k pevnej linke
|
4,90 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
|
25.09.2020 |
|
|
Zmluva |
357
|
telefon k pevnej linke
|
4,90 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, Bratislava |
Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
459 fa 2020091601
|
oprava strechy
|
896,63 |
s DPH |
37
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
KLM Corporation, Bratislavská 4, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
18.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
457 fa 4200441571
|
odborný časopis
|
22,90 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
JURISDAT, Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
18.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
460 fa 102000465
|
učebnice
|
324,10 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
EXPOL Pedagogika, Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
18.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
458 fa 20082
|
kurz obsluhy kotlov V.triedy
|
276,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
MANO-GAZ, Dlhá 36, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
18.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
462 fa 2201550
|
servis služ. auta DACIA
|
232,98 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
ARSERVIS, Bratislavská 9, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
18.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
461 fa 209990667
|
čistiace, hygienické a dezi potreby
|
641,51 |
s DPH |
|
338
|
17.09.2020 |
|
|
|
Drogéria-Energocentrum Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
18.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
464 fa 010008728
|
potraviny
|
53,74 |
s DPH |
|
173
|
17.09.2020 |
|
|
|
HSH Majer 236, Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
21.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
454 fa 800010
|
potraviny
|
102,20 |
s DPH |
|
290
|
17.09.2020 |
|
|
|
Nitrazdroj, Dolnočermánska 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
18.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
456 fa 142873
|
potraviny
|
103,00 |
s DPH |
|
292
|
17.09.2020 |
|
|
|
CSFRUIT, Hornozoborská 81, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
18.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
455 fa 20090135
|
potraviny
|
69,17 |
s DPH |
|
184
|
17.09.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Kasalov 16, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
18.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
453 fa 5000845453
|
potraviny
|
3,46 |
s DPH |
|
67,348
|
17.09.2020 |
|
|
|
PENAM Nitra, Štúrova 74 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
17.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
452 fa 5000845454
|
potraviny
|
242,73 |
s DPH |
|
67,348
|
16.09.2020 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
17.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Zmluva |
358
|
dodávka vody /stočné, zrážky/
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
450 fa 234012429
|
potraviny
|
401,37 |
s DPH |
|
105
|
14.09.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen, Námestie SNP 11 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
17.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
451 fa 20090115
|
potraviny
|
128,60 |
s DPH |
|
184
|
14.09.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Kasalova 16, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
17.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
449 fa 20200156
|
tlačiareň, toner, papier
|
220,68 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
17.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
448 fa 20020083
|
učebné pomôcky
|
51,08 |
s DPH |
36
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
oskola, J.BaBáKA 2733, Brno |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
14.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
443 fa 2030098
|
úd. materiál
|
105,96 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
HAKER s.r.o, Párovská 44, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
14.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
37/2020
|
oprava strechy
|
cca800.- |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
KLM Corporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
447 fa 2005191
|
potraviny
|
23,85 |
s DPH |
|
291
|
11.09.2020 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1360, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
14.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
446 fa 142836
|
potraviny
|
161,93 |
s DPH |
|
292
|
11.09.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
14.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
445 fa 142837
|
potraviny
|
297,28 |
s DPH |
|
292
|
11.09.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
14.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
444 fa 1820
|
potraviny
|
150,55 |
s DPH |
|
169
|
11.09.2020 |
|
|
|
EDEN, Priemyselná 2443, Krupina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
14.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
465 fa 234012836
|
potraviny
|
234,59 |
s DPH |
|
105
|
11.09.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen, Námestie SNP 11 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
23.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
36/2020
|
učebné pomôcky
|
51,08 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
oskola, J.BaBáKA 2733, Brno |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
433 fa 20200529
|
stoly nerez kuchynské
|
1 922.40 |
s DPH |
21
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
PEKASTROJ Nitra, Priemyselná ul. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
09.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
441 fa 3720224
|
kalendáre
|
122,86 |
s DPH |
33
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Vydavateľstvo Nová Práca, Bratislava, Barónka 12 |
SSI Červeňova 42, 949 01 Nitra |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
09.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
436 fa 010008418
|
potraviny
|
51,50 |
s DPH |
|
173
|
09.09.2020 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
09.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
429 fa 8267738249
|
telef. poplatky pevné linky
|
139,86 |
s DPH |
|
79,199, 325-329
|
08.09.2020 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
430 fa 202006599
|
tonery
|
324,00 |
s DPH |
|
244,287
|
08.09.2020 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
08.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
471 fa 234012824
|
potraviny
|
141,60 |
s DPH |
|
105
|
08.09.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen, Námestie SNP 11 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
23.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
34/2020
|
servis služobného. auta DACIA
|
240,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
440 fa 20090058
|
potraviny
|
61,52 |
s DPH |
|
184,354
|
08.09.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
09.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
432 fa 5720078360
|
poistenie IKT
|
33,00 |
s DPH |
|
143
|
08.09.2020 |
|
|
|
Generali poisťovňa, Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
08.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
35/2020
|
oprava sl.auta- Sharan /nádrž na palivo/
|
cca360 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
431 fa 2201496
|
oprava sl. auta
|
258,17 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
08.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
428 fa 142784
|
potraviny
|
231,84 |
s DPH |
|
292
|
07.09.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
08.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
33/2020
|
kalendáre 2021
|
cca120.- |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Vydavateľstvo Nová Práca, Bratislava, Barónka 12 |
SSI Červeňova 42, Nitra |
Láskošová-hosp. |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
427 fa 202000073
|
prenájom el. triedy
|
165,09 |
s DPH |
|
40,90A
|
07.09.2020 |
|
|
|
SZSS Nitra, Jánskeho 7 /predtým Baničova 12 |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
07.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
434 fa 20200349
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
455,11 |
s DPH |
|
297
|
07.09.2020 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm, Hornočermánska 4, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
09.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
438 fa 142807
|
potraviny
|
329,63 |
s DPH |
|
292
|
07.09.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
09.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
439 fa 20090048
|
potraviny
|
128,33 |
s DPH |
|
184
|
07.09.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
09.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
442 fa 234011448
|
potraviny
|
326,61 |
s DPH |
|
105
|
07.09.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
10.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
31/2020
|
detské a odborné časopisny a publik
|
700.- |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta, B.Bystrica |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PhDr. M. Rejková-zást. |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
32/2020
|
perá
|
109,49 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
NationalPen , Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
435 fa 20090033
|
potraviny
|
31,71 |
s DPH |
|
184
|
04.09.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
09.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
437 fa 234011925
|
potraviny
|
329,40 |
s DPH |
|
105
|
04.09.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
09.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
30/2020
|
tonery, papier, kancel.
|
cca300.- |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
426 fa 3120201002
|
učebnice
|
1 569.85 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
SPN, s.r.o, Sasinkova ul., Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
04.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
423 fa 8813323161
|
spotreba plynu
|
1 562.00 |
s DPH |
|
352
|
03.09.2020 |
|
|
|
SPP Bratislava, Mlynské nivy 44 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
03.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
422 fa 00162868
|
prenájom el. triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
03.09.2020 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Nitra-Krškany, Novozámocká |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
03.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
418 fa 3104071481
|
spotreba energie
|
786,00 |
s DPH |
|
102,309,353
|
03.09.2020 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
03.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
420 fa 37509314
|
odvoz komunálneho odpadu
|
858,00 |
s DPH |
|
295A
|
03.09.2020 |
|
|
|
Mesto Nitra |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
03.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
421 fa 00162868
|
prenájom el. triedy
|
148,71 |
s DPH |
|
229
|
03.09.2020 |
|
|
|
Obec Vinodol |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
03.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
424 fa 32920291
|
prenájom kopírky
|
23,04 |
s DPH |
|
35, 212
|
03.09.2020 |
|
|
|
TopServis Nitra |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
03.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
419 fa 20090009
|
potraviny
|
115,76 |
s DPH |
|
184
|
03.09.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
03.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
425 fa 010008157
|
potraviny
|
97,99 |
s DPH |
|
173
|
03.09.2020 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
04.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
411 fa 1020091388
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
02.09.2020 |
|
|
|
osobný údaj Košice |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
02.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
415 fa 234011472
|
potraviny
|
216,48 |
s DPH |
|
105
|
02.09.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
02.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
409 fa 35009053
|
údr. materiál
|
40,04 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
02.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
410 fa 2201432
|
oprava sl. auta
|
292,07 |
s DPH |
29/2020
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
02.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
417 fa 3020977588
|
stravné lístky
|
1 025.70 |
s DPH |
|
253
|
02.09.2020 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
02.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
416 fa 92227291
|
pitný režim
|
36,00 |
s DPH |
|
256
|
02.09.2020 |
|
|
|
AQUA PRO Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
02.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
414 fa 800009
|
potraviny
|
181,73 |
s DPH |
|
290
|
02.09.2020 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
02.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
413 fa 2020137
|
dezinf. prostriedky
|
252,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Garesh DeLuxe, Košice-juh |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
02.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
412 fa 10083
|
kancelárske potreby
|
323,22 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
02.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
408 fa 202059
|
potraviny
|
11,88 |
s DPH |
|
321
|
27.08.2020 |
|
|
|
Karnego, Vašinova 70, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
27.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
29/2020
|
servis služobného. auta GOLF
|
cca300.- |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
406 fa 010007908
|
potraviny
|
23,68 |
s DPH |
|
173
|
26.08.2020 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
26.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
407 fa 2000030
|
škol. potreby
|
84,16 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
|
Školáčik, Nitra-Janíkovce, Dlhá 139 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
26.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
405 fa 209990456
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
718,01 |
s DPH |
|
338
|
26.08.2020 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
26.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
404 fa 35008943
|
údr. materiál
|
124,02 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
26.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
399 fa 20200134
|
tonery, papier, kancel.
|
873,55 |
s DPH |
28/2020
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
25.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
400 fa 20201833
|
ochranné rúška pre zamestnancov
|
98,57 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
ALKA s.r.o. Letná 40, Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
25.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
401 fa 2774338489
|
poplatok za TV
|
69,90 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
Skylink, P.O. BOX 11, Čadca |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
25.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
403 fa 20080118
|
potraviny
|
104,61 |
s DPH |
|
184
|
25.08.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
25.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
398 fa 5220083827
|
tablety - ŠKD
|
389,95 |
s DPH |
27/2020
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
24.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
395 fa 20150
|
odvápňovač do pračiek
|
72,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
ELOS servis elektro, Čeladice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
24.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
396 fa 2020016
|
záclonovina
|
416,44 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
Róza, Golianova 84, Nitra |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
24.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
397 fa 5220083826
|
tablety - Letná škola
|
1 290.00 |
s DPH |
27/2020
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
24.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
402 fa 142738
|
potraviny
|
58,00 |
s DPH |
|
292
|
24.08.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
25.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
394 fa 20080093
|
potraviny
|
44,54 |
s DPH |
|
184
|
20.08.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
20.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
393 fa 2020009
|
kuchynský a stolový riad
|
415,92 |
s DPH |
25/2020
|
|
19.08.2020 |
|
|
|
MAC2, Golianovo 513 /Najpotreby |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
19.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
392 fa 35008778
|
úd. materiál
|
77,57 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
19.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
sedačka do herne aut.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
IDEA Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PhDr. Sikoriaková-zast. |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
390 fa 2020025
|
maľovanie školskej časti-triedy
|
5 341.14 |
s DPH |
|
351
|
18.08.2020 |
|
|
|
Siklenka, Lúčna 405, Tesárske Mlyňany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
19.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
kancelárske potreby-tonery
|
cca850 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
388 fa 2020081401
|
údržba budovy
|
176,88 |
s DPH |
24A
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
KLM Corporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
19.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
389 fa 20200038
|
sedačka do herne aut.
|
300,00 |
s DPH |
26/2020
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
IDEA Nábytok, Novozámocká 224, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
19.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
tablety - Letná škola, ŠKD
|
1 523.97 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Objednávka |
26A/2020/571/8
|
sedaačka do herne
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
IDEA Nábytok, Novozámocká 224, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PhDr. Sikoriaková-zast. |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
391 fa 2000029
|
škol. potreby-Letná škola
|
310,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
Školáčik, Nitra-Janíkovce, Dlhá 139 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
19.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
387 fa 010007633
|
potraviny
|
14,30 |
s DPH |
|
173
|
17.08.2020 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
19.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
384 fa 20080071
|
potraviny
|
11,43 |
s DPH |
|
184
|
17.08.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
18.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
383 fa 142716
|
potraviny
|
68,85 |
s DPH |
|
292
|
17.08.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
18.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
382 fa 2004410700
|
prístup na web-Verejná správa SR
|
165,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, M.Rázusa 23, Žilina |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
17.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Objednávka |
24A/2020
|
oprava utesnenia potrubia rozvodu plynu
|
cca200.- |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
386 fa 234010814
|
potraviny
|
204,36 |
s DPH |
|
105
|
14.08.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
18.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
385 fa 234010819
|
potraviny
|
3,71 |
s DPH |
|
105
|
14.08.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
18.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Zmluva |
354
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
380 fa 201000146
|
kuch. a stolový riad
|
298,57 |
s DPH |
24/2020
|
|
13.08.2020 |
|
|
|
MATI - Tichanský, Nitra, Priemyselná 2 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
17.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Objednávka |
24/2020
|
kuchynský a stolový riad
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
|
|
|
MATI - Tichanský, Nitra, Priemyselná 2 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
381 fa 20200320
|
potraviny-bezlepkové
|
50,40 |
s DPH |
|
297
|
13.08.2020 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm, Hornočermánska 4, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
17.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Objednávka |
25/2020
|
kuchynský a stolový riad
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
|
|
|
NAJ POTREBY, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
379 fa 113932926
|
dekor. látka / do internátu
|
179,53 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
M.Potočná, Lednické Rovne - Kreatívne tvorenie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
10.08.2020 |
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
378 fa 8060047321
|
vodné, stočné, zrážky
|
289,70 |
s DPH |
|
9
|
10.08.2020 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, Nitra Za Hydrocentrálou 4 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
10.08.2020 |
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
377 fa 202000067
|
prenájom el. triedy
|
165,09 |
s DPH |
|
40,90A
|
10.08.2020 |
|
|
|
SZSS Nitra, Jánskeho 7 /predtým Baničova 12 |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
10.08.2020 |
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
375 fa 35008487
|
údr. materiál
|
67,86 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
07.08.2020 |
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
376 fa 6816008862
|
PZP služ. vozidlo Dacia
|
132,56 |
s DPH |
|
146
|
07.08.2020 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
07.08.2020 |
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
372 fa 6815998446
|
HP Dácia
|
157,76 |
s DPH |
|
147
|
06.08.2020 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
06.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
373 fa 35008420
|
údr. materiál
|
63,04 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
06.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
374 fa 8265888390
|
tel. poplatky
|
139,36 |
s DPH |
|
79,199, 325-329
|
06.08.2020 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
06.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
371 fa 30,20972400
|
stravné lístky
|
2 390.70 |
s DPH |
|
253
|
05.08.2020 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
05.08.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
370 fa 8110615653
|
spotreba plynu
|
1 562.00 |
s DPH |
|
21,274,352
|
05.08.2020 |
|
|
|
SPP Bratislava, Mlynské nivy 44 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
05.08.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
369 fa 12000039
|
poplatatok /recyklohry
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Recyklohry Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
04.08.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
364 fa 2020043
|
revízia elektrických zariadení
|
971,50 |
s DPH |
19/2020
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
FEBOMONT Vlčany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
03.08.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
361 fa 1020081389
|
ochrana osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
03.08.2020 |
|
|
|
osobný údaj Košice |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
03.08.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
359 fa 20201166
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
275,10 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
HOREX Lužianky |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
03.08.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
368 fa 10066
|
kancelárske potreby
|
168,28 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
03.08.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
367 fa 202044
|
údr. materiál
|
152,65 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
Železiarstvo Trabalík, Staničná Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
03.08.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
366 fa 3104071481
|
spotreba energie
|
786,00 |
s DPH |
|
102,309,353
|
03.08.2020 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
03.08.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
365 fa 2020044
|
revízia bleskozvodu
|
360,00 |
s DPH |
20/2020
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
FEBOMONT Vlčany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
03.08.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
360 fa 209990322
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
266,40 |
s DPH |
|
338
|
03.08.2020 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
03.08.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
363 fa 32920255
|
prenájom kopírky
|
13,60 |
s DPH |
|
35, 212
|
03.08.2020 |
|
|
|
TopServis Nitra |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
03.08.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
362 fa 2207201441
|
lišta na koberec
|
46,76 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
BRENO, Chrenovská 70, NItra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
03.08.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Zmluva |
353
|
dodávka elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
358 fa 2020072702
|
oprava el. prípojky, oprava podlahy
|
572,18 |
s DPH |
23/2020
|
|
28.07.2020 |
|
|
|
KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
28.07.2020 |
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
357 fa 35008079
|
údr. materiál
|
48,40 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
27.07.2020 |
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
356 fa 8264657117
|
tel. poplatky za mobil
|
58,00 |
s DPH |
|
96,213,299,317
|
27.07.2020 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SSI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
27.07.2020 |
29.07.2020 |
|
|
Objednávka |
21/2020
|
nerezové skrinky do kuchyne
|
|
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
|
|
|
PEKASTROJ Nitra, Priemyselná ul. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
354 fa 2207201380
|
podlahovina do triedy
|
443,42 |
s DPH |
22/2020
|
|
23.07.2020 |
|
|
|
BRENO, Chrenovská 70, NItra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
24.07.2020 |
29.07.2020 |
|
|
Objednávka |
23/2020
|
oprava el. prípojky, oprava podlahy
|
|
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
|
|
|
KLM COrporation s.r.o., Bratislavská 10, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
355 fa 209990264
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
1 106.82 |
s DPH |
|
338
|
23.07.2020 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
24.07.2020 |
29.07.2020 |
|
|
Objednávka |
22/2020
|
podlahovina do triedy
|
|
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
|
|
|
BRENO, Chrenovská 70, NItra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Zmluva |
352
|
dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
|
|
|
SPP Bratislava, Mlynské nivy 44 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
28.07.2020 |
|
|
Zmluva |
351
|
maľovanie tried
|
5 810.48 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
P.SIklenka, maliar, Tesárske Mlyňany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
353 fa 35007928
|
údržbársky mat.
|
66,26 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
20.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
352 fa 1202205715
|
školské tlačivá
|
662,88 |
s DPH |
|
247
|
15.07.2020 |
|
|
|
SEVT Banská Bystrica, Cementárenská 16 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
16.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
349 fa 8060040961
|
vodné, stočné, zrážky
|
422,41 |
s DPH |
|
9
|
14.07.2020 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
14.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
350 fa 6824853636
|
PZP prívesný vozík 9/20-9/21
|
23,00 |
s DPH |
|
318
|
14.07.2020 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
15.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Zmluva |
350/ k 318A
|
PZP vozík - dodatok k zmuve
|
23,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
351 fa 5220079715
|
elektrospotrebiče-mraznička
|
389,49 |
s DPH |
18
|
|
13.07.2020 |
|
|
|
Elektro NAY Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
15.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Objednávka |
20/2020
|
revízia bleskozvodu
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
FEBOMONT Vlčany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
10.07.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2020
|
súhrnná správa § 10 II.Q
|
do5000.- |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2020
|
súhrnná správa § 117 II.Q
|
nad5000.- |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
346 fa 2020013
|
dekor. látka / do internátu
|
380,54 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
Róza, Golianova 84, Nitra |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
09.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
18/2020
|
mraznička Zanussi
|
374,59 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
Nay Bratislava, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
345 fa 3122020
|
služby technika BOZP
|
115,00 |
s DPH |
|
54
|
09.07.2020 |
|
|
|
Bc. Zomborský, Levice |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
09.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
19/2020
|
revízia elektrických zariadení
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
FEBOMONT Vlčany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
342 fa 35007598
|
údr. materiál
|
30,98 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
09.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
343 fa 2020283
|
sieťky na okná do kotolne
|
53,89 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
JIPO Beladice, Čeľadická 1 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
09.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
344 fa 201434
|
elektroúdržbársky materiál
|
88,23 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra, Novomestského 10 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
09.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
340 fa 20272020
|
kuchynská linka
|
211,99 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
MERCURY maarket Prešov, prevádzka Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
09.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
339 fa 202000056
|
prenájom el. triedy za 7/
|
165,09 |
s DPH |
|
40,90A
|
07.07.2020 |
|
|
|
SZSS Nitra, Jánskeho 7 /predtým Baničova 12 |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
07.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
341 fa 4092020
|
služby technika PO
|
55,00 |
s DPH |
|
189
|
07.07.2020 |
|
|
|
P.O.TECH, Levice |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
09.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
338 fa 202000044
|
prenájom el. triedy za 6/
|
165,09 |
s DPH |
|
40,90A
|
07.07.2020 |
|
|
|
SZSS Nitra, Jánskeho 7 /predtým Baničova 12 |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
07.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
336 fa 35007506
|
údržbársky materiál - sanita
|
66,62 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
06.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
337 fa 20200262
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
547,82 |
s DPH |
|
297
|
06.07.2020 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm, Hornočermánska 4, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
06.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
334 fa 1691015901
|
odbor. publikácia
|
89,82 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
Nakladateľstvo FORUM, Seberiniho 1, BA |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
06.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
335 fa 8264025906
|
telef. poplatky pevné linky
|
139,70 |
s DPH |
|
199,325-8
|
06.07.2020 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
06.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
332 fa 8822949986
|
spotreba plynu
|
1 562.00 |
s DPH |
|
21,274
|
03.07.2020 |
|
|
|
SPP Bratislava, Mlynské nivy 44 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
03.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Z 1/2020
|
zápis - maľovanie tried
|
5 810.48 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
14.07.2020 |
júl-august 2020 |
|
Siklenka, Tesárske Mlyňany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
326 fa 2207201174
|
koberce do izieb internátu, rohož do kúpelne
|
465,67 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
BRENO, Chrenovská 70, NItra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
01.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
320 fa 800008
|
potraviny
|
146,94 |
s DPH |
|
290
|
01.07.2020 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
01.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
321 fa 202044
|
potraviny
|
32,40 |
s DPH |
|
321
|
01.07.2020 |
|
|
|
Karnego, Vašinova 70, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
01.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
323 fa 22006047
|
potraviny
|
3,91 |
s DPH |
|
346
|
01.07.2020 |
|
|
|
OVD Dvory nad Žitavou, Za traťou 1427 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
01.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
324 fa 142543
|
potraviny
|
85,42 |
s DPH |
|
292
|
01.07.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
01.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
325 fa 3020964927
|
stravné lístky
|
479,70 |
s DPH |
|
253
|
01.07.2020 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
01.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
327 fa 3104071481
|
spotreba energie
|
786,00 |
s DPH |
|
102,309
|
01.07.2020 |
|
|
|
ZSE Bratislava, Čulenova |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
01.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
322 fa 20060230
|
potraviny
|
64,04 |
s DPH |
|
184
|
01.07.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
01.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
330 fa 1020071413
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
01.07.2020 |
|
|
|
osobný údaj Košice |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
01.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
331 fa 32920230
|
prenájom kopírky
|
29,70 |
s DPH |
|
35, 212
|
01.07.2020 |
|
|
|
TopServis Nitra |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
01.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Zmluva |
349
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
EDEN, Priemyselná 2443, Krupina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
319 fa 2006065
|
vybavenie do MŠ-skladačky
|
30,90 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
INSGRAF, Kráľovská 8, Šala |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
26.06.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
318 fa 20060223
|
potraviny
|
27,60 |
s DPH |
|
184
|
26.06.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
26.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
333 fa 800007
|
potraviny
|
140,53 |
s DPH |
|
290
|
25.06.2020 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
01.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
317 fa 010005739
|
potraviny
|
27,53 |
s DPH |
|
173
|
24.06.2020 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
24.06.2020 |
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
316 fa 8262778054
|
tel. poplatky za mobil
|
58,00 |
s DPH |
|
96,213,299,317
|
24.06.2020 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SSI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
24.06.2020 |
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
315 fa 2003753
|
potraviny
|
16,46 |
s DPH |
|
291
|
24.06.2020 |
|
|
|
MIRKOM PLUS, Hlavná 1360, Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
24.06.2020 |
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
314 fa 20060175
|
potraviny
|
100,44 |
s DPH |
|
184
|
22.06.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
22.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
313 fa 2007
|
UP-suchý zips /autistické triedy
|
313,75 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
Belda-Belanová, Ríbezľová 14, Nitra |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
22.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
312 fa 142512
|
potraviny
|
163,13 |
s DPH |
|
292
|
22.06.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
22.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Zmluva |
348
|
dodávka potravín pre ŠS
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
311 fa 35007050
|
materiál na údržbu
|
114,62 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
L+S, Novozámocká ul. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
309 fa 20200100
|
kancel. potreby
|
340,80 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
306 fa 142495
|
potraviny
|
35,64 |
s DPH |
|
292
|
17.06.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
17.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
307 fa 20060142
|
potraviny
|
84,04 |
s DPH |
|
184
|
17.06.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
17.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
308 fa 2020092
|
interaktívna pomôcka-projekt
|
2 989.00 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
|
Unikor trade, Lubochňa |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
310 fa 20200100
|
VT : PC ACER,+ kancel. potreby
|
720,72 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
305 fa 8041889373
|
drobný spotr. materiál-obrázky na stenu do izieb inter.
|
104,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
|
|
|
MALL.sk - inter.obchod |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
16.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
304 fa 800006
|
potraviny
|
185,04 |
s DPH |
|
290
|
16.06.2020 |
|
|
|
NITRAZDROJ, Dolnočermánska ul. 38, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
16.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
300 fa 234008032
|
potraviny
|
43,58 |
s DPH |
|
105
|
15.06.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
15.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
301 fa 20060114
|
potraviny
|
27,41 |
s DPH |
|
184
|
15.06.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
15.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
299 fa 234008014
|
potraviny
|
132,53 |
s DPH |
|
105
|
15.06.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
15.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
298 fa 142465
|
potraviny
|
148,64 |
s DPH |
|
292
|
15.06.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
15.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
296 fa 20200098
|
kancelárske potreby
|
369,72 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
HSCOMP, Piesková , Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
12.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
297 fa 20200238
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
299,84 |
s DPH |
|
297
|
12.06.2020 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm, Hornočermánska 4, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
15.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
295 fa 20200097
|
kancelárske potreby-tonery
|
658,68 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
HS COMP, Piesková 28, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
12.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
294 fa 9120001783
|
aSc agenda
|
159,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
ASC s.r.o. Svoradova 7, Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
12.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
293 fa 200801293
|
OPP
|
98,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
Medical Uniforms, Radlinského, Piešťany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
12.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
292 fa 010005250
|
potraviny
|
34,86 |
s DPH |
|
173
|
10.06.2020 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
11.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
291 fa 142453
|
potraviny
|
39,43 |
s DPH |
|
292
|
10.06.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
10.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
289 fa 20060055
|
potraviny
|
47,85 |
s DPH |
|
184
|
08.06.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
08.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
290 fa 20060076
|
potraviny
|
14,43 |
s DPH |
|
292
|
08.06.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
08.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
290 fa 20060076
|
potraviny
|
14,43 |
s DPH |
|
292
|
08.06.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
08.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
288 fa 142436
|
potraviny
|
84,89 |
s DPH |
|
292
|
08.06.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
08.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
285 fa 3184746
|
odborné časopisy
|
6,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta, B.Bystrica |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
08.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
287 fa 8060032614
|
vodné, stočné, zrážky
|
215,82 |
s DPH |
|
9
|
08.06.2020 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, Nitra Za Hydrocentrálou 4 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
08.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Objednávka |
17/2020
|
interaktívne pomôcky - projekt
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Unikor Lubochňa |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PhDr. Sikoriaková-zast. |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
284 fa 8262143815
|
tel. pevné linky za 5/
|
139,46 |
s DPH |
|
325,328
|
08.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom /T-COM/ Bratislava |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
08.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
286 fa 4184746
|
odborné časopisy
|
3,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta, B.Bystrica |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
08.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
281 fa 6808265797
|
poistenie IKT
|
212,96 |
s DPH |
|
86, 111
|
04.06.2020 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
04.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
282 fa 2242020
|
služby technika BOZP
|
105,00 |
s DPH |
|
166
|
04.06.2020 |
|
|
|
Bc. Zomborský, Levice |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
04.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
283 fa 10043
|
kancelárske potreby
|
86,76 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera, ŠEVT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
280 fa 10042
|
kancelárske potreby
|
131,46 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
ŠEVT kníhkupectvo, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
03.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Zmluva |
346
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
OVD Dvory nad Žitavou, Za traťou 1427 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
279 fa 010004956
|
potraviny
|
30,18 |
s DPH |
|
173
|
02.06.2020 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
278 fa 20060013
|
potraviny
|
56,83 |
s DPH |
|
184
|
02.06.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
268 fa 3020933162
|
stravné lístky
|
4 500.60 |
s DPH |
|
253
|
01.06.2020 |
|
|
|
DOXX stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
01.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
269 fa 32920207
|
prenájom kopírky
|
18,66 |
s DPH |
|
212
|
01.06.2020 |
|
|
|
TopServis Nitra |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
01.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
270 fa 92225191
|
pitný režim
|
36,00 |
s DPH |
|
256
|
01.06.2020 |
|
|
|
AQUA PRO Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
01.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
263 fa 00162868
|
prenájom za 5/
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
01.06.2020 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Nitra-Krškany, Novozámocká |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
01.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
267 fa 200511457
|
OPP - ochranné štíty,
|
463,18 |
s DPH |
16
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
TRIPSY, Fučíkova ul. Sládkovičovo |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
01.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
266 fa 00162868
|
prenájom el. triedy za II. Q
|
148,71 |
s DPH |
|
229
|
01.06.2020 |
|
|
|
Obec Vinodol |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
01.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
265 fa 5620
|
údržbársky materiál - sanita
|
68,57 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
ORTV Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
01.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
261 fa 20880
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
175,22 |
s DPH |
|
338
|
01.06.2020 |
|
|
|
Drogéria-E.Bedeová, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
01.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
264 fa 1020061356
|
ochrana osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
01.06.2020 |
|
|
|
osobný údaj Košice |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
01.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
272 fa 20060007
|
potraviny
|
28,17 |
s DPH |
|
184
|
01.06.2020 |
|
|
|
Bitúnok Refka, Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
01.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
260 fa 00162868
|
prenájom za 6/
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
01.06.2020 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Nitra-Krškany, Novozámocká |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
01.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
259 fa 3104071481
|
spotreba energie
|
786,00 |
s DPH |
|
309
|
01.06.2020 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
01.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
271 fa 142409
|
potraviny
|
141,24 |
s DPH |
|
292
|
01.06.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
01.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
262 fa 00162868
|
prenájom za 4/
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
01.06.2020 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Nitra-Krškany, Novozámocká |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
01.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
273 fa 234007390
|
potraviny
|
59,97 |
s DPH |
|
105
|
01.06.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
01.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
275 fa 8736003033
|
spotreba plynu
|
1 562.00 |
s DPH |
|
274
|
01.06.2020 |
|
|
|
SPP Bratislava, Mlynské nivy 44 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
01.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
276 fa 1020200180
|
sáčky do vysavača
|
42,01 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
SAUBER Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
01.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
277 fa 3232020
|
služby technika PO
|
55,00 |
s DPH |
|
189
|
01.06.2020 |
|
|
|
P.O.TECH, Levice |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
01.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
274 fa 357509314
|
odvoz komunálneho odpadu
|
858,00 |
s DPH |
|
295A
|
01.06.2020 |
|
|
|
Mesto Nitra |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
01.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Z 1/2020
|
maľovanie školskej časti-triedy
|
cca6000.- |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
14.07.2020 |
|
júl-august 2020 |
|
SŠI NITRA |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
258 fa 20855
|
dezinfekcia, hyg. potreby
|
|
s DPH |
|
338
|
25.05.2020 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
26.05.2020 |
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
258 fa 20855
|
dezinfekcia, hyg. potreby
|
|
s DPH |
|
338
|
25.05.2020 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
26.05.2020 |
27.05.2020 |
|
|
Objednávka |
16/2020
|
OPP - ochranné štíty,
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
|
|
|
TRIPSY, Fučíkova ul. Sládkovičovo |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Zmluva |
231A
|
zrušenie mobilného internetu
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
|
|
|
Telecom /T-COM/ Bratislava |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
257 fa 20200085
|
PC, skartovačka, toner
|
1 602.84 |
s DPH |
12/2020
|
|
21.05.2020 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
21.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
256 fa 20200154
|
mop na upratovanie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
|
|
|
R. Harťanský, Partizánske |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
20.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
255 fa 6806789546
|
poistenie majetku 6-11/2020
|
515,32 |
s DPH |
|
85
|
18.05.2020 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
19.05.2020 |
20.05.2020 |
|
|
Objednávka |
15/2020
|
PC, skartovačka, toner
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
254 fa 3020923405
|
stravné lístky
|
5 323.50 |
s DPH |
|
253
|
14.05.2020 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
14.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
253 fa 202010516
|
predplatné Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
14.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
252 fa 202000036
|
prenájom el. triedy
|
165,09 |
s DPH |
|
90
|
13.05.2020 |
|
|
|
SZSS Nitra, Jánskeho 7 /predtým Baničova 12 |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
14.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
251 fa 8060025022
|
vodné, stočné, zrážky za 4/
|
227,86 |
s DPH |
|
9
|
12.05.2020 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Za Hydrocentrálou,NR |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
248 fa 84188501
|
predplatné Zbierky zákonov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
Poradca, Žilina, Pri Celulózke 40 |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
245 fa 2000315
|
zástavy SR, EU
|
23,07 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
obchod SVK, Stropkov |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
249 fa 35005820
|
údr. materiál na vymaľovanie pivničky
|
62,58 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
247 fa 202003433
|
dezinf.potreby-sprej,rúška/Corona 19
|
509,52 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
246 fa 202003440
|
dezinf.potreby-rukavice /Corona 19
|
71,52 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
250 fa 20200168
|
zdravotnícky materiál
|
182,82 |
s DPH |
|
297
|
11.05.2020 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
244 fa 200701011
|
teplomery /covid 19
|
387,20 |
s DPH |
13/2020
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
MEDICTON, Jiráskova 609, Polička |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
07.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
243 fa 8764998673
|
spotreba plynu
|
1 562.00 |
s DPH |
|
274
|
07.05.2020 |
|
|
|
SPP Bratislava, Mlynské nivy 44 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
242 fa 8258619097
|
tel. poplatky za pevné linky
|
140,58 |
s DPH |
|
325,328
|
06.05.2020 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
SSI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Objednávka |
13/2020
|
bezkontaktný teplomer
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
|
|
|
MEDICTON |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2020
|
dezinf.potreby /Corona 19
|
cca500 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
239 fa 329201181
|
prenájom kopírky OKI
|
7,54 |
s DPH |
|
212
|
04.05.2020 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
06.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
238 fa 2004
|
galanterijný tovar - guma
|
129,04 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
Belda, Ríbezľová 14, Nitra |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
06.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
235 fa 31040041481
|
spotreba energie
|
786,00 |
s DPH |
|
309
|
04.05.2020 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
06.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
236 fa 20014126
|
dezinf.potreby-rukavice /Corona 19
|
104,70 |
s DPH |
12/2020
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
LEGS, Vinohradnícka 24, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
06.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
241 fa 202003190
|
dezinf.potreby-sprej,rúška/Corona 19
|
541,20 |
s DPH |
14/2020
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
06.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
240 fa 1020051342
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
04.05.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
06.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
237 fa 35005523
|
údržbársky maeriál
|
55,72 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
06.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
dez. rukavice
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
|
|
|
LEGS, Vinohradnícka 24, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Zmluva |
345
|
dohoda o ukončení nájmu
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
|
|
|
SOŠ /náj/, Komárno, Bratislavská 10 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
234 fa 8258108994
|
tel. poplatky za mobil
|
78,49 |
s DPH |
|
299,317
|
24.04.2020 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
24.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
233 fa 2000735600
|
odborná publikácia -zákonník práce
|
83,51 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
|
|
|
Poradca, Žilina, Pri Celulózke 40 |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
22.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
dez. rúška, a potreby
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2020 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
232 fa 482020
|
revízia komínov
|
55,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
Kominárstvo Straka, Tesárske Mlyńany, Lúčna ul. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
20.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
231 fa 20200067
|
kancel. potreby-tonery,papier
|
394,08 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
16.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
228 fa 27
|
prenájom el. triedy
|
165,09 |
s DPH |
|
40,90A
|
15.04.2020 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
15.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
230 fa 2002772
|
dezinfekčné potreby
|
260,88 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
15.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
227 fa 21
|
prenájom el. triedy-energie
|
17,30 |
s DPH |
|
75,218
|
14.04.2020 |
|
|
|
SOŠ /náj/, Komárno, Bratislavská 10 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
15.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
229 fa 8060016939
|
vodné, stočné, zrážky /
|
474,42 |
s DPH |
|
9
|
14.04.2020 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Za Hydrocentrálou,NR |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
15.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
226 fa 20625
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
130,14 |
s DPH |
|
338
|
07.04.2020 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
07.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
225 fa 8256347040
|
tel. poplatky za pevné linky
|
139,36 |
s DPH |
|
325,328
|
07.04.2020 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
07.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
224 fa 20200130
|
lieky, zdravot. mater.,
|
217,78 |
s DPH |
|
297
|
07.04.2020 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
07.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
223 fa 2020031
|
príspevok na stravu el. trieda
|
16,38 |
s DPH |
|
33,313
|
06.04.2020 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
06.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
221-222 fa 2020032
|
príspevok na stravu el. trieda
|
27.43+5.98 |
s DPH |
|
33,313
|
06.04.2020 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
06.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
220 fa 8610134189
|
spotreba plynu
|
1 562.00 |
s DPH |
|
21,274
|
06.04.2020 |
|
|
|
SPP Bratislava, Mlynské nivy 44 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
06.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
219 fa 200800594
|
pracovné odevy
|
144,89 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
Medical Iniforms, Piešťany |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
06.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
218 fa 202002568
|
dezinfečný gel na ruky
|
163,20 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
06.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
217 fa 202025
|
potraviny
|
32,40 |
s DPH |
|
321
|
06.04.2020 |
|
|
|
Karnego s.r.o. 951 36 Lehota č. 693 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
06.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
216 fa 2020447/531
|
ochranné rúška
|
162,70 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
|
|
|
ČechovoSK, Uzovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
02.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
211 fa 32920154
|
prenájom kopírky OKI
|
13,78 |
s DPH |
|
212
|
01.04.2020 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
01.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
215 fa 522020
|
služby technika BOZP
|
105,00 |
s DPH |
|
166
|
01.04.2020 |
|
|
|
Bc. Zomborský, Levice |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
01.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
206 fa 2020001013
|
galanterijný tovar - guma
|
104,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
JIMIschop, Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
01.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
213 fa 1202202076
|
tlačivá
|
212,06 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
SEVT B.Bystrica |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
01.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
212 fa 3104071481
|
spotreba elektriny
|
786,00 |
s DPH |
|
309
|
01.04.2020 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
01.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
207 fa 202002402
|
tonery,
|
307,20 |
s DPH |
|
244,287
|
01.04.2020 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
01.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
208 fa 1020041349
|
výkon zodpovednej osoby-ochrana os.údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
01.04.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
01.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
209 fa 200203
|
dezinfekčné, hyg. potreby
|
510,11 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
Briston. Sládovičovo, Fučíkova ul. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
01.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
210 fa 8255839036
|
tel. poplatky mobilné linky
|
78,49 |
s DPH |
|
299
|
01.04.2020 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
01.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
214 fa 3020917791
|
staravné lístky
|
386,10 |
s DPH |
|
253
|
01.04.2020 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
01.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2020
|
súhrnná správa I. Q 2020
|
podľa§117 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2020
|
súhrnná správa I. Q 2020
|
podľa§10 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Zmluva |
344
|
Dodatok ku KZ č. 3
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
ZO OZ PŠaV pri SŠI NItra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
|
11.05.2020 |
|
|
Zmluva |
342
|
fin.príspevok na projekt "Múdra podlaha"
|
450,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
|
|
|
Nadácia ZSE, Čulenova 6, Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
205 fa 5000480541
|
potraviny
|
46,27 |
s DPH |
|
67
|
26.03.2020 |
|
|
|
PENAM Nitra, Štúrova ul. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
01.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
204 fa 800005
|
potraviny
|
50,77 |
s DPH |
|
290
|
26.03.2020 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
01.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
203 fa 2107541501
|
tel. poplatky za mobil
|
78,49 |
s DPH |
|
299,317
|
25.03.2020 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
25.03.2020 |
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202 fa 20200467
|
kríky a stromčeky na výsadbu do areálu školy
|
25,13 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
|
|
|
Stromčeky s.r.o. Nesvady |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
25.03.2020 |
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
201 fa 20200055
|
kancel. potreby-tonery,papier
|
508,44 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
23.03.2020 |
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
198 fa 5000458899
|
potraviny
|
1,73 |
s DPH |
|
67
|
20.03.2020 |
|
|
|
PENAM Nitra, Štúrova ul. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
23.03.2020 |
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200 fa 22003053
|
potraviny
|
5,77 |
s DPH |
|
310
|
19.03.2020 |
|
|
|
OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
23.03.2020 |
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
199 fa 5000458900
|
potraviny
|
199,15 |
s DPH |
|
67
|
19.03.2020 |
|
|
|
PENAM Nitra, Štúrova ul. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
23.03.2020 |
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
193 fa 2002
|
drobný spotrebný mat.-galantéria
|
114,30 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
Belda, Ríbezľová 14, Nitra |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
194 fa 1100473415
|
zdravotná obuv
|
93,75 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
ATELI s.r.o, Habrmanoovo nám. 794, Plzeň |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
195 fa 20010284
|
servisná podpora - program ŠJ
|
132,00 |
s DPH |
|
240
|
13.03.2020 |
|
|
|
VIS, Liptovský Mikuláš, J. Alexyho |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
196 fa 20434
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
523,40 |
s DPH |
|
338
|
13.03.2020 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
197 fa 234004594
|
potraviny
|
349,56 |
s DPH |
|
105
|
13.03.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
192 fa 200027
|
pracovné odevy, obuv
|
1 185.10 |
s DPH |
6/2020
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
KOMPLET K+K, Staničná 2, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
194 fa 1100473415
|
zdravotná obuv
|
93,75 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
ATELI s.r.o, Habrmanoovo nám. 794, Plzeň |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
189 fa 16
|
spotreba energií el. trieda
|
27,14 |
s DPH |
|
218
|
12.03.2020 |
|
|
|
SOŠ /náj/, Komárno, Bratislavská 10 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
188 fa 15
|
prenájom el. triedy
|
140,40 |
s DPH |
|
218
|
12.03.2020 |
|
|
|
SOŠ /náj/, Komárno, Bratislavská 10 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
191 fa 20030139
|
potraviny
|
45,98 |
s DPH |
|
184
|
12.03.2020 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
177 fa 202000020
|
prenájom el. triedy
|
165,09 |
s DPH |
|
90
|
11.03.2020 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
11.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
176 fa 8060011592
|
vodné, stočné, zrážky /
|
535,40 |
s DPH |
|
9
|
11.03.2020 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Za Hydrocentrálou,NR |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
11.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
185 fa 2002317
|
potraviny
|
78,14 |
s DPH |
|
291
|
11.03.2020 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
12.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
180 fa 10016
|
materiál pre MŠ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
SEVT - Kníhkupectvo VIERA, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
11.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
190 fa 142150
|
potraviny
|
161,96 |
s DPH |
|
292
|
11.03.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
179 fa 1025
|
potraviny
|
200,58 |
s DPH |
|
169
|
10.03.2020 |
|
|
|
EDEN Krupina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
11.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
174 fa 5100002098
|
tel. poplatky za pevné linky
|
139,52 |
s DPH |
|
325-328
|
10.03.2020 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
10.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
175 fa 2003047
|
učebné pomôcky a vybavenie MŠ
|
1 541.00 |
s DPH |
2/2020
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
INSGRAF Šaľa, Kráľovská 8 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
10.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
181 fa 20030112
|
potraviny
|
166,56 |
s DPH |
|
184
|
10.03.2020 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
12.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
186 fa 234004326
|
potraviny
|
80,12 |
s DPH |
|
105
|
10.03.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
12.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
184 fa 010002544
|
potraviny
|
60,43 |
s DPH |
|
173
|
09.03.2020 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
12.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
183 fa 32005201
|
potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
242
|
09.03.2020 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
12.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
182 fa 32005202
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
09.03.2020 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
12.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
161 fa 7181055686
|
vyúčt. spotreby energie
|
54,18 |
s DPH |
|
309
|
09.03.2020 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
09.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
187 fa 20030080
|
potraviny
|
59,39 |
s DPH |
|
184
|
09.03.2020 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
12.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
178 fa 142136
|
potraviny
|
253,08 |
s DPH |
|
292
|
09.03.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
11.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
166 fa 24200074
|
oprava umývačky riadu
|
425,70 |
s DPH |
4/2020
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Pekastroj Nitra, Priemyselná 4 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
09.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
173 fa 800004
|
potraviny
|
35,90 |
s DPH |
|
290
|
09.03.2020 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
10.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
172 fa 20038
|
žinenky
|
408,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
PEBECOM s.r o. Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
09.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
171 fa 234004110
|
potraviny
|
379,59 |
s DPH |
|
105
|
06.03.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
09.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
160 fa 142112
|
potraviny
|
212,77 |
s DPH |
|
292
|
05.03.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
09.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
168 fa 20101154
|
potraviny
|
81,17 |
s DPH |
|
216
|
05.03.2020 |
|
|
|
DEMIFOOD, Piešťanská, Nové Mesto N/V |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
09.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
167 fa 20200091
|
potraviny
|
42,10 |
s DPH |
|
297
|
05.03.2020 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
09.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
158 fa 010002323
|
potraviny
|
21,36 |
s DPH |
|
173
|
05.03.2020 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
09.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
144 fa 1020031344
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
05.03.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
05.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
145-146 fa 2020023
|
príspevok na stravu el. trieda
|
44.31+9.66 |
s DPH |
|
313
|
05.03.2020 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
147 fa 2020024
|
príspevok na stravu el. trieda
|
26,46 |
s DPH |
|
313
|
05.03.2020 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
143 fa 20656
|
škola v prírode - záloha
|
945,00 |
s DPH |
|
333
|
04.03.2020 |
|
|
|
BOMBOVO CK, Novozámocká 230, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
170 fa 20030045
|
potraviny
|
62,07 |
s DPH |
|
184
|
03.03.2020 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
09.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
152 fa 500043287
|
potraviny
|
91,42 |
s DPH |
|
67
|
03.03.2020 |
|
|
|
PENAM Nitra, Štúrova ul. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
06.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
153 fa 5000432878
|
potraviny
|
1,73 |
s DPH |
|
67
|
03.03.2020 |
|
|
|
PENAM Nitra, Štúrova ul. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
06.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
141 fa 20354
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
251,50 |
s DPH |
|
338
|
03.03.2020 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
04.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
140 fa 20200082
|
lieky, zdravot. mater.,
|
333,07 |
s DPH |
|
297
|
03.03.2020 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
03.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
139 fa 032020
|
prenájom el. triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
03.03.2020 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany, Novozámocká |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
03.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
127 fa 32920124
|
prenájom kopírky OKI
|
16,00 |
s DPH |
|
212
|
03.03.2020 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
03.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
142 fa 8716556080
|
spotreba plynu
|
1 562.00 |
s DPH |
|
274
|
03.03.2020 |
|
|
|
SPP Bratislava, Mlynské nivy 44 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
03.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
128 fa 92223355
|
pitný režim detí v internáte
|
43,20 |
s DPH |
|
256
|
03.03.2020 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
03.03.2000 |
05.03.2000 |
|
|
Faktúra |
128 fa 92223355
|
pitný režim detí v internáte
|
43,20 |
s DPH |
|
256
|
03.03.2020 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
03.03.2000 |
05.03.2000 |
|
|
Faktúra |
137 fa 357509314
|
poplatok za komunálny odpad
|
858,00 |
s DPH |
|
295A
|
03.03.2020 |
|
|
|
Mesto Nitra |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
03.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
163 fa 234003875
|
potraviny
|
121,75 |
s DPH |
|
105
|
03.03.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
09.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
129 fa 20335
|
hygienické, čistiace a dezi potreby
|
211,90 |
s DPH |
|
338
|
03.03.2020 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
03.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
130 fa 200400
|
materiál pre údržbu-elektro
|
56,32 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra, Mostná ul. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
03.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
136 fa 1820
|
údržbársky materiá
|
28,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
ORTV Nitra, Podzámska 1 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
03.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
169 fa 20030026
|
potraviny
|
48,07 |
s DPH |
|
184
|
03.03.2020 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
09.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
131 fa 20006
|
materiál na kostými, dekorácie
|
400,28 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
ABEDA, Kmeťkova 13, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
03.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
120 fa 3104071481
|
spotreba energie
|
786,00 |
s DPH |
|
309
|
02.03.2020 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
03.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
134 fa 200019
|
pracovné odevy, obuv
|
948,00 |
s DPH |
6/2020
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
KOMPLET K+K, Staničná 2, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
03.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
162 fa 420100073
|
potraviny
|
85,36 |
s DPH |
|
117
|
02.03.2020 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
09.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
150 fa 10013
|
hmotná núdza - školské potreby
|
16,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
SEVT - Kníhkupectvo VIERA, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
165 fa 234003775
|
potraviny
|
79,56 |
s DPH |
|
105
|
02.03.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
09.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
164 fa 234003788
|
potraviny
|
237,06 |
s DPH |
|
105
|
02.03.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
09.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
155 fa 202018
|
potraviny
|
38,64 |
s DPH |
|
321
|
02.03.2020 |
|
|
|
Karnego s.r.o. 951 36 Lehota č. 693 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
06.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
159 fa 142097
|
potraviny
|
220,32 |
s DPH |
|
292
|
02.03.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
09.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
149 fa 800003
|
potraviny
|
112,83 |
s DPH |
|
290
|
28.02.2020 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
06.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
149 fa 800003
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
290
|
28.02.2020 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
135 fa 2035102232
|
inzerát-propagácia školy
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
PETIT PRESS, Lazaretská, BA, prev. Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
03.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
138 fa 20200001
|
výrub stromov
|
960,00 |
s DPH |
5/2020
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
fi MATHAL Green, s.r.o.p. Ostertág, Nitra, Lány 234/8 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
03.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
133 fa 3020911
|
staravné lístky
|
869,70 |
s DPH |
|
253
|
27.02.2020 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
03.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2020
|
staravné lístky
|
869,70 |
s DPH |
|
253
|
27.02.2020 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
157 fa 20020246
|
potraviny
|
96,46 |
s DPH |
|
184
|
27.02.2020 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
06.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
156 fa 010002094
|
potraviny
|
27,83 |
s DPH |
|
173
|
27.02.2020 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
06.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
156 fa 010002094
|
potraviny
|
27,83 |
s DPH |
|
173
|
27.02.2020 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
06.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
148 fa 2001840
|
potraviny
|
52,99 |
s DPH |
|
291
|
27.02.2020 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
06.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
132 fa 20200559
|
údrž.materiál - stavač dverí do kanc.a internátu
|
90,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
Železiarstvo Tóth, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
03.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Zmluva |
339
|
finančný dar
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
Miloš Švihorík |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
126 fa 812
|
potraviny
|
121,08 |
s DPH |
|
169
|
25.02.2020 |
|
|
|
EDEN Krupina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
03.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2020
|
stavač dverí
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
Železiarstvo Tóth, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
119 fa 202001154
|
pracovná obuv
|
100,00 |
s DPH |
10/2020
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
Prego Slovakia, Gabčíkovo |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
26.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
123 fa 142052
|
potraviny
|
285,21 |
s DPH |
|
292
|
25.02.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
03.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
pracovná obuv
|
100,34 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
Bio Prego Slovaka , Gabčíkovo |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
151 fa 5000420050
|
potraviny
|
68,90 |
s DPH |
|
67
|
25.02.2020 |
|
|
|
PENAM Nitra, Štúrova ul. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
06.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
154 fa 234003347
|
potraviny
|
240,05 |
s DPH |
|
105
|
24.02.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
06.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
124 fa 142034
|
potraviny
|
200,62 |
s DPH |
|
292
|
24.02.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
03.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
121 fa 420100067
|
potraviny
|
123,81 |
s DPH |
|
117
|
24.02.2020 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
03.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
117 fa 8253573199
|
telef poplatky-mobil
|
78,49 |
s DPH |
|
299
|
24.02.2020 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
24.02.2020 |
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
118 fa 2030009
|
AKU píla STTIL s príslušenstvom
|
308,00 |
s DPH |
7/2020
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
HAKER Nitra, Párovská 1204 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
24.02.2020 |
26.02.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2020
|
AKU píla STTIL s príslušenstvom
|
cca300.- |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
HAKER Nitra, Párovská 1204 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
114 fa 5590032299
|
prístup na web- WIN IBEU? PAM
|
155,35 |
s DPH |
|
51
|
19.02.2020 |
|
|
|
IVES Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
19.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
115 fa 92020
|
nájomné el. trieda za 12
|
140,40 |
s DPH |
|
218
|
19.02.2020 |
|
|
|
SOŠ /náj/, Komárno, Bratislavská 10 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
19.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
116 fa 102020
|
prenájom el. triedy - energie
|
40,72 |
s DPH |
|
218
|
19.02.2020 |
|
|
|
SOŠ /náj/, Komárno, Bratislavská 10 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
19.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
113 fa 20020144
|
20020144
|
390,50 |
s DPH |
41/2019
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
Vydavateľstvo CBS, B. Bystrica |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
19.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
111 fa 35000799
|
údžbársky materiál
|
65,72 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
19.02.2020 |
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
106 fa 35000756
|
údržbársky materiál
|
45,49 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
17.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2020
|
nákup pracovných odevov a obuvi
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2020 |
|
|
|
Komplet /K+K/ Nitra, Staničná 2800/2 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Objednávka |
5/2020
|
výrub stromov
|
cca1.000 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
fi MATHAL Green, s.r.o.p. Ostertág, Nitra, Lány 234/8 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PhDr. M. Rejková-zást. |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
107 fa 5000397971
|
potraviny
|
1,73 |
s DPH |
|
67
|
14.02.2020 |
|
|
|
PENAM Nitra, Štúrova ul. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
17.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
110 fa 20020137
|
potraviny
|
61,55 |
s DPH |
|
184
|
14.02.2020 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
18.02.2020 |
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
4/2020
|
oprava umývačky riadu
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
Pekastroj Nitra, Priemyselná 4 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
112 fa 5000397972
|
potraviny
|
195,48 |
s DPH |
|
67
|
14.02.2020 |
|
|
|
PENAM Nitra, Štúrova ul. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
19.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
103 fa 234002757
|
potraviny
|
36,72 |
s DPH |
|
105
|
13.02.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
14.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
91 fa 20242
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
1 087.02 |
s DPH |
|
338
|
13.02.2020 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
13.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
101 fa 32002975
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
12.02.2020 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
14.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
109 fa 20020125
|
potraviny
|
61,17 |
s DPH |
|
184
|
12.02.2020 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
17.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
86 fa 2
|
prenájom el. triedy za 2
|
140,40 |
s DPH |
|
218
|
12.02.2020 |
|
|
|
SOŠ /náj/, Komárno, Bratislavská 10 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
12.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
122 fa 32002974
|
potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
242
|
12.02.2020 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
03.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
79 fa 202000008
|
prenájom el. triedy za 2
|
165,09 |
s DPH |
|
90
|
11.02.2020 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
11.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
95 fa 644
|
potraviny
|
206,44 |
s DPH |
|
169
|
11.02.2020 |
|
|
|
EDEN Krupina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
14.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
77 fa 920993399
|
predplatné ŠKOLA
|
37,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
JurisDat, Ondavská, Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
11.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
81 fa 800002
|
občerstvenie na školskú akciu
|
112,53 |
s DPH |
|
290
|
11.02.2020 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
12.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
93 fa 010001481
|
potraviny
|
52,75 |
s DPH |
|
173
|
11.02.2020 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
14.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
76 fa 7151247059
|
spotreba elektriny
|
137,47 |
s DPH |
|
309
|
10.02.2020 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
11.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
78 fa 062020
|
plakety J.A.Komenského ku Dňu učiteľov
|
198,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
DEKORUM Hlohovec |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
11.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
125 fa 141942
|
potraviny
|
308,75 |
s DPH |
|
292
|
10.02.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
03.03.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
74 fa 982020
|
služby technika PO
|
55,00 |
s DPH |
|
189
|
10.02.2020 |
|
|
|
P.O.TECH, Starý Hrádok |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
11.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
105 fa 420100051
|
potraviny
|
87,97 |
s DPH |
|
117
|
10.02.2020 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
14.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
80 fa 100120
|
prenájom plavárne
|
200,00 |
s DPH |
|
340
|
10.02.2020 |
|
|
|
Detské centrum Hviezdica, Na Hôrke 44, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
12.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
75 fa 8060004378
|
vodné, stočné, zrážky
|
513,82 |
s DPH |
|
9
|
10.02.2020 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Za Hydrocentrálou,NR |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
11.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
73 fa 8251828652
|
tel. poplatky za pevné linky
|
140,39 |
s DPH |
|
325-328
|
06.02.2020 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
06.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
104 fa 20020044
|
potraviny
|
69,43 |
s DPH |
|
184
|
06.02.2020 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
14.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Zmluva |
295A
|
poplatok za odvoz kom. odpadu
|
3 432.00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Mesto Nitra /NKS |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72 fa 20195
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
846,41 |
s DPH |
|
338
|
06.02.2020 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
06.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
92 fa 20200035
|
lieky, zdravot. mater.,
|
57,71 |
s DPH |
|
297
|
05.02.2020 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
14.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
108 fa 2001193
|
potraviny
|
6,23 |
s DPH |
|
291
|
05.02.2020 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
17.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
102 fa 20020030
|
potraviny
|
91,09 |
s DPH |
|
184
|
05.02.2020 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
14.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
100 fa 141923
|
potraviny
|
186,45 |
s DPH |
|
292
|
05.02.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
14.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
70 fa 200101928
|
uprat-návlek na mop
|
19,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
TM Net, s.r.o, Topoľčany, Clementisova ul. |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
04.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
71 fa 20200036
|
lieky, zdravot. mater.,
|
183,17 |
s DPH |
|
297
|
04.02.2020 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
04.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
vybavenie MŠ
|
1 541.00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
INSGRAF Šaľa, Kráľovská 8 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PhDr. Sikoriaková |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
69 fa 885958445
|
spotreba plynu
|
1 562.00 |
s DPH |
|
274
|
04.02.2020 |
|
|
|
SPP Bratislava, Mlynské nivy 44 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
04.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
68 fa 20200024
|
toner, papier
|
377,66 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
04.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
65 fa 2020009
|
príspevok na stravu el. trieda
|
34,02 |
s DPH |
|
313
|
03.02.2020 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
03.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
63-64 fa 2020008
|
príspevok na stravu el. trieda
|
56.97+12.42 |
s DPH |
|
313
|
03.02.2020 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
03.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
94 fa 141913
|
potraviny
|
153,04 |
s DPH |
|
292
|
03.02.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
14.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
61 fa 92222605
|
pitný režim detí v internáte
|
43,20 |
s DPH |
|
256
|
03.02.2020 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
03.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
60 fa 89966410
|
odborná publikácia -zákonník práce
|
15,99 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Poradca, Žilina, Pri Celulózke 40 |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
03.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
59 fa 202000804
|
odkúpenie kopírky po skončení prenájmu
|
122,90 |
s DPH |
|
244, 287
|
03.02.2020 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
03.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
58 fa 1020021349
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
03.02.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
03.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
57 fa 920
|
materiál pre údržbu-elektro
|
71,11 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
ORTV Nitra, Podzámska 1 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
03.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
56 fa 3020906528
|
stravné lístky
|
663,00 |
s DPH |
|
253
|
03.02.2020 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
03.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
55 fa 32920105
|
prenájom kopírky OKI
|
15,70 |
s DPH |
|
212
|
03.02.2020 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
03.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
62 fa 022020
|
prenájom el. triedy za 2/2020
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
03.02.2020 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
03.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
54 fa 3104071481
|
spotreba elektriny
|
786,00 |
s DPH |
|
309
|
03.02.2020 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
03.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
96 fa 20100605
|
potraviny
|
86,27 |
s DPH |
|
216
|
03.02.2020 |
|
|
|
DEMIFOOD, Piešťanská, Nové Mesto N/V |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
14.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
85 fa 5000372596
|
potraviny
|
181,72 |
s DPH |
|
67
|
03.02.2020 |
|
|
|
PENAM Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
12.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
97 fa 234002026
|
potraviny
|
612,06 |
s DPH |
|
105
|
03.02.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
14.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
98 fa 234002051
|
potraviny
|
169,40 |
s DPH |
|
105
|
03.02.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
14.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
99 fa 420100040
|
potraviny
|
58,12 |
s DPH |
|
117
|
03.02.2020 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
14.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
84 fa 800001
|
potraviny
|
86,95 |
s DPH |
|
290
|
31.01.2020 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
12.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Zmluva |
244B
|
ukončenie prenájmu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
MAGIC PRINT Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
31.01.2020 |
|
|
Zmluva |
341
|
zmluva o poskytnutí preddavku na ŠvP /k 337
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
BOMBOVO CK, Novozámocká 230, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
82 fa 20010281
|
potraviny
|
84,39 |
s DPH |
|
184
|
30.01.2020 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
12.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Zmluva |
337
|
škola v prírode
|
3 684.60 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
BOMBOVO CK, Novozámocká 230, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
90 fa 202009
|
potraviny
|
49,32 |
s DPH |
|
321
|
30.01.2020 |
|
|
|
Karnego s.r.o. 951 36 Lehota č. 693 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
13.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
83 fa 32001821
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
29.01.2020 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
12.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
49 fa 424
|
potraviny
|
81,31 |
s DPH |
|
169
|
29.01.2020 |
|
|
|
EDEN Krupina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
03.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
48 fa 141857
|
potraviny
|
170,63 |
s DPH |
|
292
|
29.01.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
03.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
87 fa 32001820
|
potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
242
|
29.01.2020 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
13.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
88 fa 010000923
|
potraviny
|
84,17 |
s DPH |
|
173
|
29.01.2020 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
13.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
89 fa 20010273
|
potraviny
|
51,04 |
s DPH |
|
184
|
29.01.2020 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
13.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
47 fa 141837
|
potraviny
|
245,45 |
s DPH |
|
292
|
27.01.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
03.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
52 fa 5000356259
|
potraviny
|
3,46 |
s DPH |
|
67
|
27.01.2020 |
|
|
|
PENAM Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
03.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
51 fa 420100031
|
potraviny
|
96,80 |
s DPH |
|
117
|
27.01.2020 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
03.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
53 fa 50003562260
|
potraviny
|
109,30 |
s DPH |
|
67
|
27.01.2020 |
|
|
|
PENAM Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
03.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
46 fa 20010213
|
potraviny
|
31,53 |
s DPH |
|
184
|
24.01.2020 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
03.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
50 fa 234001468
|
potraviny
|
462,85 |
s DPH |
|
105
|
24.01.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
03.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
45 fa 8251332316
|
tel. poplatky za mobil
|
78,49 |
s DPH |
|
299,317
|
24.01.2020 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
24.01.2020 |
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
41 fa 2020017
|
kancel. materiál
|
203,74 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
23.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
37 fa 19953186
|
odbor.publikácia
|
127,79 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
Verlag Dashofer Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
22.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
44 fa 20010186
|
potraviny
|
213,28 |
s DPH |
|
184
|
22.01.2020 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
24.01.2020 |
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
43 fa 141812
|
potraviny
|
213,28 |
s DPH |
|
292
|
22.01.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
24.01.2020 |
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34 fa 32001199
|
potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
242
|
21.01.2020 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
21.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
35 fa 32001198
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
21.01.2020 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
21.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
36 fa 2019044
|
vyúčtovanie energií za 2019 el. trieda
|
874,05 |
s DPH |
|
229
|
21.01.2020 |
|
|
|
Obec Vinodol, Obecná ulica 473 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
21.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
39 fa 420100019
|
potraviny
|
120,18 |
s DPH |
|
117
|
21.01.2020 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
23.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
40 fa 2000585
|
potraviny
|
96,47 |
s DPH |
|
291
|
21.01.2020 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
23.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
38 fa 010000643
|
potraviny
|
56,29 |
s DPH |
|
173
|
21.01.2020 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
23.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
42 fa 141793
|
potraviny
|
192,59 |
s DPH |
|
292
|
21.01.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
23.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Zmluva |
340
|
zmluva o poskytnutí priestorov
|
cca8200.- |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
Detské centrum Hviezdica, Na Hôrke 44, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
33 fa 234000932
|
potraviny
|
213,60 |
s DPH |
|
105
|
17.01.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
21.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
33 fa 234000932
|
potraviny
|
213,60 |
s DPH |
|
105
|
17.01.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
21.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
32 fa 20100299
|
potraviny
|
41,17 |
s DPH |
|
216
|
17.01.2020 |
|
|
|
DEMIFOOD, Piešťanská, Nové Mesto N/V |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
21.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
31 fa 35000215
|
údžbársky materiál
|
59,14 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
21.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
29 fa 2000225
|
potraviny
|
9,51 |
s DPH |
|
291
|
17.01.2020 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
21.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
28 fa 420100010
|
potraviny
|
60,29 |
s DPH |
|
117
|
17.01.2020 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
21.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
27 fa 20010061
|
potraviny
|
90,28 |
s DPH |
|
184
|
17.01.2020 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
21.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20 fa 2020003
|
žalúzie na okná do kancelárií
|
79,27 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
|
JIPO Beladice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
18 fa 2200053
|
STK, EK VW GOLF
|
165,52 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
22 fa 20200016
|
potraviny
|
55,26 |
s DPH |
|
297
|
16.01.2020 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
21.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
24 fa 20010110
|
potraviny
|
114,02 |
s DPH |
|
184
|
15.01.2020 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
21.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
17 fa 8755197078
|
spotreba plynu za 1/
|
1 562.00 |
s DPH |
|
274
|
15.01.2020 |
|
|
|
SPP Bratislava, Mlynské nivy 44 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
15.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
23 fa 010000408
|
potraviny
|
91,97 |
s DPH |
|
173
|
15.01.2020 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
21.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19 fa 141758
|
potraviny
|
128,17 |
s DPH |
|
292
|
15.01.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
14 fa 202000002
|
prenájom el.triedy
|
165,09 |
s DPH |
|
90
|
14.01.2020 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
15.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
16 fa 8960107224
|
vodné, stočné, zrážky za 12/
|
373,31 |
s DPH |
|
9
|
14.01.2020 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Za Hydrocentrálou,NR |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
15.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21 fa 192
|
potraviny
|
159,55 |
s DPH |
|
169
|
14.01.2020 |
|
|
|
EDEN Krupina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
13 fa 7151243282
|
vyúčtovanie elektriny za 12/
|
117,71 |
s DPH |
|
309
|
14.01.2020 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
15.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Zmluva |
343
|
dodatok č.2 ku KZ
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
ZO OZ PŠaV pri SŠI NItra |
|
. |
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
25 fa 18
|
potraviny
|
112,73 |
s DPH |
|
169
|
13.01.2020 |
|
|
|
EDEN Krupina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
21.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
26 fa 141738
|
potraviny
|
250,56 |
s DPH |
|
292
|
13.01.2020 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
21.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30 fa 234000431
|
potraviny
|
429,50 |
s DPH |
|
105
|
13.01.2020 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
|
21.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10 fa 2020002
|
výmena regulátorov plynu /hav.stav/
|
1 015.20 |
s DPH |
1/2020
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
MONTINSTALA, Lužianky, Rastislavova 25 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
14.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9 fa 9120000067
|
prístup na web- VS SR
|
259,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
AsC Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
13.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
15 FA 00162868
|
prenájom el.triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
09.01.2020 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
10.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8 fa 3200105245
|
prístup na stránku Direktor a čas. Menežment školy
|
152,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
Wolters Kluvers |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
10.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6 fa 3020900655
|
stravné lístky
|
569,40 |
s DPH |
|
253
|
08.01.2020 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
09.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12 fa 10002
|
kancel. potreby
|
147,41 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
SEVT - Kníhkupectvo VIERA, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
09.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
11 fa 20190492
|
lieky, zdravot. mater.,
|
378,49 |
s DPH |
|
297
|
08.01.2020 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
09.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7 fa 8249472519
|
tel. poplatky - pevné linky
|
128,51 |
s DPH |
|
325-329
|
08.01.2020 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
SSi Nitra, Čeveňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
09.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5 fa 877
|
školenie - účtovníctvo
|
65,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
Doména Žilina |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
07.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4 fa 00162868
|
prenájom el. triedy za I.Q
|
148,71 |
s DPH |
|
229
|
03.01.2020 |
|
|
|
Obec Vinodol, Obecná ulica 473 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
07.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1 fa 3104071481
|
spotreba elektriny na 1/
|
786,00 |
s DPH |
|
309
|
03.01.2020 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
07.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3 fa 1020011378
|
výkon zodpovednejosoby
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
03.01.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
07.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2 fa 91213686
|
prenájom dávkovača na vodu
|
72,00 |
s DPH |
|
256
|
02.01.2020 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
07.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
výmena regulátorov plynu /hav.stav/
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
MONTINSTALA, Lužianky, Rastislavova 25 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
Láskošová-hosp. |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Zmluva |
338
|
dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných potr.
|
cca1000.-/mesiac |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
Eva Bedeová, Energocentrum, Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
19.02.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
9/2019
|
súhrnná správa IV.Q 2019 § 10
|
do5000 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
10/2019
|
súhrnná správa IV.Q 2019 níz.hod.
|
nízkehodnoty |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
951 fa 8249102585
|
tel. poplatky za mobil
|
78,49 |
s DPH |
|
299, 317
|
29.12.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
07.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
940 fa 192052
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
228,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
933 fa 5220056514
|
elektrospotrebiče
|
660,41 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Nay elektrodom Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
20.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
934-935 fa 2019105
|
príspevok na stravu el. trieda
|
48.53+10.58 |
s DPH |
|
313
|
20.12.2019 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
20.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
936 fa 2019104
|
príspevok na stravu el. trieda
|
28,98 |
s DPH |
|
313
|
20.12.2019 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
20.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
937 fa 201908944
|
tonery do Brother
|
432,00 |
s DPH |
|
244, 287
|
20.12.2019 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
20.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
938 fa 32920075
|
prenájom kopírky OKI
|
10,86 |
s DPH |
|
212
|
20.12.2019 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
20.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
939 fa 20190272
|
kancel. potreby-tonery,papier
|
1 144.68 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
20.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
941fa 7329014634
|
potraviny
|
118,23 |
s DPH |
|
67
|
19.12.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
14.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
932 fa
|
potraviny
|
177,11 |
s DPH |
|
290
|
19.12.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
20.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
928 fa 35907752
|
materiál pre údržbu
|
137,74 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
19.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
949 fa 4593
|
potraviny
|
122,90 |
s DPH |
|
169
|
19.12.2019 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
09.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
942 fa 219139
|
potraviny
|
46,80 |
s DPH |
|
321
|
19.12.2019 |
|
|
|
Karnego s.r.o. 951 36 Lehota č. 693 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
16.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
943 fa 1910766
|
potraviny
|
20,11 |
s DPH |
|
292
|
19.12.2019 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
13.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
946 fa 19120081
|
potraviny
|
142,48 |
s DPH |
|
184
|
19.12.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
14.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
925 fa 86
|
spotreba energií el. trieda
|
18,45 |
s DPH |
|
218
|
19.12.2019 |
|
|
|
SOŠ /náj/, Komárno, Bratislavská 10 |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
19.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
948 fa 234920631
|
potraviny
|
82,80 |
s DPH |
|
105
|
19.12.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
09.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
930 fa 192036
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
622,78 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
19.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
929 fa 24190414
|
oprava umývačky riadu
|
442,94 |
s DPH |
69
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
Pekastroj Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
PaedDr. S. ŠIšková |
|
19.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
944 fa 141638
|
potraviny
|
103,15 |
s DPH |
|
292
|
18.12.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
16.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
945 fa 910013059
|
potraviny
|
59,84 |
s DPH |
|
171
|
18.12.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
16.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
917 fa 10191
|
materiál na prax študentov
|
32,89 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra, Kmeťkova ul. |
|
|
|
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
916 fa 5220055785
|
chladnička do MŠ
|
119,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Nay elektrodom Nitra |
|
|
|
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
918 fa 8960099301
|
vodné, stočné, zrážky
|
776,83 |
s DPH |
|
9
|
17.12.2019 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Za Hydrocentrálou,NR |
|
|
|
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
950 fa 19120183
|
potraviny
|
41,38 |
s DPH |
|
184
|
17.12.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
16.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
931 fa 21912050
|
potraviny
|
11,70 |
s DPH |
|
310
|
16.12.2019 |
|
|
|
OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou |
|
|
|
20.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
926 fa 141609
|
potraviny
|
222,84 |
s DPH |
|
292
|
16.12.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
19.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
921 fa 419100778
|
potraviny
|
108,13 |
s DPH |
|
53
|
16.12.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
18.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
915 fa 800023
|
občerstvenie na školskú akciu
|
136,37 |
s DPH |
|
290
|
16.12.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
927 fa 19120154
|
potraviny
|
60,74 |
s DPH |
|
184
|
13.12.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
19.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Zmluva |
336
|
darovacia zmluva
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Pekastroj Nitra, Priemyselná 4 |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
924 fa 234921463
|
potraviny
|
148,02 |
s DPH |
|
105
|
13.12.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
18.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
909 fa 4386
|
potraviny
|
221,47 |
s DPH |
|
169
|
13.12.2019 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
16.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
910 fa 141573
|
potraviny
|
173,20 |
s DPH |
|
292
|
13.12.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
16.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
914 fa 7329014360
|
potraviny
|
192,61 |
s DPH |
|
67
|
12.12.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
16.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
904 fa 191836
|
softwer VIS- ŠJ
|
106,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
VIS, Liptovský Mikuláš, J. Alexyho |
|
|
|
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
905 fa 79
|
spotreba energiií - el. trieda
|
32,87 |
s DPH |
|
218
|
11.12.2019 |
|
|
|
SOŠ /náj/, Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
16.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
906 fa 78
|
nájomné el. trieda
|
140,40 |
s DPH |
|
218
|
11.12.2019 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
16.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
903 fa 191969
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
215,29 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
902 fa 8000022
|
potraviny
|
87,94 |
s DPH |
|
290
|
10.12.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
11.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Zmluva |
335
|
vecný dar - pásový schodolez SUNVA SA3
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Rotary Club Nitra, Svätourbanská 37 |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
890 fa 718104336
|
spotreba elektriny-vyúčtovanie 11
|
163,70 |
s DPH |
|
309
|
09.12.2019 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
16.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
922 fa 19107435
|
potraviny
|
49,85 |
s DPH |
|
216
|
09.12.2019 |
|
|
|
DEMIFOOD, Piešťanská, Nové Mesto N/V |
|
|
|
18.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
911 fa 419100765
|
potraviny
|
97,57 |
s DPH |
|
53
|
09.12.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
16.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
891 fa 201900123
|
prenájom el. triedy za 12/
|
165,09 |
s DPH |
|
90
|
09.12.2019 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
16.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
907 fa 1910483
|
potraviny
|
188,10 |
s DPH |
|
291
|
09.12.2019 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
892 fa 8247253300
|
telef. poplatky pevné linky
|
111,97 |
s DPH |
|
325-329
|
09.12.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
923 fa 141546
|
potraviny
|
217,13 |
s DPH |
|
292
|
09.12.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
18.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
884 fa 190239
|
kníhviazačské práce
|
42,00 |
s DPH |
64/2019
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Tlačiareň Michelangelo, Nitra, Červenova |
|
|
|
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
885 fa 907184746
|
odbor.publikácia
|
86,04 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, Bratislava |
|
|
|
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
886 fa 2191007654
|
sladkosti na Mikuláša
|
2,30 |
s DPH |
|
334
|
06.12.2019 |
|
|
|
I.D.C Holding, a.s. Bratislava |
|
|
|
16.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
889 fa 2019093
|
príspevok na stravu el. trieda
|
36,54 |
s DPH |
|
313
|
06.12.2019 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
908 fa 234921019
|
potraviny
|
239,28 |
s DPH |
|
105
|
06.12.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
888 fa 2019094
|
príspevok na stravu el. trieda
|
13,34 |
s DPH |
|
313
|
06.12.2019 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
883 fa 1013043
|
maateriál na PT
|
332,88 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Zmluva |
347
|
darovacia
|
350,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Miroslav Cifra, Veľké Dvorany |
|
|
PaedDr. S. Šišková, riad. |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
882 fa 1013044
|
spotrebný materiál na krúžky
|
153,89 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
871 fa 8851933258
|
spotreba plynu
|
1 474,00 |
s DPH |
|
274
|
04.12.2019 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
16.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
870 fa 906184746
|
predplatné odb. časopisy
|
7,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, Bratislava |
|
|
|
04.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
874 fa 1690841101
|
odbor.publikácia
|
89,82 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
nakladateľstvo FORUM, Bratislava |
|
|
|
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
872 fa 1019121360
|
osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
04.12.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 |
|
|
|
17.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
899 fa 21911119
|
potraviny
|
11,52 |
s DPH |
|
310
|
04.12.2019 |
|
|
|
OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou |
|
|
|
10.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
880 fa 191512
|
náhr.diel na vysavač
|
83,04 |
s DPH |
71
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
CarBar /Pemat/ Nitra |
|
|
|
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
878 fa 20190459
|
lieky, zdravot. mater.,
|
208,72 |
s DPH |
|
297
|
04.12.2019 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
877 fa 92221173
|
pitný režim detí v internáte
|
28,80 |
s DPH |
|
256
|
04.12.2019 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
|
|
|
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
873 fa 3091955727
|
stravné lístky
|
655,20 |
s DPH |
|
253
|
04.12.2019 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
16.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
876 fa 32920056
|
prenájom kopírky
|
25,50 |
s DPH |
|
212
|
04.12.2019 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
|
|
|
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
875 fa 202002992
|
predplatné časopisy/noviny MY
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
PETIT PRESS Nitra |
|
|
|
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
879 fa 00162868
|
prenájom el.triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
04.12.2019 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
913 fa 910012480
|
potraviny
|
79,26 |
s DPH |
|
171
|
03.12.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
16.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Zmluva |
333
|
zmuva o výpožičke - vian. stánky
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
947 fa 141525
|
potraviny
|
144,70 |
s DPH |
|
292
|
03.12.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
14.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
920 fa 19120032
|
potraviny
|
73,12 |
s DPH |
|
184
|
03.12.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
17.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
869 fa 800021
|
potraviny
|
148,49 |
s DPH |
|
290
|
03.12.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
03.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
912 fa 234920658
|
potraviny
|
434,75 |
s DPH |
|
105
|
02.12.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
16.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
841-845,847 storno
|
storno PP na faktúry
|
-- |
s DPH |
--
|
--
|
02.12.2019 |
|
|
|
-- |
|
|
|
-- |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
865 fa 3104071481
|
spotreba elektrina
|
786,00 |
s DPH |
|
309
|
02.12.2019 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
900 fa 219128
|
potraviny
|
79,20 |
s DPH |
|
321
|
02.12.2019 |
|
|
|
Karnego s.r.o. 951 36 Lehota č. 693 |
|
|
|
10.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
901 fa 419100749
|
potraviny
|
93,37 |
s DPH |
|
53
|
02.12.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
10.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Zmluva |
334
|
sladkosti na Mikuláša
|
2,31 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
I.D.C Holding, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Nagyová |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
919 fa 141503
|
potraviny
|
297,68 |
s DPH |
|
292
|
02.12.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
17.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
898 fa 7329013793
|
potraviny
|
101,86 |
s DPH |
|
67
|
30.11.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
10.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
897 fa 800020
|
potraviny
|
61,79 |
s DPH |
|
290
|
29.11.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
10.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
881 fa 191241
|
oprava vysavača TOP P25
|
50,30 |
s DPH |
71
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
PEMAT s.r.o. Nitra, Bratislavská 27 |
|
|
|
16.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
868 fa 19110300
|
potraviny
|
87,72 |
s DPH |
|
184
|
28.11.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
03.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
864 fa 1900084
|
materiál na krúžky - VzP
|
372,16 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
Školáčik, NItra-Janíkovce, Dlhá ulica |
|
|
|
02.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
849 fa22007410
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
526,31 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Košice |
|
|
|
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
893 fa 910012295
|
potraviny
|
64,82 |
s DPH |
|
171
|
27.11.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
10.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
848 fa 22007659
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
68,90 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Košice |
|
|
|
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
851 fa 141454
|
potraviny
|
125,51 |
s DPH |
|
292
|
27.11.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
02.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
854 fa 19110251
|
potraviny
|
102,46 |
s DPH |
|
184
|
26.11.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
02.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
859 fa 2019168
|
oprava chladničky
|
86,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
AB Bánovský, Nitra |
|
|
|
02.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
866 fa 192334
|
údržbársky materiál
|
306,62 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra, Mostná ul. |
|
|
|
16.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
855 fa 19107121
|
potraviny
|
126,46 |
s DPH |
|
219
|
26.11.2019 |
|
|
|
DEMIFOOD, Piešťanská, Nové Mesto N/V |
|
|
|
02.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
861 fa 8246886898
|
tel. poplatky mobilné linky
|
78,49 |
s DPH |
|
299,317
|
25.11.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
850 fa 31925708
|
potraviny
|
13,51 |
s DPH |
|
242
|
25.11.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
02.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
852 fa 419100738
|
potraviny
|
134,21 |
s DPH |
|
53
|
25.11.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
02.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
856 fa 141425
|
potraviny
|
206,82 |
s DPH |
|
292
|
25.11.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
02.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
858 fa 910012122
|
potraviny
|
10,89 |
s DPH |
|
171
|
25.11.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
02.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
867 fa 31925707
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
25.11.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
03.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
853 fa 234920006
|
potraviny
|
332,95 |
s DPH |
|
105
|
22.11.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
02.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
838 fa 1900079
|
materiál na krúžky - VzP
|
465,22 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
Školáčik, NItra-Janíkovce, Dlhá ulica |
|
|
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
839 fa 31925139 Milsy
|
potraviny
|
20,60 |
s DPH |
|
242
|
22.11.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
25.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
840 fa 31925140
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
22.11.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
25.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
837 fa 10167
|
materiál na dekorátcie PT
|
60,80 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra, Kmeťkova ul. |
|
|
|
22.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
896 fa 234920012
|
potraviny
|
176,26 |
s DPH |
|
105
|
22.11.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
10.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
857 fa 7329013525
|
potraviny
|
182,30 |
s DPH |
|
67
|
22.11.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
02.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
832 fa 4161
|
potraviny
|
109,41 |
s DPH |
|
169
|
21.11.2019 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
21.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
831 fa 800019
|
odmeny účinkujúcim na PT
|
22,25 |
s DPH |
|
290
|
20.11.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
895 fa 141399
|
potraviny
|
151,60 |
s DPH |
|
292
|
20.11.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
10.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
835 fa 19110205
|
potraviny
|
36,78 |
s DPH |
|
184
|
20.11.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
846 fa 19110179
|
potraviny
|
90,27 |
s DPH |
|
184
|
20.11.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
26.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
822 fa 10162
|
materiál na krúžky - VzP
|
228,10 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra, Kmeťkova ul. |
|
|
|
19.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
829 fa 419100729
|
potraviny
|
101,21 |
s DPH |
|
53
|
19.11.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
862 fa 5122019
|
služby technika BOZP
|
105,00 |
s DPH |
|
54,166
|
19.11.2019 |
|
|
|
Bc. Zomborský, Levice |
|
|
|
02.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
863 fa 70
|
el. trieda spotreba energií za 10
|
21,30 |
s DPH |
|
218
|
19.11.2019 |
|
|
|
SOŠ /náj/, Komárno, Budovateľská |
|
|
|
02.12.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
860 fa 69
|
nájomné el. trieda za 12
|
140,40 |
s DPH |
|
218
|
19.11.2019 |
|
|
|
SOŠ /náj/, Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
02.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
820 fa 10161
|
ddrobný spotrebný mat. na PT
|
104,99 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra, Kmeťkova ul. |
|
|
|
19.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
821 fa 190560
|
materiál na krúžky - VzP
|
46,49 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
KSM, Coboriho 1, Nitra |
|
|
|
19.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
71/2019
|
oprava vysavača TOP P25
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
PEMAT s.r.o. Nitra, Bratislavská 27 |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
894 fa 141377
|
potraviny
|
174,37 |
s DPH |
|
292
|
18.11.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
10.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Zmluva |
332
|
darovacia
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
Michal Bak, Trnava, Veterná 24 |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
826 fa 234919463
|
potraviny
|
129,92 |
s DPH |
|
105
|
15.11.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
19.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
825 fa 234919474
|
potraviny
|
274,84 |
s DPH |
|
105
|
15.11.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
19.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
824 fa 1909489
|
potraviny
|
43,19 |
s DPH |
|
291
|
15.11.2019 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
19.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
805 fa 19201571
|
časopis MŠ
|
19,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
JurisDat, Ondavská, Bratislava |
|
|
|
14.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
807 fa 1908
|
galanterijný tovar na opravy ošatenia
|
225,33 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Belda, Ríbezľová 14, Nitra |
|
|
|
15.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
808 fa 190556
|
kalendáre
|
178,34 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
KSM, Coboriho 1, Nitra |
|
|
|
15.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
809 fa 190555
|
maateriál na krúžky VzP
|
256,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
KSM, Coboriho 1, Nitra |
|
|
|
14.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
819 fa 1900075
|
mateiál pre ŠKD
|
207,46 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Školáčik, NItra-Janíkovce, Dlhá ulica |
|
|
|
14.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
784 fa 910010291
|
potraviny
|
50,51 |
s DPH |
|
171
|
14.11.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
12.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
828 fa 19110142
|
potraviny
|
123,09 |
s DPH |
|
184
|
14.11.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
823 fa 31924553
|
potraviny
|
50,34 |
s DPH |
|
242
|
13.11.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
19.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
788 fa 35906879
|
úd. mat.
|
221,35 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
13.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
789 fa 20190229
|
tonery, PC - účtáreň
|
1 039.60 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
13.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
790 fa 1920004
|
materiál na krúžky - VzP
|
79,99 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
RMDoor, Nitra |
|
|
|
13.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
793 fa 1909259
|
potraviny
|
118,22 |
s DPH |
|
291
|
13.11.2019 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
13.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
818 fa 7329013096
|
potraviny
|
103,92 |
s DPH |
|
67
|
13.11.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
14.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
796 fa 21910115
|
potraviny
|
11,52 |
s DPH |
|
310
|
13.11.2019 |
|
|
|
OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou |
|
|
|
13.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
797 fa 2019081
|
príspevok na stravu
|
41,58 |
s DPH |
|
313
|
13.11.2019 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
13.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
798-799 fa 2019084
|
príspevok na stravu
|
15.18+69.63 |
s DPH |
|
313
|
13.11.2019 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
14.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
800 fa 191756
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
727,72 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
14.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
836 fa 910011694
|
potraviny
|
51,28 |
s DPH |
|
171
|
13.11.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
791 fa 8960087673
|
vodné, stočné, zrážky /
|
646,67 |
s DPH |
|
9
|
13.11.2019 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Za Hydrocentrálou,NR |
|
|
|
13.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
830 fa 141336
|
potraviny
|
176,64 |
s DPH |
|
292
|
13.11.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
810 fa 19110130
|
potraviny
|
73,22 |
s DPH |
|
184
|
13.11.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
14.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
827 fa 31924552
|
potraviny
|
19,26 |
s DPH |
|
242
|
13.11.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
779 fa 74151580
|
PZP Sharan
|
120,48 |
s DPH |
|
330
|
12.11.2019 |
|
|
|
Union poisťovňa, Bratislava |
|
|
|
12.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
817 fa 19106791
|
potraviny
|
166,66 |
s DPH |
|
216
|
12.11.2019 |
|
|
|
DEMIFOOD, Piešťanská, Nové Mesto N/V |
|
|
|
14.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
792 fa 6806789546
|
poistenie majetku
|
515,32 |
s DPH |
|
85
|
12.11.2019 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
12.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
780 fa 0800013216
|
dvere do herne
|
136,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
OBI Nitra |
|
|
|
12.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
776 fa 7011291613
|
učebné pomôcky - MŠ
|
66,19 |
s DPH |
70
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
MALL. sk |
|
|
|
11.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
778 fa 201907542
|
tonery, valce do Brother
|
456,00 |
s DPH |
68
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
777 fa 7161156519
|
spotreba elektrina-vyúčtovanie
|
129,06 |
s DPH |
|
309
|
11.11.2019 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
11.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Objednávka |
72/2019
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
595,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Košice |
|
PhDr. Sikoriaková |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
816 fa 419100713
|
potraviny
|
66,82 |
s DPH |
|
53
|
11.11.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
14.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
69/2019
|
oprava umývačky riadu
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Pekastroj Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
815 fa 141309
|
potraviny
|
163,40 |
s DPH |
|
292
|
11.11.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
14.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
70/2019
|
UčEBNé POMôCKY PRE ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2019 |
|
|
|
MALL. sk |
|
PhDr. M. Rejková |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
773 fa 22006137
|
učebné pomôcky
|
145,60 |
s DPH |
62
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Košice |
|
|
|
08.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
771 fa 6816177084
|
PZP sl. auta VW GOLF
|
118,73 |
s DPH |
|
324
|
08.11.2019 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
08.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
814 fa 20190431
|
potraviny
|
78,19 |
s DPH |
|
297
|
08.11.2019 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
14.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
772 fa 19281
|
dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia
|
130,00 |
s DPH |
66
|
121
|
08.11.2019 |
|
|
|
ASANA Nitra |
|
|
|
08.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
811 fa 19110058
|
potraviny
|
93,34 |
s DPH |
|
184
|
08.11.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
14.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
775 fa 201900117
|
prenájom el.triedy
|
165,09 |
s DPH |
|
90
|
08.11.2019 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
08.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
814 fa 20190431
|
potraviny
|
78,19 |
s DPH |
|
297
|
08.11.2019 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
14.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
813 fa 234918999
|
potraviny
|
324,73 |
s DPH |
|
105
|
08.11.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
14.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
774 fa 3091951677
|
stravné lístky
|
721,50 |
s DPH |
67
|
253
|
08.11.2019 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
08.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Zmluva |
330
|
PZP SHARAN
|
120,48 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Union poisťovňa, Bratislava |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
68/2019
|
tonery a servis tlačiareň BROTHER
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
770 fa 112019
|
prenájom el.triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
07.11.2019 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
07.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
67/2019
|
stravné lístky
|
721,50 |
s DPH |
|
253
|
07.11.2019 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
812 fa 19110045
|
potraviny
|
90,27 |
s DPH |
|
184
|
07.11.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
14.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
782 fa 141201
|
potraviny
|
89,89 |
s DPH |
|
292
|
06.11.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
12.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
767 fa 356509314
|
odvoz odpadu
|
475,20 |
s DPH |
|
295
|
06.11.2019 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
06.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
806 fa 419100700
|
potraviny
|
69,55 |
s DPH |
|
53
|
06.11.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
14.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
786 fa 419100691
|
potraviny
|
47,59 |
s DPH |
|
53
|
06.11.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
12.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
787 fa 7329012510
|
potraviny
|
110,19 |
s DPH |
|
67
|
06.11.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
12.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
766 fa 8245050922
|
telef. poplatky pevné linky
|
87,37 |
s DPH |
|
268
|
06.11.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
06.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
794 fa 234918503
|
potraviny
|
38,64 |
s DPH |
|
105
|
06.11.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
13.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
801 fa 141285
|
potraviny
|
150,98 |
s DPH |
|
292
|
06.11.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
14.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
802 fa 3907
|
potraviny
|
103,70 |
s DPH |
|
169
|
06.11.2019 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
14.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
803 fa 141268
|
potraviny
|
219,94 |
s DPH |
|
292
|
06.11.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
14.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
783 fa 234919611
|
potraviny
|
285,72 |
s DPH |
|
105
|
06.11.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
12.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
769 fa 20190420
|
lieky, zdravot. mater.,
|
339,41 |
s DPH |
|
297
|
06.11.2019 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
06.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
768 fa35906779
|
údržbársky materiál
|
66,22 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
06.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
760 fa 0352019
|
oprava a náter fasády na prev.priestoroch budovy -časť jedáleň a teleocvičňa
|
7 990,74 |
s DPH |
|
323
|
05.11.2019 |
|
|
|
STAV-MALL Nitra, Dunajská 7 |
|
|
|
04.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
804 fa 910011394
|
potraviny
|
51,46 |
s DPH |
|
171
|
05.11.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
14.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
759 fa 8813209119
|
spotreba plynu
|
1 474,00 |
s DPH |
|
274
|
05.11.2019 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
04.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
756 fa 20190005
|
počítače
|
1 374.00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
ITERUM SERVIS, Matičná, Nitra |
|
|
|
04.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
751 fa 3104071481
|
spotreba elektrina
|
786,00 |
s DPH |
|
309
|
04.11.2019 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
04.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
752 fa 32920030
|
prenájom kopírky
|
35,62 |
s DPH |
|
212
|
04.11.2019 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
|
|
|
04.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
753 fa 1019111360
|
osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
04.11.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 |
|
|
|
04.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
754 fa 190036
|
PZS
|
300,00 |
s DPH |
56
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Dr. Matta, Hudecová Nitra |
|
|
|
04.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
755 fa 10148
|
kancel. potreby
|
107,35 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra, Kmeťkova ul. |
|
|
|
04.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
66/2019
|
dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
ASANA Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
765 FA 92220386
|
pitný režim detí v internáte
|
86,40 |
s DPH |
|
256
|
04.11.2019 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
|
|
|
05.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
757 fa 20190472
|
lano na hojdačku
|
58,20 |
s DPH |
63
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Obchod výškové práce, Pezinok, Muškátova 9 |
|
|
|
04.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
795 fa 800018
|
potraviny
|
124,23 |
s DPH |
|
290
|
04.11.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
13.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
758 fa 201903614
|
SF - darčeková poukážka
|
6 465.00 |
s DPH |
65
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
TESCO - Hypermarket, Nitra, Bratislavská 5 |
|
|
|
04.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
761 FA 23917615
|
potraviny
|
97,20 |
s DPH |
|
105
|
31.10.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
05.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Zmluva |
329
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
18.11.2019 |
|
|
Zmluva |
328
|
dodatok k zmluve /telefón riad.
|
14.-mes. |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
11.11.2019 |
|
|
Zmluva |
327
|
dodatok k zmluve /telefón hosp.
|
40.-mes. |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
29.10.2019 |
|
|
Zmluva |
326
|
dodatok k zmluve /telefón účtáreň/
|
30.-/mes. |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
11.11.2019 |
|
|
Zmluva |
325
|
dodatok k zmluve /telefón ŠJ/
|
30.-/mes. |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
749 fa 52001739
|
učebné pomôcky - MŠ
|
5,94 |
s DPH |
62
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Košice |
|
|
|
28.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
750 fa 19149
|
revízia plynových zariadení a rozvodov
|
274,02 |
s DPH |
61
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
MANO-GAZ, Dlhá ul. Nitra |
|
|
|
28.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
744 fa 8244645591
|
telekomunikačné služby - mobil za 10
|
78,49 |
s DPH |
|
317
|
28.10.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
28.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
781 fa 141190
|
potraviny
|
209,99 |
s DPH |
|
292
|
28.10.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
12.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
64/2019
|
zviazanie odbor. publikácie
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
Tlačiareň Michelangelo, Nitra, Červenova |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
65/2019
|
SF - darčeková poukážka
|
6465.- |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
TESCO - Hypermarket, Nitra, Bratislavská 5 |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
743 fa 219025
|
oprava aut. pračky
|
581,00 |
s DPH |
62A
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
Jozef Sollár Elektroservis, Pila 117, Nové Sady |
|
|
|
25.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Objednávka |
63/2019
|
lano na hojdačku
|
cca70.- |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
e-shop: www.dovysky.sk, Pezinok, Muškátova ul. |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
742 fa 191648
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
236,46 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
25.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
745 fa 19100196
|
potraviny
|
87,05 |
s DPH |
184
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
28.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Zmluva |
331
|
dohoda o prevádzke kávovaru
|
144.-/rok |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
DALLMAYR Vending+Office, Bratislava |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
734 fa 191295
|
sáčky do vysavača
|
73,20 |
s DPH |
39
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
CarBar /Pemat/ Nitra |
|
|
|
24.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
737 fa 234917640
|
potraviny
|
256,98 |
s DPH |
|
105
|
23.10.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
24.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
738 fa 31922824
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
23.10.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
24.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
741 fa 31922825
|
potraviny
|
20,60 |
s DPH |
|
242
|
23.10.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
24.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
746 fa 419100677
|
potraviny
|
95,29 |
s DPH |
53
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
28.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
748 fa 910010957
|
potraviny
|
51,71 |
s DPH |
|
171
|
23.10.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
28.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
747 fa 910010838
|
potraviny
|
51,96 |
s DPH |
|
171
|
23.10.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
28.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
733 fa 1201960361
|
sačky do vysavača
|
28,01 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
Sauber, Rázusova 2, Nitra |
|
|
|
22.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
763 fa 141174
|
potraviny
|
231,06 |
s DPH |
|
292
|
21.10.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
05.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
764 fa 19100156
|
potraviny
|
106,67 |
s DPH |
|
184
|
21.10.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
05.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
739 fa 141150
|
potraviny
|
215,56 |
s DPH |
|
292
|
21.10.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
24.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
762 fa 7329012268
|
potraviny
|
107,61 |
s DPH |
|
67
|
20.10.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
05.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
62A/2019
|
oprava pračky
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
Jozef Sollár Elektroservis, Pila 117, Nové Sady |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
732 fa 01872019
|
mat. na prac. vyučovania
|
151,33 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
JOTER |
|
|
|
22.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
785 fa 1908404
|
potraviny
|
26,01 |
s DPH |
|
291
|
18.10.2019 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
12.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
729 fa 19100140
|
potraviny
|
77,40 |
s DPH |
|
184
|
18.10.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
18.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
62/2019
|
učebné pomôcky
|
145,60 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Košice |
|
Takáčová-zást. |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
726 fa 141109
|
potraviny
|
227,78 |
s DPH |
|
292
|
18.10.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
18.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
722 fa 21901137
|
drobný spotrebný mat. - kotúče na krájanie do stroja
|
152,40 |
s DPH |
54
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
RM Gastro - Jaz, Rybárska 1, Nové Mesto N/V |
|
|
|
17.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
721 fa 141087
|
potraviny
|
124,43 |
s DPH |
|
292
|
17.10.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
17.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
720 fa 21909058
|
potraviny
|
7,68 |
s DPH |
|
310
|
17.10.2019 |
|
|
|
OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou |
|
|
|
17.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
718 fa 19100087
|
potraviny
|
36,10 |
s DPH |
|
184
|
17.10.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
17.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
719 fa 19100057
|
potraviny
|
80,18 |
s DPH |
|
184
|
17.10.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
17.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
713 fa 419100652
|
potraviny
|
108,37 |
s DPH |
|
53
|
17.10.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
17.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
717 fa 234917090
|
potraviny
|
437,58 |
s DPH |
|
105
|
17.10.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
17.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
714 fa 234916946
|
potraviny
|
82,80 |
s DPH |
|
105
|
17.10.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
17.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
715 fa 3522
|
potraviny
|
217,99 |
s DPH |
|
169
|
17.10.2019 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
17.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
716 fa 141063
|
potraviny
|
264,06 |
s DPH |
|
292
|
17.10.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
17.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
712 fa 910010474
|
potraviny
|
51,44 |
s DPH |
|
171
|
17.10.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
17.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
723 fa 19161
|
revízia plynových zariadení a rozvodov
|
475,20 |
s DPH |
61
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
MANO-GAZ, Dlhá ul. Nitra |
|
|
|
17.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
727 fa 31922153
|
potraviny
|
21,27 |
s DPH |
|
242
|
17.10.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
18.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
724 fa 19162
|
revízia plynových zariadení a rozvodov
|
430,80 |
s DPH |
61
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
MANO-GAZ, Dlhá ul. Nitra |
|
|
|
17.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
725 fa 7329011813
|
potraviny
|
164,85 |
s DPH |
|
67
|
17.10.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
18.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
728 fa 234916582
|
potraviny
|
263,10 |
s DPH |
|
105
|
17.10.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
18.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
731 fa 419100663
|
potraviny
|
52,67 |
s DPH |
|
53
|
17.10.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
18.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Zmluva |
321
|
rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Karnego s.r.o. 951 36 Lehota č. 693 |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
740 fa 31922152
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
17.10.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
24.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
709 fa 16119
|
údržbársky materiál
|
102,91 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
ORTV Nitra, Podzámska 1 |
|
|
|
15.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
705 fa 9500026555
|
odborná publikácia
|
54,98 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
Poradca, Žilina, Pri Celulózke 40 |
|
|
|
15.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
706 fa 1192209018
|
školské tlačivá
|
52,61 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
15.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
707 fa 1612019
|
revízia komíny
|
55,00 |
s DPH |
60/2019
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
Kominárstvo Straka, Tesárske Mlyňany |
|
|
|
15.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
708 fa 190837
|
špec.čistiace, dezi potreby
|
703,13 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
Briston. Sládovičovo, Fučíkova ul. |
|
|
|
15.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Zmluva |
324
|
PZP sl. auta VW GOLF
|
118,73 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
703 fa 8960078747
|
vodné, stočné, zrážky /
|
574,87 |
s DPH |
|
9
|
14.10.2019 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Za Hydrocentrálou,NR |
|
|
|
14.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
711 fa 31921573
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
14.10.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
17.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
710 fa 31921572
|
potraviny
|
20,60 |
s DPH |
|
242
|
14.10.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
17.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
702 fa 20190210
|
toner, papier
|
444,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
14.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
704 fa 193110183
|
starší nábytok-skrine, stoly, stoličky
|
57,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Zepter Nitra |
|
|
|
14.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
701 fa 00162868
|
školenie
|
39,97 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Vesna, Smolenická 14, Bratislava |
|
|
|
14.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
697 fa 18102019
|
revízia telocvične a šk. dvor
|
100,00 |
s DPH |
59/2019
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Radomir Štipala, Martin |
|
|
|
11.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
698 fa 10134
|
školské potreby pre znevýh.žiakov
|
66,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra, Kmeťkova ul. |
|
|
|
11.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
699 fa 10133
|
kancel. materiál
|
69,98 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra, Kmeťkova ul. |
|
|
|
11.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
700 fa 191592
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
1 211,84 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
11.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
61/2019
|
revízia plynových zariadení a rozvodov
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
MANO-GAZ, Dlhá ul. Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
60/2019
|
revízia komíny
|
55,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Kominárstvo Straka, Tesárske Mlyňany |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Zmluva |
320
|
kúpno-predajná zmluva /prív.vozík
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Štefan Bóna, Klasov, školská 52 |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
695 fa 1900066
|
školské potreby
|
130,03 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Školáčik, NItra-Janíkovce, Dlhá ulica |
|
|
|
11.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
696 fa 800017
|
potraviny
|
62,99 |
s DPH |
|
290
|
11.10.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
11.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
59/2019
|
revízia telocvične a šk. dvor
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Radomir Štipala, Martin |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
685 fa 61
|
nájomné el. trieda
|
140,40 |
s DPH |
|
218
|
09.10.2019 |
|
|
|
SOŠ /náj/, Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
09.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
686 fa 62
|
spotreba energiií - el. trieda
|
11,79 |
s DPH |
|
218
|
09.10.2019 |
|
|
|
SOŠ /náj/, Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
09.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
690 fa 905184746
|
časopis Kulferdo
|
30,30 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, Bratislava |
|
|
|
10.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
575 fa 6032019
|
služby technika PO
|
55,00 |
s DPH |
|
189
|
08.10.2019 |
|
|
|
P.O.TECH, Starý Hrádok |
|
|
|
09.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
676 fa 5720078722
|
poistenie IKT
|
96,00 |
s DPH |
|
155
|
08.10.2019 |
|
|
|
Poisťovňa Generali Bratislava |
|
|
|
09.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
658 fa 1935111837
|
propagácia školy v novinách
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
PETIT PRESS Nitra |
|
|
|
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
656 fa 8242826770
|
telef. poplatky pevné linky
|
86,56 |
s DPH |
|
268
|
07.10.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
657 fa 20190021
|
oprava radiátorov vo WC internát
|
268,68 |
s DPH |
57
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Inštalatering, Hlboká ul. Nitra |
|
|
|
04.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
655 fa 201900099
|
nájomné
|
165,09 |
s DPH |
|
90
|
04.10.2019 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
08.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
654 fa 20190390
|
lieky, zdravot. mater.,
|
436,11 |
s DPH |
|
297
|
04.10.2019 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
730 fa 19100021
|
potraviny
|
118,01 |
s DPH |
|
184
|
03.10.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
18.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
735 fa 3726
|
potraviny
|
336,84 |
s DPH |
|
169
|
02.10.2019 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
24.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
653 fa 2019075
|
príspevok na stravu-el.triedy
|
31,50 |
s DPH |
|
313
|
02.10.2019 |
|
|
|
SOŠ, Komárno, Budovateľská |
|
|
|
02.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
651-652 fa 2019074
|
príspevok na stravu-el.triedy
|
46.81+11.50 |
s DPH |
|
313
|
02.10.2019 |
|
|
|
SOŠ , Komárno, Budovateľská |
|
|
|
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
650 fa 19953186
|
príslup na stránku ONLINE Knižnica
|
126,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Verlag Dashofer Bratislava |
|
|
|
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
649 fa 102019
|
prenájom el.triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
02.10.2019 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
648 fa 8822861740
|
spotreba plynu
|
1 474.00 |
s DPH |
|
274
|
02.10.2019 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
647 fa 3104071481
|
spotreba elektirny
|
786,00 |
s DPH |
|
309
|
02.10.2019 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
646 fa 3091945115
|
stravné lístky
|
1 185.60 |
s DPH |
|
253
|
02.10.2019 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
736 fa 141043
|
potraviny
|
173,35 |
s DPH |
|
292
|
02.10.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
24.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Zmluva |
319
|
poistenie žiakov na šk.výlet
|
18,49 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovńa, Bratislava, Štefanovičova 4 |
|
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
645 fa 025003080
|
poistenie žiakov na šk.výlet
|
18,49 |
s DPH |
|
319
|
02.10.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovńa, Bratislava, Štefanovičova 4 |
|
|
|
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
58/2019
|
stravné lístky
|
1 185,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
644 fa 92219581
|
pitný režim detí v internáte
|
28,80 |
s DPH |
|
256
|
01.10.2019 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
|
|
|
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
643 fa 11907697
|
oprava krájača na zeleninu
|
33,26 |
s DPH |
54
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
RM Gastro - Jaz, Rybárska 1, Nové Mesto N/V |
|
|
|
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
688 fa 800016
|
potraviny
|
63,21 |
s DPH |
|
290
|
01.10.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
10.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
642 fa 2019028
|
kontrola - revízia kotle - horáky
|
340,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Servis horákov, Palla, Hlboká ul. Nitra |
|
|
|
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
641 fa 22004392
|
vybavenie MŠ /posteľná bielizeň/
|
299,40 |
s DPH |
50/2019
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Košice |
|
|
|
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
639 fa 1019101368
|
výkon zodpovednej osoby-ochrana os.údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
01.10.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 |
|
|
|
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
640 fa 32920024
|
prenájom kopírky
|
65,14 |
s DPH |
|
212
|
01.10.2019 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
|
|
|
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
638 fa 20190125
|
učebné pomôcky /autisti/
|
131,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Harťanský, Makarenskova 149, Partizánske |
|
|
|
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
637 fa 10124
|
školské a učebné pomôcky /autisti(
|
146,42 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
SEVT - Kníhkupectvo VIERA, Nitra |
|
|
|
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
694 fa 20190382
|
potraviny
|
109,72 |
s DPH |
|
297
|
30.09.2019 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
11.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
659 fa 31920738
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
30.09.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
8/2019
|
súhrnná správa za III. Q 2019
|
zákazkysnízkouhodnotou |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
7/2019
|
súhrnná správa za III. Q 2019
|
do5000 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
694 fa 20190382
|
potraviny
|
109,72 |
s DPH |
|
297
|
30.09.2019 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
10.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
687 fa 7329011233
|
potraviny
|
105,05 |
s DPH |
|
67
|
30.09.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
10.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
689 fa 141001
|
potraviny
|
239,39 |
s DPH |
|
292
|
30.09.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
10.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
691 fa 1907822
|
potraviny
|
202,23 |
s DPH |
|
291
|
30.09.2019 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
10.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
692 fa 419100637
|
potraviny
|
110,57 |
s DPH |
|
53
|
30.09.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
10.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
681 fa 31920737
|
potraviny
|
20,60 |
s DPH |
|
242
|
30.09.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
09.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
693 fa 234916069
|
potraviny
|
311,86 |
s DPH |
|
105
|
27.09.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
10.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
57/2019
|
oprava radiátora
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
Inštalatering, Hlboká ul. Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
636 fa 35905859
|
údžbársky materiál
|
65,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
26.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
635 fa 8242465579
|
telef poplatky-mobil
|
55,52 |
s DPH |
|
299,317
|
26.09.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
26.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
680 fa 19090269
|
potraviny
|
97,18 |
s DPH |
|
184
|
26.09.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
09.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
668 fa 3286
|
potraviny
|
231,74 |
s DPH |
|
169
|
25.09.2019 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
662 fa 7329010963
|
potraviny
|
142,98 |
s DPH |
|
67
|
25.09.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Zmluva |
323
|
oprava a náter fasády na prev.priestoroch budovy -časť jedáleň a teleocvičňa
|
7 990,74 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
STAV-MALL Nitra, Dunajská 7 |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
664 fa 140986
|
potraviny
|
165,50 |
s DPH |
|
292
|
25.09.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
684 fa 419100629
|
potraviny
|
90,17 |
s DPH |
|
53
|
24.09.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
09.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
682 fa 910009947
|
potraviny
|
46,72 |
s DPH |
|
171
|
24.09.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
09.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
633 fa 3122019
|
služby technika BOZP
|
105,00 |
s DPH |
|
54
|
24.09.2019 |
|
|
|
Bc. Zomborský, Levice |
|
|
|
24.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
679 fa 19090229
|
potraviny
|
16,40 |
s DPH |
|
184
|
24.09.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
09.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
634 fa 10117
|
kancel. materiál
|
100,90 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
SEVT - Kníhkupectvo VIERA, Nitra |
|
|
|
24.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
677 fa 140965
|
potraviny
|
269,65 |
s DPH |
|
292
|
24.09.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
09.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
632 fa 52584999
|
predplatné odb. časopisy /aktual.zákony
|
33,60 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Poradca, Žilina, Pri Celulózke 40 |
|
|
|
23.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
683 fa 234915535
|
potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
105
|
20.09.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
09.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Zmluva |
318
|
PZP prívesný vozík
|
21,75 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
674 fa 1907485
|
potraviny
|
6,71 |
s DPH |
|
291
|
20.09.2019 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
629 fa 800015
|
občerstvenie na školskú akciu
|
65,29 |
s DPH |
|
290
|
20.09.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
23.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
630 fa 2019239
|
nepremokavé plachty
|
184,80 |
s DPH |
53
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
SVAKO Nitra |
|
|
|
23.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
631 fa 1048078847
|
PZP prívesný vozík
|
21,75 |
s DPH |
|
318
|
20.09.2019 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
23.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
669 fa 234915560
|
potraviny
|
275,36 |
s DPH |
|
105
|
20.09.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
678 fa 140948
|
potraviny
|
47,54 |
s DPH |
|
292
|
20.09.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
09.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
660 fa 31919804
|
potraviny
|
61,06 |
s DPH |
|
242
|
19.09.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
627 fa 2191762
|
STK, EK VW SHARAN
|
153,70 |
s DPH |
55/2019
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
|
|
|
20.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
628 fa 19174
|
prípravok na odvápnenie pračiek
|
72,00 |
s DPH |
40/2019
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
ELOS /elektrolux/ Čeladice |
|
|
|
20.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
56/2019
|
PZS
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
Dr. Matta, Hudecová Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
663 fa 19090202
|
potraviny
|
96,24 |
s DPH |
|
184
|
18.09.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
666 fa 140940
|
potraviny
|
15,12 |
s DPH |
|
292
|
18.09.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
667 fa 140939
|
potraviny
|
98,10 |
s DPH |
|
292
|
18.09.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
55/2019
|
STK, EK VW SHARAN
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
673 fa 910009662
|
potraviny
|
83,40 |
s DPH |
|
171
|
18.09.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
54/2019
|
oprava krájača na zeleninu
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
Gastro JaZ Nitra /Nové Zámky |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
623 fa20190192
|
toner do tlačiarne
|
107,28 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
19.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
619 fa 5220047379
|
rádiomagnetofóny
|
131,70 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
Nay elektrodom Nitra |
|
|
|
17.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
618 fa 55
|
prenájom el.triedy
|
140,40 |
s DPH |
|
218
|
17.09.2019 |
|
|
|
SOŠ /náj/, Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
17.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
617 fa 8960069240
|
vodné, stočné, zrážky /
|
304,33 |
s DPH |
|
9
|
17.09.2019 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Za Hydrocentrálou,NR |
|
|
|
17.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
622 fa 191426
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
701,15 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
615 fa 20190189
|
kancelárske potreby, oprava notebooku
|
631,44 |
s DPH |
52
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
16.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
661 fa 419100609
|
potraviny
|
26,92 |
s DPH |
|
53
|
16.09.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
665 fa 140905
|
potraviny
|
244,18 |
s DPH |
|
292
|
16.09.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
53/2019
|
posteľné plachty
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
SVAKO Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
612 fa 0800014177
|
prívesný vozík
|
399,99 |
s DPH |
51
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
OBI Nitra |
|
|
|
16.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
610 fa 7329010528
|
potraviny
|
122,51 |
s DPH |
|
67
|
12.09.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
12.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
606 fa 90484746
|
časopis Kulferdo
|
35,40 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, Bratislava |
|
|
|
12.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
672 fa 910009522
|
potraviny
|
49,31 |
s DPH |
|
171
|
12.09.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
613 fa 31919201
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
12.09.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
16.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
671 fa 910009474
|
potraviny
|
5,17 |
s DPH |
|
171
|
12.09.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
607 fa 1012557
|
posch.postele do internátu+ drobný spotrebný mat
|
559,38 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
12.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
52/2019
|
oprava notebooku Lenovo
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
HSCOMP, Nitra, Mostná ul. |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
626 fa 234914515
|
potraviny
|
270,40 |
s DPH |
|
105
|
12.09.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
19.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
603 fa 20191334
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrtantov
|
220,86 |
s DPH |
38
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
Horex, Lužianky |
|
|
|
11.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
602 fa 20292019
|
svietidlo
|
52,95 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
Mercury Market Nitra |
|
|
|
11.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
614 fa 140883
|
potraviny
|
121,64 |
s DPH |
|
292
|
11.09.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
16.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
599 fa 2190429
|
skriňa
|
65,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
ASKO nábytok Nitra |
|
|
|
11.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
51/2019
|
prívesný vozík
|
399,99 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
OBI Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
604 fa 2019039
|
revízia el. spotrebičov - el.tr.
|
50,25 |
s DPH |
37
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
Febomont Vlčany |
|
|
|
11.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Zmluva |
317
|
zmena programu - mobilný telefón
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
316
|
darovacia zmluva
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
NINAT Nitra, Čermánske námestie 1696 |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
605 fa 5720078360
|
poistenie IKT
|
33,00 |
s DPH |
|
143
|
10.09.2019 |
|
|
|
Poisťovňa Generali Bratislava |
|
|
|
11.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
611 fa 19090106
|
potraviny
|
3,41 |
s DPH |
|
184
|
10.09.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
12.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
616 fa 3056
|
potraviny
|
184,07 |
s DPH |
|
169
|
10.09.2019 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
16.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
620 fa 19090094
|
potraviny
|
53,24 |
s DPH |
|
184
|
10.09.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
17.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
590 fa 201900089
|
prenájom el.triedy
|
165,09 |
s DPH |
|
90
|
09.09.2019 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
10.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Zmluva |
315
|
darovacia zmluva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
MenziMuck Lužianky |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
598 fa 419100596
|
potraviny
|
104,31 |
s DPH |
|
53
|
09.09.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
10.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
586 fa 8240658964
|
tel. poplatky - pevné linky
|
87,01 |
s DPH |
|
268
|
09.09.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
09.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
588 fa 6816177199
|
PZP SHARAN
|
44,71 |
s DPH |
|
234
|
09.09.2019 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
09.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
609 fa 140857
|
potraviny
|
152,98 |
s DPH |
|
292
|
09.09.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
12.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
589 fa 201905885
|
tonery do Brother
|
360,00 |
s DPH |
|
244, 287
|
09.09.2019 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
608 fa 19090069
|
potraviny
|
24,11 |
s DPH |
|
184
|
06.09.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
12.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Zmluva |
314
|
prístup na web - periskop pre riaditeľov škôl
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Periskop s.r.o, Košice |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
585 fa 10114
|
kancel. materiál
|
121,66 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
SEVT - Kníhkupectvo VIERA, Nitra |
|
|
|
09.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
50/2019
|
postelná bielizeň
|
299,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Košice |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
575 fa 1191000208
|
kuch. stolový riad a náradie
|
1 084.09 |
s DPH |
45
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
MATI Ľ.Tichanský, Priemyselná 2, Nitra |
|
|
|
05.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
574 fa 35905297
|
údžbársky materiál
|
28,24 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
05.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
573 fa 191759
|
úd. mat.
|
22,77 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra, Mostná ul. |
|
|
|
05.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
593 fa 234914406
|
potraviny
|
261,20 |
s DPH |
|
105
|
05.09.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
12.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
595 fa 234914405
|
potraviny
|
27,60 |
s DPH |
|
105
|
05.09.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
12.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
591 fa 1906855
|
potraviny
|
135,58 |
s DPH |
|
291
|
04.09.2019 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
10.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
621 fa 140844
|
potraviny
|
91,56 |
s DPH |
|
292
|
04.09.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
17.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
621 fa 140844
|
potraviny
|
91,56 |
s DPH |
|
292
|
04.09.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
17.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
596 fa 19090045
|
potraviny
|
125,75 |
s DPH |
|
184
|
04.09.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
12.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
561 fa 092019
|
prenájom el. triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
04.09.2019 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
563 fa 356509314
|
poplatok za komunál. odpad
|
475,20 |
s DPH |
|
295
|
04.09.2019 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
562 fa 00162868
|
prenájom el. triedy
|
148,71 |
s DPH |
|
188
|
04.09.2019 |
|
|
|
Obec Vinodol, Obecná ulica 473 |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
560 fa 8842199960
|
spotreba plynu
|
1 474,00 |
s DPH |
|
274
|
03.09.2019 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
03.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
559 fa 3091939976
|
príspevok na stravu-lístky
|
1 794,00 |
s DPH |
49
|
253
|
03.09.2019 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
03.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
567 35905242
|
dvere na výmenu - šk.kuchynka
|
59,21 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
566 fa 191324
|
rohože pred dvere
|
244,94 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
670 fa 910009138
|
potraviny
|
91,03 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
553 fa 20190175
|
kancel. materiál - pásky do DYMO
|
69,84 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
548 a 5919022789
|
prístup na web- VS SR
|
117,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Pordca Žilina |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
564 fa 5201909674
|
prístup na web - periskop pre riaditeľov škôl
|
18,00 |
s DPH |
|
314
|
02.09.2019 |
|
|
|
Periskop s.r.o, Košice |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
49/2019
|
stravné lístky
|
1 794,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
545 fa 5220045068
|
elektrospotrebiče /mikrovlnka, kanvice
|
187,82 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Nay elektrodom Nitra |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
547 fa 3104071481
|
spotreba elektirny
|
786,00 |
s DPH |
|
309
|
02.09.2019 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
549 fa 2019034
|
vyčistenie bojlera na TUV
|
549,19 |
s DPH |
44
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
MONTINSTALA, Lužianky, Rastislavova 25 |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
555 fa 6815998446
|
HP Dácia
|
148,83 |
s DPH |
|
272
|
02.09.2019 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
550 fa 202634909
|
mini el.. trúba
|
89,00 |
s DPH |
47
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
HEJ.sk /internetový obchod |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
551 fa 2185853
|
skrine do internátu
|
100,00 |
s DPH |
48
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
ASKO nábytok Nitra |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
552 fa 20190172
|
kancel. materiál
|
374,16 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
558 fa 2774338489
|
servisný poplatok za tv
|
69,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
SKYLINK Bratislava |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
557 fa 35905038
|
údržbársky materiál
|
70,16 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
556 fa 1019091359
|
výkon zodpovednej osoby-ochrana os.údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
02.09.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
546 fa 8960063556
|
vodné, stočné, zrážky /
|
346,74 |
s DPH |
|
9
|
02.09.2019 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Za Hydrocentrálou,NR |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
554 fa 6816008862
|
PZP DACIA
|
128,70 |
s DPH |
|
273
|
02.09.2019 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
02.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
594 fa 419100587
|
potraviny
|
119,61 |
s DPH |
|
53
|
02.09.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
12.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
565 fa 32890274
|
prenájom kopírky
|
10,20 |
s DPH |
|
212
|
02.09.2019 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
|
|
|
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
592 fa 140826
|
potraviny
|
224,52 |
s DPH |
|
292
|
02.09.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
12.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Zmluva |
322
|
dodatok ku KZ (296) č. 1 A
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
ZO OZ PŠaV pri SŠI NItra |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
584 fa 234913700
|
potraviny
|
314,12 |
s DPH |
|
105
|
28.08.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
09.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
46/2019
|
elektrospotrebiče
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
Nay elektrodom Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
47/2019
|
mini el.. trúba
|
89,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
HEJ.sk /internetový obchod |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
597 fa 2847
|
potraviny
|
183,81 |
s DPH |
|
169
|
28.08.2019 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
12.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
587 fa 20190345
|
potraviny
|
116,79 |
s DPH |
|
297
|
28.08.2019 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
09.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
48/2019
|
šatníkové skrine
|
100,34 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
ASKO nábytok Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
544 fa 8240305970
|
telef poplatky-mobil
|
48,49 |
s DPH |
|
248,299
|
26.08.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
26.08.2019 |
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
45/2019
|
kuchynské potreby
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Sklo porcelán, Nitra, Priemyselná |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
44/2019
|
vyčistenie bojlera na TUV
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
MONTINSTALA, Lužianky, Rastislavova 25 |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
542 fa 22002656
|
darček k faktúre č. 543
|
0,01 |
s DPH |
31
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Košice |
|
|
|
22.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
543 fa 22002655
|
vybavenie MŠ /postielky, stôl
|
291,50 |
s DPH |
31
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Košice |
|
|
|
22.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
541 fa 50
|
prenájom el. triedy
|
140,40 |
s DPH |
|
218
|
21.08.2019 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
21.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
540 fa 191264
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
1 303,34 |
s DPH |
43
|
|
20.08.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
20.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
539 fa 2019032
|
revízia elektroinštalácie
|
1 197,00 |
s DPH |
36
|
|
20.08.2019 |
|
|
|
Febomont Vlčany |
|
|
|
20.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Objednávka |
42/2019
|
dvere na výmenu do herne-prízemie
|
136,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
|
|
|
OBI Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
537 fa 2019031
|
revízia prenostných el.zar.
|
998,30 |
s DPH |
37
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
Febomont Vlčany |
|
|
|
19.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Objednávka |
43/2019
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
20.08.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2019
|
oprava a náter fasády na prev.priestoroch budovy -časť jedáleň a teleocvičňa
|
cca8200.- |
s DPH |
|
|
10.08.2019 |
26.08.2019 |
septemner 2019 |
|
|
|
|
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
536 fa 2019004
|
zateplenie fasády - časť prevádzkové priestory
|
35 100.00 |
s DPH |
|
311
|
09.08.2019 |
|
|
|
L+L REALSTAV, Štúrova 41, Nitra |
|
|
|
15.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
533 fa 8238515058
|
tel. poplatky - pevné linky
|
87,82 |
s DPH |
|
268
|
08.08.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
08.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
532 fa 23082019
|
seminár "Nový zákon o pedag. a odbor. zam.
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
Kantorka Košice, Bazalková 7 |
|
|
|
08.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
530 fa 19600
|
kancel. potreby-tonery
|
152,00 |
s DPH |
34
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
SPONKA s.r.o. Púchov |
|
|
|
06.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
529 fa 201900078
|
prenájom el. triedy
|
165,09 |
s DPH |
|
90
|
06.08.2019 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
06.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
531 fa 62019
|
maľovanie pivnička, jedáleň
|
948,00 |
s DPH |
32
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
Fi REBRO, Nitra, Novomestského |
|
|
|
06.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
528 fa 8842175684
|
spotreba plynu za 8/
|
1 474.00 |
s DPH |
|
274
|
02.08.2019 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
05.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
522 fa 35904310
|
údžbársky materiál
|
213,53 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
01.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
519 fa 1019081364
|
výkon zodpovednej osoby-ochrana os.údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
01.08.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 |
|
|
|
01.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
521 fa 32890249
|
prenájom kopírky
|
16,66 |
s DPH |
|
212
|
01.08.2019 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
|
|
|
01.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
523 fa 3104071481
|
spotreba elektirny
|
786,00 |
s DPH |
|
309
|
01.08.2019 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
01.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
524 fa 52019
|
maľovanie kuchyňa, sklady, herňa, chodby
|
1 185.60 |
s DPH |
32
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Fi REBRO, Nitra, Novomestského |
|
|
|
01.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
525 fa 0632019
|
výmena okien a dverí na jedálni
|
3 196.32 |
s DPH |
28A
|
312
|
01.08.2019 |
|
|
|
BEAS Nitra, Cabajská cesta 42 |
|
|
|
01.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Objednávka |
39/2019
|
oprava vysavača TOP P25
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
PEMAT s.r.o. Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Objednávka |
40/2019
|
prípravok na odvápnenie pračiek
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
ELOS /elektrolux/ Čeladice |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
520 fa 3091934666
|
stravné lístky
|
600,60 |
s DPH |
35
|
253
|
01.08.2019 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
01.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
526 fa 35904347
|
údžbársky materiál
|
78,01 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
01.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Objednávka |
35/2019
|
stravné lístky
|
600,60 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
34/2019
|
archívne sponky
|
152,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
|
|
|
SPONKA s.r.o. Púchov |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
38/2019
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrtantov
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
|
|
|
Horex, Lužianky |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Objednávka |
36/2019
|
revízia elektroinštalácie
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
|
|
|
Febomont Vlčany |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Objednávka |
37/2019
|
revízia prenostných el.zar.
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
|
|
|
Febomont Vlčany |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
518 fa 200241
|
UP - maerská škola
|
62,25 |
s DPH |
28/2019
|
|
26.07.2019 |
|
|
|
EDUCAPLAY e-shop |
|
|
|
26.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
513 fa 8238164589
|
telef poplatky
|
48,49 |
s DPH |
|
248,299
|
26.07.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
26.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
517 fa 35904244
|
údžbársky materiál
|
106,25 |
s DPH |
|
|
26.07.2019 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
26.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
516 fa 900564675
|
detské časopisy -predpl.
|
866,75 |
s DPH |
33/2019
|
|
25.07.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, Bratislava |
|
|
|
26.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
514 fa 21978201497
|
koberec do herne, PVC do kúpelní
|
485,56 |
s DPH |
|
|
25.07.2019 |
|
|
|
Breno, Chrenovská 30, Nitra |
|
|
|
26.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
515 fa 903184746
|
odborná publikácia
|
28,60 |
s DPH |
33/2019
|
|
25.07.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, Bratislava |
|
|
|
26.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
512 fa 9001238546
|
poštové poukážky
|
17,27 |
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, Bratislava |
|
|
|
22.07.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
511 fa 20190158
|
xerox, archívne krabice
|
193,20 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
22.07.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
33/2019
|
predplatné časopisy
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, Bratislava |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
510 fa 121119
|
údžbársky materiál
|
134,92 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
|
|
|
ORTV Nitra, Podzámska 1 |
|
|
|
19..7.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
506 FA 1907049
|
stoličky do jedálne pre MŠ
|
167,40 |
s DPH |
29/2019
|
|
16.07.2019 |
|
|
|
INSGRAF Šala |
|
|
|
16.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
507 FA 35903981
|
údžbársky materiál
|
184,33 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
16.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
505 fa 8960055173
|
vodné, stočné, zrážky ZA 6/
|
633,05 |
s DPH |
|
9
|
15.07.2019 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Za Hydrocentrálou,NR |
|
|
|
17.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
32/2019
|
maľovanie kuchyňa, jedáleń, herňa
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
|
|
|
Fi REBRO, Nitra, Novomestského |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
504 fa 3538
|
šatníková skriňa pre MŠ
|
185,00 |
s DPH |
30/2019
|
|
12.07.2019 |
|
|
|
Drevokom s.r.o, Čičava, Vranov n/Topľovu |
|
|
|
15.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
502 fa 190947
|
aktualizácia programu jedáleň
|
132,00 |
s DPH |
|
240
|
12.07.2019 |
|
|
|
VIS, Liptovský Mikuláš, J. Alexyho |
|
|
|
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
31/2019
|
stôl do jedálne pre MŠ, lehátka do MŠ
|
291,50 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
|
|
|
Nomiland |
|
Takáčová-zást. |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
30/2019
|
šatníková skriňa pre MŠ
|
185,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
|
|
|
Drevokom |
|
Takáčová-zást. |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
29/2019
|
stoličky do jedálne pre MŠ
|
167,40 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
|
|
|
INSGRAF Šala |
|
Takáčová-zást. |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
582 fa 419100530
|
potraviny
|
30,59 |
s DPH |
|
53
|
12.07.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
09.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
501 fa 20190280
|
lieky, zdravot. mater.,
|
316,61 |
s DPH |
|
297
|
11.07.2019 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
11.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
500 fa 0800013216
|
dvere na výmenu do herne-poschodie
|
136,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
|
|
|
OBI Nitra |
|
|
|
11.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
571 fa 800014
|
potraviny
|
17,97 |
s DPH |
|
290
|
11.07.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
05.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Objednávka |
28A/2019
|
dvere na výmenu do herne-poschodie
|
136,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
OBI Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
28A/2019
|
dvere na výmenu do herne-poschodie
|
136,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
OBI Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
41/2019
|
kniha "Čarovná Nitra
|
390,50 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
CBS Banská Bystrica |
|
PaedDr. Šišková-riad. |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
583 fa 234913700
|
potraviny
|
13,09 |
s DPH |
|
171
|
09.07.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
09.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
508 fa 21906071
|
potraviny
|
11,55 |
s DPH |
|
266
|
08.07.2019 |
|
|
|
OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou |
|
|
|
19.07.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
578 fa 140600
|
potraviny
|
30,61 |
s DPH |
|
292
|
08.07.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
06.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Zmluva |
313
|
stravovanie - dodatok
|
3.83/1obed |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
570 fa 31914307
|
potraviny
|
53,38 |
s DPH |
|
242
|
08.07.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
05.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
495 fa 43
|
spotreba energií el. trieda
|
3,54 |
s DPH |
|
218
|
08.07.2019 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
08.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
486 fa 8236389416
|
telef poplatky
|
88,57 |
s DPH |
|
268
|
08.07.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
08.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
579 fa 2646
|
potraviny
|
44,75 |
s DPH |
|
169
|
08.07.2019 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
06.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
487 fa 201900068
|
prenájom el.triedy
|
165,09 |
s DPH |
|
90
|
08.07.2019 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
08.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
490 fa 201957
|
príspevok na stravu
|
30,94 |
s DPH |
|
294
|
08.07.2019 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
08.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
534 fa 31914306
|
potraviny
|
1,40 |
s DPH |
|
242
|
08.07.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
08.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
492 fa 140406
|
potraviny
|
112,24 |
s DPH |
|
292
|
05.07.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
08.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
485 fa 4042019
|
služby technika PO
|
55,00 |
s DPH |
|
189
|
04.07.2019 |
|
|
|
P.O.TECH, Starý Hrádok |
|
|
|
04.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
488-489 fa 201958
|
príspevok na stravu
|
57.42+11.18 |
s DPH |
|
294
|
04.07.2019 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
08.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
479 fa 1019071378
|
výkon zodpovednej osoby-ochrana os.údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
02.07.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 |
|
|
|
02.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
478 fa 92217096
|
pitný režim detí v internáte
|
86,40 |
s DPH |
|
256
|
02.07.2019 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
|
|
|
02.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
482 fa 1690639201
|
odborná publikácia - aktualizácia
|
65,82 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
nakladateľstvo FORUM, Bratislava |
|
|
|
02.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
480 fa 8600207273
|
spotreba plynu
|
1 474.00 |
s DPH |
|
274
|
02.07.2019 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
02.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
481 fa 35903656
|
údžbársky materiál
|
88,09 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
02.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
477 fa 32890227
|
prenájom kopírky
|
24,04 |
s DPH |
|
212
|
02.07.2019 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
|
|
|
02.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
476 fa 190984
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
98,56 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
02.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
498 fa 910007001
|
potraviny
|
19,09 |
s DPH |
|
171
|
02.07.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
11.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
581 fa 19070010
|
potraviny
|
56,76 |
s DPH |
|
184
|
02.07.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
06.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Zmluva |
312
|
výmena okien a dverí na jedálni
|
3 196,32 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
BEAS Nitra, Cabajská cesta 42 |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
15.07.2019 |
|
|
Objednávka |
28A/2019
|
dodávka a montáž okien a dverí do jedálne
|
3 196,32 |
s DPH |
|
312
|
02.07.2019 |
|
|
|
BEAS Nitra, Cabajská cesta 42 |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
469 fa 3104071481
|
spotreba elektirny
|
786,00 |
s DPH |
|
258
|
01.07.2019 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
01.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Zmluva |
311
|
zateplenie fasády - časť prevádzkové priestory
|
35 100,03 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
L+L REALSTAV, Štúrova 41, Nitra |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
474 fa 32019
|
prenájom el. triedy za III.Q 2019
|
148,71 |
s DPH |
|
229
|
01.07.2019 |
|
|
|
Obec Vinodol, Obecná ulica 473 |
|
|
|
01.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
475 fa 3091928964
|
stravné lístky
|
511,20 |
s DPH |
|
253
|
01.07.2019 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
01.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
577 fa 140588
|
potraviny
|
89,21 |
s DPH |
|
292
|
01.07.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
06.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
576 fa 234911326
|
potraviny
|
76,30 |
s DPH |
|
105
|
01.07.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
06.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
5/2019
|
súhrnná správa II.Q.2019 § 10
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
6/2019
|
súhrnná správa II.Q.2019 níz.hod.
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
509 fa 800013
|
potraviny
|
77,72 |
s DPH |
|
290
|
28.06.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
19.07.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Zmluva |
310
|
dodávka školského ovocia
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
527 fa 7329007557
|
potraviny
|
88,09 |
s DPH |
|
67
|
28.06.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
01.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
535 fa 19060221
|
potraviny
|
25,28 |
s DPH |
|
184
|
27.06.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
08.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
568 fa 140552
|
potraviny
|
71,89 |
s DPH |
|
292
|
26.06.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
05.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
468 fa 0259002892
|
poistenie žiakov na šk.výlet
|
18,06 |
s DPH |
|
308
|
26.06.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovńa, Bratislava, Štefanovičova 4 |
|
|
|
26.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Zmluva |
308
|
poistné na školský výlet
|
18,06 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovńa, Bratislava, Štefanovičova 4 |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
496 fa 19060202
|
potraviny
|
26,43 |
s DPH |
|
184
|
25.06.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
09.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2019
|
výmena okien a dverí na jedálni
|
3 196.32 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
BEAS Nitra, Cabajská cesta 42 |
|
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
499 fa 7329007299
|
potraviny
|
93,02 |
s DPH |
|
67
|
25.06.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
11.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
467 fa 800012
|
občerstvenie na školskú akciu
|
159,79 |
s DPH |
|
290
|
25.06.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
25.07.2019 |
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
464 fa 21905107
|
potraviny
|
22,95 |
s DPH |
|
266
|
24.06.2019 |
|
|
|
OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou |
|
|
|
24.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
580 fa 419100495
|
potraviny
|
65,49 |
s DPH |
|
53
|
24.06.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
06.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
497 fa 140530
|
potraviny
|
133,54 |
s DPH |
|
292
|
24.06.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
09.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
460 fa 10073
|
kancel potreby
|
136,15 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra, Kmeťkova ul. |
|
|
|
21.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
459 fa 11925204734
|
školské tlačivá
|
454,24 |
s DPH |
|
247
|
21.06.2019 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica, Cementárenská 16 |
|
|
|
21.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
494 fa234910964
|
potraviny
|
247,72 |
s DPH |
|
105
|
21.06.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
08.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
462 fa 8236039833
|
telef poplatky-mobil
|
48,49 |
s DPH |
|
213, 248
|
21.06.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
24.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
461 fa 19950
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
460,24 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
24.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
458 fa 31913791
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
20.06.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
21.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
457 fa 31913790
|
potraviny
|
21,20 |
s DPH |
|
242
|
20.06.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
21.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
503 FA 140510
|
potraviny
|
70,62 |
s DPH |
|
292
|
19.06.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
15.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
463 fa 910006517
|
potraviny
|
47,07 |
s DPH |
|
171
|
19.06.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
24.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Zmluva |
309
|
dodávka elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
451 fa 2191117
|
oprava služ. auta Golf
|
120,13 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
|
|
|
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
470 fa 1905296
|
potraviny
|
99,52 |
s DPH |
|
291
|
19.06.2019 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
01.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Zmluva |
307
|
dodatok ku KZ /296/ č.1
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
ZO OZ PŠaV pri SŠI NItra |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
466 fa 19060145
|
potraviny
|
55,37 |
s DPH |
|
184
|
18.06.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
25.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
450 fa 201904082
|
potraviny
|
210,00 |
s DPH |
|
244, 287
|
18.06.2019 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
|
|
|
18.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
449 fa 20190139
|
tlačiareň, tonery
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
18.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
465 fa 140500
|
potraviny
|
133,16 |
s DPH |
|
292
|
17.06.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
25.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
572 fa 419100473
|
potraviny
|
102,33 |
s DPH |
|
53
|
17.06.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
05.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
452 fa 234910521
|
potraviny
|
193,95 |
s DPH |
|
105
|
14.06.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
443 fa 35903151
|
spotrebný materiál
|
93,86 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
14.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
442 fa 219100357
|
cukrovinky
|
2,96 |
s DPH |
|
306
|
14.06.2019 |
|
|
|
I.D.C Holding, a.s. Bratislava |
|
|
|
14.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
453 fa 910006330
|
potraviny
|
8,47 |
s DPH |
|
171
|
14.06.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
28/2019
|
učebné pomôcky (cez projekt Učíme sa moderne
|
62,25 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
EDUCAPLAY e-shop |
|
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
440 fa 7329006862
|
potraviny
|
85,90 |
s DPH |
|
67
|
13.06.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
13.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
26/2019
|
oprava tlačiarne HP 1010
|
cca80.- |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
HSC p. Halác, Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
27/2019
|
notebok /cez projekt Učíme sa moderne pre autistov
|
450,18 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
alza.sk -e-shop |
|
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
441 fa 187847905
|
notebok /cez projekt pre autistov
|
450,18 |
s DPH |
27/2019
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
alza.sk -e-shop |
|
|
|
13.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
447 fa 19060100
|
potraviny
|
145,53 |
s DPH |
|
184
|
12.06.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
17.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
444 fa 31913196
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
12.06.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
17.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
445 fa 31913197
|
potraviny
|
14,60 |
s DPH |
|
242
|
12.06.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
17.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
491 fa 140454
|
potraviny
|
48,84 |
s DPH |
|
292
|
12.06.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
08.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
437 fa 8960046992
|
vodné, stočné, zrážky za 2-5/2019
|
2 200.91 |
s DPH |
|
9
|
12.06.2019 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Za Hydrocentrálou,NR |
|
|
|
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
438 fa 10519
|
údržbársky materiál
|
208,57 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
ORTV Nitra, Podzámska 1 |
|
|
|
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Zmluva |
244A
|
príloha k zmluve/výmena koncového zar.
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
420 fa 800011
|
občerstvenie na školskú akciu
|
102,45 |
s DPH |
|
290
|
10.06.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
10.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
424 fa 201900057
|
prenájom el.triedy
|
165,09 |
s DPH |
|
90
|
10.06.2019 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
10.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Zmluva |
306
|
predaj výrobkov za symb.ceny
|
2,98 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
I.D.C Holding, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2019
|
zateplenie fasády - II.-časť prev. priestory-oznam
|
35.733.- |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
25.06.2019 |
|
01.07.2019 |
|
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
422 fa 6816177199
|
PZP SHARAN
|
44,71 |
s DPH |
|
234
|
10.06.2019 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
10.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
419 fa 9119001317
|
asC agenda 2019/2020
|
159,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
AsC Agenda Bratislava, Svoradova 7 |
|
|
|
10.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
423 fa 38
|
spotreba energíi - elok. triedy
|
2,24 |
s DPH |
|
218
|
10.06.2019 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
10.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
421fa 32890206
|
prenájom kopírky
|
15,34 |
s DPH |
|
212
|
10.06.2019 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
|
|
|
10.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
454 fa 19060067
|
potraviny
|
18,53 |
s DPH |
|
184
|
10.06.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
446 fa 419100456
|
potraviny
|
67,87 |
s DPH |
|
53
|
10.06.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
17.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
448 fa 140425
|
potraviny
|
223,01 |
s DPH |
|
292
|
10.06.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
17.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2019
|
zateplenie fasády - časť prevádzkové priestory
|
35 100.03 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
L+L REALSTAV, Štúrova 41, Nitra |
|
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
454 fa 19060067
|
potraviny
|
18,53 |
s DPH |
|
184
|
10.06.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
456 fa 910006127
|
potraviny
|
61,03 |
s DPH |
|
171
|
10.06.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
21.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
569 fa 140418
|
potraviny
|
41,40 |
s DPH |
|
292
|
07.06.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
05.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
418 fa 19016
|
izolácia potrubia - rozvodu ÚK v kuchyni
|
300,13 |
s DPH |
23
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
TECHMONTSTAV Nitra, sr.o. Piesková 1023, Veľké Zálužie |
|
|
|
10.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
417 fa 7171066854
|
vyúčt. spotreby elektriny
|
71,69 |
s DPH |
|
258
|
07.06.2019 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
10.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
416 fa 2019047
|
príspevok na stravu
|
47,60 |
s DPH |
|
294
|
07.06.2019 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
10.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
414-415 fa 2019048
|
príspevok na stravu
|
79.20+17.20 |
s DPH |
|
294
|
07.06.2019 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
10.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
471 fa 237910083
|
potraviny
|
328,25 |
s DPH |
|
105
|
07.06.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
01.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
434 fa 910005918
|
potraviny
|
39,88 |
s DPH |
|
171
|
06.06.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
406 fa 902184746
|
predplatné odb. časopisy
|
10,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, Bratislava |
|
|
|
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
405 fa 1012033
|
materiál na prac. vyučovanie
|
163,38 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
399 fa 87646998875
|
spotreba plynu
|
1 474,00 |
s DPH |
|
274
|
04.06.2019 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
04.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
401 fa 8234278707
|
telef poplatky-pevné linky
|
86,34 |
s DPH |
|
268
|
04.06.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
05.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
402 fa 62019
|
prenájom el.triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
04.06.2019 |
|
|
|
ZŚ a MŠ Nitra, Krškany, Novozámocká |
|
|
|
05.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
403 fa 20190234
|
lieky, zdravot. mater.,
|
526,92 |
s DPH |
|
297
|
04.06.2019 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
05.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
400 fa 190858
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
364,98 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
04.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
404 fa 21914892
|
MATERIáL na kostými /tématický deň
|
108,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Dobrý textil - e-shop Praha |
|
|
|
05.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
439 fa 19060019
|
potraviny
|
46,15 |
s DPH |
|
184
|
04.06.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
13.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
436 fa 20190225
|
potraviny
|
33,80 |
s DPH |
|
297
|
04.06.2019 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
435 fa 2304
|
potraviny
|
135,36 |
s DPH |
|
169
|
04.06.2019 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
455 fa 1904763
|
potraviny
|
134,51 |
s DPH |
|
291
|
03.06.2019 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
390 fa 1019061368
|
výkon zodpovednej osoby-ochrana os.údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
03.06.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 |
|
|
|
03.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
538 fa 419100433
|
potraviny
|
100,64 |
s DPH |
|
53
|
03.06.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
20.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
392 fa 3091924405
|
stravné lístky
|
540,00 |
s DPH |
|
253
|
03.06.2019 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
03.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
391 fa 310401481
|
spotreba elektirny
|
786,00 |
s DPH |
|
258
|
03.06.2019 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
03.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
429 fa 140393
|
potraviny
|
201,79 |
s DPH |
|
292
|
03.06.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
393 fa 20190124
|
kancel. potreby-tonery
|
244,44 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
03.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
455 fa 1904763
|
potraviny
|
134,51 |
s DPH |
|
291
|
03.06.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
433 fa 234909635
|
potraviny
|
179,41 |
s DPH |
|
105
|
03.06.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
396 fa 92216263
|
pitný režim detí v internáte
|
28,80 |
s DPH |
|
256
|
03.06.2019 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
|
|
|
03.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Objednávka |
25/2019
|
stravné lístky
|
540,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
432 fa 234909577
|
potraviny
|
156,08 |
s DPH |
|
105
|
31.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
427 fa 732900628
|
potraviny
|
145,90 |
s DPH |
|
67
|
31.05.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
10.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
411 fa 800010
|
potraviny
|
52,60 |
s DPH |
|
290
|
31.05.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
425 fa 19050236
|
potraviny
|
64,41 |
s DPH |
|
184
|
30.05.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
10.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
430 fa 140346
|
potraviny
|
124,73 |
s DPH |
|
292
|
29.05.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
412 fa 31911971
|
potraviny
|
14,60 |
s DPH |
|
242
|
29.05.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
413 fa 31911976
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
29.05.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
389 fa 6808265797
|
poistenie IKT 6/19-6/20
|
212,96 |
s DPH |
|
111
|
28.05.2019 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
28.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
426 fa 419100416
|
potraviny
|
151,98 |
s DPH |
|
53
|
28.05.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
10.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
386 fa 8233931721
|
telefón mobil
|
48,49 |
s DPH |
|
299,248
|
27.05.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
27.05.2019 |
28.05.2019 |
|
|
Zmluva |
305
|
dotácia /Učíme sa moderne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
431 fa 140326
|
potraviny
|
181,72 |
s DPH |
|
292
|
27.05.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
407 fa 23409172
|
potraviny
|
250,33 |
s DPH |
|
105
|
24.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
379 fa 20190122
|
kanc.potreby, toner, papier
|
963,82 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
24.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
381 fa 21909407
|
odborný časopis-Právny kuríér pre školy predplatné
|
119,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
RAABE, Heydukova 12, Bratislava |
|
|
|
24.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
382 fa 910005493
|
potraviny
|
48,64 |
s DPH |
|
171
|
24.05.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
27.05.2019 |
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
383 fa 234909208
|
potraviny
|
26,88 |
s DPH |
|
105
|
24.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
27.05.2019 |
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
384 fa 31911294
|
potraviny
|
8,00 |
s DPH |
|
242
|
24.05.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
27.05.2019 |
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
407 fa 23409172
|
potraviny
|
250,33 |
s DPH |
|
105
|
24.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
388 fa 1904369
|
potraviny
|
17,82 |
s DPH |
|
291
|
23.05.2019 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
27.05.2019 |
28.05.2019 |
|
|
Zmluva |
304
|
poistné na školský výlet
|
19,78 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovńa, Bratislava, Štefanovičova 4 |
|
|
|
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
380 fa 35902672
|
údžbársky materiál
|
54,10 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
24.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
375 fa 190902
|
údržbársky materiál - elektro
|
33,32 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra, Novomeského |
|
|
|
23.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
376 fa 219012
|
oprava sušičky
|
65,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
Jozef Sollár Elektroservis, Pila 117, Nové Sady |
|
|
|
23.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
387 fa 140311
|
potraviny
|
92,38 |
s DPH |
|
292
|
23.05.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
27.05.2019 |
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
385 fa 19050160
|
potraviny
|
51,51 |
s DPH |
|
184
|
23.05.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
27.05.2019 |
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
377fa 0259002772
|
poistenie žiakov na šk.výlet
|
19,78 |
s DPH |
|
304
|
23.05.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovńa, Bratislava, Štefanovičova 4 |
|
|
|
23.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
394 fa 2084
|
potraviny
|
237,16 |
s DPH |
|
169
|
23.05.2019 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
03.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
398 fa 31911295
|
potraviny
|
28,02 |
s DPH |
|
242
|
23.05.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
04.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
397 fa 7329006020
|
potraviny
|
83,57 |
s DPH |
|
67
|
23.05.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
04.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
408 fa 410005377
|
potraviny
|
76,41 |
s DPH |
|
171
|
23.05.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
409 fa140295
|
potraviny
|
215,65 |
s DPH |
|
292
|
23.05.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
394 fa 2084
|
potraviny
|
237,16 |
s DPH |
|
169
|
23.05.2019 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
03.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
371 FA 0166
|
MATERIáL na kostými /tématický deň
|
76,95 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
INBAKO, A.Sládkoviča, Beluša |
|
|
|
23.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
369 fa 0292019
|
OPP
|
974,00 |
s DPH |
14/2019
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
OPP- Barta, Zlaté Moravce |
|
|
|
22.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
370 fa 201903426
|
tonery do Brother
|
144,00 |
s DPH |
|
244, 287
|
22.05.2019 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
|
|
|
23.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
368 fa 190763
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
696,04 |
s DPH |
24/2019
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
22.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
367 fa 1192203268
|
školské tlačivá
|
86,99 |
s DPH |
10/2019
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
20.05.2019 |
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
428 fa 419100384
|
potraviny
|
83,18 |
s DPH |
|
53
|
20.05.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
365 fa 86094448
|
predplatné PORADCA 2020
|
32,90 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
Poradca, Žilina, Pri Celulózke 40 |
|
|
|
17.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Zmluva |
303
|
zmluva o poskytnutí dodácie
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
410 fa 234908717
|
potraviny
|
215,67 |
s DPH |
|
105
|
17.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
374 fa 23490/689
|
potraviny
|
56,82 |
s DPH |
|
105
|
17.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
22.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
361 fa 31910679
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
16.05.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
17.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
24/2019
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
373 fa 3190680
|
potraviny
|
13,90 |
s DPH |
|
242
|
16.05.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
22.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
360 fa 1900031
|
materiál na krúžky vp
|
164,84 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Školáčik, NItra-Janíkovce, Dlhá ulica |
|
|
|
16.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
372 fa 19050110
|
potraviny
|
116,95 |
s DPH |
|
184
|
15.05.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
22.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
353 fa 1690595601
|
odbor.publikácia Diagnostika logo-akt.
|
89,82 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
|
|
nakladateľstvo FORUM, Bratislava |
|
|
|
15.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
354 fa 910005019
|
potraviny
|
30,36 |
s DPH |
|
171
|
15.05.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
16.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
350 fa 7329005592
|
potraviny
|
102,63 |
s DPH |
|
67
|
15.05.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
15.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
351 fa 30
|
nájomné el.trieda za 6/
|
140,40 |
s DPH |
|
218
|
15.05.2019 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
15.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
356 fa 31910158
|
potraviny
|
21,20 |
s DPH |
|
242
|
15.05.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
16.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
357 fa 31910157
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
15.05.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
16.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
359 fa 140246
|
potraviny
|
58,51 |
s DPH |
|
292
|
15.05.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
16.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
352 fa 31
|
spotreba energií za 4/
|
9,21 |
s DPH |
|
218
|
15.05.2019 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
15.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
344 fa 2019191
|
kovanie na okná
|
40,80 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
|
|
JIPO Beladice, Čeladická 1 |
|
|
|
14.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
347 fa 910004869
|
potraviny
|
7,48 |
s DPH |
|
171
|
13.05.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
15.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
349 fa 489100365
|
potraviny
|
64,05 |
s DPH |
|
53
|
13.05.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
15.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
345 fa 1903997
|
potraviny
|
13,26 |
s DPH |
|
291
|
13.05.2019 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
15.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
364 fa 140221
|
potraviny
|
82,76 |
s DPH |
|
292
|
13.05.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
17.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
355 fa 234908284
|
potraviny
|
348,69 |
s DPH |
|
105
|
10.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
16.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
338 fa 1912019
|
služby technika BOZP
|
105,00 |
s DPH |
|
54,166
|
09.05.2019 |
|
|
|
Bc. Zomborský, Levice |
|
|
|
09.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
337 fa 5220038721
|
el.spotrebič-umývačka na riad
|
379,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Nay elektrodom Nitra |
|
|
|
09.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
378 fa 140207
|
potraviny
|
136,02 |
s DPH |
|
292
|
09.05.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
23.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
336 fa 201900044
|
prenájom el.triedy
|
165,09 |
s DPH |
|
90
|
09.05.2019 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
09.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
332 fa 6806789546
|
poistenie majetku
|
515,32 |
s DPH |
|
85
|
09.05.2019 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
09.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
23/2019
|
izolácia potrubia - rozvodu ÚK v kuchyni
|
300,13 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
TECHMONTSTAV Nitra, sr.o. Piesková 1023, Veľké Zálužie |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Zmluva |
302
|
zmluva o užívaní
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Spoločnosť bytov Nitra-Čermáň, Červeńova 40 |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
341 fa 1832
|
potraviny
|
117,21 |
s DPH |
|
169
|
07.05.2019 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
14.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
339 fa 234907866
|
potraviny
|
26,88 |
s DPH |
|
105
|
07.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
10.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
318 fa 2091724
|
údžbársky materiál
|
70,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Železiarstvo Tóth., Nitra |
|
|
|
07.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
317 fa 35902314
|
údržbársky materiál
|
90,70 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
07.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
343 fa 19050028
|
potraviny
|
85,06 |
s DPH |
|
184
|
07.05.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
14.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
22/2019
|
umelý trávnik pod hojdačku
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Železiarstvo Tóth., Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
316 fa 193110106
|
stoly - darované
|
3,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Zepter Nitra |
|
|
|
07.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
346 fa 1903813
|
potraviny
|
18,90 |
s DPH |
|
291
|
06.05.2019 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
15.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
395 fa 234907881
|
potraviny
|
80,74 |
s DPH |
|
105
|
06.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
03.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
312 fa 190705
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
675,70 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
06.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
311 fa 84174987
|
odborná publikácia ZP
|
32,90 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Poradca, Žilina |
|
|
|
06.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
310 fa 2019041
|
príspevok na stravu
|
15,47 |
s DPH |
|
294
|
06.05.2019 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
06.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
310 fa 2019041
|
príspevok na stravu
|
15,47 |
s DPH |
|
294
|
06.05.2019 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
06.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
308-309 fa 2019042
|
príspevok na stravu
|
25.74+5.59 |
s DPH |
|
294
|
06.05.2019 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
06.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
306 fa 190200604
|
učebné pomôcky - MŠ
|
221,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
e-shop: oskola.sk |
|
|
|
06.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
305 fa 8232185576
|
telef poplatky
|
87,24 |
s DPH |
|
268
|
06.05.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
06.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
395 fa 234907881
|
potraviny
|
80,74 |
s DPH |
|
105
|
06.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
03.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
362 fa 234907863
|
potraviny
|
235,28 |
s DPH |
|
105
|
06.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
17.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
363 fa 140192
|
potraviny
|
232,39 |
s DPH |
|
292
|
06.05.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
17.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
358 fa 419100338
|
potraviny
|
76,92 |
s DPH |
|
53
|
06.05.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
16.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
348 fa 910004590
|
potraviny
|
51,48 |
s DPH |
|
171
|
06.05.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
15.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
304 FA 0259002694
|
poistenie žiakov na šk.výlet
|
21,07 |
s DPH |
|
301
|
03.05.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovńa, Bratislava, Štefanovičova 4 |
|
|
|
03.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
303 fa 20190176
|
lieky, zdravot. mater.,
|
246,19 |
s DPH |
|
297
|
03.05.2019 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
03.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
302 fa 10034
|
kancelárske potreby
|
77,24 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra, Kmeťkova ul. |
|
|
|
03.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
301 fa 8851760350
|
spotreba plynu
|
1 474.00 |
s DPH |
|
274
|
03.05.2019 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
03.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Zmluva |
301
|
poistenie žiakov na šk.výlet
|
21,07 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovńa, Bratislava, Štefanovičova 4 |
|
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
298 fa 356509314
|
odvoz komunálneho odpadu za 2/2019
|
475,20 |
s DPH |
|
5/2019
|
02.05.2019 |
|
|
|
Mesto Nitra - NKS |
|
|
|
02.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
297 fa 92215452
|
pitný režim detí v internáte
|
43,20 |
s DPH |
|
256
|
02.05.2019 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
|
|
|
02.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
296 fa 32890183
|
prenájom kopírky
|
22,62 |
s DPH |
|
212
|
02.05.2019 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
|
|
|
02.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
295 fa 1019051360
|
výkon zodpovednej osoby-ochrana os.údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
02.05.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 |
|
|
|
02.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
294 fa 3091919306
|
stravné lístky
|
522,00 |
s DPH |
|
253
|
02.05.2019 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
02.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
300 fa 00162868
|
prenájom el.triedy
|
148,71 |
s DPH |
|
229
|
02.05.2019 |
|
|
|
Obec Vinodol, Obecná ulica 473 |
|
|
|
02.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
299 fa 052019
|
prenájom el.triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
02.05.2019 |
|
|
|
ZŚ a MŠ Nitra, Krškany, Novozámocká |
|
|
|
02.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
290 fa 3104071481
|
spotreba elektirny
|
786,00 |
s DPH |
|
258
|
02.05.2019 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
02.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
342 fa 20190182
|
potraviny
|
93,69 |
s DPH |
|
297
|
02.05.2019 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
14.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
340 fa 234907560
|
potraviny
|
225,85 |
s DPH |
|
105
|
02.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
13.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
366 fa 140173
|
potraviny
|
122,58 |
s DPH |
|
292
|
02.05.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
20.05.2019 |
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
335 fa 19050006
|
potraviny
|
85,54 |
s DPH |
|
184
|
02.05.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
09.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
330 fa 21904097
|
potraviny
|
11,40 |
s DPH |
|
266
|
02.05.2019 |
|
|
|
OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou |
|
|
|
09.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
314 fa 7329005012
|
potraviny
|
26,81 |
s DPH |
|
67
|
30.04.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
07.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
334 fa 19040214
|
potraviny
|
70,54 |
s DPH |
|
184
|
30.04.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
09.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
325 fa 800009
|
potraviny
|
54,02 |
s DPH |
|
290
|
30.04.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
09.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
333 fa 419100316
|
potraviny
|
19,69 |
s DPH |
|
53
|
29.04.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
09.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
319 FA 140131
|
potraviny
|
174,92 |
s DPH |
|
292
|
29.04.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
09.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
326 fa 1903554
|
potraviny
|
43,95 |
s DPH |
|
291
|
29.04.2019 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
09.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
21/2019
|
stravné lístky
|
522,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
293 fa 5220038246
|
el.spotrebič-pekárnička na chlieb
|
74,90 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
Nay elektrodom Nitra |
|
|
|
02.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
315 fa 7329004726
|
potraviny
|
72,11 |
s DPH |
|
67
|
26.04.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
07.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
328 fa 234907389
|
potraviny
|
179,59 |
s DPH |
|
105
|
26.04.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
09.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
288 fa 8231840977
|
telefón mobil
|
50,42 |
s DPH |
|
268
|
25.04.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
25.04.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
289 fa 0372019
|
výmena okien - kotolna
|
1 979.36 |
s DPH |
18/2019
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
BEAS Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
25.04.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
287 fa 1901450500
|
predplatné odbor. časopis
|
75,92 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Pordca Žilina |
|
|
|
24.04.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
280 fa 1919
|
šatníková skriňa
|
370,05 |
s DPH |
16
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
M-Point, Pionierska 1743, Topoľčany |
|
|
|
17.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
279 fa 190309
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
332,95 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
BRISTON s.r.o. Sládkovičovo |
|
|
|
17.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
278 fa 632019
|
kontrola-revízia komíny
|
55,04 |
s DPH |
19
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
STRAKA-kominárstvo, Tesárske Mlyňany 399 |
|
|
|
16.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
276 fa 20190091
|
kanc.potreby, toner, papier
|
124,92 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
16.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
331 fa 19040132
|
potraviny
|
41,28 |
s DPH |
|
184
|
16.04.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
09.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
270 fa 201902584
|
tonery do Brother
|
408,77 |
s DPH |
|
244, 287
|
15.04.2019 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
|
|
|
15.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
329 fa 419100285
|
potraviny
|
109,88 |
s DPH |
|
53
|
15.04.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
09.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
271 FA 89962404
|
odborná publikácia ZP
|
15,50 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Poradca, Žilina, Pri Celulózke 40 |
|
|
|
15.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
324 fa 140055
|
potraviny
|
121,92 |
s DPH |
|
292
|
15.04.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
09.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
313 fa 7329004295
|
potraviny
|
120,90 |
s DPH |
|
67
|
15.04.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
07.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
266 fa 19100152
|
školské lavice a stoličky
|
1 075,00 |
s DPH |
12
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
MEGGY, Staničná ul. Jelenec |
|
|
|
12.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
327 fa 234906650
|
potraviny
|
16,75 |
s DPH |
|
105
|
12.04.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
09.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
292 fa 19040098
|
potraviny
|
51,40 |
s DPH |
|
184
|
11.04.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
02.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
252 fa 20
|
spotreba energií el. trieda
|
22,75 |
s DPH |
|
218
|
10.04.2019 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
11.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
250 fa 19
|
prenájom el. triedy
|
140,40 |
s DPH |
|
218
|
10.04.2019 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
11.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
273 fa 31907780
|
potraviny
|
14,60 |
s DPH |
|
242
|
10.04.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
15.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
251 fa 42019
|
prenájom el.triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
188
|
10.04.2019 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
11.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
252 fa 20
|
spotreba energií el. trieda
|
22,75 |
s DPH |
|
218
|
10.04.2019 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
11.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
19/2019
|
kontrola-revízia komíny
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
STRAKA-kominárstvo, Tesárske Mlyňany 399 |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
274 fa 31907781
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
10.04.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
15.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
255 FA 190575
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
651,12 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
11.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
254 fa 2140021
|
botník /výchova/
|
139,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
ASKO nábytok Nitra |
|
|
|
11.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
253 fa 1902
|
suchý zips /autisti/
|
105,24 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
BELDA Nitra |
|
|
|
11.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
291 fa 140036
|
potraviny
|
108,95 |
s DPH |
|
292
|
10.04.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
02.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
267 fa 140013
|
potraviny
|
225,00 |
s DPH |
|
292
|
09.04.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
12.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
20/2019
|
učebné pomôcky - MŠ
|
225,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
e-shop: oskola.sk |
|
Takáčová-zást. |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
272 fa 1508
|
potraviny
|
119,21 |
s DPH |
|
169
|
09.04.2019 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
15.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
285 fa 19040073
|
potraviny
|
135,31 |
s DPH |
|
184
|
09.04.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
24.04.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
283 fa 419100262
|
potraviny
|
39,11 |
s DPH |
|
53
|
09.04.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
24.04.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
321 fa 910003663
|
potraviny
|
73,59 |
s DPH |
|
171
|
09.04.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
09.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
228 fa 716102939
|
vyúčt. spotreby elektriny
|
96,30 |
s DPH |
|
268
|
08.04.2019 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
08.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
230 fa 35901646
|
materiál na krúžky vp
|
61,72 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
09.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
227 fa 8230107738
|
telefon - pevné linky
|
88,94 |
s DPH |
|
268
|
08.04.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
08.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
229 fa 201900032
|
prenájom el. triedy
|
165,09 |
s DPH |
|
90
|
08.04.2019 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
08.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2019
|
Súhrná správa I.Q.2019 níz.hod.
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
226 fa 190046
|
údržbársky materiál-dosky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
PENTAL Nitra, Nedbalova |
|
|
|
05.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
225 fa 1900024
|
materiál na krúžky vp
|
509,11 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
Školáčik, NItra-Janíkovce, Dlhá ulica |
|
|
|
05.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
307 fa 234906210
|
potraviny
|
333,90 |
s DPH |
|
105
|
05.04.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
06.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
220 fa 2202019
|
služba technika PO
|
55,00 |
s DPH |
|
189
|
04.04.2019 |
|
|
|
P.O.TECH, Starý Hrádok |
|
|
|
05.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
221 fa 719
|
materiál na krúžky vp
|
118,81 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Ing. M. Gašperan, Novozámocká 208, Nitra |
|
|
|
05.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
217 fa 2019033
|
príspevok na stravu
|
30,94 |
s DPH |
|
294
|
03.04.2019 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
03.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
215 fa 20190144
|
lieky, zdravot. mater
|
284,78 |
s DPH |
|
297
|
03.04.2019 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
03.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
320 FA 910003478
|
potraviny
|
35,73 |
s DPH |
|
171
|
03.04.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
09.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
286 fa 139990
|
potraviny
|
101,59 |
s DPH |
|
292
|
03.04.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
24.04.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
284 fa 1902844
|
potraviny
|
55,08 |
s DPH |
|
291
|
03.04.2019 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
24.04.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
216 fa 201970164
|
učebné pomôcky
|
260,95 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Malunet Morkov |
|
|
|
03.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
214 fa 20120292
|
razítko ZFK
|
47,90 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
GATINO Nitra |
|
|
|
03.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
218-219 fa 2019034
|
príspevok na stravu
|
11.18+51.48=62.66 |
s DPH |
|
294
|
03.04.2019 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
03.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
207 fa 32890159
|
prenájom kopírky
|
12,88 |
s DPH |
|
212
|
02.04.2019 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
|
|
|
02.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
269 fa 19040015
|
potraviny
|
63,90 |
s DPH |
|
184
|
02.04.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
15.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
209 fa 2137891
|
skrine do internátu
|
195,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
ASKO nábytok Nitra |
|
|
|
02.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
206 fa 8862402487
|
Spotreba plynu
|
1 474,00 |
s DPH |
|
274
|
02.04.2019 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
02.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2019
|
Zápis - výmena okien - kotolna
|
cca2000 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
208 fa 92214625
|
pitný režim detí v internáte
|
43,20 |
s DPH |
|
256
|
02.04.2019 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
|
|
|
02.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
198 fa 1019000
|
oprava detských bicyklov
|
334,20 |
s DPH |
10A
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Klondike Bike, Nitra |
|
|
|
02.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
199 fa 3091914737
|
stravné lístky
|
489,60 |
s DPH |
|
253
|
01.04.2019 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
02.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201 fa 1019041356
|
výkon zodpovednej osoby-ochrana os.údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
01.04.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 |
|
|
|
02.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
197 fa 0242019
|
výmena rozbitého skla na dverách
|
104,08 |
s DPH |
13
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
BEAS Nitra |
|
|
|
02.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
200 fa 190507
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
460,55 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
02.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
234 fa 7329003652
|
potraviny
|
130,76 |
s DPH |
|
67
|
01.04.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
09.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
202 fa 3014071481
|
spotreba elektriny na 2/
|
786,00 |
s DPH |
|
258
|
01.04.2019 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
02.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
244 fa 31907118
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
01.04.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
10.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
277 fa 234905739
|
potraviny
|
258,33 |
s DPH |
|
105
|
01.04.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
16.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
323 fa 139981
|
potraviny
|
48,60 |
s DPH |
|
292
|
01.04.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
09.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
18/2019
|
výmena okien - kotolna
|
do1980 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
BEAS Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
268 fa 419100247
|
potraviny
|
71,37 |
s DPH |
|
53
|
01.04.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
15.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
275 fa 139973
|
potraviny
|
146,32 |
s DPH |
|
292
|
01.04.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
15.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2019
|
Súhrná správa I.Q 2019 § 10
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2019
|
Súhrná správa I.Q 2019 níz.hod.
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
261 fa 800007
|
potraviny
|
22,73 |
s DPH |
|
290
|
29.03.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
11.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
245 fa 234905740
|
potraviny
|
74,09 |
s DPH |
|
105
|
29.03.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
10.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
238 fa 800008
|
potraviny
|
92,57 |
s DPH |
|
290
|
29.03.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
10.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
240 fa 1902691
|
potraviny
|
30,36 |
s DPH |
|
291
|
29.03.2019 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
10.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
248 fa 19030226
|
potraviny
|
43,45 |
s DPH |
|
184
|
28.03.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
10.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
260 fa 139922
|
potraviny
|
80,93 |
s DPH |
|
292
|
27.03.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
11.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
237 fa 910003161
|
potraviny
|
116,13 |
s DPH |
|
171
|
27.03.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
09.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
265 fa 1278
|
potraviny
|
174,39 |
s DPH |
|
169
|
27.03.2019 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
12.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
242 fa 31906566
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
27.03.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
10.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Zmluva |
298
|
darovacia zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
fi Nixen s.r.o. Rožňava |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
243 fa 31906567
|
potraviny
|
21,20 |
s DPH |
|
242
|
27.03.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
224 fa 19030195
|
potraviny
|
47,46 |
s DPH |
|
184
|
26.03.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
05.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
259 fa 139909
|
potraviny
|
202,32 |
s DPH |
|
292
|
25.03.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
11.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Zmluva |
300
|
darovacia zmluva
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
NR-ART Nitra |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
211 fa 7329003357
|
potraviny
|
125,00 |
s DPH |
|
67
|
25.03.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
03.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
196 fa 800006
|
občerstvenie na Deň učiteľov
|
124,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
25.03.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
195 fa 800005
|
občerstvenie na školskú akciu
|
41,99 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
25.03.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
194 fa 8229765139
|
telefón mobil
|
54,98 |
s DPH |
|
213, 248
|
25.03.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
25.03.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
235 fa 419100228
|
potraviny
|
101,59 |
s DPH |
|
53
|
25.03.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
09.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
223 fa 234905307
|
potraviny
|
255,58 |
s DPH |
|
105
|
22.03.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
05.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
193 fa 10020
|
materiál na krúžky
|
386,50 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra, Kmeťkova ul. |
|
|
|
25.03.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Zmluva |
299
|
telefón mobil
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
247 fa 19030159
|
potraviny
|
37,27 |
s DPH |
|
184
|
21.03.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
10.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
249 fa 21903074
|
potraviny
|
14,88 |
s DPH |
|
166
|
21.03.2019 |
|
|
|
OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou |
|
|
|
10.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
212 fa 139884
|
potraviny
|
42,01 |
s DPH |
|
292
|
20.03.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
03.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Objednávka |
17/2019
|
výmena dverí do jedálne
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
JIPO Beladice, Čeladická 1 |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
239 fa 1902376
|
potraviny
|
87,91 |
s DPH |
|
291
|
20.03.2019 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
10.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
239 fa 1902376
|
potraviny
|
87,91 |
s DPH |
|
291
|
20.03.2019 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
10.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
241 fa 31905884
|
potraviny
|
54,34 |
s DPH |
|
242
|
20.03.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
10.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
189 fa 0319105838
|
kancel. stoličky, postel.plachty
|
301,25 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
JYSK, prev. Nitra |
|
|
|
21.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
203 fa 31905885
|
potraviny
|
21,20 |
s DPH |
|
242
|
20.03.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
01.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
246 fa 19030133
|
potraviny
|
96,88 |
s DPH |
|
184
|
19.03.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
10.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
222 fa 910002810
|
potraviny
|
47,54 |
s DPH |
|
171
|
19.03.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
05.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
188 fa 20190062
|
kancel. potreby
|
579,36 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
18.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
493 fa 2527
|
potraviny
|
76,12 |
s DPH |
|
169
|
18.03.2019 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
08.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
236 fa 419100206
|
potraviny
|
67,89 |
s DPH |
|
53
|
18.03.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
09.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
205 fa 139863
|
potraviny
|
239,53 |
s DPH |
|
292
|
18.03.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
01.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
184 fa 10018
|
kancelárske potreby
|
55,92 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra, Kmeťkova ul. |
|
|
|
15.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190 fa 31905324
|
potraviny
|
1,40 |
s DPH |
|
242
|
15.03.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
21.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
233 fa 234904762
|
VH potraviny
|
364,02 |
s DPH |
|
105
|
15.03.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
09.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
182 fa 190265
|
stoličky do herne
|
521,89 |
s DPH |
15/2019
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
1.BEAMI, Jungmanova 14, Bratislava |
|
|
|
15.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
185 fa 190413
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
523,81 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
15.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
191 fa 31905325
|
potraviny
|
56,02 |
s DPH |
|
242
|
15.03.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
21.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
183 fa 10017
|
školské potreby /hmotná núdza
|
33,20 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
SEVT - Kníhkupectvo VIERA, Nitra |
|
|
|
15.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Objednávka |
15/2019
|
stoličky do herne
|
522,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
1.BEAMI, Jungmanova 14, Bratislava |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2019
|
šatníková skriňa
|
370,05 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
M-Point, Pionierska 1743, Topoľčany |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
175 fa 032019
|
prenájom el. triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
14.03.2019 |
|
|
|
ZŚ a MŠ Nitra, Krškany, Novozámocká |
|
|
|
14.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
174 fa 13
|
prenájom el. triedy za 2/
|
140,40 |
s DPH |
|
218
|
14.03.2019 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
14.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
213 fa 19030108
|
potraviny
|
116,80 |
s DPH |
|
184
|
14.03.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
03.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
210 fa 7329002911
|
potraviny
|
60,38 |
s DPH |
|
67
|
14.03.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
03.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
173 fa 14
|
spotreba energíi - elok. triedy
|
19,76 |
s DPH |
|
218
|
14.03.2019 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
14.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
262 fa 1902100
|
potraviny
|
17,63 |
s DPH |
|
291
|
13.03.2019 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
11.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
263 fa 910002596
|
potraviny
|
47,92 |
s DPH |
|
271
|
13.03.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
11.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
258 fa 139820
|
potraviny
|
109,08 |
s DPH |
|
292
|
13.03.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
11.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2019
|
OPP
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
OPP- Barta, Zlaté Moravce |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
172 fa 219005
|
oprava pračky
|
186,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
Jozef Sollár Elektroservis, Pila 117, Nové Sady |
|
|
|
13.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
162 fa 6816177199
|
PZP SHARAN
|
44,71 |
s DPH |
|
234
|
12.03.2019 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
12.03.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
187 fa 1048
|
potraviny
|
111,63 |
s DPH |
|
169
|
12.03.2019 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
18.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
204 fa 419100194
|
potraviny
|
98,53 |
s DPH |
|
53
|
12.03.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
01.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
192 fa 19030072
|
potraviny
|
53,20 |
s DPH |
|
184
|
11.03.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
21.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
160 fa 3565509314
|
poplatok za komunál. odpad za I.Q
|
475,20 |
s DPH |
|
295
|
11.03.2019 |
|
|
|
Mesto Nitra - NKS |
|
|
|
11.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
161 fa 20190102
|
lieky, zdravot. mater
|
284,05 |
s DPH |
|
297
|
11.03.2019 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
11.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
163 fa 2019075
|
žalúzie
|
47,78 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
JIPO Beladice, Čeladická 1 |
|
|
|
12.03.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
164 00162868
|
školenie-účtovná agenda
|
39,99 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
VESNA Bratislava |
|
|
|
12.03.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
257 fa 139797
|
potraviny
|
155,62 |
s DPH |
|
292
|
11.03.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
11.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
186 fa 234904308
|
potraviny
|
192,65 |
s DPH |
|
105
|
08.03.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
18.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
171 fa 21902115
|
potraviny
|
22,80 |
s DPH |
|
266
|
07.03.2019 |
|
|
|
OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou |
|
|
|
13.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
146 fa 800004
|
občerstvenie k MDˇZ
|
52,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
07.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
145 fa 900117
|
kvety k MDŽ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
Florplant, Brno-Horní Heršpice |
|
|
|
07.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Objednávka |
13/2019
|
výmena rozbitého skla na dverách
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
BEAS Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
148 fa 201900017
|
prenájom el. triedy za 3
|
165,09 |
s DPH |
|
90
|
07.03.2019 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
07.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
147 fa 8227708369
|
telefón mobil za 2
|
54,89 |
s DPH |
|
213,231
|
07.03.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
07.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
176 fa 910002388
|
potraviny
|
47,48 |
s DPH |
|
171
|
07.03.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
14.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
141 fa 2019024
|
Príspevok na stravu
|
39,60 |
s DPH |
|
294
|
06.03.2019 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
06.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
256 fa 139775
|
potraviny
|
70,54 |
s DPH |
|
292
|
06.03.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
11.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
143 fa 2019023
|
Príspevok na stravu
|
23,80 |
s DPH |
|
294
|
06.03.2019 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
06.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
142 fa 2019024
|
Príspevok na stravu
|
8,60 |
s DPH |
|
294
|
06.03.2019 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
06.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
264 fa 190300046
|
potraviny
|
52,06 |
s DPH |
|
184
|
06.03.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
11.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
140 fa 190034
|
Monitoring kanalizácie
|
87,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
PROFI SERVIS, Novozámocká 349, Ivánka pri Nitre |
|
|
|
06.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
139 fa 35900917
|
Hoblík, údržbársky material
|
74,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
L+Š Nitra Novozámocká 153 |
|
|
|
05.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
138 fa 5100002098
|
Telefón - pevné linky
|
87,30 |
s DPH |
|
268
|
05.03.2019 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
05.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
137 fa 92213803
|
Pitný režim
|
36,00 |
s DPH |
|
256
|
05.03.2019 |
|
|
|
AQUA Košice |
|
|
|
05.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2019
|
OPP- zápis z prieskumu
|
cca2000 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
177 fa 20190097
|
potraviny
|
67,23 |
s DPH |
|
297
|
05.03.2019 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
14.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
135 fa 32890135
|
Prenájom kopírky
|
22,66 |
s DPH |
|
212
|
05.03.2019 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
|
|
|
05.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
136 fa 3091911438
|
Stravné lístky
|
543,60 |
s DPH |
|
253
|
05.03.2019 |
|
|
|
DOXX Žilina |
|
|
|
05.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
134 fa 8842052666
|
Spotreba plynu
|
1 474.00 |
s DPH |
|
274
|
04.03.2019 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
04.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
132 fa 1011623
|
postele, skrinka
|
416,90 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
04.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
131 fa 1935101773
|
Inzerát - propagácia školy
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Petit PRESS Nitra |
|
|
|
04.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
130 fa 1019031346
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
04.03.2019 |
|
|
|
Osobný údaj Košice |
|
|
|
04.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
133 fa 1011624
|
drobný spotrebný mat
|
114,78 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
04.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
178 fa 923
|
potraviny
|
136,66 |
s DPH |
|
169
|
04.03.2019 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
14.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
181 fa 1901822
|
potraviny
|
100,34 |
s DPH |
|
291
|
04.03.2019 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
14.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
180 fa 419100170
|
potraviny
|
89,01 |
s DPH |
|
53
|
04.03.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
14.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
165 fa 234903954
|
potraviny
|
289,96 |
s DPH |
|
105
|
04.03.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
12.03.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
179 fa 139762
|
potraviny
|
172,85 |
s DPH |
|
292
|
04.03.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
14.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
128 fa 3104071481
|
Spotreba elektriny
|
786,00 |
s DPH |
|
258
|
01.03.2019 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
04.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
127 fa 101669706
|
prášok na tepovanie
|
168,20 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
STEPS Nitra |
|
|
|
25.02.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
129 fa 7329001889
|
potraviny
|
131,02 |
s DPH |
|
67
|
22.02.2019 |
|
|
|
Penam Nitra |
|
|
|
04.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Objednávka |
12/2019
|
školský nábytok /lavice,stoličky
|
1 075.00 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
MEGGY, Staničná ul. Jelenec |
|
Láskošová |
hospodárka |
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
157 fa 800003
|
potraviny
|
199,22 |
s DPH |
|
290
|
21.02.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
159 fa 19020184
|
potraviny
|
53,36 |
s DPH |
|
184
|
21.02.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
08.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
122 fa 19020128
|
potraviny
|
48,54 |
s DPH |
|
184
|
20.02.2019 |
|
|
|
Bitunok Mojmírovce |
|
|
|
21.02.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
123 fa 1901537
|
potraviny
|
5,95 |
s DPH |
|
291
|
20.02.2019 |
|
|
|
Mirkom Marceľová |
|
|
|
21.02.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
124 fa 910001824
|
potraviny
|
39,75 |
s DPH |
|
171
|
20.02.2019 |
|
|
|
HSH Velké Zálužie |
|
|
|
21.02.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
125 fa 190276
|
čistiace a hygienické potreby
|
695,71 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
22.02.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
121 fa 1011598
|
drobný spotrebný mat
|
235,95 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
21.02.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
156 fa 139690
|
potraviny
|
92,16 |
s DPH |
|
292
|
20.02.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
08.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
158 fa 19020164
|
potraviny
|
80,78 |
s DPH |
|
184
|
19.02.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
08.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
116 fa 9
|
spotreba energií-el. trieda za 1
|
29,04 |
s DPH |
|
218
|
18.02.2019 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
19.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
112 fa 2190285
|
oprava sl. auta GOLF
|
82,72 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
|
|
|
18.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
152 fa 419100136
|
potraviny
|
50,58 |
s DPH |
|
53
|
18.02.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
07.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
117 fa 8
|
prenájom el. triedy za 3
|
140,40 |
s DPH |
|
218
|
18.02.2019 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
19.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
118 fa 1900123
|
čistenie kanalizácie
|
70,00 |
s DPH |
11/2019
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
PROFI SERVIS, Novozámocká 349, Ivánka pri Nitre |
|
|
|
20.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
154 fa 139667
|
potraviny
|
153,66 |
s DPH |
|
292
|
18.02.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
08.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
111 fa 50100141
|
inzerát na miesto kuchára
|
7,86 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
|
|
PARDON s.r.o Nitra |
|
|
|
18.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
110 fa 201900012
|
prenájom el. triedy za 2/
|
165,09 |
s DPH |
|
90
|
15.02.2019 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
18.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
120 fa 31903070
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
15.02.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
20.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
108 FA 00162470
|
kancel. potreby
|
102,99 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
|
|
National PEN, JPJ.O. BOX 1615, Bratislava |
|
|
|
18.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
168 fa 31903069
|
potraviny
|
1,40 |
s DPH |
|
242
|
15.02.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
13.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
113 fa 1901306
|
potraviny
|
29,31 |
s DPH |
|
291
|
14.02.2019 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
19.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
114 fa 139638
|
potraviny
|
42,60 |
s DPH |
|
292
|
14.02.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
19.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
115 fa 7329001584
|
potraviny
|
72,34 |
s DPH |
|
67
|
14.02.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
19.02.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
170 fa 910001550
|
potraviny
|
61,35 |
s DPH |
|
171
|
14.02.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
13.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
119 fa 19020105
|
potraviny
|
78,43 |
s DPH |
|
184
|
14.02.2019 |
|
|
|
Bitunok Mojmírovce |
|
|
|
20.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
109 fa 5220033875
|
DVD prehrávač
|
56,89 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Nay elektrodom Nitra |
|
|
|
15.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
97 fa 5590029606
|
prístup na WINIBEU a WINPAM
|
155,35 |
s DPH |
|
51
|
13.02.2019 |
|
|
|
IVES, Čsl. armády, Košice |
|
|
|
14.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
96 fa 8960002813
|
vodné, stočné, zrážky za 1/2019
|
559,80 |
s DPH |
|
9
|
13.02.2019 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Za Hydrocentrálou,NR |
|
|
|
14.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
94 fa 1935100863
|
inzerát na miesto kuchára
|
36,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
Petit Pres Nitra |
|
|
|
14.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
126 fa 673
|
potraviny
|
172,37 |
s DPH |
|
169
|
12.02.2019 |
|
|
|
Eden Krupina |
|
|
|
25.02.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
93 fa 7141219242
|
spotreba elektriny za 1-vyúčtovanie
|
92,95 |
s DPH |
|
258
|
12.02.2019 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
14.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
95 fa 800002
|
občerstvenie pre deti na škol. akcii
|
80,81 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
14.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
167 fa 419100115
|
potraviny
|
28,68 |
s DPH |
|
53
|
11.02.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
13.03.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
149 fa 139612
|
potraviny
|
166,51 |
s DPH |
|
292
|
11.02.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
07.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
100 fa 234902595
|
potraviny
|
26,54 |
s DPH |
|
105
|
08.02.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
14.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
166 fa 419100110
|
potraviny
|
37,62 |
s DPH |
|
53
|
08.02.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
13.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
92 fa 2019014
|
príspevok na stravu
|
29,12 |
s DPH |
|
294
|
08.02.2019 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
14.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
90-91 fa 2019015
|
príspevok na stravu
|
45.76+8.32 |
s DPH |
|
294
|
08.02.2019 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
14.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
107 fa 234902543
|
potraviny
|
358,93 |
s DPH |
|
105
|
08.02.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
15.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
11/2019
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
PROFISEVIS, Ivánka pri Nitre |
|
Láskošová |
hospodárka |
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
150 fa 19020057
|
potraviny
|
105,69 |
s DPH |
|
184
|
07.02.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
07.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
72 fa 5220033291
|
rádio, tablet
|
378,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Nay elektrodom Nitra |
|
|
|
06.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
73 fa 5220033277
|
WIFI reuter
|
34,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Nay elektrodom Nitra |
|
|
|
06.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
75 fa 22019
|
prenájom el. triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
06.02.2019 |
|
|
|
ZŚ a MŠ Nitra, Krškany, Novozámocká |
|
|
|
06.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
169 fa 139593
|
potraviny
|
82,08 |
s DPH |
|
292
|
06.02.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
13.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
98 fa 19010041
|
potraviny
|
35,49 |
s DPH |
|
184
|
05.02.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
14.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
74 fa 20190041
|
lieky a zdravotnícky mat.
|
292,73 |
s DPH |
|
297
|
05.02.2019 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
06.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
153 fa 910001157
|
potraviny
|
75,98 |
s DPH |
|
171
|
05.02.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
08.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
151 fa 20190046
|
potraviny
|
59,01 |
s DPH |
|
297
|
05.02.2019 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
07.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
155 fa 139578
|
potraviny
|
173,29 |
s DPH |
|
292
|
04.02.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
08.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
144 fa 234902119
|
potraviny
|
410,53 |
s DPH |
|
105
|
04.02.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
06.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
99 fa 419100092
|
potraviny
|
74,88 |
s DPH |
|
53
|
04.02.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
14.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
57 fa 32890101
|
prenájom kopírky za 1/
|
48,70 |
s DPH |
|
212
|
01.02.2019 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
|
|
|
01.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
54 fa 8226003097
|
telef. hovory pevné linky za 1/
|
87,74 |
s DPH |
|
268
|
01.02.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
01.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Objednávka |
10A/2019
|
oprava detských bicyklov
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
Klondike Bike, Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
55 fa 201900752
|
tonery do Brother
|
252,00 |
s DPH |
|
244,287
|
01.02.2019 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
|
|
|
01.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Zmluva |
295
|
odvoz komunálneho odpadu
|
1 900.80 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
Mesto Nitra - NKS |
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
60 fa 8832353215
|
Spotreba plynu
|
1 474.00 |
s DPH |
|
274
|
01.02.2019 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
01.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
59 fa 1019021357
|
výkon zodpovednej osoby-ochrana os.údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
01.02.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 |
|
|
|
01.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
58 fa 92212988
|
pitný režim detí v internáte
|
43,20 |
s DPH |
|
256
|
01.02.2019 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
|
|
|
01.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
44 fa 3104071481
|
spotreba elektriny na 2/
|
786,00 |
s DPH |
|
258
|
01.02.2019 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
01.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2019
|
zateplenie fasády - časť prevádz. priestory-oznam
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
10.02.2019 |
júl 2019 |
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
56 fa 356505919
|
odvoz komunálneho odpadu za 1/2019
|
158,40 |
s DPH |
5/2019
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
01.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
50 fa 190128
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
268,31 |
s DPH |
telef.
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
01.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
52 fa 520190220
|
seminár - ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Ballux, s.r.o. Banská Štiavnica |
|
|
|
01.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
46 fa 2019012
|
mat. na údržbu
|
10,68 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
JIPO Beladice, Čeladická 1 |
|
|
|
01.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
64 fa 21901042
|
potraviny
|
11,40 |
s DPH |
|
266
|
31.01.2019 |
|
|
|
OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou |
|
|
|
05.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71 fa 1935100661
|
inzerát v novinách
|
120,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Petit Pres Nitra |
|
|
|
05.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2019
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica, Cementárenská 16 |
|
Rejková |
zástupkyńa |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
49 fa 20190024
|
kancelárske potreby
|
68,40 |
s DPH |
telef.
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
01.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
53 fa 3091905912
|
stravné lístky 12/2018-1/2019
|
558,00 |
s DPH |
|
253
|
31.01.2019 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
01.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
51 fa 3
|
prenájom el.triedy za 2
|
140,40 |
s DPH |
|
218
|
31.01.2019 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
01.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
81 fa 7329000956
|
potraviny
|
12,05 |
s DPH |
|
67
|
31.01.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
12.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
45 fa 10006
|
školské potreby /darovací
|
49,85 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra, Kmeťkova ul. |
|
|
|
01.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
69 fa 7329000953
|
potraviny
|
112,09 |
s DPH |
|
67
|
30.01.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
05.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
101 fa 139531
|
potraviny
|
68,88 |
s DPH |
|
292
|
30.01.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
14.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
86 fa 910000966
|
potraviny
|
47,43 |
s DPH |
|
171
|
30.01.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
12.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
68 fa 80001
|
potraviny
|
41,85 |
s DPH |
|
290
|
30.01.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
05.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
67 fa 460
|
potraviny
|
153,39 |
s DPH |
|
169
|
29.01.2019 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
05.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
47 fa 10005
|
kancel. potreby
|
63,07 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
SEVT - Kníhkupectvo VIERA, Nitra |
|
|
|
01.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
39 fa 20190020
|
tonery, šanóny,
|
576,00 |
s DPH |
telef.
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
28.01.2019 |
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
41 fa 912019
|
svietidlá do kancelárie
|
51,98 |
s DPH |
8/2019
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Mercury Market prev. Nitra |
|
|
|
29.01.2019 |
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
103 fa 139506
|
potraviny
|
166,49 |
s DPH |
|
292
|
28.01.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
14.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
78 fa 419100072
|
potraviny
|
39,77 |
s DPH |
|
53
|
28.01.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
11.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
83 fa 234901576
|
potraviny
|
144,00 |
s DPH |
|
105
|
25.01.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
12.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
48 fa 419
|
materiál pre údržbu-sanita
|
110,06 |
s DPH |
9/2019
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
ORTV Nitra, Podzámska 1 |
|
|
|
01.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
106 fa 234901568
|
potraviny
|
165,23 |
s DPH |
|
105
|
25.01.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
14.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
105 fa 31901293
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
14.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
105 fa 31901293
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
25.01.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
14.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
104 fa 31901292
|
potraviny
|
21,20 |
s DPH |
|
242
|
25.01.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
14.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
102 fa 139499
|
potraviny
|
16,48 |
s DPH |
|
292
|
25.01.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
14.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
38 fa 2107541501
|
telefón mobil za 1
|
55,08 |
s DPH |
|
213,248
|
25.01.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
25.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
80 fa 234901598
|
potraviny
|
11,03 |
s DPH |
|
105
|
25.01.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
12.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
8/2019
|
svietiidlá do kancelárie
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Mercury Market prev. Nitra |
|
Láskošová |
hospodárka |
|
25.01.2019 |
|
|
Objednávka |
9/2019
|
materiál pre údržbu-sanita
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
ORTV Nitra, Podzámska 1 |
|
Láskošová |
hospodárka |
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
37 fa 359000324
|
údržbársky materiál
|
32,18 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
24.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
36 fa 190108
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
387,62 |
s DPH |
telef.
|
|
24.01.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
24.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
65 fa 139483
|
potraviny
|
85,80 |
s DPH |
|
292
|
23.01.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
05.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
76 fa 7329000657
|
potraviny
|
83,89 |
s DPH |
|
67
|
23.01.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
11.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
29 fa 21201
|
služby BOZP za I. Q 2019
|
105,00 |
s DPH |
|
166
|
21.01.2019 |
|
|
|
Bc. Zomborský, Levice |
|
|
|
21.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
25 fa 2190113
|
oprava sl. auta Sharan
|
179,16 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
|
|
|
21.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
42 fa 139445
|
potraviny
|
150,13 |
s DPH |
|
292
|
21.01.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
01.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
26 fa 1901
|
galant. tovar
|
285,77 |
s DPH |
7/2019
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
BELDA Nitra |
|
|
|
21.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
30 fa 612019
|
služby PO za I. Q 2019
|
55,00 |
s DPH |
|
189
|
21.01.2019 |
|
|
|
P.O.TECH, Starý Hrádok |
|
|
|
22.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
77 fa 419100043
|
potraviny
|
38,71 |
s DPH |
|
53
|
21.01.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
11.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
63 fa 19010143
|
potraviny
|
93,18 |
s DPH |
|
184
|
21.01.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
05.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
88 fa 19010200
|
potraviny
|
83,86 |
s DPH |
|
184
|
19.01.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
12.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
70 fa 234901102
|
potraviny
|
352,36 |
s DPH |
|
105
|
18.01.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
05.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
89 fa 31900716
|
potraviny
|
21,20 |
s DPH |
|
242
|
18.01.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
12.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
84 fa 31900715
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
18.01.2019 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
12.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
43 fa 19010102
|
potraviny
|
133,87 |
s DPH |
|
184
|
17.01.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
01.02.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Objednávka |
6/2019
|
žiarovky
|
229,50 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
Láskošová |
hospodárka |
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
21 fa 124644
|
žiarovky LED
|
229,50 |
s DPH |
6/2019
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
WELEDU Bratislava /cez SPP Bratislava |
|
|
|
17.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Zmluva |
294
|
stravovanie - dodatok
|
3,60 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
28 fa 20190024
|
potraviny
|
70,18 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
21.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18 fa 8803285718
|
spotreba plynu za 1
|
1 474.00 |
s DPH |
|
274
|
16.01.2019 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
16.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
7/2019
|
galant. tovar
|
285,77 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
BELDA Nitra |
|
Láskošová |
hospodárka |
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
24 fa 7329000206
|
potraviny
|
24,25 |
s DPH |
|
67
|
16.01.2019 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
21.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
66 fa 139434
|
potraviny
|
115,52 |
s DPH |
|
292
|
16.01.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
05.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
82 fa 910000378
|
potraviny
|
52,55 |
s DPH |
|
171
|
15.01.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
12.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
5/2019
|
kontajner na komun.odpad
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
NKS Nitra |
|
Láskošová |
hospodárka |
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
32 fa 224
|
potraviny
|
160,17 |
s DPH |
|
169
|
15.01.2019 |
|
|
|
eden |
|
|
|
22.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34 fa 1900311
|
potraviny
|
87,74 |
s DPH |
|
291
|
14.01.2019 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
22.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
85 fa 139399
|
potraviny
|
174,73 |
s DPH |
292
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
12.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
79 fa 419100021
|
potraviny
|
83,42 |
s DPH |
|
53
|
14.01.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
11.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Zmluva |
296
|
Kolektívna zmluva na rok 2019-2020
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
ZO OZ PŠaV pri SŠI NItra |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
40 fa 234900565
|
potraviny
|
213,84 |
s DPH |
|
105
|
11.01.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
28.01.2019 |
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19 fa 19400633
|
kancel. stoličky
|
177,60 |
s DPH |
2/2019
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
B2Partner Bratislava |
|
|
|
14.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20 fa 190041
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
466,42 |
s DPH |
4/2019
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
14.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2019
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
do500.0 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
Láskošová |
hospodárka |
|
11.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
kancelárske kreslo
|
177,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
B2Partner Bratislava |
|
Láskošová |
hospodárka |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
16 fa 012019
|
prenájom el. triedy za I.Q 2019
|
148,71 |
s DPH |
|
229
|
11.01.2019 |
|
|
|
Obec Vinodol, Obecná ulica 473 |
|
|
|
14.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
17 fa 12019
|
prenájom el. triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
90
|
11.01.2019 |
|
|
|
ZŚ a MŠ Nitra, Krškany, Novozámocká |
|
|
|
14.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
13 fa 1192200085
|
tlačivá
|
49,30 |
s DPH |
|
247
|
10.01.2019 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica, Cementárenská 16 |
|
|
|
10.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
14 fa 7141213286
|
vyúčtovanie spotreby el. za 12
|
8,76 |
s DPH |
|
258
|
10.01.2019 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
10.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
11 fa 19950010
|
prístup na veb-Škola efektívne
|
391,81 |
s DPH |
tel.
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
VerlagDashofer Bratislava, Železničiarska 13 |
|
|
|
10.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
12 fa 8860108081
|
vodné, stočné 11-12
|
912,56 |
s DPH |
|
9
|
10.01.2019 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Za Hydrocentrálou,NR |
|
|
|
10.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
15 fa 20120289
|
výroba pečiatok FK
|
60,40 |
s DPH |
1/2019
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
GATINO Nitra |
|
|
|
10.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
27 fa 910000176
|
potraviny
|
62,83 |
s DPH |
|
171
|
10.01.2019 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
21.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
35 fa 139377
|
potraviny
|
42,68 |
s DPH |
|
292
|
10.01.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
22.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9 fa 201900002
|
prenájom el. triedy
|
165,09 |
s DPH |
|
90
|
09.01.2019 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
09.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2019
|
výroba pečiatok FK
|
60,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
GATINO Nitra |
|
Láskošová |
hospodárka |
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
87 fa 1900148
|
potraviny
|
83,03 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
12.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2019
|
lopata na sneh
|
24,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
Láskošová |
hospodárka |
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
10 fa 35900089
|
lopata na sneh
|
24,60 |
s DPH |
3/2019
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
09.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
31 fa 19010033
|
potraviny
|
97,59 |
s DPH |
|
184
|
09.01.2019 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
22.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
22 fa 419100003
|
potraviny
|
74,48 |
s DPH |
|
53
|
08.01.2019 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
17.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
33 fa 139362
|
potraviny
|
137,53 |
s DPH |
|
292
|
08.01.2019 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
22.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Zmluva |
297
|
lieky, zdravot. mater.,potraviny pre diet.strav.
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
SŠI Nitra |
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
23 fa 237900145
|
potraviny
|
400,57 |
s DPH |
|
105
|
08.01.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
21.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7 fa 3091900628
|
stravné lístky za12
|
338,40 |
s DPH |
|
253
|
07.01.2019 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
08.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8 fa 9119000005
|
prístup na Web stránku Edupage
|
225,00 |
s DPH |
tel.
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
AsC Agenda Bratislava, Svoradova 7 |
|
|
|
08.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5 fa 32890067
|
prenájom kopírky OKI
|
|
s DPH |
|
212
|
07.01.2019 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
|
|
|
08.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3 fa 8223976072
|
tel. pevné linky za 12
|
92,28 |
s DPH |
|
268
|
07.01.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
09.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6 fa 3104071481
|
spotreba elektirny za 1/
|
786,00 |
s DPH |
|
258
|
04.01.2019 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
07.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2019
|
Súhrná správa IV.Q 2018
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4 fa 91209063
|
prenájom dávkovača
|
72,00 |
s DPH |
|
174
|
03.01.2019 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
|
|
|
07.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1 fa 1019011365
|
výkon zodpovednej osoby-ochrana os.údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
03.01.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 |
|
|
|
07.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
0/2019
|
plán VO na rok 2019
|
123 000.00 |
s DPH |
|
|
01.01.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
8/2018
|
súhrnná správa za IV.Q 2018
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
935 fa 8223624105
|
telef. za 12
|
54,86 |
s DPH |
|
213,248
|
27.12.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
04.01.2019 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
918 fa 139251
|
potraviny
|
86,59 |
s DPH |
|
292
|
21.12.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
919 fa 139272
|
potraviny
|
136,48 |
s DPH |
|
292
|
21.12.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
923 fa 18120161
|
potraviny
|
79,92 |
s DPH |
|
184
|
21.12.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
925 fa 234819737
|
potraviny
|
212,03 |
s DPH |
|
105
|
21.12.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
933 fa 7328016165
|
potraviny
|
143,19 |
s DPH |
|
67
|
21.12.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
907 fa 182141
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
1 257.18 |
s DPH |
tel.
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
910 fa 20180321
|
PC, tlačiareň, tonery
|
953,14 |
s DPH |
tel.
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
903 fa 4257
|
potraviny
|
145,22 |
s DPH |
|
169
|
20.12.2018 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
908 fa 2018090
|
príspevok na stravu
|
21,28 |
s DPH |
|
33
|
20.12.2018 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
907 fa 2018091
|
príspevok na stravu
|
6,08 |
s DPH |
|
33
|
20.12.2018 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
906 fa 201808235
|
prenájom kopírky Brother, tonery
|
288,00 |
s DPH |
|
244, 287
|
20.12.2018 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
|
|
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
905 fa 2018091
|
príspevok na stravu
|
33,44 |
s DPH |
|
33
|
20.12.2018 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
902 fa 20180318
|
tablety, kancel. potreby
|
632,40 |
s DPH |
tel.
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
913 fa 800017
|
potraviny
|
48,38 |
s DPH |
|
290
|
20.12.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
920 fa 139289
|
potraviny
|
44,23 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
904 fa 67
|
energie - el. trieda
|
20,88 |
s DPH |
|
218
|
19.12.2018 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
900 fa 52018
|
kryty na radiátory - autistické oddelenie
|
650,00 |
s DPH |
173
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Fi Fran-František Acs Nitra |
|
|
|
19.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
899 fa 20180595
|
lieky a zdravotnícky mat.
|
221,91 |
s DPH |
osobný výber
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
19.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
932 fa 810013672
|
potraviny
|
75,17 |
s DPH |
|
171
|
18.12.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
895 fa 182197
|
predlženie licencie VIS - ŠJ
|
106,80 |
s DPH |
|
240
|
17.12.2018 |
|
|
|
VIS Liptovský Mikuláš |
|
|
|
19.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
929 fa 418101561
|
potraviny
|
47,94 |
s DPH |
|
53
|
17.12.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
896 fa21802404
|
oprava sl. auta GOLF
|
234,31 |
s DPH |
tel.
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
|
|
|
19.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
898 fa 21811074
|
školské ovocie
|
14,70 |
s DPH |
|
266
|
17.12.2018 |
|
|
|
OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou |
|
|
|
19.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
893 fa 201860598
|
učebné pomôcky
|
222,20 |
s DPH |
164
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Malunet Morkov |
|
|
|
19.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
926 fa 234820561
|
potraviny
|
158,40 |
s DPH |
|
105
|
14.12.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
09.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
911 fa 31827121
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
13.12.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
912 fa 31827122
|
potraviny
|
21,20 |
s DPH |
|
242
|
13.12.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
891 fa 35805173
|
spotrebny materiál do sl. auta
|
81,38 |
s DPH |
tel.
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
19.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
922 fa 18120110
|
potraviny
|
68,10 |
s DPH |
|
184
|
13.12.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
04.01.2019 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
892 fa 800016
|
občerstvenie na školskú akciu
|
72,56 |
s DPH |
osobný výber
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
14.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
916 fa 139201
|
potraviny
|
54,24 |
s DPH |
|
292
|
13.12.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
17.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
924 fa 20180579
|
potraviny
|
44,15 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
887 fa 1690422001
|
aktual. Diagnostika
|
77,82 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
nakladateľstvo FORUM, Bratislava |
|
|
|
13.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
894 fa 18110176
|
potraviny
|
58,16 |
s DPH |
|
184
|
12.12.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
886 fa 10204
|
školské potreby /prax študentov/
|
173,88 |
s DPH |
osobný výber
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra, Kmeťkova ul. |
|
|
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
930 fa 810013264
|
potraviny
|
14,87 |
s DPH |
|
171
|
12.12.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
04.01.2019 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
901 fa 7328015871
|
potraviny
|
91,05 |
s DPH |
|
67
|
12.12.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
914 fa 18120100
|
potraviny
|
18,61 |
s DPH |
|
184
|
12.12.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
878 fa 61
|
spotreba energií - el. trieda
|
31,82 |
s DPH |
|
218
|
11.12.2018 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
11.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
931 fa 810013432
|
potraviny
|
27,83 |
s DPH |
|
171
|
11.12.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
04.01.2019 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
875 fa 6592018
|
služby technika BOZP
|
105,00 |
s DPH |
|
54,166
|
11.12.2018 |
|
|
|
Bc. Zomborský, Levice |
|
|
|
19.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
879 fa 60
|
prenájom el. triedy
|
140,40 |
s DPH |
|
218
|
11.12.2018 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
11.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
860 fa 7131315005
|
vyúčtovanie spotreba za 11/
|
119,05 |
s DPH |
|
258
|
10.12.2018 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
10.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
861 fa 201800108
|
prenájom el. triedy za 12
|
165,09 |
s DPH |
|
90
|
10.12.2018 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
10.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
928 fa 418101545
|
potraviny
|
55,35 |
s DPH |
|
53
|
10.12.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
09.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
917 fa 139221
|
potraviny
|
158,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
934 fa 234819983
|
potraviny
|
58,80 |
s DPH |
|
105
|
10.12.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
872 fa 182073
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
102,29 |
s DPH |
tel.
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
871 fa 1011160
|
rôzne vybavenie
|
230,88 |
s DPH |
osobný výber
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
19.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
871 fa 1011160
|
rôzne vybavenie
|
230,88 |
s DPH |
osobný výber
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
19.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
873 fa 80015
|
obč. na škol.akciu-PT
|
188,24 |
s DPH |
osobný výber
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
921 fa 1808853
|
potraviny
|
29,09 |
s DPH |
|
291
|
07.12.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
897 fa 234820089
|
potraviny
|
392,69 |
s DPH |
|
105
|
07.12.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
18.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
859 fa 8221929757
|
telefón za 11
|
89,06 |
s DPH |
|
268
|
06.12.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
890 fa 18110017
|
potraviny
|
48,97 |
s DPH |
|
184
|
06.12.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
13.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
847 fa 92211471
|
pitný režim
|
36,00 |
s DPH |
|
256
|
04.12.2018 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
|
|
|
04.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
850 fa 801564675
|
detský časopis
|
3,45 |
s DPH |
tel.
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, Nitra |
|
|
|
04.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
846 fa 32890059
|
prenájom kopírky OKI
|
26,10 |
s DPH |
|
212
|
04.12.2018 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
|
|
|
04.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
889 fa 18120023
|
potraviny
|
163,60 |
s DPH |
|
184
|
04.12.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
13.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
848 fa 518326222
|
kalibrácia teplomerov a vlhkomerov
|
165,00 |
s DPH |
167
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Slov.legálna metrológia, Bratislava |
|
|
|
04.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
849 fa 8832302539
|
spotreba plynu za 12
|
1 637.00 |
s DPH |
|
274
|
04.12.2018 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
04.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
863 fa 2018083
|
prísp. na stravu el.trieda
|
7,68 |
s DPH |
|
178
|
03.12.2018 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
11.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
835 fa 3104071481
|
spotreba elektrina za 12
|
786,00 |
s DPH |
|
258
|
03.12.2018 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
867 fa 182363
|
hadica na vysavač
|
39,50 |
s DPH |
osobný výber
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
PEMAT Nitra |
|
|
|
11.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
864 fa 2018082
|
prísp. na stravu el.trieda
|
26,88 |
s DPH |
|
178
|
03.12.2018 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
11.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
862 fa 2018083
|
prísp. na stravu el.trieda
|
42,24 |
s DPH |
|
178
|
03.12.2018 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
11.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
915 fa 139185
|
potraviny
|
102,82 |
s DPH |
|
292
|
03.12.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
04.01.2019 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
869 fa 24180366
|
oprava konvektomatu
|
45,36 |
s DPH |
166
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
PEKASTROJ Nitra |
|
|
|
19.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
868 fa 2018514
|
výmena okna vo vestibule
|
321,49 |
s DPH |
133
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
JIPO Beladice, Čeladická 1 |
|
|
|
19.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
927 fa 418101500
|
potraviny
|
79,89 |
s DPH |
|
53
|
03.12.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
04.01.2019 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
866 fa 180889
|
špec.čistiace, hyg. a dezi potreby
|
327,92 |
s DPH |
os.ponuka
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
BRISTON s.r.o. Sládkovičovo |
|
|
|
19.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
865 fa 20180561
|
lieky a zdravotnícky mat.
|
476,20 |
s DPH |
osobný výber
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
19.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
870 fa 2018121358
|
výkon zodpovednej osoby-ochrana os.údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
03.12.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 |
|
|
|
19.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
839 fa 201804846
|
predplatné "MY"
|
35,00 |
s DPH |
stály odber
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
Petit Pres Nitra |
|
|
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
881 fa 800014
|
potraviny
|
67,90 |
s DPH |
|
290
|
30.11.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
13.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
882 fa 7328015208
|
potraviny
|
98,16 |
s DPH |
|
67
|
30.11.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
13.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
885 fa 18110238
|
potraviny
|
114,61 |
s DPH |
|
184
|
29.11.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
13.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
837 fa 3018950209
|
stravné lístky za 11
|
428,40 |
s DPH |
|
253
|
29.11.2018 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
835 fa 804184746
|
detský časopis
|
15,00 |
s DPH |
tel.
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, Nitra |
|
|
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
174/2018
|
stravné lístky za 11/
|
428,40 |
s DPH |
|
253
|
29.11.2018 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
874 fa 18042
|
oprava rozvodov ústredného kúrenia-havária
|
11 979.28 |
s DPH |
|
286
|
29.11.2018 |
|
|
|
TECHMONTSTAV Nitra, sr.o. Piesková 1023, Veľké Zálužie |
|
|
|
19.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
838 fa 1800080
|
materiál na krúžky
|
497,46 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Školáčik, NItra-Janíkovce, Dlhá ulica |
|
|
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
841 fa 1800086
|
maateriál na PT
|
89,77 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Školáčik, NItra-Janíkovce, Dlhá ulica |
|
|
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
840 fa 1042018
|
materiál na PT /na kulisy,kostými,dekorácie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
VAPI, Raková |
|
|
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
880 fa 139145
|
potraviny
|
80,02 |
s DPH |
|
292
|
28.11.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
13.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
888 fa 1808557
|
potraviny
|
17,45 |
s DPH |
|
291
|
28.11.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
13.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
857 fa 31825679
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
27.11.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
05.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
834 fa 418720841
|
STK, TK DACIA
|
266,27 |
s DPH |
tel.
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
TT CAR, Nitra |
|
|
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
884 fa 18110213
|
potraviny
|
55,04 |
s DPH |
|
184
|
27.11.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
13.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
856 fa 31825678
|
potraviny
|
21,20 |
s DPH |
|
242
|
27.11.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
05.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Zmluva |
289
|
darovacia
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
Michal Bak |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
831 fa 122018
|
prenájom el. triedy za 12
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
26.11.2018 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
27.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
877 fa 138118
|
potraviny
|
153,86 |
s DPH |
|
292
|
26.11.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
11.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
826 fa 041218
|
školenie
|
87,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
EDOS-PEM, Tematínska 4, Bratislava |
|
|
|
27.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Objednávka |
173/2018
|
kryty na radiátory - autistické oddelenie
|
650,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
p., Acs František /GG Bunom/ Nitra |
|
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
858 fa 418101479
|
potraviny
|
23,47 |
s DPH |
|
53
|
26.11.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
06.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
830 fa 201807483
|
tonery
|
483,00 |
s DPH |
171
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
|
|
|
26.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
825 fa 8221596895
|
telefón mobil za 11
|
57,60 |
s DPH |
|
213, 248
|
26.11.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
27.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Objednávka |
173P/2018
|
materiál na PT
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
VAPI, Raková |
|
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
172P/2018
|
materiál na PT
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
Školáčik, NItra-Janíkovce, Dlhá ulica |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
172PT/2018
|
materiál na PT
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
KSM Nitra, Coboriho ull |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
823 fa 180566
|
materiál na krúžky
|
106,09 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
KSM Nitra, Coboriho ull |
|
|
|
23.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
172/2018
|
seminár - ročné zúčtovanie dane z príjmov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
Domena Nitra |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
845 fa 234819086
|
potraviny
|
275,27 |
s DPH |
|
105
|
23.11.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
824 fa 180565
|
maateriál na PT
|
99,15 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
KSM Nitra, Coboriho ull |
|
|
|
23.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Zmluva |
288
|
darovacia zmluva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
Menzimuck, Lužianky |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
820 fa 667
|
školenie - autisti
|
70,20 |
s DPH |
|
172
|
23.11.2018 |
|
|
|
Domena Nitra |
|
|
|
23.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
828 fa 31825421
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
22.11.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
26.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
829 fa 31825420
|
potraviny
|
21,20 |
s DPH |
|
242
|
22.11.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
26.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
819 fa 10181
|
odmeny deťom na PT
|
35,88 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
SEVT - Kníhkupectvo VIERA, Nitra |
|
|
|
22.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
171/2018
|
tonery renovované
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
827 fa 810012645
|
potraviny
|
58,21 |
s DPH |
|
171
|
21.11.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
26.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
876 fa 139097
|
potraviny
|
69,76 |
s DPH |
|
292
|
21.11.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
11.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
851 fa 1808378
|
potraviny
|
127,49 |
s DPH |
|
236
|
21.11.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
05.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
170/2018
|
špec.čistiace, hyg. a dezi potreby
|
do350 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
BRISTON s.r.o. Sládkovičovo |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
817 fa 35804721
|
mat. pre krúžky
|
137,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
21.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
854 fa 18110150
|
potraviny
|
55,52 |
s DPH |
|
184
|
20.11.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
05.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
816 fa 35804722
|
úd.materiál
|
65,16 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
21.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
843 fa 4030
|
potraviny
|
102,58 |
s DPH |
|
169
|
20.11.2018 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
818 fa 182044
|
poradenstvo - program ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
240
|
20.11.2018 |
|
|
|
VIS Liptovský Mikuláš |
|
|
|
22.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
842 fa 7328014933
|
potraviny
|
100,10 |
s DPH |
|
67
|
20.11.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
813 fa 00162868
|
seminár -autusti
|
135,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
VIA ABA o.z. Zvolen |
|
|
|
19.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
852 fa 139075
|
potraviny
|
200,71 |
s DPH |
|
170
|
19.11.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
05.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
815 fa 182313
|
náhr.diely na vysavač
|
78,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
PEMAT Nitra |
|
|
|
19.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
853 fa 418101451
|
potraviny
|
82,36 |
s DPH |
|
53
|
19.11.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
05.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
844 fa 810012815
|
potraviny
|
103,02 |
s DPH |
|
171
|
16.11.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
799 fa 190502
|
UP, lavičky MŠ
|
236,80 |
s DPH |
169
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
EDUCAPLAY Žilina |
|
|
|
15.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
807 fa 1808066
|
potraviny
|
202,76 |
s DPH |
|
236
|
15.11.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
16.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
809 fa 31824763
|
potraviny
|
21,20 |
s DPH |
|
242
|
15.11.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
19.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
810 fa 31824762
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
15.11.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
19.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
801 fa 35804645
|
materiál na PT /na kulisy,kostými,dekorácie
|
70,94 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
15.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
169P/2018
|
materiál na PT
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Mobelix, prev.Nitra |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
168P/2018
|
materiál na PT
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
821 fa 139042
|
potraviny
|
59,54 |
s DPH |
|
170
|
14.11.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
23.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
167/2018
|
kallibrácia teplomerov
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
Slov.legálna metrológia, Bratislava |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
784 fa 201801406
|
časopis Mesačník Nitra
|
4,40 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
14.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
795 fa 181877
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
629,72 |
s DPH |
tel.
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
14.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
796 fa 201803934
|
darčekové poukážky
|
5 395.00 |
s DPH |
168
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
TESCO STORES, Bratislava |
|
|
|
14.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
797 fa 70128025
|
interiérové vyb. skriňa do vých.
|
106,00 |
s DPH |
os.
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, pred. Nitra |
|
|
|
14.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
791 fa 1018111359
|
výkon zodpovednej osoby-ochrana os.údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
14.11.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 |
|
|
|
14.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
790 fa 55
|
prenájom el. triedy za 12
|
140,40 |
s DPH |
|
218
|
14.11.2018 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
14.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
800 fa 06
|
na PT - paravany,deky,taburetky
|
106,86 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
Mobelix, prev.Nitra |
|
|
|
15.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
883 fa 234818550
|
potraviny
|
176,83 |
s DPH |
|
105
|
14.11.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
13.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
808 fa 7328014490
|
potraviny
|
61,82 |
s DPH |
|
67
|
14.11.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
19.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
789 fa 56
|
energie za 10/
|
4,65 |
s DPH |
|
218
|
14.11.2018 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
14.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
168/2018
|
darčekové poukážky
|
5 395,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
TescoStores Bratislava |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
822 fa 18110102
|
potraviny
|
56,62 |
s DPH |
|
184
|
14.11.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
23.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
780 fa 8860091739
|
vodné, stočné, zrážky za 10
|
530,95 |
s DPH |
|
9
|
13.11.2018 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Za Hydrocentrálou,NR |
|
|
|
13.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
783 fa 00162868
|
prenájom el. triedy za 11
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
13.11.2018 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
14.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
807 fa 1808066
|
potraviny
|
202,76 |
s DPH |
|
236
|
13.11.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
16.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
811 fa 418101430
|
potraviny
|
128,20 |
s DPH |
|
53
|
13.11.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
19.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
855 fa 810012302
|
potraviny
|
18,25 |
s DPH |
|
171
|
13.11.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
05.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
814 fa 234818284
|
potraviny
|
220,37 |
s DPH |
|
105
|
13.11.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
19.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
793 fa 234817532
|
potraviny
|
278,77 |
s DPH |
|
105
|
13.11.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
14.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
756 fa 190495
|
UP
|
178,43 |
s DPH |
169
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
EDUCAPLAY Žilina |
|
|
|
12.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
777 fa 2018071
|
Mat.spotrebné normy pre škol. stravovanie
|
8,96 |
s DPH |
|
178
|
12.11.2018 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
13.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
778 fa 2018070
|
strava el.triedy
|
31,36 |
s DPH |
|
178
|
12.11.2018 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
13.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
753 fa 2017031701
|
inter.vyb. - stoličky k zdrav.sestre
|
70,20 |
s DPH |
tel.
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
DEKORHOME |
|
|
|
12.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
775 fa 20180268
|
kanc.potreby, toner, papier
|
865,50 |
s DPH |
tel.
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
13.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
776 fa 2018071
|
strava el.triedy
|
49,28 |
s DPH |
|
178
|
12.11.2018 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
13.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
786 fa 139017
|
potraviny
|
193,60 |
s DPH |
|
170
|
12.11.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
14.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
774 FA 7141204817
|
SPOTREBA EL. ENERGIE-DOúčT.
|
62,70 |
s DPH |
|
258
|
12.11.2018 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
12.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
798 fa 234818112
|
potraviny
|
399,69 |
s DPH |
|
105
|
12.11.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
15.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
169/2018
|
učebné pomôcky - projekt /obj.neskoro
|
415,23 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
EDUCAPLAY Žilina |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
812 fa 230823854
|
potraviny
|
158,40 |
s DPH |
|
105
|
09.11.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
19.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
804 fa 139000
|
potraviny
|
27,90 |
s DPH |
|
170
|
09.11.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
15.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
754 fa 131336
|
inter.vyb.-stolík k zdrav.sestre
|
45,90 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
MOB interiér |
|
|
|
13.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
806 fa 18110052
|
potraviny
|
68,12 |
s DPH |
|
184
|
09.11.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
15.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
779 fa 21810128
|
potraviny
|
11,40 |
s DPH |
|
266
|
08.11.2018 |
|
|
|
OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou |
|
|
|
13.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
750 fa 6806789546
|
poistenie majetku
|
515,32 |
s DPH |
|
85
|
07.11.2018 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
08.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
752 fa 32890041
|
prenájom kopírky OKI
|
44,64 |
s DPH |
|
212
|
07.11.2018 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
|
|
|
08.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
805 fa 810012055
|
potraviny
|
61,39 |
s DPH |
|
171
|
07.11.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
15.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
166/2018
|
nastavenie konvektomatu
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
PEKASTROJ Nitra |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
748 fa 201800098
|
vyúčtovanie spotreby energií z prenájom el.triedy
|
165,09 |
s DPH |
|
90
|
07.11.2018 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
08.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
792 fa 20180524
|
potraviny
|
104,46 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
14.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
803 fa 138992
|
potraviny
|
61,48 |
s DPH |
|
170
|
07.11.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
15.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
747 fa 8219919269
|
telefón za 10-pevné linky
|
90,64 |
s DPH |
|
268
|
06.11.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
08.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
746 fa 2551768
|
nábytok-stôl
|
94,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Sconto Nitra |
|
|
|
08.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
751 fa 10164
|
kancel. potrebyx
|
63,78 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra, Kmeťkova ul. |
|
|
|
08.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
750 fa 20180504
|
lieky a zdravotnícky mat.
|
413,02 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
08.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
794 fa 3767
|
potraviny
|
127,61 |
s DPH |
|
169
|
06.11.2018 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
14.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Zmluva |
285
|
nábytok-skriňa
|
94,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, pred. Nitra |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
739 fa 92210613
|
pitný režim detí v internáte
|
86,40 |
s DPH |
|
256
|
05.11.2018 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
|
|
|
06.11.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
742 fa 7194347008
|
spotreba plynu za 11
|
1 637.00 |
s DPH |
|
274
|
05.11.2018 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
06.11.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
743 fa 3018946382
|
stravné lístky za 10/
|
457,20 |
s DPH |
|
253
|
05.11.2018 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
06.11.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
738 fa 120180706
|
Mat.spotrebné normy pre škol. stravovanie
|
55,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Ballux, s.r.o. Banská Štiavnica |
|
|
|
06.11.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
802 fa 138968
|
potraviny
|
97,58 |
s DPH |
|
170
|
05.11.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
15.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
785 fa 1807854
|
potraviny
|
39,86 |
s DPH |
|
236
|
05.11.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
14.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
772 fa 418101394
|
potraviny
|
100,63 |
s DPH |
|
53
|
05.11.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
12.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
735 fa 18220
|
deratizácia priestorov SŠI
|
69,90 |
s DPH |
|
121
|
02.11.2018 |
|
|
|
ASANA - Toman, Nitra, Jasná 13 |
|
|
|
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
737 fa 3104071481
|
spotreba elektrina za 11
|
786,00 |
s DPH |
|
258
|
02.11.2018 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
736 fa 3290106822
|
prístup Direktor + čas. Manažment školy v praxi
|
149,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
|
|
|
Wolters Kluwer Bratislava |
|
|
|
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
165/2018
|
oprava el. sporáka SPE M40
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
|
|
|
PEKASTROJ Nitra |
|
|
|
|
02.11.2018 |
|
|
Zmluva |
291
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Zmluva |
286
|
oprava ústredného kúrenia
|
11.979.28 |
s DPH |
|
|
30.10.2018 |
|
|
|
TECHMONSTAV Nitra |
SŠI Nitra |
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
766 fa 7328013793
|
potraviny
|
60,89 |
s DPH |
|
67
|
26.10.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
09.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
730 fa 201806777
|
prenájom kopírky Brother, tonery
|
368,12 |
s DPH |
|
287
|
25.10.2018 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
|
|
|
29.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
729 fa 8219589876
|
telefóny za 8/
|
58,19 |
s DPH |
|
213,248
|
25.10.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
29.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
758 fa 18100219
|
potraviny
|
54,12 |
s DPH |
|
184
|
25.10.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
09.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
731 fa 2014102018
|
výmena dverí do herne internátu
|
28,90 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
Mercury Market prev. Nitra |
|
|
|
29.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
760 fa 800013
|
potraviny
|
80,60 |
s DPH |
|
100
|
25.10.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
09.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Objednávka |
164/2018
|
učebné pomôcky - športové
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
Malunet Morkov |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
163/2018
|
dvere do herne - autisti
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
Mercury Market prev. Nitra |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
161/2018
|
oprava systému ÚK
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
TECHMONTSTAV Nitra, sr.o. Piesková 1023, Veľké Zálužie |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
787 fa 234807162
|
potraviny
|
28,33 |
s DPH |
|
105
|
25.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
14.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Zmluva |
287
|
prenájom kopírky BROTHER-škola
|
6.-+TONERY |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
788 fa 18100181
|
potraviny
|
30,98 |
s DPH |
|
184
|
24.10.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
14.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
728 fa 21801991
|
oprava sl. auta GOLF
|
475,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
|
|
|
29.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
733 fa 3628
|
potraviny
|
74,86 |
s DPH |
|
169
|
24.10.2018 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
29.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
727 fa 2018044
|
školenie kurz prvej pomoci
|
40,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
Karol Šinko / |
|
|
|
29.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
726 fa 18162
|
revízia plyn
|
475,20 |
s DPH |
160
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
MANO-GAZ, Dlhá ul. 36, Nitra |
|
|
|
29.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
761 fa 810011550
|
potraviny
|
27,98 |
s DPH |
|
171
|
24.10.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
09.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
734 fa 7328013583
|
potraviny
|
90,51 |
s DPH |
|
67
|
24.10.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
29.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
767 fa 31823255
|
potraviny
|
13,20 |
s DPH |
|
242
|
24.10.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
09.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
768 fa 31823256
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
24.10.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
09.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
769 fa 31822638
|
potraviny
|
86,74 |
s DPH |
|
242
|
24.10.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
09.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
770 fa 31822637
|
potraviny
|
21,20 |
s DPH |
|
242
|
24.10.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
09.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
782 fa 138912
|
potraviny
|
110,40 |
s DPH |
|
170
|
24.10.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
13.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
162/2018
|
tlačiareň, toner
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
725 fa 180214
|
čistenie kanalizácie /internát
|
70,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
PROFISEVIS, Ivánka pri Nitre |
|
|
|
24.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
741 fa 418101363
|
potraviny
|
54,41 |
s DPH |
|
53
|
22.10.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
06.11.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
764 fa 1807561
|
potraviny
|
15,23 |
s DPH |
|
236
|
22.10.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
09.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
755 fa 234816766
|
potraviny
|
249,46 |
s DPH |
|
15
|
22.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
12.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
721 FA 18161
|
revízia plynových zariadení
|
430,80 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
MANO-GAZ, Dlhá ul. 36, Nitra |
|
|
|
24.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
732 fa 138886
|
potraviny
|
183,74 |
s DPH |
|
170
|
22.10.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
29.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
719 fa 201806
|
oprava šijacieho stroja
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
Oprava šijacích strojov - Valovič NR |
|
|
|
23.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
720 fa 18160
|
revízia plynových zariadení
|
274,02 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
MANO-GAZ, Dlhá ul. 36, Nitra |
|
|
|
23.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
718 fa 6816177199
|
PZP SHARAN
|
44,71 |
s DPH |
|
234
|
19.10.2018 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
716 fa 6816176778
|
PZP prívesný vozík
|
18,31 |
s DPH |
|
157
|
19.10.2018 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
717 fa 6816177084
|
PZP GOLF
|
117,00 |
s DPH |
|
159
|
19.10.2018 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
706 fa 181721
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
738,92 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
158/2018
|
oprava šijacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
Oprava šijacích strojov - Valovič NR |
|
|
|
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
714 fa 20180252
|
kalendáre
|
163,51 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
160/2018
|
revízia plynových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
MANO-GAZ, Dlhá ul. 36, Nitra |
|
|
|
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
763 fa 418101345
|
potraviny
|
81,86 |
s DPH |
|
53
|
18.10.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
09.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Zmluva |
284
|
likvidácia bio odpadu
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
EcolTrade Nitra, Hraška 1 |
|
|
|
|
18.10.2018 |
|
|
Objednávka |
156/2018
|
školenie kurz prvej pomoci
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
Karol Šinko / |
|
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
710 fa 18100141
|
potraviny
|
58,88 |
s DPH |
|
184
|
17.10.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
19.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
157/2018
|
školenie zástupcov BOZP
|
20,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
Bc. Zomborský, Levice |
|
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
773 fa 138864
|
potraviny
|
102,29 |
s DPH |
|
170
|
17.10.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
12.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Objednávka |
159/2018
|
kalendáre
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
705 fa 28112018
|
seminár - VO
|
84,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
PROEKO Bratislava |
|
|
|
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
702 fa 41801342
|
potraviny
|
50,86 |
s DPH |
|
53
|
17.10.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
723 fa 138839
|
potraviny
|
32,70 |
s DPH |
|
170
|
16.10.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
24.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
704 fa 26102018
|
seminár - ŠJ
|
350,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
Kantorka - vzdel. agentúra KOšice |
|
|
|
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
703 fa 1492018
|
revízia komínov
|
55,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
STRAKA-kominárstvo, Tesárske Mlyňany 399 |
|
|
|
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
762 fa 138835
|
potraviny
|
94,04 |
s DPH |
|
170
|
16.10.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
09.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
700 fa 06112018
|
seminár - verejná správa
|
45,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
IPEKO |
|
|
|
17.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
708 fa 234816283
|
potraviny
|
130,46 |
s DPH |
|
105
|
15.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
19.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
698 fa 800012
|
potraviny
|
43,08 |
s DPH |
|
100
|
15.10.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
16.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
711 fa 31821925
|
potraviny
|
28,02 |
s DPH |
|
242
|
15.10.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
19.11.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
765 fa 234816205
|
potraviny
|
49,45 |
s DPH |
|
105
|
15.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
09.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
715 fa 810011188
|
potraviny
|
85,88 |
s DPH |
|
171
|
15.10.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
155/2018
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
699 fa 20180247
|
kalkulačka s páskou, xerox, slúchadlá
|
220,92 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
17.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Objednávka |
154/2018
|
deratizácia priestorov SŠI
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
ASANA - Toman, Nitra, Jasná 13 |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
153/2018
|
oprava mangla v práčovni
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
Jozef Sollár Elektroservis, Pila 117, Nové Sady |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
724 fa 1807107
|
potraviny
|
48,27 |
s DPH |
|
236
|
15.10.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
24.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
151/2018
|
rozvod ÚK
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
Ing. Vargic, Nitra |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
744 fa 7328013065
|
potraviny
|
84,73 |
s DPH |
|
67
|
15.10.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
08.11.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
740 fa 234816227
|
potraviny
|
20,11 |
s DPH |
|
105
|
15.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
06.11.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
771 fa 31822071
|
potraviny
|
21,20 |
s DPH |
|
242
|
15.10.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
09.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
722 fa 418101328
|
potraviny
|
112,06 |
s DPH |
|
53
|
15.10.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
24.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
152/2018
|
kalkulačka, papier, spotreb.mat.
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
695 fa 181719
|
úd.materiál
|
244,11 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra |
|
|
|
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
694 fa 201822775
|
licencia DIDAKTA.sk
|
299,95 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
SILCOM Žilina, Jánošíkova 1 |
|
|
|
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
693 fa 8860080889
|
vodné, stočné, zrážky za 9
|
580,39 |
s DPH |
|
9
|
12.10.2018 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Za Hydrocentrálou,NR |
|
|
|
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
690 fa 21809066
|
potraviny
|
11,40 |
s DPH |
|
266
|
11.10.2018 |
|
|
|
OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou |
|
|
|
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
150/2018
|
elektromat-žiarovky
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra |
|
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
759 fa 810011050
|
potraviny
|
61,12 |
s DPH |
|
171
|
11.10.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
09.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Zmluva |
283
|
licencia DIDAKTA.sk
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
SILCOM Žilina, Jánošíkova 1 |
|
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
149/2018
|
licencia DIDAKTA.sk
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
SILCOM Žilina |
|
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Objednávka |
148/2018
|
revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
STRAKA-kominárstvo, Tesárske Mlyňany 399 |
|
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
674 fa 138679
|
potraviny
|
27,90 |
s DPH |
|
170
|
10.10.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
11.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
681 fa 10147
|
mat. pre krúžky
|
96,82 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
SEVT - Kníhkupectvo VIERA, Nitra |
|
|
|
11.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
679 fa 5250868006
|
postiele poschodové, spotrebný mat.
|
437,09 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
11.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
678 fa 18090216
|
potraviny
|
37,27 |
s DPH |
|
184
|
10.10.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
11.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
677 fa 3172
|
potraviny
|
120,22 |
s DPH |
|
169
|
10.10.2018 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
11.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
680 fa 10148
|
školské potreby pre žiakov zo soc.znev.prostredia
|
49,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
SEVT - Kníhkupectvo VIERA, Nitra |
|
|
|
11.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
673 fa 810010359
|
potraviny
|
29,12 |
s DPH |
|
171
|
10.10.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
11.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
146/2018
|
školské potreby pre žiakov zo soc.znev.prostredia
|
49,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra, Kmeťkova ul. |
|
|
|
|
10.10.2018 |
|
|
Objednávka |
147/2018
|
mat. pre výchovné skupiny
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra |
|
|
|
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
781 fa 138789
|
potraviny
|
131,41 |
s DPH |
|
170
|
10.10.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
13.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
676 fa 31820802
|
potraviny
|
14,60 |
s DPH |
|
242
|
10.10.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
11.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
675 fa 7328012438
|
potraviny
|
85,01 |
s DPH |
|
67
|
10.10.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
11.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
672 fa 418101251
|
potraviny
|
108,14 |
s DPH |
|
53
|
10.10.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
11.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
670 fa 810010062
|
potraviny
|
25,50 |
s DPH |
|
171
|
09.10.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
671 fa 5720078722
|
poistenie IKT
|
96,00 |
s DPH |
|
155
|
09.10.2018 |
|
|
|
Generali Bratislava |
|
|
|
10.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
669 fa 1806718
|
potraviny
|
132,93 |
s DPH |
|
236
|
09.10.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
707 fa 3396
|
potraviny
|
134,39 |
s DPH |
|
169
|
09.10.2018 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
19.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
757 fa 18100064
|
VH potraviny
|
158,11 |
s DPH |
|
184
|
09.10.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
09.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
692 fa 810010716
|
potraviny
|
51,73 |
s DPH |
|
171
|
09.10.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
660 fa 1010694
|
mat. na prac. vyuč.
|
91,91 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
09.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
701 fa 234815784
|
potraviny
|
350,77 |
s DPH |
|
105
|
08.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
17.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
666-667 fa 2018061
|
prísp. na stravu el.trieda
|
45.76+8.32 |
s DPH |
|
178
|
08.10.2018 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
665 fa 138658
|
potraviny
|
87,82 |
s DPH |
|
170
|
08.10.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
09.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
712 fa 418101304
|
potraviny
|
60,94 |
s DPH |
|
53
|
08.10.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
19.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
664 fa 8217926289
|
tel. pevné linky za 9/
|
87,19 |
s DPH |
|
268
|
08.10.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
09.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
663 fa 52
|
prenájom el. triedy za 11
|
140,40 |
s DPH |
|
218
|
08.10.2018 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
09.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
662 fa 51
|
el.trieda - spotreba energie za 9
|
5,80 |
s DPH |
|
218
|
08.10.2018 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
09.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
661 fa 18401
|
oprava kanal.potrubia
|
314,00 |
s DPH |
144
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
JODYGAS Nitra, Dolnočermánska |
|
|
|
09.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
668 fa 2018060
|
prísp. na stravu el.trieda
|
29,12 |
s DPH |
|
178
|
08.10.2018 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
691 fa 138768
|
potraviny
|
132,24 |
s DPH |
|
170
|
08.10.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
658 fa 21102018
|
kontrola telocvične a náradia
|
50,00 |
s DPH |
|
145
|
05.10.2018 |
|
|
|
R.Štipala, Martin |
|
|
|
08.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
659 fa 355505919
|
odvoz kom. odpadu za IV. Q
|
343,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
08.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Objednávka |
145/2018
|
revízia telocvične a šport. náradia
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
R.Štipala, Martin |
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
652 fa 201800086
|
165,09
|
|
s DPH |
|
90
|
04.10.2018 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
08.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
651 fa 6322018
|
služby technika PO
|
55,00 |
s DPH |
|
189
|
04.10.2018 |
|
|
|
P.O.TECH, Starý Hrádok |
|
|
|
08.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
650 fa 18090160
|
potraviny
|
104,36 |
s DPH |
|
184
|
04.10.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
05.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
649 fa 800011
|
potraviny
|
85,99 |
s DPH |
|
100
|
03.10.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
05.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
648 fa 218018
|
oprava pračky
|
144,50 |
s DPH |
136
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Jozef Sollár Elektroservis, Pila 117, Nové Sady |
|
|
|
04.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
647 fa 32890008
|
prenájom kopírky OKI
|
48,82 |
s DPH |
212
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
|
|
|
04.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
686 fa 20180440
|
potraviny
|
106,21 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
696 fa 138752
|
potraviny
|
115,87 |
s DPH |
|
170
|
03.10.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
16.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Zmluva |
282
|
PRAX šTUDENTOV
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
UKF-Fakulta sociálnych vied a zdrav. v Nitre |
|
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
639 fa 102018
|
prenájom el. triedy za 9/
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
02.10.2018 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
03.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
642 fa 201806
|
oprava šijacích sstrojov
|
117,00 |
s DPH |
158
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
Oprava šijacích strojov - Valovič NR |
|
|
|
03.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
641 fa 92209746
|
pitný režim
|
7,20 |
s DPH |
|
256
|
02.10.2018 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
|
|
|
03.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
646 fa 7224288378
|
spotreba plynu
|
1 637.00 |
s DPH |
|
274
|
02.10.2018 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
03.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Objednávka |
144A/2018
|
posch.posteľ, drobný spotr.mat.
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra, Kmeťkova ul. |
|
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
709 fa 1810016
|
potraviny
|
94,88 |
s DPH |
|
184
|
02.10.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
19.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
636 fa 7418
|
úd.materiál
|
125,11 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
ORTV Nitra, Podzámska 1 |
|
|
|
03.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
637 fa 181584
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
561,07 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
03.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
684 fa 138690
|
potraviny
|
139,48 |
s DPH |
|
170
|
01.10.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
638 fa 2018
|
prenájom el. triedy
|
148,71 |
s DPH |
|
188
|
01.10.2018 |
|
|
|
Obec Vinodol, Obecná ulica 473 |
|
|
|
03.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
635 fa 201804794
|
pracovná obuv
|
124,45 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
PregoSlovaka |
|
|
|
03.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
640 fa 20180437
|
lieky a zdravotnícky mat.
|
226,63 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
03.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
634 fa 1018101361
|
výkon zodpovednej osoby-ochrana os.údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
01.10.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 |
|
|
|
03.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
632 fa 138608
|
potraviny
|
233,80 |
s DPH |
|
170
|
01.10.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
01.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
631 fa 18106699
|
potraviny
|
35,39 |
s DPH |
|
216
|
01.10.2018 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto |
|
|
|
01.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
630 fa 3104071481
|
spotreba energie za 10
|
786,00 |
s DPH |
|
258
|
01.10.2018 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
02.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Zmluva |
292
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
683 fa 234814250
|
potraviny
|
332,43 |
s DPH |
|
105
|
01.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
633 fa 3018944019
|
stravné lístky za 9/
|
457,20 |
s DPH |
143
|
253
|
01.10.2018 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
03.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
656 fa 31820061
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
01.10.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
05.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
713 fa 234815249
|
potraviny
|
87,55 |
s DPH |
|
105
|
01.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
19.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
144/2018
|
oprava kanal.potrubia
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
JODYGAS Nitra, Dolnočermánska |
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
685 fa 31820803
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
01.10.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
697 fa 138730
|
potraviny
|
145,30 |
s DPH |
|
170
|
01.10.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
15.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
682 fa 234814100
|
potraviny
|
23,58 |
s DPH |
|
105
|
01.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
657 fA 800010
|
potraviny
|
50,11 |
s DPH |
|
100
|
01.10.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
05.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
655 fa 418101233
|
potraviny
|
46,40 |
s DPH |
|
53
|
01.10.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
05.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
654 fa 7328012121
|
potraviny
|
109,41 |
s DPH |
|
67
|
01.10.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
05.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
653 fa 234814664
|
potraviny
|
309,73 |
s DPH |
|
105
|
01.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
05.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
689 fa 234815192
|
potraviny
|
156,22 |
s DPH |
|
105
|
01.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
688 fa 18090127
|
potraviny
|
65,60 |
s DPH |
|
184
|
01.10.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
687 fa 418101278
|
potraviny
|
105,84 |
s DPH |
|
53
|
01.10.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2018
|
súhrnná správa za III.Q
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2018 |
|
|
Zmluva |
293
|
zmluva o spolupráci-odborná prax študentov
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2018 |
|
|
|
Katolícka univerzita v Ružomberku |
|
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
143/2018
|
stravné lístky za 9/
|
457,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
629 fa 20180061
|
UP - skladačky, kocky
|
75,00 |
s DPH |
91
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
R.Harťanský, Partizánske |
|
|
|
28.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
624 fa 2018024
|
servis horákov kotlov ÚK
|
344,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
K.Palla, Servis Horákov, Nitra, Hlboká ul. |
|
|
|
27.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
290
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
623 FA 2107541501
|
tel. pevné linky za 9/
|
58,49 |
s DPH |
|
268
|
25.09.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
26.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Objednávka |
140/2018
|
oprava šijacích sstrojov
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Oprava šijacích strojov - Valovič NR |
|
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2018
|
oprava ústredného kúrenia
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
141/2018
|
jedálenský stôl do herne autisti
|
199,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, pred. Nitra |
|
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
619 fa 2534358
|
stoly do herne autisti
|
199,80 |
s DPH |
141
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, pred. Nitra |
|
|
|
25.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
620 fa 5220022442
|
tablet, laminátor - autisti, MŠ
|
188,98 |
s DPH |
142
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Nay elektrodom Nitra |
|
|
|
25.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Objednávka |
142/2018
|
sponzor-tablet, laminátor MŠ
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Nay elektrodom Nitra |
|
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
611 fa 9001155114
|
poštové poukážky
|
17,27 |
s DPH |
131
|
|
21.09.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, Banská Bystrica, Partizánska cesta |
|
|
|
24.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
610 fa 4102018
|
služby BOZP za III. Q 2018
|
105,00 |
s DPH |
|
54, 166
|
20.09.2018 |
|
|
|
Bc. Zomborský, Levice |
|
|
|
24.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
609 fa 2532161
|
jedálenské stoličky
|
243,20 |
s DPH |
138
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, pred. Nitra |
|
|
|
24.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
606 fa 63672391
|
pamätná medajla k 100. výročiu založ. ČSR
|
6,44 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
Národná pokladnica |
|
|
|
24.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
607 fa 20180226
|
tonery,myš k PC
|
311,04 |
s DPH |
139
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
24.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
139/2018
|
tonery,myš k PC
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
608 fa 800009
|
potraviny
|
85,15 |
s DPH |
|
100
|
19.09.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
24.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
621 fa 138625
|
potraviny
|
175,79 |
s DPH |
|
170
|
19.09.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
26.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
625 fa 31820062
|
potraviny
|
21,20 |
s DPH |
|
242
|
19.09.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
27.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
604 fa 5220022225
|
elektrospotrebiče-tablety,sluchadlá,baterky
|
455,91 |
s DPH |
134
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
Nay elektrodom Nitra |
|
|
|
19.09.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
136/2018
|
oprava pračky WFR 10
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
Jozef Sollár Elektroservis, Pila 117, Nové Sady |
|
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Objednávka |
137/2018
|
oprava konvektomatu
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
PEKASTROJ Nitra |
|
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Objednávka |
138/2018
|
jedálenské stoličky
|
243,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, pred. Nitra |
|
|
|
|
19.09.2018 |
|
|
Objednávka |
135/2018
|
AKU nožnice na živý plot
|
273,34 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
599 fa 35803613
|
drobný spotrebný mat. pre údržbu
|
273,34 |
s DPH |
135
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
20.09.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
622 fa 41801210
|
60,08
|
|
s DPH |
|
53
|
18.09.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
26.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
645 fa 1806444
|
potraviny
|
82,80 |
s DPH |
|
236
|
17.09.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
03.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
134/2018
|
tablety do elok. tried
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
Nay elektrodom Nitra |
|
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
811 fa 418101430
|
potraviny
|
128,20 |
s DPH |
|
53
|
13.09.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
19.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
613 fa 31819461
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
242
|
13.09.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
24.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
612 fa 18090097
|
potraviny
|
76,41 |
s DPH |
|
184
|
13.09.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
24.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
615 fa 810009892
|
potraviny
|
51,67 |
s DPH |
|
171
|
13.09.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
24.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
614 fa 7328011680
|
potraviny
|
68,49 |
s DPH |
|
67
|
13.09.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
24.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
627 fa 31819462
|
potraviny
|
21,20 |
s DPH |
|
242
|
13.09.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
27.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
592 fa 6816177199
|
poistenie PZP SHARAN III.Q 2018
|
41,40 |
s DPH |
|
234
|
13.09.2018 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
14.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
598 fa 1806283
|
potraviny
|
17,24 |
s DPH |
|
236
|
12.09.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
18.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
589 fa 45
|
140,40
|
|
s DPH |
|
218
|
12.09.2018 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
13.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
628 fa 138569
|
potraviny
|
109,85 |
s DPH |
|
170
|
12.09.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
27.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
588 fa 8860070275
|
vodné, stočné, zrážky za 8
|
296,68 |
s DPH |
|
9
|
12.09.2018 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Za Hydrocentrálou,NR |
|
|
|
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
590 fa 181487
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
594,37 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
13.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
643 fa 2932
|
potraviny
|
39,14 |
s DPH |
|
169
|
11.09.2018 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
03.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
133/2018
|
výmena okna
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
JIPO Beladice, Čeladická 1 |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
600 fa 810009756
|
potraviny
|
9,68 |
s DPH |
|
171
|
11.09.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
19.09.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
605 fa 234813763
|
potraviny
|
217,81 |
s DPH |
|
105
|
10.09.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
20.09.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
572 fa 201800075
|
prenájom el. triedy za 9/
|
165,09 |
s DPH |
|
90
|
10.09.2018 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
11.09.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
603 fa 138544
|
potraviny
|
144,77 |
s DPH |
|
170
|
10.09.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
19.09.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
573 fa 5720078360
|
poistenie IKT
|
33,00 |
s DPH |
|
143
|
10.09.2018 |
|
|
|
Generali Bratislava |
|
|
|
11.09.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
574 fa 20180214
|
kancel. potreby/papier, toner, predlžovačky, obaly
|
430,80 |
s DPH |
132
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
11.09.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
616 fa 418101176
|
potraviny
|
155,85 |
s DPH |
|
53
|
10.09.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
24.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
576 fa 10131
|
kancel.potreby
|
98,51 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra |
|
|
|
12.09.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
577 fa 20180404
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
331,64 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
10.11.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
571 fa 8215945996
|
telefóny za 8/
|
86,59 |
s DPH |
|
268
|
07.09.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
10.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
132/2018
|
kancel. potreby/papier, toner, predlžovačky, obaly
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
601 fa 1806104
|
potraviny
|
8,93 |
s DPH |
|
236
|
07.09.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
19.09.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
130/2018
|
servis horákov
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
K.Palla, Servis Horákov, Nitra, Hlboká ul. |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Zmluva |
281
|
darovacia zmluva
|
350,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
p. Miroslav Cifra |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
569 fa 201805506
|
toner do kopírky Brother
|
144,00 |
s DPH |
|
244
|
06.09.2018 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
570 fa 2774338489
|
poplatok za TV - 12 mesiacov
|
69,90 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
SKYLINK Čadca |
|
|
|
10.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
565 FA 21811046
|
REKONšľTRUKCIA - FASáDA
|
39 546.68 |
s DPH |
|
191, 269, 271
|
05.09.2018 |
|
|
|
Stavex Nitra, Jakuba Haška 1, |
|
|
|
06.09.2018 |
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
644 fa 138526
|
potraviny
|
64,22 |
s DPH |
|
170
|
05.09.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
03.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
566 FA 7145999728
|
spotreba plynu za 9/
|
1 637.00 |
s DPH |
|
274
|
05.09.2018 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
06.09.2018 |
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
618 fa 18090037
|
potraviny
|
43,75 |
s DPH |
|
184
|
05.09.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
24.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
617 fa 810009541
|
potraviny
|
50,49 |
s DPH |
|
171
|
05.09.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
24.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
597 fa 234813286
|
potraviny
|
285,26 |
s DPH |
|
105
|
04.09.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
18.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
596 fa 234813238
|
potraviny
|
99,00 |
s DPH |
|
105
|
04.09.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
18.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
595 fa 138503
|
potraviny
|
119,53 |
s DPH |
|
170
|
04.09.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
18.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
563 fa 835112588
|
inzerát v novinách
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Petit Pres Nitra |
|
|
|
05.09.2018 |
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
564 fa 32780266
|
potraviny
|
18,54 |
s DPH |
|
212
|
04.09.2018 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
|
|
|
05.09.2018 |
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
602 fa 18090009
|
potraviny
|
61,81 |
s DPH |
|
184
|
04.09.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
19.09.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
626 fa 418101152
|
potraviny
|
78,40 |
s DPH |
|
53
|
04.09.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
27.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
129/2018
|
oprava PC vedúcej ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
HSC p. Halás, Nitra, Za humnami |
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
561 fa 1018091358
|
výkon zodpovednej osoby-ochrana os.údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
03.09.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 |
|
|
|
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
549 fa 52581291
|
predplatné akt.Zákony
|
33,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Poradca , Pri celulózke 40, žilina |
|
|
|
03.09.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
553 fa 18013
|
projekt Náučný chodník pre drobcov/tabulky,zvonkohra
|
1 300.00 |
s DPH |
|
267
|
03.09.2018 |
|
|
|
ZOFI, Nitra, Narcisová 2953 |
|
|
|
03.09.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
131/2018
|
poštové poukážky
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, Nitra |
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Zmluva |
280
|
darovacia
|
350,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Ing. Blaško, MBM Nitra |
|
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
562 fa 92018
|
prenájom el. triedy za 9/
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
03.09.2018 |
|
|
|
ZŚ a MŠ Nitra, Krškany, Novozámocká |
|
|
|
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
560 fa 4218
|
oprava PC vedúcej ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
129
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
HSC p. Halás, Nitra, Za humnami |
|
|
|
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
554 fa 3104071481
|
spotreba energie za 9
|
786,00 |
s DPH |
|
258
|
03.09.2018 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
03.09.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
556 fa 3018936577
|
stravné lístky za 8/
|
1 944.00 |
s DPH |
128
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
12.05.2025 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
555 fa 2018041
|
kryty na radiátory - MŠ
|
840,00 |
s DPH |
112
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
fi Kalužaj, Mojmírovce |
|
|
|
03.09.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
591 fa 2728
|
potraviny
|
241,08 |
s DPH |
|
169
|
31.08.2018 |
|
|
|
eden |
|
|
|
17.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
587 fa 138482
|
potraviny
|
76,85 |
s DPH |
|
170
|
31.08.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
12.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Zmluva |
278
|
iner. vybavenie -autisti
|
161,70 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, pred. Nitra |
|
|
|
|
30.08.2018 |
|
|
Objednávka |
128/2018
|
stravné lískty za 8/
|
1 944,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
557 fa 2527546
|
iner. vybavenie -autisti
|
132,80 |
s DPH |
|
279
|
30.08.2018 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, pred. Nitra |
|
|
|
04.09.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Zmluva |
279
|
inter..vybavenie - autisti
|
132,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, pred. Nitra |
|
|
|
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
558 fa 2527541
|
iner. vybavenie -autisti
|
161,70 |
s DPH |
|
278
|
30.08.2018 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, pred. Nitra |
|
|
|
04.09.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
550 fa 180186
|
čistenie kanalizácie /internát
|
80,00 |
s DPH |
123
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
PROFISEVIS, Ivánka pri Nitre |
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
551 fa 35803259
|
drobný spotrebný mat. pre údržbu
|
154,76 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
552 fa 35803270
|
drobný spotrebný mat. pre údržbu
|
61,48 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Zmluva |
275
|
zhotovenie krytov na radiátory
|
840,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
Ing.Kalužay - MERLIN Poľný Kesov |
|
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
586 fa 20180381
|
potraviny
|
116,88 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
585 fa 234812868
|
potraviny
|
49,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
548 fa 10122
|
kancel. a škol potreby
|
70,91 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra |
|
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
Objednávka |
127/2018
|
oprava systému ÚK
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
JODYGAS Nitra, Dolnočermánska |
|
|
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
547 fa 1803755900
|
prístup na Verejná správa SR 10/2018-9/2019
|
117,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
Poradca podnikatel, M.Rázusa 23, Žilina |
|
|
|
28.08.2018 |
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
546 fa 8215621355
|
poplatky za mobil za 8/
|
57,78 |
s DPH |
213, 248
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
|
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
545 fa 2525945
|
POLICE, REGáL DO mš
|
159,88 |
s DPH |
126
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
Sconto Nitra |
|
|
|
27.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
544 fa 2525719
|
stoličky jedálenské do kuchyne
|
93,60 |
s DPH |
125
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
Sconto Nitra |
|
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
125/2018
|
stoličky jedálenské do kuchyne
|
83.60+10.- |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
Sconto Nitra |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Zmluva |
277
|
nábytok do MŠ
|
159,88 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, pred. Nitra |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Zmluva |
276
|
nákup stoličky do kuchyne
|
93,60 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, pred. Nitra |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Objednávka |
126/2018
|
POLICE, REGáL DO mš
|
159,88 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
Sconto Nitra |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
543 fa 2018027
|
školské stoly a stoličky
|
1 421.04 |
s DPH |
105
|
|
23.08.2018 |
|
|
|
BOX-SYSTEM, Nové Zámky, G. Czuczora 4 |
|
|
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
542 fa 20180203
|
archívne krabice, toner
|
75,84 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Zmluva |
274
|
SPP dodatok č. 4 k 21
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
PaedDr. Šišková, riad. |
|
21.08.2018 |
|
|
Objednávka |
123/2018
|
čistenie kanalizácie /internát
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
|
|
|
PROFISEVIS, Ivánka pri Nitre |
|
|
|
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
541 fa 181340
|
sieťový kábel
|
103,40 |
s DPH |
124
|
|
21.08.2018 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Objednávka |
124/2018
|
sieťový kábel
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra |
|
|
|
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
540 fa 35803127
|
úd.materiál
|
76,22 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
538 fa 201864
|
školenie - autisti
|
110,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
|
|
SrdceAutizmu o.z. Bratislava |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
537 fa 35803119
|
materiál na údržbu
|
41,38 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
535 fa 312018
|
vyúčtovanie spotreby energií z prenájom el.triedy
|
1 477.55 |
s DPH |
|
229
|
17.08.2018 |
|
|
|
Obec Vinodol, Obecná ulica 473 |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
534 fa 20180195
|
kancelárske potreby, toner,papier
|
472,56 |
s DPH |
122
|
|
17.08.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
536 fa 21810956
|
oprava strechy-havarijný stav
|
14 153.34 |
s DPH |
|
270
|
16.08.2018 |
|
|
|
Stavex Nitra, H.Haška 1, |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
530 fa 42
|
prenájom za 9/
|
140,40 |
s DPH |
|
218
|
15.08.2018 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
528 fa 2018020
|
vybavenie školskej jedálne
|
586,42 |
s DPH |
107
|
|
15.08.2018 |
|
|
|
MAC2 Golianovo, /A-Z Mlynská ul. Nitra/ |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
529 fa 181338
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
688,08 |
s DPH |
121
|
|
15.08.2018 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Zmluva |
272
|
havarijné poistenie Dácia-dodatok k 147
|
141,74 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Zmluva |
271
|
dodatok č. 2 k 191- fasáda
|
120 171.80 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
|
|
|
Stavex Nitra, Jakuba Haška 1, |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
531 fa 6815998446
|
HP Dácia Lodgy 10/18-9/19
|
141,74 |
s DPH |
|
147
|
14.08.2018 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
521 fa 35803024
|
úd.materiál
|
122,98 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
520 fa 122018
|
maľovanie /vestibul,herňa,CVČ
|
729,60 |
s DPH |
108
|
|
13.08.2018 |
|
|
|
Fi REBRO Nitra |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
532 fa 6816008862
|
PZP Dácia Lodgy 10/18-9/19
|
117,00 |
s DPH |
|
146
|
13.08.2018 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Zmluva |
273
|
PZP Dácia dodatok k 146
|
117,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Objednávka |
122/2018
|
kancelárske potreby, toner
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
15.08.2018 |
|
|
Objednávka |
121/2018
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
519 fa 8860058258
|
vodné, stočné, zrážky za 7/
|
843,95 |
s DPH |
|
9
|
10.08.2018 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Za Hydrocentrálou,NR |
|
|
|
|
25.08.2018 |
|
|
Faktúra |
518 fa 8213981419
|
poplatky za telefón pevné linky za 7/
|
90,23 |
s DPH |
|
268
|
08.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
|
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Objednávka |
120/2018
|
výrobky z dreva -Náučný chodník
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
Richtárik, Nitra, Narcisova 2953 |
|
|
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
517 fa 218108
|
vybavenie šk.dvora
|
1 690.00 |
s DPH |
90
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
DREVUM Žilina/resp. radostDeti.sk( |
|
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
513 fa 32780232
|
prenájom kopírky za 7
|
12,48 |
s DPH |
|
212
|
06.08.2018 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
514 fa 201800066
|
prenájom el. triedy za 8/
|
165,09 |
s DPH |
|
90
|
06.08.2018 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
516 fa 20180334
|
liečivá a zdravotnícky materiál
|
56,80 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
512 fa 0282018
|
seminár -Manažment ČJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
Inštitút CŽV Košice, Družstevná 232 |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
515 fa 35802924
|
elektromateriál pre údržbu
|
84,55 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
511 fa 2018037
|
revízie el. spotrbičov
|
978,20 |
s DPH |
109
|
|
03.08.2018 |
|
|
|
FEBOMONT Vlčany |
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
509 fas 7106390073
|
spotreba plynu za 8/
|
1 637.00 |
s DPH |
|
198
|
02.08.2018 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
508 fa 92207974
|
pitný režim
|
43,20 |
s DPH |
|
256
|
02.08.2018 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
|
|
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
510 fa 20180995
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
158,29 |
s DPH |
111
|
|
02.08.2018 |
|
|
|
HOREX Lužianky |
|
|
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
502 fa 3104071481
|
spotreba energie za 8
|
786,00 |
s DPH |
|
258
|
01.08.2018 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
500 fa 108084747
|
výkon zodpovednej osoby-ochrana os.údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
01.08.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
503 fa 2018282
|
montáž žalúzie do MS
|
309,11 |
s DPH |
118
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
JIPO Beladice, Čeladická 1 |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
504 fa 3018932123
|
stravné lístky za 7/
|
536,40 |
s DPH |
119
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
505 fa 35802804
|
mat. pre údržbu
|
102,23 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Objednávka |
119/2018
|
stravné lístky za 7/
|
536,40 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
499 fa 4318
|
údržbársky materiál-sanita
|
50,50 |
s DPH |
|
|
26.07.2018 |
|
|
|
ORTV Nitra, Podzámska 1 |
|
|
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
498 fa 8213658413
|
poplatky za mobil za 7/
|
58,08 |
s DPH |
|
213, 248
|
25.07.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
493+496 fa 800564675
|
detské časopisy
|
783.-+35.80=818.80 |
s DPH |
115
|
|
23.07.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, Banská Bystrica, Partizánska cesta |
|
|
|
23.07.2018 |
24.07.2018 |
|
|
Objednávka |
112/2018
|
kryty na radiátory
|
|
s DPH |
|
|
21.07.2018 |
|
|
|
fi Kalužaj, Mojmírovce |
|
|
|
|
21.07.2018 |
|
|
Objednávka |
118/2018
|
žalúzia do MŠ
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2018 |
|
|
|
JIPO Beladice, Čeladická 1 |
|
|
|
|
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
494 fa 803184746
|
odborná literatúra
|
34,80 |
s DPH |
115
|
|
19.07.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, Banská Bystrica, Partizánska cesta |
|
|
|
19.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
491 fa 35802679
|
drobý spotrebný materiál pre údržbu
|
106,78 |
s DPH |
117
|
|
18.07.2018 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
|
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
492 fa 18355
|
kameň do náučného chodníka
|
|
s DPH |
114
|
|
18.07.2018 |
|
|
|
MEGO Veľké Zálužie, prev. Nitra, Pražská ul. |
|
|
|
|
20.07.2018 |
|
|
Objednávka |
117/2018
|
úd.materiál
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
490 fa 21902273
|
vybavenie MŠ/postielky,návlečky,paplóny
|
706,00 |
s DPH |
83
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
Nomiland, Košice |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Objednávka |
116/2018
|
odborná publikácia pre MŠ
|
13,50 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
Wolters Kluwer Bratislava |
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
Objednávka |
114/2018
|
kamienky na chodníky a do skalky na náučný chodník
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
MEGO Nitra, Pražská ul. |
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
489 fa 2187201173
|
koberec do MŠ, kúpeľňová rohož
|
276,84 |
s DPH |
113
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Objednávka |
113/2018
|
koberec do MŠ, kúpeľňová rohož
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
539 fa 7328008819
|
potraviny
|
17,11 |
s DPH |
|
67
|
13.07.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Objednávka |
115/2018
|
detské časopisy
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, Nitra |
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
522 fa 800008
|
potraviny
|
8,78 |
s DPH |
|
100
|
13.07.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
20.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
523 fa 7328009205
|
potraviny
|
5,89 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
20.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
487 fa 1018073099
|
výkon zodpovednej osoby-ochrana os.údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
11.07.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 |
|
|
|
|
12.07.2018 |
|
|
Objednávka |
106/2018
|
zapožičanie techniky /búracie kladivo
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
BAUTEX Nitra, Brigádnická 1 |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
524 fa 138329
|
potraviny
|
3,59 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Objednávka |
108/2018
|
vymaľovanie /izolačka, herňa, spálňa MŠ, chodba, vestibul
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
Fi REBRO Nitra |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Objednávka |
109/2018
|
revízia el.prenostných zariadení, strojov, nástrojov
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
Febomont Vlčany |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Objednávka |
110/2018
|
revízia bleskozvodu
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
FEBOMONT Vlčany |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Objednávka |
111/2018
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
HOREX Lužianky |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Zmluva |
270
|
oprava strechy
|
14 153.34 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
Stavex Nitra, Jakuba Haška 1, |
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2018
|
oprava strechy-pokrač./hav.stav
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
09.07.2018 |
|
10.07.2018 |
|
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Objednávka |
107/2018
|
kuchyské a jedálenské potreby
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
A-Z Nitra |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
485 fa 1182206037
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
23
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
SEVT Banská Bystrica, Cementárenská 16 |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
481 fa 36
|
energie el. trieda za 6
|
5,72 |
s DPH |
|
218
|
09.07.2018 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
480 fa 1020180265
|
dýzy/kartáčeˇna tepovanie
|
289,86 |
s DPH |
104
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
SAUBER Nitra, Ivánka pri Nitre |
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Objednávka |
105/2018
|
školské stoly a stoličky
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
BOX SYSTĚM, Nové Zámky |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
484 fa 2018038
|
odborný posudok
|
65,50 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Mgr. Lobbová, Muránska Dlhá Lúka 78 |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
525 fa 138317
|
potraviny
|
13,03 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
463 fa 8212048726
|
telef. poplatky pevná linka
|
71,29 |
s DPH |
|
268
|
06.07.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
474 fa 1690232201
|
UP-logopedárium
|
77,82 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
nakladateľstvo FORUM, Bratislava |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
466 fa 3700006
|
občerstvenie na škol.akciu - Záver škol. roku
|
78,00 |
s DPH |
95
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Objednávka |
103/2018
|
mat. pre údržbu
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Objednávka |
102/2016
|
úd. mat. - dosky na opravu preliezok
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
VONA Nitra, Rastilavova ul. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Objednávka |
104/2018
|
dýzy/kartáčeˇna tepovanie
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
SAUBER Nitra |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
467 fa 35802488
|
úd. materiál /oprava a maľovanie plotu
|
224,71 |
s DPH |
103
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
468 fa 201800057
|
prenájom el. triedy
|
165,09 |
s DPH |
|
90
|
06.07.2018 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
469 fa 20180605
|
úd. mat. - dosky na opravu preliezok
|
61,07 |
s DPH |
102
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
VONA Nitra, Rastilavova ul. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
471-472 fa 2018050
|
príspevok na stravu za 5/
|
45.76+8.32 |
s DPH |
|
178
|
06.07.2018 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
470 fa 20180284
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
387,29 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
473 fa 2018049
|
príspevok na stravu za 4/
|
29,12 |
s DPH |
|
178
|
05.07.2018 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
462 fa 2882018
|
služby technika BOZP
|
105,00 |
s DPH |
|
462
|
04.07.2018 |
|
|
|
Bc. Zomborský, Levice |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
527 fa 810007359
|
potraviny
|
26,55 |
s DPH |
|
171
|
04.07.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
455 fa 4222018
|
služby technika PO
|
55,00 |
s DPH |
|
189
|
03.07.2018 |
|
|
|
P.O.TECH, Starý Hrádok |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
453 fa 32780209
|
prenájom kopírky za 6/
|
26,08 |
s DPH |
|
212
|
03.07.2018 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
|
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
454 fa 7219234557
|
spotreba plynu za 7/
|
1 637.00 |
s DPH |
|
198
|
03.07.2018 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
446 fa 72018
|
prenájom za III.Q
|
148,71 |
s DPH |
|
229
|
02.07.2018 |
|
|
|
Obec Vinodol, Obecná ulica 473 |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
fa 461 fa 1804334
|
potraviny
|
42,79 |
s DPH |
|
236
|
02.07.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
460 fa 18060096
|
potraviny
|
83,59 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
459 fa 138129
|
potraviny
|
136,56 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
458 fa 810006412
|
potraviny
|
46,53 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
457 fa 234810333
|
potraviny
|
18,61 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
456 fa 31812145
|
potraviny
|
15,19 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
445 fa 20180160
|
tlačiareň+toner
|
207,60 |
s DPH |
100
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
450 fa 92207083
|
pitný režim detí v internáte
|
43,20 |
s DPH |
|
256
|
02.07.2018 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
447 fa 3014071481
|
spotreba energie za 7/
|
786,00 |
s DPH |
|
258
|
02.07.2018 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
568 fa 418100927
|
potraviny
|
68,15 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
448 fa 355505919
|
odvoz kom. odpadu za III. Q
|
343,20 |
s DPH |
|
243
|
02.07.2018 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
478 fa 31814099
|
potraviny
|
34,32 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
465 fa 138151
|
potraviny
|
42,29 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
449 fa 181062
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
552,37 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
526 fa 138303
|
potraviny
|
34,68 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2018
|
súhrnná správa za II.Q
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
497 fa 7328008326
|
potraviny
|
58,39 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
581 fa 2517
|
potraviny
|
94,99 |
s DPH |
|
169
|
29.06.2018 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Objednávka |
100/2018
|
tlačiareň+toner
|
207,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Objednávka |
101/2018
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Zmluva |
269
|
dodatok č. 1 k zmluve 191/zateplenie
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
Stavex Nitra, H.Haška 1, |
|
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
444 fa 3018927418
|
stravné lístky za 6/
|
478,80 |
s DPH |
|
253
|
28.06.2018 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
533 fa 800007
|
potraviny
|
12,75 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
486 fa 810007152
|
potraviny
|
49,38 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
580 fa 138267
|
potraviny
|
53,45 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Objednávka |
98/2018
|
oprava tlačiarne HP OF PRO6830
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
443 fa 21801272
|
oprava sl. auta GOLF
|
174,23 |
s DPH |
97
|
|
27.06.2018 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská 9/B |
|
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Objednávka |
99/2018
|
stravné lístky za 6/
|
478,80 |
s DPH |
|
253
|
27.06.2018 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
584 fa 18060205
|
potraviny
|
48,54 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
442 fa 8211603835
|
tel. poplatky za 6/ - mobil
|
58,19 |
s DPH |
|
213, 248
|
27.06.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
476 fa 31814704
|
potraviny
|
7,60 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
464 fa 31814703
|
potraviny
|
34,32 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
582 fa 138246
|
potraviny
|
122,63 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Objednávka |
97/2018
|
oprava sl. auta GOLF
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
582 fa 138246
|
potraviny
|
122,63 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
488 fa 31814100
|
potraviny
|
13,60 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
96/2018
|
pomôcky na zabezpeč.praxe štud. UKF
|
|
s DPH |
|
217
|
25.06.2018 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
578 fa 418100885
|
potraviny
|
120,24 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Zmluva |
268
|
dodatok pevné linky /4/
|
+0.90mesačne/linka |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
|
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
441 fa 10069
|
pomôcky na zabezpeč.praxe štud. UKF
|
231,84 |
s DPH |
96
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra |
|
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Objednávka |
95/2018
|
občerstvenie na škol.akciu - Záver škol. roku
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
433 fa 1852
|
šatňové skrinky
|
2 646.00 |
s DPH |
78
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
M-POINT, Pionierska 24, Topoľčany |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
437 fa 3700005
|
občerstvenie na škol.akciu - Záver škol. roku
|
142,87 |
s DPH |
95
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
Zmluva |
282
|
zmluva o spolupráci-odborná prax študentov
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
UKF-Fakulta sociálnych vied a zdrav. v Nitre |
|
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
501 fa 7328008044
|
potraviny
|
76,82 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
507 fa 234810353
|
potraviny
|
80,99 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
431 fa 80126
|
čistenie kanalizácie /internát
|
70,00 |
s DPH |
83
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
PROFISEVIS, Ivánka pri Nitre |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
430 fa 20180155
|
kancel. potreby/papier, toner, fólia
|
476,94 |
s DPH |
94
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
477 fa 138211
|
potraviny
|
74,12 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
426 fa 358002234
|
drobý spotrebný materiál pre údržbu
|
292,36 |
s DPH |
93
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
Objednávka |
92/2018
|
chladnička kombi ZANUSI
|
329,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
Nay elektrodom Nitra |
|
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
Objednávka |
93/2018
|
drobý spotrebný materiál pre údržbu
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
Objednávka |
94/2018
|
kancel. potreby/papier, toner, fólia
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
428 fa 5220019253
|
chladnička, spoj.mat. k internetu
|
378,90 |
s DPH |
92
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
Nay elektrodom Nitra |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Objednávka |
91/2018
|
učebné pomôcky MŠ
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
R.Harťanský, Partizánske |
|
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
434 fa 20180267
|
potraviny
|
9,56 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
567 fa 18060155
|
potraviny
|
70,47 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Objednávka |
90/2018
|
preliezky s hojdačkou na školský dvor pre MŠ
|
1 690.00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
RadostDeti.sk /resp. DREVUM/ |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
435 fa 418100864
|
potraviny
|
95,45 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
436 fa 810006720
|
potraviny
|
13,78 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
Objednávka |
89/2018
|
zapožičanie techniky /búracie kladivo
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
BAUTEX Nitra, Brigádnická 1 |
|
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
418 fa 201856
|
šk.tabula DUBNO-kombinovaná
|
718,80 |
s DPH |
67
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
Tabela Púchov |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
579 fa 2392
|
potraviny
|
175,30 |
s DPH |
|
169
|
18.06.2018 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
559 fa 138195
|
potraviny
|
150,54 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
417 fa 35602178
|
drobý spotrebný materiál pre údržbu
|
50,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
475 fa 234809904
|
potraviny
|
313,84 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
583 fa 1804687
|
potraviny
|
89,65 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
495 fa 31813143
|
potraviny
|
68,64 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
19.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
412 fa 2318301664
|
oprava sl. auta SHARAN
|
113,68 |
s DPH |
88
|
|
14.06.2018 |
|
|
|
MOTOJAZ, Nitra |
|
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
410 fa 180451
|
špec.čistiace, hyg. a dezi potreby
|
335,95 |
s DPH |
86
|
|
14.06.2018 |
|
|
|
BRISTON s.r.o. Sládkovičovo |
|
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
429 fa 7328007547
|
potraviny
|
67,72 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
411 fa 8025096076
|
ventilátor /4 ks/
|
247,80 |
s DPH |
87
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
MALL.sk Bratislava, Pasienkova 12599 |
|
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
88/2018
|
oprava sl. auta /olej, svetlá, pneu
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
MOTOJAZ, Nitra |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
87/2018
|
ventilátor /4 ks/
|
247,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
MALL.sk |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Zmluva |
266
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
425 fa 418100826
|
potraviny
|
77,79 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
Zmluva |
264
|
dodatok Telecom 6425712 - účtáreň
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Zmluva |
265
|
dodatok Telecom 7411801 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
408 fa 201800048
|
prenájom el. triedy za 6/
|
165,09 |
s DPH |
|
90
|
12.06.2018 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
409 fa 220180260
|
uč.pomôcky-projekt
|
221,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
Baribal, Levoča, Kežmarská cesta 2134 |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
400 fa 32
|
energie el. trieda za 5
|
4,25 |
s DPH |
|
218
|
11.06.2018 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
402 fa 180100034
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
118,70 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
XM Net s.r.o., Dopravná 2099, Topoľčany |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
401 fa 8860046333
|
vodné, stočné, zrážky za 5/
|
561,71 |
s DPH |
|
9
|
11.06.2018 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Za Hydrocentrálou,NR |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
416 fa 234809506
|
potraviny
|
268,30 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
427 fa 1804518
|
potraviny
|
32,55 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
391 fa 062018
|
prenájom el. triedy za 6/
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
08.06.2018 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
85/2018
|
vybavenie MĎ/postielky,návlečky,paplóny
|
706,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
Nomiland, Košice |
|
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
388 fa 2518
|
údr. materiál
|
213,05 |
s DPH |
82
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
ORTV Nitra, Podzámska 1 |
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
387 fa 2018060214
|
výkon zodpovednej osoby-ochrana os.údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
08.06.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 |
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Objednávka |
86/2018
|
špec. hygienické a čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
BRISTON s.r.o. Sládkovičovo |
|
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Objednávka |
82/2018
|
údržbársky materiál-sanita
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
|
|
ORTV Nitra, Podzámska 1 |
|
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Objednávka |
83/2018
|
čistenie kanalizácie /internát
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
|
|
KanalServis, Ivánka pri Nitre |
|
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
370 fa 1800039
|
materiál na krúžky
|
258,16 |
s DPH |
74
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Školáčik Nitra, Dlhá ul. |
|
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
385 fa 8209920087
|
telef. poplatky pevná linka
|
107,98 |
s DPH |
|
252
|
06.06.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
371 fa 802184746
|
odborné čas.predplatné Vychovávateľ,Rodina a škola
|
10,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, Banská Bystrica, Partizánska cesta |
|
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
422 fa 18060044
|
potraviny
|
32,51 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
439 fa 138088
|
potraviny
|
72,88 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
440 fa 138108
|
potraviny
|
74,22 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
368 fa 418100800
|
občerstvenie na šk.akciu Rozprávkový deň
|
28,43 |
s DPH |
81
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Objednávka |
81/2018
|
občerstvenie na šk.akciu Rozprávkový deň
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Objednávka |
84/2018
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
386 fa 180916
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
498,64 |
s DPH |
84
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
421 fa 2183
|
potraviny
|
97,72 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
420 fa 418100799
|
potraviny
|
102,17 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
423 fa 810006174
|
potraviny
|
41,73 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
415 fa 20180239
|
potraviny
|
89,81 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
367 fa 6808264797
|
poistenie IKT za 6/2018-6/2019
|
212,96 |
s DPH |
|
86
|
04.06.2018 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
362-363 fa 2018044
|
príspevok na stravu za 5/
|
54.56+9.92=64.48 |
s DPH |
|
178
|
04.06.2018 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
361 fa 3104071481
|
spotreba elektriny za 6/
|
786,00 |
s DPH |
|
258
|
04.06.2018 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
360 fa 7209240516
|
spotreba plynu za 6/
|
1 637.00 |
s DPH |
|
198
|
04.06.2018 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
359 fa 20180227
|
liečivá a zdravotnícky materiál
|
253,37 |
s DPH |
80
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
366 fa 68161747199
|
poistenie PZP SHARAN III.Q 2018
|
41,40 |
s DPH |
|
234
|
04.06.2018 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
364 fa 2018043
|
príspevok na stravu za 5/
|
34,72 |
s DPH |
|
178
|
04.06.2018 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
365 FA 32780180
|
prenájom kopírky za 5/
|
46,90 |
s DPH |
|
212
|
04.06.2018 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
|
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
424 fa 234809130
|
potraviny
|
229,08 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
Zmluva |
267
|
dotácia - projekt Náučný chodník pre drobcov
|
800,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
Nadácia EPH, Bratislava, Cukrová 14 |
|
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
355 fa 3700003
|
obč. na školskej akcii Rozprávkový deń
|
92,74 |
s DPH |
79
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
356 fa 21811831
|
odbor.publ. Zverejňovanie zmlúv, fa, obj.
|
19,00 |
s DPH |
76
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
357 fa 92206190
|
dodávka pitnej vody
|
36,00 |
s DPH |
|
256
|
01.06.2018 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
|
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
354 fa 35801812
|
drobý spotrebný materiál pre údržbu
|
90,44 |
s DPH |
75
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
353 fa 2181003414
|
osobná spotreba dieťaťa-odmeny deťom
|
2,27 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
I..D.C. Holding, Bratislava |
|
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
fa 1804334
|
potraviny
|
42,79 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Objednávka |
79/2018
|
občerstvenie na šk.akciu Rozprávkový deň
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
438 fa 234809150
|
potraviny
|
49,25 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
Objednávka |
78/2018
|
skrinky do šatne
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
M-POINT, Pionierska 24, Topoľčany |
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
397 fa 7328006763
|
potraviny
|
82,25 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
80/2018
|
liečivá a zdravotnícky materiál
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
392 fa 418100758
|
potraviny
|
109,54 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
390 fa 800005
|
potraviny
|
22,71 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
395 FA 31812210
|
potraviny
|
34,32 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
396 fa 31812206
|
potraviny
|
13,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Zmluva |
263
|
výkon zodpovednej osoby-ochrana os.údajov
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 |
|
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
394 fa 138048
|
potraviny
|
67,36 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
76/2018
|
odbor.publ. Zverejňovanie zmlúv, fa, obj.
|
19,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
|
|
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
349 fa 3018922339
|
stravné lístky za 5/
|
438,60 |
s DPH |
77
|
253
|
29.05.2018 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
Objednávka |
77/2018
|
stravné lístky za 5/
|
438,60 |
s DPH |
|
253
|
29.05.2018 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Zmluva |
261
|
odmeny deťom k MDD
|
2,27 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
|
|
|
I.D.C. Holding, Bratislava |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
393 fa 810005868
|
potraviny
|
43,59 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Zmluva |
262
|
Z-spracovanie os.údajov
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
|
|
|
VIS Liptovský Mikuláš |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
369 fa 138018
|
potraviny
|
149,09 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Objednávka |
71/2018
|
odbor. publ. Ochrana osobných údajov
|
16,33 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
Wolters Kluwer Bratislava |
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Zmluva |
260
|
poisstenie výlet
|
16,40 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
Kooperativa Bratislava |
|
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
343 fa 0259002074
|
poistenie na výlet
|
16,40 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
Kooperativa Bratislava |
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Objednávka |
72/2018
|
materiál na krúžky VzP
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
KSM, Coboriho 1, Nitra |
|
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Objednávka |
74/2018
|
materiál na krúžky
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
Školáčik Nitra, Dlhá ul. |
|
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
344 fa 180233
|
materiál na krúžky
|
248,47 |
s DPH |
72
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
KSM, Coboriho 1, Nitra |
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
414 fa 18050180
|
potraviny
|
48,10 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
75/2018
|
drobý spotrebný materiál pre údržbu
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
372 fa 31811519
|
potraviny
|
13,60 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
350 fa 810005661
|
potraviny
|
42,90 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
407 fa 234808646
|
potraviny
|
44,01 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
340 fa 8209583488
|
telef. poplatky za mobil za 5//
|
58,38 |
s DPH |
|
213
|
25.05.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
339 fa 180100650
|
učebné pomôcky
|
227,50 |
s DPH |
58
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
MERU Sport s.r.o. Ostrava |
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Objednávka |
70/2018
|
špec.čistiace, hyg. a dezi potreby
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
335 fa 1803995
|
potraviny
|
103,23 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Objednávka |
68/2018
|
drobnný spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
LaŠ Nitra, Novozámocká 124 |
|
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
338 fa 35801761
|
drobný spotrebný materiál
|
116,44 |
s DPH |
68
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
413 fa 138000
|
potraviny
|
70,09 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
337 fa 10055
|
materiál na krúžky
|
243,54 |
s DPH |
69
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
SEVT - Kníhkupectvo VIERA, Nitra |
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Objednávka |
69/2018
|
materiál na krúžky
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra |
|
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
336 fa 180845
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
218,00 |
s DPH |
70
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
373 fa 31811521
|
potraviny
|
34,32 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
376 fa 7328006464
|
potraviny
|
69,08 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Objednávka |
73/2018
|
výkon zodpovednej osoby-ochrana os.údajov
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 |
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Objednávka |
67/2018
|
školská tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
Tabela Púchov |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
328 fa 1802001408
|
špec.čistiace, hyg. a dezi potreby
|
272,20 |
s DPH |
65
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
Hagleitner Slovensko, Senec /Bratislava |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
330 fa 201803257
|
toner do tlačiarne Brother
|
144,00 |
s DPH |
66
|
244
|
22.05.2018 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
358 fa 1974
|
potraviny
|
265,50 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
389 fa 418100720
|
potraviny
|
109,67 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
319 fa 1182203521
|
školské tlačivá
|
323,30 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
SEVT Banská Bystrica, Cementárenská 16 |
|
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
320 fa 20180134
|
tonery, euroobaly
|
313,68 |
s DPH |
63
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
406 fa 137980
|
potraviny
|
132,01 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
380 fa 18050133
|
potraviny
|
75,64 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
318 fa 180812
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
447,08 |
s DPH |
64
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
314 fa 86084505
|
predplatné PORADCA 2019/Zákony/
|
32,90 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
Poradca , Pri celulózke 40, žilina |
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
317 fa 0259002028
|
poistenie na výlet
|
29,60 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
Kooperativa Bratislava |
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
375 fa 418100701
|
potraviny
|
48,85 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
398 fa 234808262
|
potraviny
|
186,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
xxxx |
|
|
Zmluva |
259
|
poistenie na výlet
|
29,60 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
Kooperativa Bratislava |
|
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Objednávka |
66/2018
|
toner do tlačiarne Brother
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Objednávka |
64/2018
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
310 fa 180383
|
drobný sp.mat. - papierové domčeky na maľovanie
|
49,99 |
s DPH |
60
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
E.N.E.S Šala, Pionierska 307/31 |
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Objednávka |
63/2018
|
tonery, euroobaly
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
405 fa 810005361
|
potraviny
|
100,42 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
65/2018
|
špec.čistiace, hyg. a dezi potreby
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
Hagleitner Slovensko, Senec /Bratislava |
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
347 fa 18050109
|
potraviny
|
43,26 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
383 fa 137950
|
potraviny
|
70,20 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
309 fa 580518007
|
výlet v ZVEROPARKU
|
274,00 |
s DPH |
62
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
DYNAMIK Ing. Vl. Vikor, Nitra, Štúrova 22 |
|
|
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
308 fa 201800037
|
prenájom el. triedy za 5/
|
165,09 |
s DPH |
|
90
|
16.05.2018 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
307 fa 8890036111
|
vodné, stočné, zrážky za 4/
|
511,76 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Za Hydrocentrálou,NR |
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
306 fa 21810014
|
odbor. publ. Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
|
|
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
345 fa 31810331
|
potraviny
|
34,32 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
384 fa 137916
|
potraviny
|
146,29 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
374 fa 418100665
|
potraviny
|
98,88 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
342 fa 7328005998
|
potraviny
|
56,53 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
341 fa 1803672
|
potraviny
|
8,73 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
379 fa 31810332
|
potraviny
|
13,60 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Objednávka |
62/2018
|
školský výlet Zveropark
|
274,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
|
|
Dynamik Nitra /Zubajová/, Štúrova 22 |
|
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
382 fa 18050065
|
potraviny
|
13,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
377 fa 234807769
|
potraviny
|
387,04 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
304 fa 26
|
nájomné el. triedy za 6/
|
140,40 |
s DPH |
|
218
|
11.05.2018 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
303 fa 27
|
energie el. trieda za 4/
|
5,74 |
s DPH |
|
218
|
11.05.2018 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
302 fa 152018
|
canisterapia
|
250,00 |
s DPH |
|
257
|
11.05.2018 |
|
|
|
Habby Babies Hamarová, Klasov |
|
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
301 fa 18601960
|
odborná publikácia VO
|
68,20 |
s DPH |
59
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
Verlag Dashfer Bratislava, Železničiarska 13 |
|
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
404 fa 418100650
|
potraviny
|
89,86 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
58/2018
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
MERU Sport s.r.o. Ostrava |
|
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Objednávka |
59/2018
|
odbor. publ. Zákon o VO
|
59,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
Verlag Dashfer Bratislava, Železničiarska 13 |
|
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
291 fa 52018
|
prenájom el. triedy za 5/
|
33,30 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
ZŚ a MŠ Nitra, Krškany, Novozámocká |
|
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Objednávka |
61//2018
|
oprava aut.pračky
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
Jozef Sollár Elektroservis, Pila 117, Nové Sady |
|
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
300 fa 218011
|
oprava aut.pračky
|
84,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
Jozef Sollár Elektroservis, Pila 117, Nové Sady |
|
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Objednávka |
60/2018
|
papierové domčeky pre MŠ
|
49,99 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
e-shop - naseskolky /E:N:E:S ŠALA |
|
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
348 fa 1760
|
potraviny
|
70,93 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
333 fa 137892
|
potraviny
|
108,70 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Zmluva |
258
|
ZSE dodatok - dodávka elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
403 fa 418100627
|
potraviny
|
40,18 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
290 fa 89956907
|
odbor. publikácia - archivácia
|
17,50 |
s DPH |
52
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Poradca , Pri celulózke 40, žilina |
|
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
332 fa 234807398
|
potraviny
|
228,96 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
381 fa 18050020
|
potraviny
|
34,31 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
378 fa 234807405
|
potraviny
|
25,88 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
286 fa 18045
|
deratizácia priestorov SŠI
|
264,00 |
s DPH |
55
|
121
|
09.05.2018 |
|
|
|
ASANA - Toman, Nitra, Jasná 13 |
|
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
284 fa 6806789546
|
poistenie majetku 6/18-12/18
|
518,32 |
s DPH |
|
85
|
07.05.2018 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
285 fa 84159486
|
predplatné Poradca 2019/Zákony/
|
32,90 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
|
|
|
Poradca , Pri celulózke 40, žilina |
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
281 fa 1009682
|
materiál na krúžky
|
213,42 |
s DPH |
51s
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
289 fa 2018037
|
príspevok na stravu
|
16,80 |
s DPH |
|
178
|
04.05.2018 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
287-288 fa 2018038
|
príspevok na stravu za 4/
|
26.40+4.80=31.20 |
s DPH |
|
178
|
04.05.2018 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
278 fa 8205914575
|
tel. - pevné linky za 3
|
86,68 |
s DPH |
|
250
|
04.05.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
279 fa 8207911686
|
tel. - pevné linky za 4
|
88,10 |
s DPH |
|
250
|
04.05.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
280 fa 118
|
materiál na krúžky
|
171,30 |
s DPH |
45a
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
KOALA Nitra |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
282 fa 5220017766
|
elektrospotrebiče-žehličky, ventilátor
|
164,92 |
s DPH |
57
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
Nay elektrodom Nitra |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
283 fa 2018163
|
materiál na údržbu /oprava žalúzie
|
53,44 |
s DPH |
55A
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
JIPO Beladice, Čeladická 1 |
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
272 fa 32780157
|
prenájom kopírky za 4
|
15,00 |
s DPH |
|
212
|
03.05.2018 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
|
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
399 fa 810004816
|
potraviny
|
60,97 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Objednávka |
57/2018
|
el.spotrebiče
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
Nay elektrodom Nitra |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
331 fa 20180178
|
potraviny
|
71,77 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
274 fa 2730212
|
OKU skrutkovač
|
97,80 |
s DPH |
56
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
HAKER Nitra, Párovská 44 |
|
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
273 fa 92205270 AQUA
|
dodávka pitnej vody
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
|
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Objednávka |
56/2018
|
OKU skrutkovač
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
HAKER Nitra, Párovská 44 |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Zmluva |
256
|
dodatok k zmluve 235 - AQUA
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
268 fa 3104071481
|
spotreba energie
|
786,00 |
s DPH |
|
225
|
02.05.2018 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
265 fa 1009683
|
drobný spotrebný mat.
|
118,22 |
s DPH |
51s
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
267 fa 20180175
|
liečivá a zdravotnícky materiál
|
170,26 |
s DPH |
54
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
313 fa 234807022
|
potraviny
|
200,88 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
264 fa180697
|
čistiace, hygienické,dezinfekčné potreby
|
356,24 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
266 fa 3018918331
|
stravné lístky
|
350,20 |
s DPH |
53
|
253
|
02.05.2018 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
269 fa 7209218711
|
spotreba plynu za 5
|
1 637.00 |
s DPH |
|
198
|
02.05.2018 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Zmluva |
255
|
dotácia na projekt-Naši najmenší
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Nitiranska komunitná nadácia, Farská 5, Nitra |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
351 fa 137854
|
potraviny
|
115,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
346 fa 1803375
|
potraviny
|
31,48 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
352 fa 18103324
|
potraviny
|
54,28 |
s DPH |
|
216
|
02.05.2018 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto |
|
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
54/2018
|
deratizácia priestorov SŠI
|
|
s DPH |
|
121
|
30.04.2018 |
|
|
|
ASANA - Toman, Nitra, Jasná 13 |
|
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
55A
|
materiál na oprvu žalúzie
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
JIPO Beladice, Čeladická 1 |
|
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
315 fa 234807019
|
potraviny
|
123,28 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
298 fa 800004
|
potraviny
|
9,60 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
305 fa 7328005331
|
potraviny
|
50,56 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
16.05.2018 |
|
|
Objednávka |
52/2018
|
odborná publikácia - Archivácia
|
17,50 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
Poradca , Pri celulózke 40, žilina |
|
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Objednávka |
53/2018
|
stravné lístky za 4/
|
350,20 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
316 fa 1803152
|
potraviny
|
56,38 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
275 fa 418100583
|
potraviny
|
64,90 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
260 fa 8207577149
|
poplatky za mobil za 4
|
58,49 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
261 fa 1800601600
|
odborná literatúra
|
66,16 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
Poradca podnikatel, M.Rázusa 23, Žilina |
|
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
276 fa 31809155
|
potraviny
|
52,78 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Objednávka |
51Š/2018
|
drobný sp.mat.+ mat. na krúžky
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
334 fa 137785
|
potraviny
|
76,08 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
277 fa 31809156
|
potraviny
|
13,60 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
259 fa 1800415
|
učebné pomôcky
|
412,73 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
|
|
Zábavné učenie, Uhorský Brod |
|
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
271 fa 18040164
|
potraviny
|
137,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
263 fa 810004371
|
potraviny
|
6,30 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
258 FA 1805
|
gal. tovar.-suchý zips, gombíky
|
84,21 |
s DPH |
48
|
|
24.04.2018 |
|
|
|
BELDA - Belanová, Nitra, Ríbezľová 14 |
|
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
270 fa 1551
|
potraviny
|
86,29 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
299 fa 7328005068
|
potraviny
|
75,52 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
296 fa 137758
|
potraviny
|
168,06 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
253 fa 1804069
|
projekt-šport
|
134,70 |
s DPH |
51
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
INSGRAF.s.r.o. Šala |
|
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
252 fa 20180107
|
kancelárske potreby, toner,papier
|
230,52 |
s DPH |
50
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
262 fa 810004192
|
potraviny
|
43,09 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Objednávka |
50/2018
|
kancelárske potreby, toner,papier
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
292 fa 31808571
|
potraviny
|
34,32 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
311 fa 137714
|
potraviny
|
57,42 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
323 fa 31808572
|
potraviny
|
13,60 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
Objednávka |
51/2018
|
projekt-šport
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
INSGRAF.s.r.o. Šala |
|
|
|
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
248 fa 1800028
|
materiál na krúžky
|
386,12 |
s DPH |
47
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
Školáčik Nitra, Dlhá ul. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
247 fa 180615
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
456,30 |
s DPH |
46
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
246 fa 522018
|
čistenie a kontrola komínov
|
55,00 |
s DPH |
45
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
STRAKA-kominárstvo, Tesárske Mlyňany 399 |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
327 fa 18040116
|
potraviny
|
99,28 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
Objednávka |
49/2018
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
Zábavné učenie, Uhorský Brod |
|
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
249 fa 1662018
|
služby technika BOZP
|
105,00 |
s DPH |
|
54,166
|
17.04.2018 |
|
|
|
Bc. Zomborský, Levice |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Objednávka |
47/2018
|
materiál na krúžky VzP
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
Školáčik Nitra, Dlhá ul. |
|
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
325 fa 1802856
|
potraviny
|
27,16 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
Objednávka |
48/2018
|
suchý zips, galant.tovar
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
BELDA - Belanová, Nitra, Ríbezľová 14 |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
294 fa 137689
|
potraviny
|
149,53 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
324 fa 418100533
|
potraviny
|
50,24 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
12.05.2018 |
|
|
Faktúra |
238 fa 201808
|
oprava systému ÚK
|
323,40 |
s DPH |
44
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
Alexander Fraňo, Hlavná 32, Jarok |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
237 fa 19
|
prenájom el. triedy
|
140,40 |
s DPH |
|
218
|
13.04.2018 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
250 fa 234806054
|
potraviny
|
481,98 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
236 fa 20
|
pevádzkové náklady el. trieda za 3/
|
29,33 |
s DPH |
|
218
|
13.04.2018 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Objednávka |
46/2018
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
235 fa 88600025379
|
vodné, stočné, zrážky za 3/
|
415,00 |
s DPH |
|
9
|
13.04.2018 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Za Hydrocentrálou,NR |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
234 fa 201800031
|
prenájom el. triedy za 4/2018
|
165,09 |
s DPH |
|
90
|
13.04.2018 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
251 fa 418100517
|
potraviny
|
148,18 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
321 fa 20180154
|
potraviny
|
54,86 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
326 fa 234806060
|
potraviny
|
27,10 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
233 fa 355505919
|
platby za komunálny odpad 2. Q/2018
|
343,20 |
s DPH |
|
243
|
12.04.2018 |
|
|
|
Mesto NItra |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
255 fa 234805992
|
potraviny
|
76,03 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
254 fa 7328004586
|
potraviny
|
30,98 |
s DPH |
18
|
|
12.04.2018 |
|
|
|
PEMAT NITRA |
|
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
232 fa 00162868
|
prenájom el. triedy za 4/2018
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
11.04.2018 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
295 fa 137660
|
potraviny
|
43,61 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
312 fa 18040073
|
potraviny
|
67,45 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
231 fa 00162868
|
za prenájom el.triedy za II. Q 2018
|
148,71 |
s DPH |
|
229
|
11.04.2018 |
|
|
|
Obec Vinodol, Obecná ulica 473 |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Objednávka |
45A/2018
|
materiál na krúžky
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
KOALA Nitra |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
218 fa 2352018
|
služby technika PO za II.Q 2018
|
55,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
P.O.TECH, Starý Hrádok |
|
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Zmluva |
254
|
dotácia - projekt - šport
|
350,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
329 fa 234805687
|
potraviny
|
251,21 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
297 fa 1802611
|
potraviny
|
80,55 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
293 fa 137633
|
potraviny
|
170,16 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
214-215 fa 2018031
|
príspevok na stravu
|
52,00 |
s DPH |
|
178
|
09.04.2018 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
216 fa 2018030
|
príspevok na stravu
|
28,00 |
s DPH |
|
178
|
09.04.2018 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
245 fa 418100491
|
potraviny
|
120,21 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
322 fa 810003726
|
potraviny
|
19,17 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
Objednávka |
45/2018
|
čistenie a kontrola komínov
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
STRAKA-kominárstvo, Tesárske Mlyňany 399 |
|
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
210 fa 35801003
|
drobný spotrebný materiál
|
106,66 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
208 fa 1702011360
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
36,92 |
s DPH |
39
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Hagleitner Bratislava |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Objednávka |
43/2018
|
drobný spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
211 fa 20180130
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
298,95 |
s DPH |
42
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
207 fa 32780146
|
prenájom kopírky OKI za 3/
|
25,62 |
s DPH |
|
212
|
04.04.2018 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Zmluva |
257
|
canisterapia
|
250,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Habby Babies Hamarová, Klasov |
|
|
|
|
4..4.2018 |
|
|
Faktúra |
204 fa 418100443
|
obč. na školskej akcii - Vítanie jari
|
75,86 |
s DPH |
41
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
203 fa 3018913752
|
stravné lískty za 1/2018
|
295,80 |
s DPH |
|
253
|
03.04.2018 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Objednávka |
44/2018
|
oprava systému ÚK
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
Alexander Fraňo, Hlavná 32, Jarok |
|
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
202 fa 7204218228
|
spotreba plynu za 4
|
1 637.00 |
s DPH |
|
198
|
03.04.2018 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201 fa 3104071481
|
spotreba energie 4/
|
786,00 |
s DPH |
|
225
|
03.04.2018 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
200 fa 92204376
|
pitný režim detí v internáte
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
|
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2018
|
súhrnná správa za I.Q.2018
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
230 fa 7328003881
|
potraviny
|
60,63 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
229 fa 800003
|
potraviny
|
50,86 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
219 fa 1195
|
potraviny
|
100,44 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
243 fa 418100440
|
potraviny
|
40,10 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
199 fa 500127
|
kvety na Deň učiteľov a MDŽ
|
99,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
Florplant Brno |
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
42/2018
|
liečivá a zdravotnícky materiál
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Objednávka |
41/2018
|
občerstvenie na škol.akciu - Vítanie jary
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Objednávka |
40/2018
|
ruže na Deň učiteľov a MDŽ
|
99,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
Florplant Brno |
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
195 fa 8205582188
|
telef. poplatky za mobil za 3/
|
82,86 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
198 fa 1702011142
|
špec. čistiace potreby
|
106,02 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
Hagleitner Bratislava |
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
197 fa 3700002
|
občerstvenie na škol.akciu Deň učiteľov, MDŽ
|
155,00 |
s DPH |
38
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Objednávka |
39/2018
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
549,92 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
242 fa 18030148
|
potraviny
|
95,69 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
196 fa 180491
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
549,92 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
E.Bedeová Energocentrum drogéria Nitra |
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
fa 234804951
|
potraviny
|
30,67 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
241 fa 137538
|
potraviny
|
26,58 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
239 fa 137551
|
potraviny
|
23,71 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
224 fa 234804876
|
potraviny
|
3,71 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
206 fa 31806241
|
potraviny
|
13,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
223 fa 7328003620
|
potraviny
|
54,17 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
228 fa 137531
|
potraviny
|
3,36 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
205 fa 234804903
|
potraviny
|
166,92 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
222 fa 810003162
|
potraviny
|
79,20 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
193 fa 3700001
|
občerstvenie na škol.akciu Deň učiteľov, MDŽ
|
92,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2018
|
oprava strechy-havarijný stav
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
220 fa 1802171
|
potraviny
|
4,08 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
192 fa 262018
|
spotrebný mat. na školské akcie
|
263,00 |
s DPH |
37
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
VAPI Raková, prev. Nitra |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
221 fa 1802177
|
potraviny
|
57,84 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
240 fa 137513
|
potraviny
|
78,32 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Objednávka |
38S/2018
|
oprava strechy
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
Mediderma Nitra, Dlhá |
|
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
Objednávka |
39/2018
|
špec. čistiace a hyg. prostriedy
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
Hagleitner Bratislava |
|
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
194 fa 18100410
|
potraviny
|
128,34 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Objednávka |
37/2018
|
drobný spotrebný materiál na škol. akcie
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
VAPI Raková, prev. Nitra |
|
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
227 fa 137489
|
potraviny
|
162,55 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
226 fa 18030105
|
potraviny
|
74,60 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
217 fa 234804466
|
potraviny
|
213,33 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
186 fa 14
|
prenáíjom el. triedy za 4/
|
140,40 |
s DPH |
|
218
|
19.03.2018 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
187 fa 15
|
spotreba energií za 2/
|
38,65 |
s DPH |
|
218
|
19.03.2018 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Objednávka |
38/2018
|
občertvenie, odmeny žiakom na školskú akciu
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
178 fa 2018034
|
odvápnenie pračiek
|
120,00 |
s DPH |
32
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
ELOS Čeladice |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
182 fa 21802118
|
potraviny
|
16,98 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
|
|
|
OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
225 fa 234804265
|
potraviny
|
63,36 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
Zmluva |
248
|
dodatok Telecom - 0910817351 mobil
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
213 fa 1801954
|
potraviny
|
44,64 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
164 fa 10027
|
školské potreby pre soc.znevýh.
|
33,20 |
s DPH |
36
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra |
|
|
|
|
14.03.2018 |
|
|
Objednávka |
36/2018
|
školské potreby pre soc.znevýhodnených žiakov
|
33,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra |
|
|
|
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
191 a 7328003153
|
potraviny
|
15,37 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
190 fa 18030071
|
potraviny
|
99,35 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Zmluva |
250
|
dodatok Telecom 7411801 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
Zmluva |
251
|
dodatok Telecom 6425712 - účtáreň
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
Zmluva |
252
|
dodatok Telecom 7417351 - riaditeľ
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
212 fa 137450
|
potraviny
|
97,32 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
184 fA 810002743
|
potraviny
|
25,30 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
155 fa 8860013564
|
vodné,stočné,zrážky za 2/2018
|
475,76 |
s DPH |
|
9
|
13.03.2018 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Za Hydrocentrálou,NR |
|
|
|
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
189 fa 994
|
potraviny
|
84,68 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183 a 20180107
|
potraviny
|
28,61 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
209 fa 137423
|
potraviny
|
116,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
151 fa 201800019
|
prenájom el. triedy za 3/
|
165,09 |
s DPH |
|
90
|
12.03.2018 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
156 fa 17100433
|
prístrešok nad smetné nádoby
|
1 176.00 |
s DPH |
34
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
HOBBYTEC Nitra |
|
|
|
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
fa 418100339
|
potraviny
|
114,81 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
152 fa 25
|
školenie elektrotechnikov AOP
|
45,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
MS Elektro, - Ing. Svateník, Nitra |
|
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
185 fa 234804024
|
potraviny
|
235,97 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
153 fa 7141115486
|
spotreba elektriny - vyúčt-.2
|
52,08 |
s DPH |
|
225
|
12.03.2018 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
154 fa 6818177199
|
PZP VW SHARN za II. Q 2018
|
41,40 |
s DPH |
|
234
|
12.03.2018 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Zmluva |
253
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Objednávka |
35/2018
|
spotrený mat.
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
LaŠ Nitra, Novozámocká 124 |
|
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
150 fa 35800650
|
drobný spotrebný materiál
|
29,17 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
|
08.03.2018 |
|
|
Objednávka |
34/2018
|
prístrešok nad smetné nádoby
|
1 176.00 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
HOBBYTEC Nitra |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
144-145 fa 2018023
|
príspevok na stravu el.trieda za 2/
|
56.16..../47.52+8.64/ |
s DPH |
|
178
|
05.03.2018 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
146 fa 2018022
|
príspevok na stravu za 2/8
|
30,24 |
s DPH |
|
178
|
05.03.2018 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
143 fa 8203930585
|
za pevné linky 2/2018
|
93,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Objednávka |
33/2018
|
odvápnenie pračiek
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2018 |
|
|
|
ELOS Čeladice |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
33A/2018
|
školenie
|
55,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
DOMENA, Nitra, Bočná 392 |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
26/2018
|
výroba pečiatok
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
rekl. agentúra-výroba pečiatok Nitra |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
32/2018
|
údr. materiál na výmenu WC
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
ORTV Nitra, Podzámska 1 |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
142 fa 32780120
|
prenájom kopírky za 12
|
34,38 |
s DPH |
|
212
|
02.03.2018 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
137 fa 551
|
školenie -Ochrana osobných údajov
|
55,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
DOMENA, Nitra, Bočná 392 |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
138 fa 9000817661
|
stravné poukážky
|
430,10 |
s DPH |
|
103
|
02.03.2018 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
139 fa 7175843294
|
spotreba plynu
|
1 637.00 |
s DPH |
|
198
|
02.03.2018 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
136 fa 92203471
|
pitný režim v internátre
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
123 fa 180352
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
571,92 |
s DPH |
30
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
119 fa 3104071481
|
eneergia za 3/
|
786,00 |
s DPH |
|
225
|
01.03.2018 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
125 fa 1618
|
údr. materiál na výmenu WC
|
121,86 |
s DPH |
32
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
ORTV Nitra, Podzámska 1 |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
126 fa 32018
|
prenájom el. triedy za 3/
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
01.03.2018 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
134 fa 180012
|
pracovné odevy
|
141,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
Komplet Nitra, Staničná 2 |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
124 fa 20180048
|
tonery do tlačiarne
|
306,00 |
s DPH |
28
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
135 fa 20120273
|
výroba pečiatok
|
42,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
GATTINO, Nitra |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
175 fa 31804113
|
potraviny
|
34,32 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
181 fa 810002265
|
potraviny
|
37,18 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2018
|
zápis - stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180 fa 800002
|
potraviny
|
4,88 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
133 fa 234802702
|
potraviny
|
244,30 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1-A/2018
|
podklady k strav.lístkam
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
176 fa 31804112
|
potraviny
|
1,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
121 fa 180309
|
elektromateriál pre údržbu
|
64,93 |
s DPH |
29
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
174 fa 7328002491
|
potraviny
|
45,58 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
120 fa 20180082
|
lieky a zdravotnícky materiál l
|
167,31 |
s DPH |
31
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
31/2018
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
173 fa 418100306
|
potraviny
|
43,90 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
177 fa 18020171
|
potraviny
|
62,74 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Objednávka |
29/2018
|
elektromateriál pre údržbu
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra |
|
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Objednávka |
28/2018
|
tonery do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Objednávka |
30/2018
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Objednávka |
27/2018
|
koberec do výchovy, podložka
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
122 fa 2187200379
|
koberec do výchovy, podložka
|
201,38 |
s DPH |
27
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
117 fa 8203600675
|
telef. poplatky za mobil za 2/
|
85,98 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
179 fa 137336
|
potraviny
|
112,61 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
165 fa 234803130
|
potraviny
|
81,50 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
158 fa 31803738
|
potraviny
|
58,81 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
113 fa 1803
|
galantterijný tovar
|
157,57 |
s DPH |
24
|
|
23.02.2018 |
|
|
|
BELDA - Belanová, Nitra, Ríbezľová 14 |
|
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
116 fa 10
|
Energie - el. trieda za 1/2018
|
29,80 |
s DPH |
|
218
|
23.02.2018 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
159 fa 31803736
|
potraviny
|
7,60 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
115 fa 9
|
prenájom el. triedy za 3/
|
140,40 |
s DPH |
|
218
|
23.02.2018 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
149 fa 7328002137
|
potraviny
|
64,23 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
133 fa 234802702
|
potraviny
|
244,30 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
114 fa 06032018
|
seminár - školské stravovanie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
|
|
|
Kantorka, Košice, Bazalková 7 |
|
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
169 fa 137318
|
potraviny
|
61,12 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
112 fa 180007
|
OPP
|
484,99 |
s DPH |
25
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
Komplet Nitra, Staničná 2 |
|
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
109 fa 21812536
|
detská postielka+madrac
|
118,90 |
s DPH |
4
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
Nomiland Bratislava |
|
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
108 fa 5220015498
|
elektrospotrebiče
|
223,93 |
s DPH |
21
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
Nay elektrodom Nitra |
|
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
171 fa 418100274
|
potraviny
|
93,72 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
168 fa 137294
|
potraviny
|
67,33 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
160 fa 18020140
|
potraviny
|
90,20 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
Objednávka |
23/2018
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
Zmluva |
247
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
110 fa 5590026827
|
licencia WINIBEU, WINPAM-predĺženie
|
155,35 |
s DPH |
|
51
|
20.02.2018 |
|
|
|
IVES, Košice, Šl. armády 20 |
|
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Objednávka |
25/2018
|
OPP
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
Kompleta Nitra, OPP |
|
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Objednávka |
24/2018
|
galanterijný tovar
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
BELDA - Belanová, Nitra, Ríbezľová 14 |
|
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
157 fa 18101357
|
potraviny
|
80,34 |
s DPH |
|
216
|
19.02.2018 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto |
|
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
131 fa 1801289
|
potraviny
|
49,58 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
167 fa 137258
|
potraviny
|
4,20 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
140 fa 31803141
|
potraviny
|
13,60 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
132 fa 31803142
|
potraviny
|
58,81 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
130 fa 18020094
|
potraviny
|
126,53 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
103 fa 022018
|
prenájom el. triedy za 2/2018
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
14.02.2018 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
166 fa 137250
|
potraviny
|
34,69 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Objednávka |
21/2018
|
vysavač
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
Nay elektrodom Nitra |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
161 fa 18101062
|
potraviny
|
89,88 |
s DPH |
|
216
|
14.02.2018 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto |
|
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
104 fa 1802036
|
učebné pomôcky MŠ
|
437,30 |
s DPH |
22
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
INSGRAF.s.r.o. Šala |
|
|
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
129 fa 7328001731
|
potraviny
|
62,19 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
100 fa 20180032
|
kancelárske potreby
|
306,48 |
s DPH |
20
|
|
13.02.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
141 fa 623
|
potraviny
|
98,10 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
85 fa 8860002119
|
vodné,stočné,zrážky za 1/2018
|
554,60 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Za Hydrocentrálou,NR |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
127 fa 418100225
|
potraviny
|
110,79 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
86 fa 1811003
|
oprava videovrátnika
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
MOREZ EFEKT, Nitra Novozámocká 89 |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
147 fa 137228
|
potraviny
|
85,87 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Objednávka |
20/2018
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
78 fa 201800008
|
prenájom el. triedy za 2/2018
|
165,09 |
s DPH |
|
90
|
09.02.2018 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
118 fa 234802275
|
potraviny
|
164,79 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
77 fa 180216 Drogéria
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
490,73 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
E.Bedeová Energocentrum drogéria Nitra |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
74 fa 1835101030
|
inzercia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
Petit Press Nitra |
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Zmluva |
245
|
dotácia - projekt PT 2018
|
500,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
73 fa 2
|
prenájom el. triedy za 2/2018
|
140,40 |
s DPH |
|
218
|
08.02.2018 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
75 fa 7102780608
|
spotreba elektriny-vyúčt. 1/
|
65,32 |
s DPH |
|
225
|
08.02.2018 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
111 fa 234802168
|
potraviny
|
63,36 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
172 fa 418100213
|
potraviny
|
92,65 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
148 fa 137213
|
potraviny
|
28,61 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Objednávka |
22/2018
|
učebné pomôcky MŠ
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
INSGRAF.s.r.o. Šala |
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
70 fa 8201959487
|
služby pevnej siete za 1/2018
|
103,46 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
128 fa 20180057
|
potraviny
|
54,96 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
170 fa 810001396
|
potraviny
|
51,65 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
72 fa 18020034
|
potraviny
|
40,30 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
08.02.2018 |
|
|
Objednávka |
18/2018
|
oprava vysavača
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
|
|
PEMAT NITRA |
|
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
69 fa 1009220
|
spotrebný materiál do sl. auta
|
281,36 |
s DPH |
13
|
|
06.02.2018 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
|
08.02.2018 |
|
|
Objednávka |
19/2018
|
oprava tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
71 fa 20180027
|
oprava tlačiarne
|
31,20 |
s DPH |
19
|
|
06.02.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
102 fa 137146
|
potraviny
|
52,96 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
61 fa 7269008437
|
spotreba plynu za .1/2018
|
1 637.00 |
s DPH |
|
198
|
05.02.2018 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
59 fa 180079
|
špec. čistiace a hyg. prostriedy
|
129,96 |
s DPH |
16
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
BRISTON s.r.o. Sládkovičovo |
|
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
67 fa 2018012
|
príspevok na stravu za 1/
|
6.72(zfa43.68 |
s DPH |
|
178
|
05.02.2018 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
68 fa 2018011
|
príspevok na stravu za 1/2018
|
23,52 |
s DPH |
|
178
|
05.02.2018 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
66 fa 2018012
|
príspevok na stravu za 1/
|
36.96(zfa43.68 |
s DPH |
|
178
|
05.02.2018 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
65 fa 20180043
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
413,70 |
s DPH |
17
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
93 fa 31802382
|
potraviny
|
13,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
80 fa 418
|
potraviny
|
24,58 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
79 fa 418100145
|
potraviny
|
53,51 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
60 fa 32780098
|
prenájom kopírky za 1
|
42,04 |
s DPH |
|
212
|
05.02.2018 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
|
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
62 fa 18183399
|
predplatné čas. ŠKOLA
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
JurisDat Bratislava |
|
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
98 fa 18010181
|
potraviny
|
80,17 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
96 fa 137127
|
potraviny
|
178,36 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
107 fa 234801833
|
potraviny
|
208,83 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
99 fa 234801655
|
potraviny
|
8,10 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
106 fa 22180208
|
potraviny
|
129,77 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Grandfood s.r. o Rišňovce |
|
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
105 fa 31802380
|
potraviny
|
58,81 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
163 fa 810001245
|
potraviny
|
56,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
95 fa 234801433
|
potraviny
|
137,23 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
162 fa 137199
|
potraviny
|
218,63 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
101 fa 7328000916
|
potraviny
|
71,17 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
97 fa 234801435
|
potraviny
|
117,31 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
94 fa 800001
|
potraviny
|
7,99 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Objednávka |
15/2018
|
oprava slu. auta
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
Autoservis ZAJO Bratislava |
|
|
|
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
56 fa 1002018014
|
oprava sl. auta
|
199,99 |
s DPH |
15
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
Autoservis ZAJO Bratislava |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Objednávka |
16/2018
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
BRISTON s.r.o. Sládkovičovo |
|
|
|
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
47 fa 3104707
|
spotreba el. energie za 2/
|
786,00 |
s DPH |
|
225
|
01.02.2018 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
55 FA 92202586
|
pitný režim v internátre
|
18,00 |
s DPH |
|
235
|
01.02.2018 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
|
|
|
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
92 fa 31801929
|
potraviny
|
58,81 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
91 fa 31801928
|
potraviny
|
13,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
45 fa 201800653
|
tonery, prenájom tlačiarne
|
318,58 |
s DPH |
14
|
244
|
31.01.2018 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
02.02.2018 |
|
|
Objednávka |
17/2018
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Zmluva |
244
|
prenájom tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Objednávka |
12/2018
|
stravné lískty za 1/2018
|
394,40 |
s DPH |
|
103
|
30.01.2018 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Objednávka |
13/2018
|
rôzny spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
43 fa 9000808084
|
stravné lístky za 1/2018
|
399,13 |
s DPH |
12
|
103
|
30.01.2018 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Zmluva |
249
|
kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2018 |
|
|
|
ZO OZ pri SŠI Nitra |
|
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
Objednávka |
14/2018
|
tonery, prenájom tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
MagicPrint s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
38 fa 21800185
|
oprava služobného auta
|
1 537.46 |
s DPH |
1
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
35 fa 012018
|
prenájom el. triedy za I.Q.2018
|
148,71 |
s DPH |
|
229
|
25.01.2018 |
|
|
|
Obec Vinodol, Obecná ulica 473 |
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34 fa 990502017
|
vyúčtovanie energií za rok 2017-elokované pracovisko
|
985,04 |
s DPH |
|
229
|
25.01.2018 |
|
|
|
Obec Vinodol, Obecná ulica 473 |
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
37 fa 8201637796
|
telef.poplatky mobil 1/2018
|
89,02 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
33 fa 732018
|
služby technika PO za I.Q 2018
|
55,00 |
s DPH |
|
189
|
25.01.2018 |
|
|
|
P.O.TECH, Starý Hrádok |
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
31 fa 180101
|
čistiace, hygienické,dezinfekčné potreby
|
247,64 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
54 fa 418100122
|
potraviny
|
171,36 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32 fa 21800170
|
STK+EK sl.auto GOLF, prívesný vozík
|
176,23 |
s DPH |
11
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
36 fa 18015
|
školenie - obsluha kotlov a tlakových nádob
|
108,00 |
s DPH |
10
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
MANO GAZ Nitra |
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
64 fa 31801274
|
potraviny
|
13,60 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
89 fa 31801275
|
potraviny
|
48,57 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Objednávka |
11/2018
|
kontrola STK a EK
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
53 fa 137112
|
potraviny
|
109,32 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
26 fa 218002
|
posudok - pračka
|
15,00 |
s DPH |
6
|
|
24.01.2018 |
|
|
|
Jozef Sollár Elektroservis, Pila 117, Nové Sady |
|
|
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
88 fa 810000828
|
potraviny
|
83,69 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
41 fa 7328000625
|
potraviny
|
69,66 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
84 fa 18010140
|
potraviny
|
44,21 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Objednávka |
10/2018
|
školenie - obsluha kotlov a tlakových nádob
|
108,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
|
|
MANO GAZ Nitra |
|
|
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
25 fa 2148002
|
kancel.potreby
|
338,04 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
24 fa 20180016
|
údržbársky mat.
|
85,55 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
|
|
ORTV Nitra, Podzámska 1 |
|
|
|
|
25.01.2018 |
|
|
Objednávka |
7/2018
|
materiál
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
Objednávka |
9/2018
|
kancelárske potreby, toner
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
Objednávka |
8/2018
|
mat. pre údržbu /vodoinštal
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
ORTV Nitra, Podzámska 1 |
|
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
63 fa 137084
|
potraviny
|
75,65 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
22 fa 7244039335
|
spotreba plynu za .1/2018
|
1 637.00 |
s DPH |
|
198
|
19.01.2018 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
90 fa 1800468
|
potraviny
|
24,76 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
42 fa 234801005
|
potraviny
|
330,31 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
39 fa 31800718
|
potraviny
|
13,60 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
50 fa 31800717
|
potraviny
|
74,22 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
52 fa 418100086
|
potraviny
|
124,69 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
81 fa 137056
|
potraviny
|
57,05 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 |
|
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
16 fa 8760121623
|
vodné,stočné,zrážky za 12/2017
|
440,57 |
s DPH |
|
9
|
17.01.2018 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Za Hydrocentrálou,NR |
|
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17 fa 7447271695
|
spotreba plynu za r.2017-vyúčtovanie
|
2 412.89 |
s DPH |
|
198
|
17.01.2018 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
19 fa 012018
|
prenájom el. triedy za 1/2018
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
17.01.2018 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
12 fa 1182200275
|
školské tlačivá
|
45,70 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
SEVT Banská Bystrica, Cementárenská 16 |
|
|
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
83 fa 810000526
|
potraviny
|
54,46 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
14 fa 201800001
|
prenájom el triedy za 1/2018
|
165,09 |
s DPH |
|
90
|
16.01.2018 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
13 fa 343
|
seminár Zákon 343/2015 a jeho novely
|
20,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
NUCV Bratislava, Tomášikova 4 |
|
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Objednávka |
4/2018
|
postielka + madrac do MŠ
|
118,90 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
Nomiland Bratislava |
|
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
27 fa 211
|
potraviny
|
140,65 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
15 fa 355505919
|
platby za komunálny odpad 1 Q/2018
|
343,20 |
s DPH |
|
243
|
15.01.2018 |
|
|
|
Mesto Nitra - NKS |
|
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
28 fa 137023
|
potraviny
|
134,33 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
30 fa 18010065
|
potraviny
|
63,51 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10 fa 335
|
seminár Ročné zúčtovanie dane+ Leg.zmeny
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
NUCV Bratislava, Tomášikova 4 |
|
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
87 fa 1800316
|
potraviny
|
92,21 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
29 fa 7328000197
|
potraviny
|
18,05 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
25.01.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
elektromateriál pre údržbu
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra |
|
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
11 fa 180015
|
údrbársky materiál
|
239,06 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra |
|
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9 fa 9180000051
|
predlženie licencie EdupagePro
|
225,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants Bratislava |
|
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Objednávka |
6/2018
|
oprava pračky
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
Elektroservis Sollár, Nové Sady |
|
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Objednávka |
5/2018
|
oprava tlačiarne HP OF PRO6830
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
H.S.C. Halás, Nitra |
|
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8 fa 35800060
|
materiál pre údržbu
|
80,69 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
|
|
LaŠ Nitra, Novozámocká 124 |
|
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
|
|
LaŠ Nitra, Novozámocká 124 |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20 fa 234800517
|
potraviny
|
235,14 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
51 fa 20180008
|
potraviny
|
97,37 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5 fa 331
|
seminár Efektívne vedenie škol. adm.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
NUCV Bratislava, Tomášikova 4 |
|
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7 fa 328
|
seminár Aktuálne témy v predprímár.vzdelávaní
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
NUCV Bratislava, Tomášikova 4 |
|
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18 fa 810000286
|
potraviny
|
62,04 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21 fa 136998
|
potraviny
|
61,04 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Zmluva |
243
|
platby za komunálny odpad 2018
|
1 372.80 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
|
|
|
Mesto Nitra - NKS |
|
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
49 fa 18010016
|
potraviny
|
85,38 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
48 fa 18100111
|
potraviny
|
74,53 |
s DPH |
|
216
|
09.01.2018 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto |
|
|
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
40 fa 234800197
|
potraviny
|
174,84 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
oprava služ. auta SHARAN
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
76 fa 136978
|
potraviny
|
128,08 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
23 fa 1800035
|
potraviny
|
91,29 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
82 fa 418100013
|
potraviny
|
104,70 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
4 fa 8200005579
|
tel. poplatky pevné linky za 12/2017
|
93,24 |
s DPH |
|
232
|
08.01.2018 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6 fa 15091
|
odborná publikácia Mzdárske zákony 2018
|
9,99 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
|
|
|
Porada.sk, Rustaveliho 19, Bratislava |
|
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3 fa 91201888
|
prenájom dávkovača vody 2018
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2018 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
|
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1 fa 3104071481
|
spotreba el.energie za 1/
|
786,00 |
s DPH |
|
225
|
02.01.2018 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
0/2018
|
plán VO - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
0/2018
|
plán VO - HČ
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2017
|
súhrnná správa za IV.Q 2017
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
|
|
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
914 fa 2107541501
|
poplatky za mobil za 12
|
87,86 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
912 fa 172175
|
čistiace, hygienické,dezinfekčné potreby
|
1 167,94 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
910 fa 2017079
|
príspevok na stravu za 12/
|
21,28 |
s DPH |
|
178
|
22.12.2017 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
911 fa 20170319
|
baterka do záložného zdroja k PC účtáreň
|
23,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
203/2017
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
907 fa 92201003
|
pitný režim detí v internáte
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
|
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
913 fa 20170323
|
kancel.papier, tonery
|
873,35 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Zmluva |
242
|
darovacia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Pekastroj Nitra, Priemyselná 4 |
|
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
908-909 fa 2017080
|
príspevok na stravu za 12/
|
33.40+6.08 |
s DPH |
|
178
|
22.12.2017 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
906 fa 10213
|
drobný spotrebný mat.
|
202,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra |
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 800014
|
potraviny
|
99,33 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
905 fa 2017459
|
výmena vchodových dverí
|
1 042,36 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
JIPO Beladice, Čeladická 1 |
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 7327015338
|
potraviny
|
76,43 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
201/2017
|
kancelárske potreby, toner,papier
|
202,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra |
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
202/2017
|
čistiace, hygienické,dezinfekčné potreby
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
902 fa 782017
|
energie za 12
|
18,75 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
899 fa 417720465
|
servisná prehliadka Dácia
|
163,28 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
TT CAR, Bratislavská cesta, Nitra |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
900 fa 417101987
|
potraviny
|
119,56 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
901 fa 217269
|
pračka a sušička
|
3 672,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
ELS - Elektrolux Bratislava, Seberíniho 1 |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
904 fa 12
|
výmena dverí, maľovanie
|
680,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
ADP Nitra, Jurkovičova 412 |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
903 fa 192017
|
oprava ÚK
|
294,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
Alexander Fraňo, Hlavná 32, Jarok |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
915 fa 710013976
|
potraviny
|
22,51 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 220170499
|
potraviny
|
13,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 172126
|
nastavenie SW-program pre ŠJ
|
86,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
VIS Liptovský Mikuláš |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
896 fa 35703926
|
spotrebný materiál do sl. auta
|
98,39 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
LaŠ Nitra, Novozámocká 124 |
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 417101982
|
potraviny
|
55,96 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
891 fa 17104634
|
plátno na mangel
|
24,24 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Práčovne a čistiarne, Priemyselná 9, Nitra |
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
890 fa 24170393
|
oprava šneku
|
146,83 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Pekastroj Nitra, Priemyselná 4 |
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
895 fa 20170028
|
výmena radiátora v telocvični
|
642,35 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
INSTALATERING Nitra, Hlboká |
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
200/2017
|
spotrebný materiál do sl. auta
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
LaŠ Nitra, Novozámocká 124 |
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
888 fa 32780068
|
prenájom kopírky za 12
|
27,28 |
s DPH |
|
212
|
18.12.2017 |
|
|
|
TOP SERVIS-V-BIT Nitra |
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 136901
|
potraviny
|
187,14 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 17120129
|
potraviny
|
90,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
882 fa 722017
|
energie za 11/2017
|
24,95 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
892 fa 31728558
|
potraviny
|
124,52 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
198I/2017
|
pračka a sušička
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
ELS - Elektrolux Bratislava, Seberíniho 1 |
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
881 fa 732017
|
prenájom za 1/2018
|
140,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
880 fa 201700901
|
UP športové potreby
|
221,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
MERU Sport s.r.o. Ostrava |
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
884 fa 20170551
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
131,78 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
894 fa 417101954
|
potraviny
|
11,83 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
893 fa 31728560
|
potraviny
|
12,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
197/2017
|
výmena vchodových dverí
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
JIPO Beladice |
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
889 fa 4051
|
potraviny
|
161,46 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
198/2017
|
oprava kúrenia vo vestibule
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Alexander Fraňo, Hlavná 32, Jarok |
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Zmluva |
246
|
darovacia zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Ing.Helbich, Nitra, Južná 22 |
|
|
|
|
08.02.2018 |
|
|
Objednávka |
199/2017
|
výmena dverí, maľovanie
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Rudolf Bukai, Námestie SNP 210, Partizánske |
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Zmluva |
239
|
dar PC HP+monitor
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Nadácia ASPEKT |
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Zmluva |
241
|
kúpna zmluva-pračka,sušička
|
3 672.00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
ELS - Elektrolux Bratislava, Seberíniho 1 |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 7327015048
|
potraviny
|
49,31 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 417101932
|
potraviny
|
141,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
919 fa 136866
|
potraviny
|
93,64 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7327015048
|
potraviny
|
43,31 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Objednávka |
196/2017
|
plátno na mangel
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Práčovne a čistiarne, Priemyselná 9, Nitra |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
876 fa 17954991
|
predplatné /online prítup/ Škola efektívne
|
197,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Verlag Dashfer Bratislava, Železničiarska 13 |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
877 fa 172099
|
program pre ŠJ
|
321,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
VIS Liptovský Mikuláš |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 710013659
|
potraviny
|
57,86 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
875 fa 21809958
|
posielka a madrac do MŠ
|
118,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
Nomiland Bratislava |
|
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
868 fa 20170306
|
kancel.potreby, papier, tablet
|
603,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
870 fa 172116
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
716,21 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
195/2017
|
príspevok na stravu za 12/
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
163A/2017
|
servisná prehliadka Dácia
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
TT CAR, Bratislavská cesta, Nitra |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
871 fa 9000794407
|
príspevok na stravu za 12/
|
247,74 |
s DPH |
|
103
|
12.12.2017 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
886 fa 234715778
|
potraviny
|
150,16 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
918 fa 136845
|
potraviny
|
127,61 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 17120062
|
potraviny
|
70,42 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
860 fa 2017074
|
príspevok na stravu za 11/
|
7,04 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
865 fa 8760125699
|
vodné, stočné, zrážky za 11
|
525,84 |
s DPH |
|
9
|
11.12.2017 |
|
|
|
ZsVak Nitra, Za kydrocentrálou |
|
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
861 fa 2017074
|
príspevok na stravu - lístky za 11
|
38,72 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
866 fa 201700116
|
prenájom el. triedy za 12/2017
|
165,09 |
s DPH |
|
90
|
11.12.2017 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
859 fa 2017073
|
príspevok na stravu za 11/
|
24,64 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
194/2017
|
program pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
VIS Liptovský Mikuláš |
|
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
867 fa 10203
|
kancel.spotrebný mat.
|
155,93 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
SEVT - Kníhkupectvo VIERA, Nitra |
|
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
191/2017
|
kancelárske potreby, toner,papier
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
192/2017
|
čistiace, hygienické,dezinfekčné potreby
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
E.Bedeová Energocentrum drogéria Nitra |
|
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
193/2017
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
SEVT - Kníhkupectvo VIERA, Nitra |
|
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
863 fa 220170307
|
potraviny
|
21,69 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou |
|
|
|
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
845 fa 8104543901
|
tel. poplatky pevné linky za 11/2017
|
92,47 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
898 fa 20170540
|
potraviny
|
64,22 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
874 fa 136823
|
potraviny
|
99,49 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Objednávka |
190/2017
|
príspevok na stravu - lístky za 11
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
840 fa 770180334 VS 9000792148
|
príspevok na stravu - lístky za 11
|
289,03 |
s DPH |
|
103
|
05.12.2017 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 710013391
|
potraviny
|
62,39 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
879 fa 3869
|
potraviny
|
30,59 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
839 fa 122017
|
prenájom el. triedy za 12/2017
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
05.12.2017 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
883 fa 1700842
|
potraviny
|
27,16 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Zmluva |
238
|
prenájom stánku na vianočné trhy
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
836 fa 7218086344
|
spotreba plynu za 12/2017
|
1 453.00 |
s DPH |
|
198
|
04.12.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
837 fa 201701505
|
predplatné NITRA 2018
|
4,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Mesto NItra |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
916 fa 234715382
|
potraviny
|
248,71 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 234715230
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
838 fa 32780055
|
prenájom kopírky za 11
|
33,28 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
885 fa 417101887
|
potraviny
|
134,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
888 fa 32780055
|
prenájom kopírky za 11
|
33,28 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
872 fa 17120011
|
potraviny
|
17,34 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
878 fa 136804
|
potraviny
|
126,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
887 fa 17120001
|
potraviny
|
36,23 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 136797
|
potraviny
|
72,08 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
832 fa 172020
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
279,46 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
834 fa 201803815
|
predplatné MY 2018
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Petit Press Nitra |
|
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
835 fa 704184746
|
odborné čas.2018
|
111,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta B.Bxstrica, Partizánska cesta 9 |
|
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
830 fa 706184746
|
odborné časopisy
|
15,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta B.Bystrica, Partizánska cesta 9 |
|
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Zmluva |
237
|
Sedita - výrobky na Mikuláša
|
2,45 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
I.C.D. Holding Bratislava /Pečivárne Sereď Sedita |
|
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
828 fa 2171008387
|
osobná spotreba dieťaťa-mikuláš
|
2,45 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
I.D.C. Holding. a.s., Drieňova 3, Bratislava |
|
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
827 fa 92200797
|
pitný režim detí v internáte
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
|
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
826 fa 3104071481
|
spotreba elektriny
|
786,00 |
s DPH |
|
225
|
01.12.2017 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
831 fa 6012017
|
služby technika BOZP a PZS za IV.Q 2017
|
105,00 |
s DPH |
|
54,166
|
30.11.2017 |
|
|
|
Bc. Zomborský, Levice |
|
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
851 fa 7327014432
|
potraviny
|
56,38 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
852 fa 710013219
|
potraviny
|
33,29 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
189/2017
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
833 fa 31727637
|
potraviny
|
100,98 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Zmluva |
240
|
licenčná zmluva - program ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
VIS Liptovský Mikuláš |
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
864 fa 31727134
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
848 fa 31727302
|
potraviny
|
24,49 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
853 fa 417101856
|
potraviny
|
66,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
841 fa 800013
|
potraviny
|
12,78 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
862 fa 17110204
|
potraviny
|
42,43 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
824 fa 1717
|
materiál na projekt PT
|
167,05 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
BELDA - Belanová, Nitra, Ríbezľová 14 |
|
|
|
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
846 fa 1700617
|
potraviny
|
17,56 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
820 fa 6104329193
|
popl. za mobil za 11/
|
87,97 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
858 fa 136734
|
potraviny
|
128,45 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
873 fa 417101828
|
potraviny
|
64,06 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
823 fa 1700613
|
potraviny
|
93,23 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
850 fa 1700620
|
potraviny
|
191,70 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
843 fa 234714919
|
potraviny
|
14,59 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
857 fa 234714900
|
potraviny
|
72,79 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
815 fa 703184746
|
predplatné Rozvíjanie zdručností predškoláka
|
24,10 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta B.Bystrica, Partizánska cesta 9 |
|
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
849 fa 31726562
|
potraviny
|
95,72 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
842 fa 7327014138
|
potraviny
|
49,43 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
818 fa 992017
|
materiál na krúžky VzP
|
106,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
VAPI Raková, prev. Nitra |
|
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
817 fa 1002017
|
materiál na projekt PT
|
132,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
VAPI Raková, prev. Nitra |
|
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
856 fa 136720
|
potraviny
|
69,91 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
844 fa 417101809
|
potraviny
|
126,84 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
808 fa 31726766
|
potraviny
|
3,84 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
811 fa 21725642
|
pracovné zošity
|
34,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
|
|
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
Objednávka |
188/2017
|
materiál na PT - projekt
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
|
|
|
VAPI Raková, prev. Nitra |
|
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
Objednávka |
187/2017
|
oprava plotovej vložky
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
|
|
|
Fi Horik Jozef, Štitáre |
|
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
822 fa 3655
|
potraviny
|
91,63 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
810 fa 17110134
|
potraviny
|
30,87 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
183/2017
|
materiál na projekty PT
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
BELDA - Belanová, Nitra, Ríbezľová 14 |
|
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
800 fa 14117
|
materiál pre údržbu
|
97,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
ORTV Nitra, Podzámska 1 |
|
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Objednávka |
185/2017
|
VP materiál na krúžky
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
KSM Nitra, Coboriho 1 |
|
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
801 fa 170595
|
VP materiál na krúžky
|
135,05 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
KSM Nitra, Coboriho 1 |
|
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
802 fa 1700083
|
VP materiál na krúžky
|
450,90 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
Školáčik Nitra, Dlhá ul. |
|
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Objednávka |
184/2017
|
Nábytok do MŠ
|
118,90 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
Nomiland Bratislava |
|
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Objednávka |
186/2017
|
materiál na krúžky VzP
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
VAPI Raková, prev. Nitra |
|
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
855 fa 1700435
|
potraviny
|
59,36 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
816 fa 136691
|
potraviny
|
140,33 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
795 fa 1690006101
|
UP - logopedárium akt.
|
76,62 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
Nakladateľstvo FORUM BRatislava |
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
796 fa 20170821
|
oprava mixéra RE 22
|
89,88 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
Pekastroj Nitra |
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
182/2017
|
VP materiál na krúžky
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
Školáčik Nitra, Dlhá ul. |
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
797 fa 171938
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
769,93 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
847 fa 31726053
|
potraviny
|
94,76 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
854 fa 234714371
|
potraviny
|
100,19 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
803 fa 710012704
|
potraviny
|
15,52 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
821 fa 417101765
|
potraviny
|
90,99 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
799 fa 136666
|
potraviny
|
86,39 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
798 fa 7327013725
|
potraviny
|
43,76 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
788 fa 64
|
prev. náklady el. trieda Komárno za 10/
|
13,51 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
789 fa 63
|
prenájom el. triedy za 12/2017
|
140,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
786 fa 60000111
|
darčekové poukážky zo SF
|
3 286,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Kaufland Bratislava, prev. Nitra |
|
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
Objednávka |
178/2017
|
materiál na
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra |
|
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
790 fa 21806985
|
učebné pomôcky
|
237,30 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Nomiland Bratislava |
|
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
793 fa 35703552
|
údržbársky mat.
|
38,54 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
179/2017
|
VP materiál na krúžky
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
792 fa 35703551
|
VP materiál na krúžky
|
149,27 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
794 fa 10185
|
kancelárske potreby
|
74,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra |
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
180/2017
|
údržbársky mat.
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
791 fa 10184
|
VP materiál na krúžky
|
139,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra |
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
181/2017
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra |
|
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
Objednávka |
176/2017
|
oprava radiátora v telocvični
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
Fi Baraník, Nitra, |
|
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Objednávka |
173/2017
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Objednávka |
174/2017
|
učebné pomôcky-hračky
|
221,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
MERU Sport s.r.o. Ostrava |
|
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Objednávka |
175/2017
|
prac. zošity -Tajomská sveta
|
34.- |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
785 fa 20170274
|
kancel.papier, tonery
|
278,28 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
806 fa 24171258
|
potraviny
|
78,23 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
Grandfood s.r. o Rišňovce |
|
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Objednávka |
177/2017
|
oprava kúrenia vo vestibule
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
Fi Jašo, Nitra |
|
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
809 fa 136643
|
potraviny
|
81,41 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
781 fa 201700102
|
prenájom za 11/
|
165,09 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Objednávka |
172/2017
|
kance. potreby
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
807 fa 17110079
|
potraviny
|
82,51 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
784 fa 1700225
|
potraviny
|
23,11 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
778 fa 3280116723
|
predplatné Manažment školy+prístup na portál
|
126,48 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
Wolters Kluwer Bratislava, Mlynské nivy 48 |
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
804 fa 234713975
|
potraviny
|
197,63 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Objednávka |
169/2017
|
darčekové poukážky zo SF
|
3 286.00 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
Kaufland Bratislava, prev. Nitra |
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
771 fa 8760115081
|
vodné, stočné 9-10/2017
|
958,96 |
s DPH |
|
9
|
09.11.2017 |
|
|
|
ZsVak Nitra, Za hydrocentrálou |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
787 fa 710012376
|
potraviny
|
51,50 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
777 fa 2017064
|
príspevok na stravu za 10/
|
33,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
775-776 fa 2017065
|
príspevok na stravu za 10/
|
62,40 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
805 fa 20170490
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
34,44 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
770 fa 20170473
|
lieky a zdravotnícky materiál l
|
457,70 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
772 fa 7300023132
|
spotreba energie -vyúčt. 10/2017
|
15,54 |
s DPH |
|
225
|
08.11.2017 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
171/2017
|
oprava mixéra RE 22
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Pekastroj Nitra |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
780 fa 417101718
|
potraviny
|
25,75 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
766 fa 136629
|
potraviny
|
80,89 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
774 fa 112017
|
prenájom za 11/
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
07.11.2017 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
768 fa 351505919
|
poplatok za odpad za IV.Q.2017
|
343,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
773 fa 217008
|
oprava pračiek
|
45,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
Elektroservis Sollár, Nové Sady |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
779 fa 17110037
|
potraviny
|
66,57 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
751 fa 417101705
|
potraviny
|
100,99 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
752 fa 1700085
|
potraviny
|
11,09 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Zmluva |
235
|
dodávka pitnej vody - dodatok k Z 226
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
740 fa 32780029
|
prenájom kopírky za 10/
|
28,12 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
739 fa 7102757821
|
tel. poplatky za pevné linkyl za 10/2017
|
85,69 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
767 fa 7204108346
|
spotreba plynu 11/2017
|
1 453.00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Objednávka |
170/2017
|
oprava pračky
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Elektroservis Sollár, Nové Sady |
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
762 fa 17108040
|
potraviny
|
84,55 |
s DPH |
|
216
|
06.11.2017 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
769 fa 6806789546
|
poistenie majetku 12/2017-6/2018
|
515,32 |
s DPH |
|
85
|
06.11.2017 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
783 fa 234713575
|
potraviny
|
282,26 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
782 fa 136602
|
potraviny
|
101,27 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
725 fa 137518
|
kancelárske potreby, tlačívá
|
100,99 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
NationalPen Bratislava |
|
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
726 fa 3104071481
|
el. energia za 11
|
786,00 |
s DPH |
|
225
|
02.11.2017 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
727 fa 9000786768
|
príspevok na stravu za 10/-str.lístky
|
271,83 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Objednávka |
168/2017
|
príspevok na stravu za 10/-str.lístky
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
741 fa 82280482
|
pitný režim detí v internáte
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
AQUA PRO Košice |
|
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
761 a 220170237
|
školské ovocie
|
3,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
738 fa 6816177199
|
PZP VW SHARAN za I.Q 2018
|
41,40 |
s DPH |
|
234
|
02.11.2017 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
737 fa 6816177084
|
PZP VW GOLF za 2018
|
117,00 |
s DPH |
|
159
|
02.11.2017 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Zmluva |
236
|
potraviny-celiakia
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
749 fa 31724907
|
potraviny
|
74,12 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
764 fa 800012
|
potraviny
|
44,13 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra, Dolnočermánska 38 |
|
|
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 7327013036
|
763 potraviny
|
45,78 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
723 a 170100154
|
oprava-výmena obehového čerpadla-škola
|
1 426.97 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
PRAKTIK NITRA, Štúrova 143 |
|
|
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
745 fa 136539
|
potraviny
|
31,99 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
733 fa 31724556
|
potraviny
|
105,18 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
746 fa 417101641
|
potraviny
|
123,11 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
27.10.2017 |
|
|
Objednávka |
167A/2017
|
UP pre materskkú školu a školu
|
237,30 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
Nomiland Bratislava |
|
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Zmluva |
234
|
PZP VW SHARAN - dodatok k Z 158
|
41.40zaštvrťrok |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
719 fa 8102449530
|
telefón mobil za 10/
|
87,56 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
753 fa 136534
|
potraviny
|
33,31 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
742 fa 7327012788
|
potraviny
|
61,42 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
724 fa 171757
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
179,50 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
E.Bedeová Energocentrum drogéria Nitra |
|
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
720 fa 170100148
|
oprava-výmena obehového čerpadla
|
956,24 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
PRAKTIK NITRA, Štúrova 143 |
|
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
729 fa 710011683
|
potraviny
|
92,59 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
747 fa 230725785
|
potraviny
|
93,60 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
728 fa 3278
|
potraviny
|
63,41 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Objednávka |
167/2017
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
E.Bedeová Energocentrum drogéria Nitra |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Objednávka |
166/2017
|
oprava-výmena obehového čerpadla
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
PRAKTIK NITRA, Štúrova 143 |
|
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
737 fa 6816177084
|
PZP os. automobil VW GOLF
|
117,00 |
s DPH |
|
159
|
23.10.2017 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
743 fa 31724161
|
potraviny
|
30,71 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
743 fa 31724161
|
potraviny
|
30,71 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
748 fa 17107672
|
potraviny
|
23,50 |
s DPH |
|
217
|
23.10.2017 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto |
|
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
735 fa 136507
|
potraviny
|
112,03 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
731 fa 1715642
|
potraviny
|
88,96 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
757 fa 230725624
|
potraviny
|
36,60 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
734 fa 234712910
|
potraviny
|
272,90 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
718 fa 17100169
|
potraviny
|
60,06 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
712 fa 6816176778
|
PZP prívesný vozík 2018
|
18,00 |
s DPH |
|
157
|
20.10.2017 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
713 fa 411
|
školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
DOMENA, Nitra, Bočná 392 |
|
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
708 fa 202017
|
oprava radiátorov,zábradlia
|
425,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
|
|
|
Fi REBRO Nitra, Novomestského 63 |
|
|
|
|
19.10.2017 |
|
|
Objednávka |
165A/2017
|
údržbársky /vodo/ materiál
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
|
|
|
ORTV Nitra, Podzámska 1 |
|
|
|
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
759 fa 710011515
|
potraviny
|
50,57 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
709 fa 170709
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
278,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
|
|
|
BRISTON s.r.o. Sládkovičovo |
|
|
|
|
19.10.2017 |
|
|
Objednávka |
165/2017
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
744 fa 31723919
|
potraviny
|
83,57 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
707 fa 0692017
|
výmena skla
|
53,26 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
BEAS Nitra, Cabajská cesta 42 |
|
|
|
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
722 fa 1715502
|
potraviny
|
80,10 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
750 fa 136483
|
potraviny
|
79,67 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
755 fa 1715498
|
potraviny
|
15,04 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
18.10.2017 |
|
|
Objednávka |
164/2017
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
278,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
BRISTON s.r.o. Sládkovičovo |
|
|
|
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
756 fa 17100129
|
potraviny
|
56,58 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
711 fa 417101592
|
potraviny
|
158,39 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
700 fa 572017
|
prenájom el. triedy za 11/
|
140,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
699 fa 20170246
|
kancelárske potreby, toner,papier
|
427,92 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
698 fa 170070
|
OPP prevádzkoví zamestnanci
|
743,90 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Kompleta Nitra, OPP |
|
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
701 fa 582017
|
energie - prenájom za 9/
|
5,38 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
721 fa 136453
|
potraviny
|
82,61 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
710 fa 234712499
|
potraviny
|
135,51 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
714 fa 17107391
|
potraviny
|
18,23 |
s DPH |
|
217
|
16.10.2017 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
717 fa 31723410
|
potraviny
|
54,44 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
688 fa 2112017
|
revízia telocvične a náradia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
Radomir ŠTIPALA, Martin, V ulici 11 |
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
687 fa 201700095
|
prenájom el. triedy za 10
|
165,09 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
760 fa 710011211
|
potraviny
|
36,70 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Objednávka |
163/2017
|
oprava-výmena obehového čerpadla
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
PRAKTIK NITRA, Štúrova 143 |
|
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
732 fa 7327012343
|
potraviny
|
45,15 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
686 fa 220170105
|
potraviny
|
11,34 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
OVD-Ovocinárske družstvo, Dvory nad Žitavou |
|
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
765 fa 4715279
|
potraviny
|
31,19 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
692 fa 417101570
|
potraviny
|
76,33 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
703 fa 136426
|
potraviny
|
102,43 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
669 fa 89953952
|
odborná publikácia Školský zákon
|
7,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
PORADCA, Pri Celulozke 40, Žilina |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
668 fa 1172209754
|
školské tlačivá - triedna kniha
|
30,25 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
SEVT B.Bystrica |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
672 fa 2017058
|
príspevok na stravu
|
38,72 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
667 fa 6282017
|
služby technika PO za IV.Q 2017
|
55,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
P.O.TECH, Starý Hrádok |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
666 fa 171673
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
227,15 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
674 fa 2017057
|
príspevok na stravu
|
24,64 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
704 fa 3073
|
potraviny
|
93,57 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
758 fa 234712257
|
potraviny
|
46,86 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
670 fa 9000784186
|
stravné lístky za 9/
|
55,05 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
673 fa 2017058
|
príspevok na stravu
|
7,04 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
663 fa 20170239
|
tonery, papier
|
597,78 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
162/2017
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
E.Bedeová Energocentrum drogéria Nitra |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
161/2017
|
kancelárske potreby, toner,papier
|
597,78 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
160/2017
|
zábradlie a výmena radiátora
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
Fi REBRO Nitra, Novomestského 63 |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
662 fa 5720078722
|
poistné IKT 11/2017-10/2018
|
96,00 |
s DPH |
|
155
|
09.10.2017 |
|
|
|
Generali Poisťovňa a.s. Bratislava, Lamačská 3/A |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
689 fa 417101552
|
potraviny
|
2,14 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
716 fa 230724101
|
potraviny
|
96,24 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
693 fa 136408
|
potraviny
|
130,28 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
705 fa 17107197
|
potraviny
|
20,16 |
s DPH |
|
217
|
09.10.2017 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto |
|
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
696 fa 17100055
|
potraviny
|
75,75 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
691 fa 234712153
|
potraviny
|
108,34 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
702 fa 1715179
|
potraviny
|
11,36 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Objednávka |
159/2017
|
revízia telocvične a náradia
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
R. ŠTIPALA, Martin |
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
683 fa 31722841
|
potraviny
|
98,07 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
695 fa 20170428
|
potraviny
|
34,12 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
677 fa 417101538
|
potraviny
|
51,39 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
715 fa 17107138
|
potraviny
|
83,90 |
s DPH |
|
217
|
05.10.2017 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto |
|
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
665 fa 31722573
|
potraviny
|
38,87 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
754 fa 1715066
|
potraviny
|
33,09 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
328 fa 136389
|
potraviny
|
74,42 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
664 fa 7327011883
|
potraviny
|
76,35 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
652 fa 9000782347
|
príspevok na stravu za 9/-str.lístky
|
92,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
649 fa 82279499
|
pitný režim detí v internáte
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
AQUA PRO Košice |
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
648 fa 1714
|
suchý zips - gal.
|
65,27 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
BELDA - Belanová, Nitra |
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
647 fa 1715
|
spotrebný mat. - galanterijný
|
221,08 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
BELDA - Belanová, Nitra |
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Objednávka |
158/2017
|
OPP
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
Kompleta Nitra, OPP |
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
646 fa 20170420
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
291,28 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
730 fa 20170422
|
potraviny
|
32,04 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
645 FA 7258947285
|
spotreba plynu za 10/
|
1 453,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
685 fa 136367
|
potraviny
|
109,63 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
664 fa 7327011883
|
potraviny
|
76,35 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
653 fa 32780007
|
prenájom kopírky za 9/
|
48,42 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
TOP SERVIS-V-BIT Nitra |
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
690 fa 710010780
|
potraviny
|
59,03 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
653 fa 32780007
|
prenájom kopírky za 9/
|
48,42 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
706 fa 17100007
|
potraviny
|
49,57 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
684 234711745
|
potraviny
|
428,18 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
642 fa 170955378
|
kalendáre 2018
|
192,03 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
DAFFER Prievidza |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
630 fa 3104071481
|
spotreba energie za 10/
|
786,00 |
s DPH |
|
225
|
02.10.2017 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
644 fa 217007
|
oprava pračiek
|
445,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
Elektroservis Sollár, Nitra |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
157/2017
|
perá
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
NationalPen Bratislava |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2017
|
súhrnná správa za III. Q 2017
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
661fa 800011
|
potraviny
|
39,47 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
660 fa 800010
|
potraviny
|
57,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
654 fa 31722187
|
potraviny
|
143,29 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
643 fa 171595
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
455,27 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
628 fa 3419909716
|
tel. poplatky za mobil za 9/
|
85,69 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
Slovak telecom Bratislava |
|
|
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
629 fa 10144
|
školské potreby
|
33,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra |
|
|
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
627 fa 4722017
|
služby technika BOZP a PZS za III.Q 2017
|
105,00 |
s DPH |
|
54,166
|
27.09.2017 |
|
|
|
Bc. Zomborský, Levice |
|
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
659 fa 136319
|
potraviny
|
73,76 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
657 fa 417101491
|
potraviny
|
106,26 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Objednávka |
153/2017
|
biela skriňa do ambulanicie
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
Nábytok SCONTO Nitra |
|
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
624 fa 4782017
|
služby technika BOZP a PZS za III.Q 2017
|
60,00 |
s DPH |
|
166
|
26.09.2017 |
|
|
|
Bc. Zomborský, Levice |
|
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
623 FA 52576408
|
PREDPLATNé Úplné znenie zákonov 2018
|
27,60 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
PORADCA, Pri Celulozke 40, Žilina |
|
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Objednávka |
154/2017
|
kancel.spotrebný mat.
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
SEVT - Kníhkupectvo VIERA, Nitra |
|
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Objednávka |
156/2017
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
620 fa 2017205
|
sedáky, návlečky, štipce, chńapky..
|
157,34 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
SVAKO Nitra, Novomeského 65/508 |
|
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Objednávka |
155/2017
|
galanterijný tovar
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
BELDA - Belanová, Nitra |
|
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Objednávka |
156A/2017
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
682 fa 710010468
|
potraviny
|
52,80 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
619 fa 00162868
|
prenájom el.triedy za štvrťrok
|
148,71 |
s DPH |
|
229
|
26.09.2017 |
|
|
|
Obec Vinodol, Obecná ulica 473 |
|
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
621 fa 2439844
|
skriňa do ambulanice
|
59,90 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
Nábytok SCONTO Nitra |
|
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
651 fa 2852
|
potraviny
|
143,04 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
622 fa 10138
|
kancel.spotrebný mat.
|
82,32 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra |
|
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
616 fa 17128
|
desinsekcia, deratizácia
|
264,00 |
s DPH |
|
121
|
25.09.2017 |
|
|
|
ASANA |
|
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
618 fa 170139
|
prečistenie kanallizácie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
PROFI SERVIS, Novozámocká 349, Ivánka pri Nitre |
|
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
650 fa 234700049
|
potraviny
|
172,70 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
656 fa 136298
|
potraviny
|
117,95 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
676 fa 170901456
|
potraviny
|
42,44 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
671 fa 1714751
|
potraviny
|
83,69 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
612 fa 700564675
|
detské časopisy
|
783,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta B.Bystrica, Partizánska cesta 9 |
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
632 fa 7327011388
|
potraviny
|
66,94 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
631 fa 31721689
|
potraviny
|
29,95 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
611 fa 20170017
|
OPRAVA VODOVODNéHO POTRUBIA
|
163,20 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
INSTALATERING Nitra, Hlboká |
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
603 fa 1689912201
|
odbor. Kontrolná zložka riad.školy
|
64,62 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
Nakladateľstvo FORUM BRatislava |
|
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
604 fa 20140224
|
keramické šk.tabule, tonery, kanc.mat.
|
915,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
605 fa 24170265
|
oprava umývačky na riad
|
104,76 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
Pekastroj Nitra |
|
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
606 fa 2017024
|
servis horákov
|
344,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
K.Palla - servis horákov - VTZ |
|
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Objednávka |
151/2017
|
desinsekcia, deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
ASANA Toman, Nitra |
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Objednávka |
152/2017
|
OPRAVA VODOVODNéHO POTRUBIA
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
INSTALATERIA Nitra, Hlboká |
|
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Objednávka |
150/2017
|
kalendáre 2018
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
|
|
DAFFER Prievidza |
|
|
|
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
635 fa 417101451
|
potraviny
|
118,78 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
634 fa 1714663
|
potraviny
|
126,91 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
679 fa 136279
|
potraviny
|
59,56 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
658 fa 710010262
|
potraviny
|
47,11 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
614 fa 234711055
|
potraviny
|
85,94 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
592 fa 1702005089
|
špec. čistiace a hyg. prostriedy
|
416,17 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko, Bratislava |
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Objednávka |
146/2017
|
reflexné detské vesty
|
46,39 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
IDSYS Mlynská 2238, Levice |
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
596 fa 291700223
|
detské reflexné vesty
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
IDSYS Mlynská 2238, Levice |
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Objednávka |
149/2017
|
sedáky, návlečky, štipce, chńapky..
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
SVAKO Nitra |
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Objednávka |
148/2017
|
kancel. potreby
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Objednávka |
147/2017
|
prečistenie kanallizácie
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
PROFISERVIS Ivánka pri Nitre |
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
589 fa 171401
|
elektromateriál pre údržbu
|
172,64 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Objednávka |
143/2017
|
elektromateriál
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
588 fa 701184746
|
predplatné časopisy
|
64,78 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta B.Bxstrica, Partizánska cesta 9 |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
584 fa 1708145
|
dopravné k fa 539/1708115
|
15,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
INSGRAF.s.r.o. Šala |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
636 fa 17090104
|
potraviny
|
48,72 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
585 fa 17333
|
predplatné PÁN UČITEL
|
12,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Musica Liturgica Bratislava, Šafranova 5 |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
597 fa 136244
|
potraviny
|
101,54 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Objednávka |
144/2017
|
špec. čistiace a hyg. prostriedy
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko, Bratislava |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Objednávka |
145/2017
|
zasklenie vchodových dverí
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
BEAS Nitra |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
615 fa 31721144
|
potraviny
|
26,06 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
626 fa 7327010980
|
potraviny
|
38,34 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
680 fa 136229
|
potraviny
|
48,30 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
578 fa 92017
|
prenájom el. triedy za 9/2017
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
13.09.2017 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
579 fa 351505919
|
komunálny odpad za III. Q 2017
|
343,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
580 fa 17106
|
revízie plynových spotrebičov a zariadení
|
604,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
|
|
|
MANO GAZ Nitra |
|
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
613 fa 417101406
|
potraviny
|
102,54 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
581 fa 53
|
prenájom el. triedy za 8/
|
140,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Objednávka |
142/2017
|
servis plnyových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
|
|
|
K.Palla - servis horákov - VTZ |
|
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
625 fa 710009958
|
potraviny
|
68,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
637 fa 22170457
|
potraviny
|
24,14 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
Grandfood s.r. o Rišňovce |
|
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
608 fa 2668
|
potraviny
|
114,08 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
574 fa 8760093536
|
vodné, stočné, zdrážky za 8/
|
198,72 |
s DPH |
|
9
|
11.09.2017 |
|
|
|
ZsVak Nitra, Za hydrocentrálou |
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
575 fa 5720078360
|
poistné IKT 10/2017-9/2018
|
33,00 |
s DPH |
|
143
|
11.09.2017 |
|
|
|
Generali Poisťovňa a.s. Bratislava, Lamačská 3/A |
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
681 fa 17090064
|
potraviny
|
59,29 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
678 fa 1714094
|
potraviny
|
56,49 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
638 fa 136217
|
potraviny
|
89,12 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
566 fa 201700080
|
prenájom el. triedy za 9/2017
|
165,09 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
565 fa 20170207
|
kancelárske potreby, toner,papier
|
442,20 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
617 fa 20170387
|
potraviny
|
43,84 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
624 fa 1713982
|
potraviny
|
31,36 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
607 fa 1713979
|
potraviny
|
16,98 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
141/2017
|
kance. potreby
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
SEVT - Kníhkupectvo VIERA, Nitra |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
641 fa 136195
|
potraviny
|
71,90 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
564 fa 10123
|
kancel. potreby
|
154,99 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
600 fa 17106239
|
potraviny
|
96,38 |
s DPH |
|
217
|
07.09.2017 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
562 fa 20170363
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
192,92 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
140/2017
|
kancelárske potreby, toner,papier
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
557 fa 32670163
|
prenájom kopírky za 8/
|
5,44 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
TOP SERVIS-V-BIT Nitra |
|
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
559 fa 17103
|
revízia plynových spotrebičov
|
274,02 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
MANOGAZ Nitra |
|
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
558 fa 1735114270
|
uverejnenie oznámenia v Nitrianskych novinách MY
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
Petit Press Nitra |
|
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
563 fa 171457
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
934,08 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
561 fa 17105
|
školenie - obsluha kotlov a tlakových nádob
|
132,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
MANO GAZ Nitra |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
560 fa 17104
|
revízie plynových spotrebičov a zariadení
|
430,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
MANO GAZ Nitra |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
639 fa 136191
|
potraviny
|
48,13 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
601 fa 417101368
|
potraviny
|
147,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
633 fa 710009673
|
potraviny
|
46,95 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
552 fa 0799861990
|
telef. poplatky za pevné linky za 8/
|
82,33 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
05.09.2017 |
|
|
Objednávka |
139A/2017
|
oprava umývačky na riad
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
Pekastroj Nitra |
|
|
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
553 fa 0799861990
|
PZP za III. Q 2017 SHARAN
|
39,00 |
s DPH |
|
158
|
05.09.2017 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
599 fa 17090005
|
potraviny
|
61,86 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
548 fa 1704383000
|
Prístup na portá Verejná správa SR
|
96,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Poradca Žilina, M.Rázusa 23 |
|
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
137/2017
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
551fa 20170202
|
kancelárske potreby, tlačívá
|
284,64 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
550 fa 7165698965
|
spotreba plynu za 9
|
1 453,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
547 fa 3104071481
|
spotreba energie za 9/
|
786,00 |
s DPH |
|
225
|
04.09.2017 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
549 fa 2177201364
|
drobný spotrebný mat, rohož
|
89,15 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
139/2017
|
revízie plynových spotrebičov a zariadení
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
MANO GAZ Nitra |
|
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
640 fa 136168
|
POTRAVINY
|
52,73 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
136/2017
|
kancel. potreby
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
135/2017
|
drobný spotrebný mat, rohož
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
590 fa 1713224
|
potraviny
|
232,25 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
586 fa 2510
|
potraviny
|
296,42 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
598 fa 136141
|
potraviny
|
39,42 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Objednávka |
134A/2017
|
školenie - obsluha kotlov a tlakových nádob
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
MANO GAZ Nitra |
|
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Zmluva |
242
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
Objednávka |
138/2017
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
546 fa 3418954689
|
tel. poplatky za mobil za 8/
|
65,98 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
Slovak telecom Bratislava |
|
|
|
|
28.08.2017 |
|
|
Zmluva |
231
|
mobilný internet
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
569 fa 234710010
|
potraviny
|
239,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
542 fa 000170
|
inter. vybavenie-šatne pre MŠ
|
177,06 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
DREVOKOM Čičava |
|
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
543 FA 2017019
|
kuchynský a stolový riad
|
463,57 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
MAC2 s.r.o /A-Z/ Golianovo |
|
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
544 fa 21701594
|
oprava sl.auta SHARAN - olej
|
69,96 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
541 fa 2774338489
|
servisný poplatok za SKYLINK 2017/2018
|
55,60 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
SKYLINK Sat. televízia Čadca |
|
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Objednávka |
134/2017
|
šatníková skrina MŠ
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
DREVOKOM Bratislava |
|
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Objednávka |
133/2017
|
oprava auta
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Zmluva |
233
|
kúpna zmluva-tel. prístroj -pevná linka v riad.
|
4.90/akcia |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
28.08.2017 |
|
|
Zmluva |
232
|
dodatok k zmluve 6511802 - kancelárie
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
28.08.2017 |
|
|
Objednávka |
132/2017
|
kuchynský a stolový riad, dom.potreby
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
|
|
|
MAC2 s.r.o /A-Z/ Golianovo |
|
|
|
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
539 fa 1708115
|
interiérové vybavenie MŠ
|
1 802,80 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
|
|
|
INSGRAF.s.r.o. Šala |
|
|
|
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
540 fa 1735113688
|
uverejnenie inzerátu v ECHO
|
36,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
|
|
|
Petit Press Nitra |
|
|
|
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
538 fa 296
|
seminár Elektronické VO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
|
|
|
NUCV Bratislava, Tomášikova 4 |
|
|
|
|
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
545 fa 1735113583
|
uverejnenie inzerátu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
|
|
|
Petit Press Nitra |
|
|
|
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
545 fa 1735113583
|
zverejnenie inzerátu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
|
|
|
Petit Press Nitra |
|
|
|
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
536 fa 172017
|
oprava zábradlia, výmena dverí
|
422,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
|
|
|
Fi REBRO Nitra, Novomestského 63 |
|
|
|
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
534 fa 20171132
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
144,56 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
|
|
|
HOREX Lužianky |
|
|
|
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
537 fa 171350
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
581,66 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
532 fa 1708085
|
vybavenie MŠ /stoličky,stôl,príbor
|
447,60 |
s DPH |
|
|
17.08.2017 |
|
|
|
INSGRAF Šala |
|
|
|
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
531 fa 6815998446
|
havarijné poistenie Dácia
|
156,87 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
|
|
|
Komunálna poisťovńa Bratislava |
|
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
530 fa 20170190
|
tonery atrament
|
137,52 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
591 fa 20170341
|
potraviny-celiakia
|
69,42 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
Objednávka |
128/2017
|
oprava aut. pračky
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
|
|
Elektroservis Sollár, Nitra |
|
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
529 fa 50
|
prenájom el. triedy za 9/2017
|
140,40 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
528 fa 35702454
|
údržbársky materiál
|
109,15 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
527 fa 6816008862
|
PZP Dacia
|
117,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Objednávka |
131/201
|
domček na náradie
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
|
|
OBI Nitra |
|
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Objednávka |
130/2017
|
stolový riad
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ prev. Nitra |
|
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Objednávka |
129/2017
|
údržbársky mat.
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Objednávka |
126/2017
|
nápln do tlaciarne
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
526 fa 2017266
|
vertikálne žalúcie - MŠ
|
168,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
|
|
|
JIPO Beladice |
|
|
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
525 fa 9000775876
|
stravovacie poukážky na 8/
|
2 005.98 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
11.08.2017 |
|
|
Objednávka |
1272017
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
524 fa 8760083788
|
vodné, stočné, zdrážky za 7/
|
488,83 |
s DPH |
|
9
|
10.08.2017 |
|
|
|
ZsVak Nitra, Za hydrocentrálou |
|
|
|
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
523 fa 3798875740
|
tel. poplatky za pevné linkyl za 7/2017
|
88,72 |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
|
|
|
SLovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
09.08.2017 |
|
|
Objednávka |
125/2017
|
vertikálne žalúcie - MŠ
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
|
|
|
JIPO Beladice |
|
|
|
|
07.08.2017 |
|
|
Objednávka |
124/2017
|
stravovacie poukážky na 8/
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
522 fa 201700070
|
prenájom priestorov za 8/
|
165,09 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
|
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
521 fa 171276
|
hygienické potreby
|
154,97 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
|
|
|
Drogéria E.Bedeová Nitra |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
520 FA 2017017
|
kuchynský a stolový riad, dom.potreby
|
274,88 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
|
|
|
MAC2 s.r.o /A-Z/ Golianovo |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
518 fa 7145711339
|
spotreba plynu na 8/
|
1 453.00 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
519 fa 32670151
|
prenájom kopírky za 7/
|
11,14 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
|
|
|
TOP SERVIS-V-BIT Nitra |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
123/2017
|
hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
517 fa 3104071481
|
spotreba energie za 8/
|
786,00 |
s DPH |
|
225
|
01.08.2017 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
516 fa 2017119
|
kryty na radiátory do MŠ
|
650,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
|
|
Fi Klbečko Nitra, Kostolná 48 |
|
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
514 fa 2177201149
|
koberec do MŠ - izba, rohož
|
234,46 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
515 fa 35702278
|
materiál pre údržbu- farby, štetce...
|
73,43 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
|
|
L+Š, Nitra, Novozámocká 199 |
|
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
Objednávka |
122/2017
|
oprava pračky
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
|
|
|
Elektroservis Sollár, Nitra |
|
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
Objednávka |
121/2017
|
stolový riad /MŠ/, rôzny spotr.
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2017 |
|
|
|
A-Z Nitra |
|
|
|
|
28.08.2017 |
|
|
Objednávka |
120/2017
|
koberec do MŠ - izba
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2017 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Objednávka |
119/2017
|
strav. lístky za 7/
|
1 669,40 |
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
513 fa 20170192
|
šatňová skrinka
|
257,06 |
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
|
|
|
Drevodom Čičava |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
512 fa 770166012
|
stravné lístky
|
1 669.40 |
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
118/2017
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
|
|
|
HOREX Lužianky |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
117/2017
|
elektroúdržbársky mat.
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2017 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra |
|
|
|
|
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
510 FA 171078
|
elektroúdržbársky mat.
|
213,39 |
s DPH |
|
|
20.07.2017 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra |
|
|
|
|
20.07.2017 |
|
|
Objednávka |
116/2017
|
údržbársky materiál -farby
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2017 |
|
|
|
L+Š Nitra, Novozámocká |
|
|
|
|
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
508 fa 201700067
|
prenájom triedy za 7/
|
165,09 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
509 fa 20170149
|
doprava na školský výlet
|
240,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
|
|
|
AKARA Nitra, Damborského 9 |
|
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
505 fa 6
|
oprava kúpelne
|
2 129.16 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
|
|
|
ADP Nitra, Jurkovičova 412 |
|
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
506 fa 1172207361
|
školské tlačivá
|
454,99 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
|
|
|
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
507 fa 20170166
|
oprava PC, mat. k VT, papier
|
215,04 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Objednávka |
115/2017
|
vybevenie MŠ
|
447,60 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
|
|
|
INSGRAF.sk |
|
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
503 fa 217011320
|
výmena aubatérie GOLF
|
1 174,86 |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Objednávka |
111/2017
|
oprava PC ŠJ, papier
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý Nitra |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Objednávka |
114/2017
|
údržbársky mat.
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
|
|
|
Železiarstvo u Tótha, Nitra |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
502 fa 2017026
|
revízia elektro
|
994,95 |
s DPH |
|
165
|
13.07.2017 |
|
|
|
Febomont Vlčany |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Objednávka |
113/2017
|
batéria do sl.auta GOLF
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
496 fs 21802313
|
inter.vybavenie do MŠ - postielky+madrace
|
498,50 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
|
|
|
Nomiland Bratislava |
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Objednávka |
112/2017
|
tabula na budovu - Špeciálna materská škola
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
|
|
|
Reklamná agentúra Nitra |
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
497 fa 8760079526
|
vodné, stočné, zdrážky za 6/
|
231,10 |
s DPH |
|
9
|
11.07.2017 |
|
|
|
ZsVak Nitra, Za kydrocentrálou |
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
495 fa 2617600100
|
oprava sl.auta SHARAN - olej
|
42,94 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
|
|
|
MOTOJAS Nitra |
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
498 fa 47
|
spotreba energie za 6/
|
11,07 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
491 fa 21701296
|
oprava sl. auta GOLF
|
286,67 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
110/2017
|
oprava zábradlia, výmena dverí
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
Fi REBRO Nitra, Novomestského 63 |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
109/2017
|
oprava sl. auta VW SHARAN
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
MOTOJAS Nitra |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
108/2017
|
oprava sl. auta GOLF
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
485 fa 20170275
|
lieky a zdravotnícky materiál l
|
189,56 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Objednávka |
107/2017
|
lehátka do triedy MŠ
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
Nomiland Bratislava |
|
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Objednávka |
106/2017
|
skrinky do triedy MŠ
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
DREVOKOM Bratislava |
|
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
499-500 fa 2017045
|
príspevok na stravu 6/
|
49.28+8.96 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Objednávka |
105/2017
|
Nábytok do MŠ
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
INSGRAF |
|
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
501 fa 2017044
|
príspevok na stravu 6/
|
31,36 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Zmluva |
230
|
darovacia ALEXU
|
1 413.47 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
ALEXU Nitra, OZ |
|
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
481 fa 7278839287
|
spotreba plynu 7
|
1 453.00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Objednávka |
104/2017
|
oprava kúpelne
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
ADP Nitra |
|
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Zmluva |
229
|
prenájom el.triedy
|
594.84/rok |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
Obec Vinodol |
|
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
484 fa 4102017
|
služby technika PO
|
55,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
P.O.TECH, Starý Hrádok |
|
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
483 fa 6797890084
|
telek.poplatky za pevné linky za 6/
|
88,96 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
SLovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
482 fa 32670129
|
prenájom kopírky
|
23,10 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
|
|
|
TOP SERVIS-V-BIT Nitra |
|
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
567 fa 7327008047
|
potraviny
|
38,19 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
548 fa 800008
|
potraviny
|
158,38 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
473 fa 72276726 AQUA
|
pitný režim v internáte
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
AQUA PRO Košice |
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
474 fa 35701991
|
údržbár. materiál /maľ.ŠJ
|
94,72 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
L+Š Nitra, Novozámocká |
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Objednávka |
102/2017
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
L+Š Nitra, Novozámocká |
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Objednávka |
103A/2017
|
revízia el. spotrebičov a zariadení
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
Febomont Vlčany |
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
471 fa 171053
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
442,02 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
Drogéria E.Bedeová Nitra |
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
469 fa 3104071481
|
spotreba energie za 7
|
786,00 |
s DPH |
|
225
|
03.07.2017 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Objednávka |
101/2017
|
stropné lampy do MŠ
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
Mercury market Nitra |
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
472 fa 20172017
|
stropné lampy do MŠ
|
126,26 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
Merkury market Nitra |
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
470 fa 770163210
|
strav. poukážky za 6/
|
319,99 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2017
|
súhrnná správa za II.Q 2017
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
99/2017
|
strav. poukážky za 6/
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Objednávka |
103/2017
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
556 fa 31716096
|
potraviny
|
13,11 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
595 fa 31716097
|
potraviny
|
51,74 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
582 fa 417101062
|
potraviny
|
82,05 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
570 fa 135924
|
potraviny
|
48,49 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
100/2017
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
Drogéria E.Bedeová Nitra |
|
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Objednávka |
98A/2017
|
doprava na šk. výlet
|
240,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
AKARA Nitra |
|
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
577 fa 1709919
|
potraviny
|
26,40 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
98/2017
|
prášok na tepovanie
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
Sauber Nitra, Rázusova ul. |
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
462 fa 3417021099
|
telef. poplatky za mobil za 6/
|
65,38 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
SLovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
463 fa 162017
|
maľovanie priestorov MŠ, výchova
|
522,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
Fi REBRO Nitra, Novomestského 63 |
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
464 fa 1020170207
|
prášok na tepovanie, + úd.mat.
|
229,06 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
Sauber Nitra, Rázusova ul. |
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
533 fa 417101060
|
potraviny
|
76,12 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
593 fa 135898
|
potraviny
|
106,10 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
602 fa 1709914
|
potraviny
|
52,66 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
568 fa 7327007537
|
potraviny
|
82,05 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
587 fa 135892
|
potraviny
|
57,01 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
461 fa 0171820105
|
interaktívna tabuľa pre MŠ
|
720,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
|
|
|
TA TRIUMPH-Adler Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
460 fa 20176
|
náklady na prípravu stravy 6/
|
63,00 |
s DPH |
|
188
|
22.06.2017 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
583 fa 17060161
|
potraviny
|
45,51 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
96/2017
|
maľovanie priestorov MŠ, výchova
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
Fi REBRO Nitra |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
458 fa 2730064
|
krovinorez
|
229,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
HAKER, spol. s.r.o. Nitra |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Objednávka |
97/2017
|
kryty na radiátory do MŠ
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
Fi Klbečko Nitra |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
459 fa 10057
|
kancelárske potreby,papier
|
217,45 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
573 fa 417101038
|
potraviny
|
82,27 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
467 fa 31715444
|
potraviny
|
23,90 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
468 fa 31715443
|
potraviny
|
7,51 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
492 fa 710006986
|
potraviny
|
47,61 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
95/2017
|
kancelárske potreby, tlačívá
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Objednávka |
93/2017
|
krovinorez
|
229,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
HAKER, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2017 |
|
|
Objednávka |
94/2017
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
Drogéria E.Bedeová Nitra |
|
|
|
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
457 fa 170998
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
199,87 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
E.Bedeová Energocentrum drogéria Nitra |
|
|
|
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
452 fa 32670109
|
prenájom kopírky
|
41,94 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
TOP SERVIS-V-BIT Nitra |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
453 fa 201740149
|
PS pre Štátnu pokladnu, toner
|
753,88 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý, Nitra |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
454 fa 46170083
|
PC /do elokovaných tried
|
810,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
ATECH.NET |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
455 fa 17026
|
projektor k INter.tabuli
|
848,02 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
František Raszkos Bratislava |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
451 fa 32670097
|
prenájom kopírky za 2
|
25,56 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
TOP SERVIS-V-BIT Nitra |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
456 fa 1711007
|
doplnenie videovrátnika - vetva ŠJ
|
420,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
MOREZ EFEKT, Nitra Novozámocká 89 |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
571 fa 135855
|
potraviny
|
135,89 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
466 fa 1709463
|
potraviny
|
259,58 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
489 fa 234707798
|
potraviny
|
128,19 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
479 fa 2166
|
potraviny
|
14,74 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
487 fa 31714777
|
potraviny
|
13,11 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
486 fa 31714778
|
potraviny
|
51,74 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
446 fa 3402017
|
učebné pomôcky-hračky
|
358,75 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
3lobit s.r.o. Bratislava, Dobšinského 14 |
|
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
490 fa 17060098
|
potraviny
|
70,62 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
444 fa 172100027
|
nábytok - stôl,stoličky,kontajner
|
780,85 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
Nábytok Kondela nitra |
|
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
443 fa 2177200890
|
koberec do MŠ
|
455,64 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
445 fa 1172204319
|
školské tlačivá
|
175,33 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
SEVT B.Bystrica |
|
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
92/2017
|
PC - štátna pokladnica, toner
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý, Nitra |
|
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
449 fa 710006600
|
potraviny
|
45,56 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
576 fa 135812
|
potraviny
|
149,22 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Objednávka |
91/2017
|
koberec do herne /MŠ
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Objednávka |
90/2017
|
PC pre školu
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
|
|
|
ATECHNET Kollárovo |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
439 fa 17408333
|
vybavenie kancelárii /skriňa, kontajner
|
682,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
|
|
|
B2Bpartner Bratislava |
|
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
493 fa 73277007121
|
potraviny
|
63,86 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
440 fa 201700051
|
prenájom el. triedy za 6
|
165,09 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Objednávka |
89/2017
|
kance.nábytok/skriňa, kontajner zásuvkový
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
B2BPartner Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Objednávka |
88/2017
|
detské postelné prádlo
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
JYSK Nitra |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
438 fa 7902102120617134800
|
detské postelné prádlo
|
343,83 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
JYSK Nitra |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
594 fa 1709091
|
potraviny
|
57,89 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
494 fa 135786
|
potraviny
|
106,16 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
480 fa 417100974
|
potraviny
|
116,30 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
429 fa 2410586
|
nábytok-stôl + stoličky do herne-aut.
|
393,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
Nábytok SCONTO Nitra |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
428 fa 8760071595
|
vodné, stočné,zrážky za 5/
|
470,27 |
s DPH |
|
9
|
09.06.2017 |
|
|
|
ZsVak Nitra, Za hydrocentrálou |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
obj. 86/2017
|
stôl + stoličky do herne v internáte/autisti
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
Nábytok SCONTO Nitra |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
85/2017
|
stôl+stoličky do výchov.miest., kontajner archív
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
Nábytok Kondela nitra |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
87/2017
|
dodávka pitnej vody
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
AQUA PRO Košice |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
441 fa 234707458
|
potraviny
|
174,62 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
437 fa 17104219
|
potraviny
|
92,39 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
426 fa 072017
|
prenájom el. triedy za 6
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
425 fa 062017
|
prenájom el.triedy za 5
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
572 fa 1708835
|
potraviny
|
80,72 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
422 fa 062017
|
prenájom el. triedy za 6
|
33,30 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
421 fa 700184746
|
odborné časopisy
|
107,18 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta Nitra |
|
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Objednávka |
84/2017
|
interaktívna tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
TA TRIUMPH-Adler Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
434 fa 20170248
|
POTRAVINY
|
38,08 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
424 fa 20170233
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
125,86 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
450 fa 417100951
|
potraviny
|
81,44 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
435 fa 135771
|
potraviny
|
88,64 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
420 fa 9170001745
|
aSc Agenda 2017/2018
|
159,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
|
ASC Applied Software, Bratislava, Svoradova 7 |
|
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
433 fa 2003
|
potraviny
|
117,92 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
442 fa 710006288
|
potraviny
|
46,63 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
488 fa 417100936
|
potraviny
|
22,32 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
419 fa 6816177199
|
PZP VW SHARAN za II.Q 2017
|
39,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
418 fa 10170002
|
oprava bicyklov
|
142,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
|
KlondikeBike Zbehy, prev. Nitra |
|
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
406 fa 20175
|
náklady na prípravu stravy za 5/
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
404 fa 2796907927
|
tel. poplatky za pevné linkyl za 5/2017
|
84,31 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
436 fa 135749
|
potraviny
|
100,52 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
448 fa 1708681
|
potraviny
|
39,52 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
447 fa 17060019
|
potraviny
|
35,84 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
430 fa 31713882
|
potraviny
|
58,70 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
408-409 fa 2017037
|
príspevok na stravu za 5/
|
68.64/58.08+10.56/ |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
410 fa 2017036
|
potraviny
|
36,96 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
405 fa 3104071481
|
spotreba energie za 6/
|
786,00 |
s DPH |
|
225
|
05.06.2017 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
407 fa 1689824101/2
|
odborná publikácia - Diagnostika
|
76,62 |
s DPH |
144/2016 /aktualizácia/
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
Nakladateľstvo FORUM BRatislava |
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
403 fa 7213969870
|
spotreba plynu za 6/
|
1 453.00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
414 fa 7327006599
|
potraviny
|
47,46 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
417 fa 135748
|
potraviny
|
40,72 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
Objednávka |
82a/201/
|
lieky a zdravotnícky materiál l
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
432 fa 800006
|
potraviny
|
145,84 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
431 fa 417100898
|
potraviny
|
127,19 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
402 fa 77159984
|
strav. poukážky za 5/
|
347,52 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
401 fa 82275777
|
pitný režim detí v internáte
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
AQUA PRO Košice |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
400 FA 1702001694
|
špec. čistiace a hyg. prostriedy
|
315,12 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko, Bratislava |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
413 fa 31713429
|
potraviny
|
54,02 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
416 fa 31713371
|
potraviny
|
9,43 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Objednávka |
82/2017
|
stravovacie poukážky
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
412 fa 135708
|
potraviny
|
80,30 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
391fa 1700034
|
VP materiál na krúžky
|
260,78 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
Školáčik Nitra, Dlhá ul. |
|
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
399 fa 20170134
|
papier, kance.potreby
|
129,96 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý, Nitra |
|
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
423 fa 135689
|
potraviny
|
103,21 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
398 fa 6808265797
|
poistenie IKT
|
212,96 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
Komunálna poisťovńa Bratislava |
|
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
390 fa 2872017
|
výkony BOZP, PZS za II. Q 2017
|
105,00 |
s DPH |
|
54,166
|
29.05.2017 |
|
|
|
Bc. Zomborský, Levice |
|
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
392 fa 17050191
|
potraviny
|
30,36 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
411 fa 1708209
|
potraviny
|
103,49 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
388 fa 170332
|
špec. čistiace prostriedy
|
244,01 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
BRISTON s.r.o. Sládkovičovo |
|
|
|
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
389 fa 277
|
seminár
|
20.- |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
NÚCV Bratislava |
|
|
|
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
387 fa 3416044513
|
tel. poplatky za mobil za 5/2017
|
65,38 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
SLovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
396 fa 234706785
|
potraviny
|
173,14 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
26.05.2017 |
|
|
Objednávka |
80/2017
|
kancelárske potreby,papier
|
129,96 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý, Nitra |
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
81A/2017
|
športové pomôcky
|
353,75 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
|
|
|
3lobit s.r.o. Bratislava, Dobšinského 14 |
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
78/2017
|
ekol.čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
BRISTON s.r.o. Sládkovičovo |
|
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
397 fa 417100853
|
potraviny
|
39,27 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
383 fa 417100863
|
potraviny
|
141,27 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
395 fa 31712738
|
potraviny
|
13,03 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
394 fa 31712739
|
potraviny
|
7,51 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
384 fa 135675
|
potraviny
|
80,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
386 fa 7327006145
|
potraviny
|
51,86 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Objednávka |
79/2017
|
VP materiál na krúžky
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
|
|
|
Školáčik Nitra, Dlhá ul. |
|
|
|
|
23.05.2017 |
|
|
Objednávka |
81/2017
|
špec. čistiace a hyg. prostriedy
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko, Bratislava |
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
77A/2017
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
381 fa 170814
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
599,63 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
385 fa 710005704
|
potraviny
|
47,37 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
382 fa 1707785
|
potraviny
|
53,94 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
380 fa 135644
|
potraviny
|
111,89 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
368 fa 21700920
|
prehliadka,oprava+STK,EK /SHARAN/
|
138,73 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
369 fa 17055
|
desinsekcia, deratizácia
|
264,00 |
s DPH |
|
121
|
22.05.2017 |
|
|
|
ASANA Toman, Nitra |
|
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
379 fa 20170213
|
potraviny
|
23,90 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
370 fa 1707659
|
potraviny
|
79,21 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
375 fa 31712044
|
potraviny
|
7,51 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
376 fa 31712042
|
potraviny
|
62,83 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
373 fa 31711525
|
potraviny
|
19,82 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
393 fa 135637
|
potraviny
|
43,73 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
374 fa 31711526
|
potraviny
|
13,11 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
371 fa 234706432
|
potraviny
|
109,26 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
361 fa 21709916
|
odb.čas. Právny kuriér 2017/2018
|
119,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
|
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
357 fa 5917014929
|
odborná publ. Práca, mzdy a odmeňovanie 2018
|
59,16 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
|
|
Poradca Žilina, M.Rázusa 23 |
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
372 fa 710005505
|
potraviny
|
45,25 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Objednávka |
76/2017
|
podlahovina do tried
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Zmluva |
227
|
autorská-divadelné predstavenie
|
cca21.-- |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
|
|
DIVADLO KLAUNIKY Brno |
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
377 fa 135630
|
potraviny
|
24,10 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
377 fa 135630
|
potraviny
|
24,10 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Objednávka |
77/2017
|
oprava bicyklov
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
|
|
KlondikeBike Nitra |
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
362 fa 2177200732
|
PVC Podlahovina
|
461,53 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Zmluva |
228
|
projekt - Šport a zdravie v nás
|
350,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
356 fa 8760062220
|
vodné, stočné, zrážky za 2-4
|
1 361.56 |
s DPH |
|
9
|
16.05.2017 |
|
|
|
ZsVak Nitra, Za kydrocentrálou |
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
367 fa 417100819
|
potraviny
|
149,81 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
366 fa 20140209
|
potraviny
|
8,54 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
355 fa 201700042
|
prenájom el.triedy za 5
|
165,09 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
351 fa 170100010
|
Škola v prírode Jedľové Kostolany
|
1 504,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Areál zdravia s.r.o. Bratislava, RS Jedľové Kostolany |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
75/2017
|
prehliadka,oprava+STK,EK /SHARAN/
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
AR Servis Nitra |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
349 fa 84145128
|
predplatné PORADCA 2018
|
29,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
PORADCA, Pri Celulozke 40, Žilina |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
350 fa 170100009
|
pobyt v ŠvP
|
132,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Areál zdravia s.r.o. Bratislava, RS Jedľové Kostolany |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
352 fa 2017018
|
preprava žiakov do ŠvP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Autobusová doprava Pohranice |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
378 fa 135584
|
potraviny
|
107,18 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
363 fa 17050093
|
potraviny
|
47,19 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
364 fa 1707216
|
potraviny
|
43,02 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
358 fa 7327005652
|
potraviny
|
46,05 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
74/2017
|
desinsekcia, deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
ASANA Toman |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
344 fa 35
|
prenájom el.triedy
|
140,40 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
346 fa 917002729
|
odbor.publikácia Pracovnoprávne vzťahy v školstve
|
20,39 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
WoltersKluwer Bratislava |
|
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
354 fa 417100769
|
potraviny
|
78,05 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
353 fa 1623
|
potraviny
|
183,86 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
345 fa 36
|
spotreba energii za 4/
|
17,97 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
365 fa 135577
|
potraviny
|
5,21 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
335 fa 3415077898
|
popl. za mobil za 4/
|
65,68 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
334 fa 351505919
|
poplatky za odvoz kom. odpadu
|
343,20 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
360 fa 1707043
|
potraviny
|
121,59 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
331-332 fa 2017031
|
príspevok na stravu za 3/
|
29.92+5.44=35.36 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
347 fa 17050049
|
potraviny
|
33,76 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
333 fa 2017030
|
príspeovk na stravu
|
19,04 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
327 fa 20174
|
mat. náklady na prípravu stravy
|
39,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
328 fa 1070657
|
drobný spotrebný mat-údržba
|
55,58 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
Železiarstvo u Tótha, Nitra |
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
330 fa 170724
|
čistiace, hygienické, dezi potreby
|
430,06 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
343 fa 135554
|
potraviny
|
120,72 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
329 fa 6806789546
|
poistenie majetku
|
515,32 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
Komunálna poisťovńa Bratislava |
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Objednávka |
72/2017
|
čistiace, hygienické, dezi potreby
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
339 fa 234705796
|
potraviny
|
174,25 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
342 fa 31710549
|
potraviny
|
74,14 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
341 fa 31710550
|
potraviny
|
9,43 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
326 fa 8747901543
|
strav. poukážky za 4/
|
206,45 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
317 fa 17103199
|
potraviny
|
104,70 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto |
|
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
312 fa 5100002098
|
telef. poplatky za pevné linky za 5/17
|
82,87 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
340 fa 17040141
|
potraviny
|
35,30 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
359 fa 135541
|
potraviny
|
50,42 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
348 fa 17050029
|
potraviny
|
52,37 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
309 fa 84145128
|
predplatné PORADCA 2018
|
29,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
PORADCA, Pri Celulozke 40, Žilina |
|
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
308 fa 170069
|
čistenie kanalizácie
|
102,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
PROFI SERVIS, Novozámocká 349, Ivánka pri Nitre |
|
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
311 fa 00162868
|
prenájom el. triedy za 5/
|
33,30 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
316 fa 7327005236
|
potraviny
|
34,69 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
337 fa 710004975
|
potraviny
|
78,01 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
310 fa 20170197
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
279,01 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
336 fa 1706725
|
potraviny
|
56,34 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Objednávka |
71/2017
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Objednávka |
73/2017
|
odb.publ. Pracovnoprávne vzťahy v školstve
|
20,39 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
WoltersKluwer Bratislava |
|
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
Zmluva |
226
|
dodávka pitne vody, prenájom dávkovača
|
5.-/galón.60.-prenájom/ročne |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
AQUA PRO Košice |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
70ŠvP/2017
|
doprava do školy v prírode
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
Autobusová doprava Pohranice |
|
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
295 fa 7125733712
|
spotreba plynu za 5/
|
1 453.00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
291fa 3104071481
|
spotreba energie za 5/
|
786,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
318 fa 135523
|
potraviny
|
112,39 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Objednávka |
70/2017
|
strav. poukážky za 4/
|
206,45 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
291 fa 3104071481
|
spotreba energie za 5
|
786,00 |
s DPH |
|
225
|
02.05.2017 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
319 fa 800005
|
potraviny
|
61,19 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
293 fa 417100704
|
pitný režim
|
33,30 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
AQUA PRO Košice |
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
338 fa 417100731
|
potraviny
|
80,69 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Zmluva |
225
|
elektrická energia-dodatok
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
Objednávka |
69/2017
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
PROFI SERVIS, Novozámocká 349, Ivánka pri Nitre |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
321 fa 135482
|
potraviny
|
31,92 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Zmluva |
224
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
|
|
|
Vendomat Nové Zámky |
|
|
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
324 fa 20170182
|
potraviny
|
47,60 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
325 fa 417100704
|
potraviny
|
131,05 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
323 fa 234705469
|
potraviny
|
161,37 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
322 fa 417100674
|
potraviny
|
89,14 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
287 fa 2302017
|
reh.pomôcka - senzorické hojdacie kreslo
|
295,40 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
3lobit s.r.o. Bratislava, Dobšinského 14 |
|
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
286 fa 917002337
|
odborná publikácia Finančná kontrola
|
13,10 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
WoltersKluwer Bratislava |
|
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Objednávka |
67/2017
|
lieky a zdravotnícky materiál do ŠvP
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
285 fa 170574
|
elektromat.pre údržbu
|
339,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
Elektro-Moravčík Nitra |
|
|
|
|
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
306 fa 7327004764
|
potraviny
|
11,35 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
305 fa 1706144
|
potraviny
|
64,74 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
290 fa 135449
|
potraviny
|
157,90 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
313 fa 710004605
|
potraviny
|
56,09 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
282 fa 262017
|
nájomné 5/
|
140,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
283 fa 27
|
prenájom-energie
|
15,10 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Objednávka |
66/2017
|
elektroúdržbársky mat.
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra |
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Objednávka |
68/2017
|
pramenitá voda-pitný režim
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
AQUA PRO Košice |
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
278 fa 20170098
|
papier, toner, kanc.potreby
|
239,42 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý, Nitra |
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
277 fa 120172843
|
toner do tlačiarne
|
21,22 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
|
|
|
Z+M servis Bratislava |
|
|
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
275 fa 1007495
|
drobný spotrebný materiál
|
120,58 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
303 fa 234704593
|
potraviny
|
138,60 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
307 fa 31708776
|
potraviny
|
15,03 |
s DPH |
|
|
17.04.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
17.04.2017 |
|
|
Faktúra |
302 fa 31708777
|
potraviny
|
59,13 |
s DPH |
|
|
17.04.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
17.04.2017 |
|
|
Faktúra |
270 fa 20173
|
režijné náklady na žiakov v elok.tr. za 2/
|
69,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2017 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
266 fa 21700274
|
ponorný mixér
|
316,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ prev. Nitra |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
304 fa 7327004296
|
potraviny
|
53,19 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Objednávka |
64/2017
|
kancel. potreby,papier,toner
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý, Nitra |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
265 fa 20170096
|
kancel. papier, toner
|
90,48 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý, Nitra |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Objednávka |
63/2017
|
zhodnotenie tech.stavu mixér
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ prev. Nitra |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Objednávka |
62/2017
|
ručný tyčový mixér
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
|
|
|
RM Gasto Nitra |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
267 fa 170800009
|
škola v prírode
|
700,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
|
|
|
Areal zdravia ,Bratislava, prev. J.Kostoľany |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
257 fa 201700026
|
prenájom el.triedy za 4/
|
165,09 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Objednávka |
61A/2017
|
toner, papier
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý, Nitra |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
254 fa 42017
|
prenájom el.triedy za 4/
|
33,30 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
292 fa 417100600
|
potraviny
|
92,25 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
255 fa 7180872430
|
vyúčtovanie spotreba za 3/
|
20,88 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
256 fa 052017
|
prenájom el.triedy za 4/
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
289 fa 1276
|
POTRAVINY
|
105,22 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
320 fa 17040034
|
potraviny
|
22,77 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
301 fa 135368
|
potraviny
|
73,04 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Zmluva |
223
|
Škola v prírode Jedľové Kostolany
|
18.-žiak/deň.20.-dospelý/deň |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
Areál zdravia s.r.o. Bratislava, RS Jedľové Kostolany |
|
|
|
|
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
253 fa 1007496
|
VP mat. na krúžky
|
166,11 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
65/2017
|
ozdrav.pobyt detí /škola v prírode
|
2 100.00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
Areál zdravia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
236 fa 3794955664
|
tel. poplatky -pevné linky za 3/
|
84,94 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
SLovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
300 fa 135356
|
potraviny
|
46,88 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Objednávka |
61/2017
|
materiál pre údržbu
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
L+Š Nitra, Novozámocká |
|
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
237 fa 35700990
|
materiál pre údržbu
|
52,28 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
L+Š Nitra, Novozámocká |
|
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
276 fa 31708047
|
potraviny
|
1,91 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
300 fa 135356
|
potraviny
|
46,88 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
298 fa 710003920
|
potraviny
|
34,65 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
232 fa 17030195
|
potraviny
|
55,71 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
297 fa 1705329
|
potraviny
|
36,68 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
235 fa 170553
|
čistiace, hygienické, dezi potreby
|
1 014,37 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
263 fa 31708048
|
potraviny
|
54,24 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Objednávka |
60/2017
|
čistiace, hygienické, dezi potreby
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
Drogéria E.Bedeová Nitra |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
246 fa 23171106
|
potraviny
|
148,86 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
Grandfood Nové Zámky |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Objednávka |
58/2017
|
VP materiál na krúžky
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Objednávka |
59/2017
|
ddrobný spotrebný mat.
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
299 fa 417100558
|
potraviny
|
118,48 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
229 fa 20170136
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
272,46 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
231 fa 2112017
|
služby technika PO
|
55,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
P.O.TECH, Starý Hrádok |
|
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
230 fa 7238857386
|
spotreba plynu za 4/
|
1 453,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Zmluva |
222
|
darovacia PONTIS
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
Nadácia PONTIS Bratislava |
|
|
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
228 fa 2017022
|
príspevok na stravu za 3/
|
33,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
225 fa 770154696
|
príspevok na stravu-strav. poukážky za 3/
|
350,96 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
Edenred Bratislava |
|
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Objednávka |
57/2017
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
226-227 fa 2017023
|
príspevok na stravu za 3/
|
52.80+9.60 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
274 fa 7327003847
|
potraviny
|
53,63 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
219 fa 32670076
|
prenájm kopírky za 4/
|
22,66 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
TOP SERVIS -V.BIT Nitra |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
55/2017
|
materiál na opravu plota
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
TÓTH s.r.o. Cabajská ul, Nitra |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
223 fa 476021192
|
opravná faktúra za 1/2017
|
3,20 |
s DPH |
|
9
|
03.04.2017 |
|
|
|
Zs.vodárenská spoločnosť Nitra |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
224 fa 82273915
|
pitný režim detí v internáte
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
AQUA PRO Košice |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
296 fa 135333
|
potraviny
|
87,24 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
56/2017
|
stravovacie poukážky
|
350,96 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Edenred Bratislava |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
218 fa 3104071481
|
spotreba energie za 4/
|
786,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
247 fa 800004
|
potraviny
|
88,53 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
279 fa 234704262
|
potraviny
|
105,18 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
221 fa 24170079
|
oprava umývačky na riad
|
63,36 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
Pekastroj Nitra |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
269 fa 31707632
|
potraviny
|
7,51 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
280 fa 31707633
|
potraviny
|
6,07 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2017
|
súhrnná správa za I.Q. 2017
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
271 fa 417100528
|
potraviny
|
86,46 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
251 fa 1704847
|
potraviny
|
75,51 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
252 fa 135290
|
potraviny
|
57,26 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
252 fa 135290
|
potraviny
|
57,26 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
222 fa 2730021
|
materiál do kosačky, píly,
|
122,66 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
HAKER, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
244 fa 20175336
|
potraviny
|
16,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
Vendomat Nové Zámky |
|
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
217 fa 217005
|
oprava mangla
|
26,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
Elektroservis SOLLAR Nitra, Párovce |
|
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
220 fa 222017
|
VP materiál na krúžky
|
76,20 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
VAPI Raková |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
216 fa 217
|
VP materiál na krúžky
|
69,70 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
|
|
KOALA záhradníctvo Nitr |
|
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
258 fa 417100507
|
potraviny
|
35,55 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
261 fa 1076
|
potraviny
|
92,40 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
215 fa 17058
|
piesok do pieskoviska
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
|
|
Jozef MEGO,STAVEBNICTVO Nitra |
|
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Objednávka |
54/2017
|
materiál do kosačky, píly,
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
|
HAKER Nitra |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
53/2017
|
oprave žehliaceho stroja /mangel/
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
|
Elektroservis SOLLAR Nitra, Párovce |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
281 fa 135264
|
potraviny
|
79,15 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
239 fa 234703959
|
potraviny
|
6,76 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
212 fa 10029
|
VP materiál na krúžky
|
141,98 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
210 fa 18
|
energie za 2/
|
13,17 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
214 fa 1700023
|
školské potreby pre žiakov zo SZP
|
32,90 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
Školáčik Nitra, Dlhá ul. |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
211 fa 17
|
prenájom za 4
|
140,40 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
208 fa 3414110611
|
tel. poplatky mobil za 3/
|
65,38 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
213 fa 1700022
|
VP materiál na krúžky
|
155,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
Školáčik Nitra, Dlhá ul. |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
209 fa 170100035
|
kuchynská váha
|
199,86 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
SEDIF J.Dilhof, Nitra |
|
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
284 fa 710003367
|
potraviny
|
107,03 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
259 fa 1704561
|
potraviny
|
95,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
203 fa 1672017
|
potraviny
|
607,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
3lobit s.r.o. Bratislava, Dobšinského 14 |
|
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
268 fa 234703868
|
potraviny
|
156,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
202 fa 20170077
|
kancel. potreby-papier, toner
|
212,40 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
HS COMP Nitra, Mostná ul. |
|
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
238 fa 135255
|
potraviny
|
51,50 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
51/2017
|
digitálna kuch. váha
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
SEDIF J.Dilhof, Nitra |
|
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
52/2017
|
farebný papier
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
Školáčik Nitra, Dlhá ul. |
|
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
49/2017
|
VP materiál na krúžky
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
Kníhkupectvo VIera Nitra |
|
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
233 fa 31706727
|
potraviny
|
129,17 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
234 fa 31706726
|
potraviny
|
15,03 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
273 fa 1704435
|
potraviny
|
89,72 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
262 fa 17030145
|
potraviny
|
45,54 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Objednávka |
42/2017
|
VP mat. na krúžky
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
L+Š Nitra, Novozámocká |
|
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Objednávka |
43/2017
|
VP materiál na krúžky
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
Školáčik Nitra, Dlhá ul. |
|
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Objednávka |
45/2017
|
piesok do pieskoviska
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
Jozef MEGO,STAVEBNICTVO Nitra |
|
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201 fa 35700763
|
VP materiál na krúžky
|
145,63 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
L+Š Nitra, Novozámocká |
|
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Objednávka |
46/2017
|
drobný sp.mat. na kostýmy a dekorácie
|
12,08 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
e-shop Pre šikovné ruky Trenčín |
|
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
272 fa 7327003355
|
potraviny
|
69,21 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Objednávka |
47/1017
|
dodávka pitnej pramenitej vody
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
AQUA PRO Košice |
|
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Objednávka |
48/2017
|
VP materiál na krúžky
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
VAPI Raková, prev. Nitra |
|
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Objednávka |
44/2017
|
VP materiál na krúžky
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
KOALA záhradníctvo Nitr |
|
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Objednávka |
50/2017
|
kanc.potreby,toner,papier
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Objednávka |
50/2017
|
kancel. potreby-papier, toner
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý, Nitra |
|
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
204 fa 710003174
|
potraviny
|
23,84 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
205 fa 417100466
|
potraviny
|
85,25 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
250 fa 17102122
|
POTRAVINY
|
113,32 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto |
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
241 fa 31706019
|
potraviny
|
9,43 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
40/2017
|
oprava umývačky
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Pekastroj Nitra |
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
242 fa 31706018
|
potraviny
|
57,82 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
41/2017
|
sáčky a kartáč do vysavača
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
PEMAT Nitra |
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
248 fa 135223
|
potraviny
|
79,58 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
CSFRUIT Nitzra |
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
197 fa 1700452
|
sáčky a kartáč do vysavača
|
108,19 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
PEMAT s.r.o, Nitra, Bratislavská 27 |
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
194 fa 1700014
|
Hmotná núdza-škol.potreby
|
49,80 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
Školáčik Nitra, Dlhá ul. |
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
Zmluva |
221
|
projekt - Prehliadka tvorivosti
|
350,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
264 fa 135204
|
potraviny
|
35,75 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
193 fa 00162868
|
seminár Registratúra
|
39,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
200 fa 710002908
|
potraviny
|
46,40 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
190 fa 1703965
|
potraviny
|
220,70 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2017
|
Zápis z prieskumu ŠvP pobyt
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
240 fa 7327002888
|
potraviny
|
46,16 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
207 fa 20170106
|
potraviny
|
46,77 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2017
|
Zápis z prieskumu ŠvP autobus
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
11.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Objednávka |
39/2017
|
zarážka pod dvere
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
|
|
|
Darnia e-shop |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
245 fa 895
|
potraviny
|
178,46 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
187 fa 5041601836
|
vyúčtovanie "Úplné znenie zákonov 2016
|
46,83 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
|
|
|
Poradca Žilina, M.Rázusa 23 |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
260 fa 135161
|
potraviny
|
158,06 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
191 fa 234703244
|
potraviny
|
133,36 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
199 fa 17030067
|
potraviny
|
27,45 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
196 fa 417100422
|
potraviny
|
68,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
198 fa 31705535
|
potraviny
|
31,08 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
243 fa 31705538
|
potraviny
|
13,11 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
185 fa 1703719
|
potraviny
|
32,22 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
186 fa 135146
|
POTRAVINY
|
50,32 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
181 fa 170378
|
čistiace, hygienické, dezi potreby
|
973,37 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
E.Bedeová Energocentrum drogéria Nitra |
|
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
176 fa 042017
|
prenájom el. triedy za 3/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
36/2017
|
oprava ponorného mixéra
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ prev. Nitra |
|
|
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
192 fa 417100388
|
potraviny
|
72,31 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
38/2017
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
09.03.2017 |
|
|
Objednávka |
37/2017
|
čistiace, hyg. a dezi potreby
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
E.Bedeová Energocentrum drogéria Nitra |
|
|
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
188 FA 17009
|
potraviny
|
118,56 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
ANTONELA V.Kosihy |
|
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
195 FA 17030056
|
potraviny
|
75,05 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
150 fa 1735102915
|
inzercia - otvorenie MŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
Petit Press Nitra |
|
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
182 fa 20170096
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
284,41 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
158 fa 1602010573
|
špec.čistiace prostriedky,toaletný papier
|
165,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
Haigleitner Bratislava |
|
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Objednávka |
34/2017
|
varná kanvica
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
ElektroNay Nitra |
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
149 fa 201700016
|
prenájom el.triedy za 3
|
165,09 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
147 fa 0886190
|
kancelárske stoličky
|
238,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
ASKO NItra |
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
148 fa 3911200194
|
kanvica na vodu
|
67,96 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
ElektroNay Nitra |
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
189 fa 135120
|
potraviny
|
85,94 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Objednávka |
33/2017
|
kancelárske stoličky
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
ASKO |
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
146 fa 10
|
spotreba energií za 1/2017
|
13,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
145 fa 9
|
prenájom elok. triedy za 3/2017
|
140,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
178 fa 7327002462
|
potraviny
|
31,10 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
142 fa 6716177199
|
PZP VW SHARAN za II.Q 2017
|
56,39 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Kom. poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
206 fa 417100371
|
potraviny
|
51,08 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
141 fa 9793986274
|
telek. poplatky za 2/17
|
83,48 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Objednávka |
35/2017
|
špec.čistiace prostriedky,toaletný papier
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Haigleitner Bratislava |
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
249 fa 234702812
|
potraviny
|
172,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
175 fa 1703372
|
potraviny
|
166,16 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
206 fa 417100371
|
potraviny
|
51,08 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
133 fa 022462
|
zástavy
|
108,36 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
2U s.r.o. Trnavská cesta, Bratislava |
|
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
132 fa 20172
|
mat. náklady na prípravu stravy
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
Objednávka |
32/2017
|
zástavy
|
108,36 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
2U s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
177 fa 800003
|
potraviny
|
37,05 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
128 fa 7175584842
|
spotreba plynu za 3/2017
|
1 453,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
127 fa 82272976
|
pitný režim v internáte
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
AQUA PRO Košice |
|
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
129 fa 2017016
|
príspevok na stravu za 2/ zo ŠR
|
28,16 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
130 fa 2017016
|
príspevok na stavu zo SF
|
5,12 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
131 FA 2017015
|
príspevok na stravu za 2/
|
17,92 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
165 fa 17030008
|
potraviny
|
57,74 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
126 fa 842017
|
služby technika BOZP, PZS
|
105,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
Bc. Zomborský, Levice |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
124 fa 32670056
|
prenájom kopírky za 2
|
24,18 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
TOP SERVIS-V-BIT Nitra |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
125 fa 3/2017
|
prenájom elokovanej triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
123 fa 1172201915
|
školské tlačivá
|
71,45 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
ŠEVT B. Bystrica |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
118 fa 77015445
|
strav. poukážky za 12/
|
189,24 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
121 fa 7401242998
|
vyúč.spotreby plynu - reklamácia
|
911,37 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
119 fa 891691799
|
spoj.materiál k pračke
|
69,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
Elektro DATART Nitra |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
31B/2017
|
učebné pomôcky - projekt autisti
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
3lobit s.r.o. Bratislava, Dobšinského 14 |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
159 fa 20175242
|
potraviny
|
32,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
Vendomat Nové Zámky |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
115 fa 9001003694
|
poštové poukážky
|
17,27 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta Nitra |
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
156 fa 1702906
|
potraviny
|
83,37 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
117 fa 3811200158
|
parný čistič
|
197,80 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
NAY elektroNitra |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
29/2017
|
parný čistič
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
ElektroNay Nitra |
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
114 fa 3413145252
|
telek.poplatky za 2/2017
|
65,38 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
SLovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Objednávka |
31/2017
|
stravovacie poukážky
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Objednávka |
30/2017
|
spojovací materiál k pračke
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
Elektro DATART Nitra |
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
113 fa 1070113
|
schodíky-rebrík do archívu
|
25,26 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
TÓTH s.r.o. Cabajská ul, Nitra |
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
152 fa 135050
|
potraviny
|
133,08 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
143 fa 31704118
|
potraviny
|
1,91 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
161 fa 417100320
|
potraviny
|
98,90 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
116 fa 251
|
semnár VO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
NUCZV Bratislava |
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
144 fa 7327001963
|
potraviny
|
34,65 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
151 fa 31704117
|
potraviny
|
36,02 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Zmluva |
220
|
darovacia-grant Zázrační pomocníci
|
902,60 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
|
|
|
NKN Nitra |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
112 fa 20170049
|
oprava pís.stroja, náplň do tlačiarne
|
57,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
109 fa 221750067
|
učebné pomôcky
|
218,76 |
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
|
|
|
HOBLA Levice |
|
|
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
108 fa 5590024012
|
služby APVWinIBEU, WinPAM
|
155,35 |
s DPH |
|
51
|
20.02.2017 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
106 fa 032017
|
prenájom el.triedy za 2
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
153 fa 24170134
|
POTRAVINY
|
110,77 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
Grandfood Nové Zámky |
|
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
107 fa 20171
|
réžia - stravovanie žiakov
|
51,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
154 fa 7327001516
|
POTRAVINY
|
53,47 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
28/2017
|
schodíky do archívu
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
Železiarstvo u Tótha |
|
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
105 fa 217003
|
oprava mangla a pračky
|
98,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
Elektroservis SOLLAR Nitra, Párovce |
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
27/2017
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
134 fa 417100277
|
potraviny
|
35,20 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
102 fa 1879973
|
kanc.kreslá, skrinky
|
555,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
ASKO NItra |
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
103 fa 8760019522
|
vodné, stočné, zrážky za 1/2017
|
492,59 |
s DPH |
|
9
|
16.02.2017 |
|
|
|
Zs.vodárenská spoločnosť Nitra |
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
138 fa 31703450
|
potraviny
|
97,24 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170 fa 31703449
|
potraviny
|
15,03 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
99 fa 21700269
|
oprava autobatérie SHARAN
|
141,35 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Objednávka |
25/2017
|
výmena autobatérie
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
157 fa 134971
|
potraviny
|
121,03 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
95 fa 12017
|
prenájom el.triedy za 10
|
33,30 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
96 fa 170232
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
534,47 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
98 fa 21700261
|
montáž autorádia
|
89,52 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
173 fa 1702216
|
potraviny
|
37,04 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
179 fa 234701888
|
potraviny
|
83,28 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
180 fa 17020068
|
potraviny
|
43,26 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
162 fa 417100251
|
potraviny
|
98,14 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
155 fa 710001684
|
potraviny
|
36,51 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
139 fa 574
|
potraviny
|
128,09 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
89 fa 22017
|
prenájom el.triedy za 11/2016
|
33,30 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
94 fa 882017
|
výkony PO za 1.Q 2017
|
55,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
P.O.TECH, Starý Hrádok |
|
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Objednávka |
23/2017
|
montáž autorádia
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
90 fa 3811200113
|
elektrospotrebiče
|
1 610,71 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
ElektroNay Nitra |
|
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Objednávka |
24/2017
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
86 fa 201700006
|
prenájom el.triedy za 2/
|
165,09 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
|
10.02.2017 |
|
|
Zmluva |
217
|
odborná prax študentov
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
UKF - Fakulta soc.vied Nitra |
|
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
172 fa 1702129
|
potraviny
|
69,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
171 fa 31702969
|
POTRAVINY
|
7,51 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
169 fa 31702968
|
potraviny
|
45,67 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
168 fa 134952
|
potraviny
|
23,04 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
164 fa 710001454
|
POTRAVINY
|
47,01 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
10.02.2017 |
|
|
Objednávka |
19/2017
|
drvič tabliet
|
15,40 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
|
FORTEL katalóg |
|
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
85 fa 20170038
|
kancel. papier, toner
|
115,68 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý, Nitra |
|
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
166 fa 17020051
|
potraviny
|
68,33 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
10.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20/2017
|
kancel. potreby-papier, toner
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý, Nitra |
|
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
84 fa 21700202
|
oprava sl. auta VW SHARAN
|
129,85 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
81 fa 9792068155
|
tel. za pevné linky 12/
|
84,14 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Objednávka |
22/2017
|
učebné pomôcky
|
218,76 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
|
HOBLA Levice |
|
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Objednávka |
21/2017
|
servis kancel. strojov
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
|
HSCOMP+Servis kancelárskych strojov Nitra |
|
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
82 fa 7416912812
|
spotreba plynu za 12-vyúčt.opravená fa
|
314,58 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
174 fa 20170050
|
potraviny
|
36,43 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
70 fa 7185531806
|
spotreba plynu za 2/
|
1 453.00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
79 fa 1701371
|
potraviny
|
45,90 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
69 fa 20170600
|
plastové loptičky do such.bazéna
|
78,70 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
fi INDARCEKY Bratislava |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
68 fa 2017007
|
príspevok na stravu za 11/2016
|
6,72 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
67 fa 2017007
|
príspevok na stravu za 1/
|
36,96 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
66 fa 2017006
|
príspevok na stravu za 1/
|
23,52 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
63 fa 3793022141
|
tel.poplatky pevné linky 1/
|
85,28 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
100 fa 800002
|
potraviny
|
53,41 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
18/2017
|
plastové loptičky do such.bazéna
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
INDARČEKY Bratislava |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
88 fa 31702163
|
POTRAVINY
|
13,11 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
163 fa 17100929
|
potraviny
|
94,04 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
87 fa 7327001035
|
potraviny
|
44,95 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
93 fa 20175091
|
potraviny
|
20,80 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Vendomat Nové Zámky |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
92 fa 378
|
potraviny
|
187,84 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
101 fa 710001111
|
potraviny
|
79,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
140 fa 417100147
|
potraviny
|
79,66 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
100 fa 800002
|
potraviny
|
53,41 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
160 fa 417100200
|
potraviny
|
134,66 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
135 fa 134867
|
potraviny
|
109,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
167 fa 134925
|
potraviny
|
122,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
76 fa 31702162
|
potraviny
|
40,91 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
17/2017
|
oprava sl. auta VW SHARAN
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
|
|
AR Servis Nitra |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
55 fa 217002
|
oprava mangla
|
53,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
|
|
Elektroservis SOLLAR Nitra, Párovce |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
80 fa 134917
|
potraviny
|
31,43 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
15/2017
|
elektrospotrebiče
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
NAY elektroNitra |
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
16/2017
|
stravovacie poukážky
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Edenred Bratislava |
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
42 fa 82272069
|
pitný režim
|
1 303,50 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
AQUA PRO Košice |
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
43 fa 3104071481
|
spotreba energie
|
786,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
ZS energia Bratislava |
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
50 fa 32670047
|
prenájom kopírky
|
27,12 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
TOP SERVIS -V.BIT Nitra |
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
51 fa 1701
|
galanterijný tovar
|
91,27 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
BELDA Nitra |
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
48 fa 9000750407
|
stravné lístky
|
261,50 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Edenred Bratislava |
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
52 fa 20140034
|
lieky a zdrav. mat.
|
326,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
111 fa 234701172
|
potraviny
|
161,35 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
49 fa 17401276
|
regále do archívu
|
658,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
B2Bpartner Bratislava |
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
14b/2017
|
oprava mangla a pračky
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
Elektroservis SOLLAR Nitra, Párovce |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
91 fa 31701502
|
potraviny
|
112,22 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
39 fa 201706
|
kurz Vnútorný učiteľ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
CEV Živica, Bratislava |
|
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
77 fa 31701501
|
potraviny
|
9,43 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
40 fa 201705
|
kurz Vnútorný učiteľ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
CEV Živica, Bratislava |
|
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
35 fa 4
|
prenájom el.triedy za 2/
|
140,40 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
65 fa 134855
|
potraviny
|
37,68 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
38 fa 20170023
|
archívne krabice, toner
|
330,36 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
83 fa 1701319
|
potraviny
|
53,04 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
32 fa 3412178618
|
tel. poplatky za mobil za 1/
|
65,68 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Objednávka |
12/2017
|
archívne krabice
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý, Nitra |
|
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Objednávka |
14/2017
|
oprava sl.auta SHARAN - brzdy
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
37 fa 21700146
|
oprava VW SHARAN-brzdy
|
61,61 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
36 fa 35700195
|
údržbársky materiál
|
110,78 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
L+Š Nitra, Novozámocká |
|
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Objednávka |
13/2017
|
materiál pre údržbu
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
L+Š Nitra, Novozámocká |
|
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Objednávka |
11/2017
|
regál do archívu
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
B2BPartner Bratislava |
|
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Objednávka |
14a/2017
|
galanterijný tovar
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
BELDA Nitra |
|
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2017
|
vybavenie šk. kuchyne
|
551,34 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ prev. Nitra |
|
|
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
27 fa 21700043
|
vybavenie šk. kuchyne
|
551,34 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ prev. Nitra |
|
|
|
|
25.01.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2017
|
oprava VW SHARAN-výfuk
|
211..40 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
28 fa 21700129
|
oprava VW SHARAN-výfuk
|
211,40 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
44 fa 710000852
|
potraviny
|
43,54 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
25 fa 21701524
|
polystyrénové guličky do vakov
|
71,40 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
fi KEL Tvrdošín, Medvedzie 130 |
|
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
26 fa 20170326
|
plastové loptičky do such.bazéna
|
42,75 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
fi INDARCEKY Bratislava |
|
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
45 fa 417100119
|
potraviny
|
110,25 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
PD IVánka |
|
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
71 fa 7327000595
|
potraviny
|
72,14 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
24 fa 170105
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
481,04 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21 fa 9170000264
|
predlženie licencie na ASC-Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
ASC Applied Software, Bratislava, Svoradova 7 |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
22 fa 17173399
|
predplatné ŠKOLA 2017
|
125,80 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
JurisDat Bratislava |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
18 fa 6300070861
|
spotreba plynu na 1/2017
|
1 453,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Objednávka |
7/2017
|
náplň do sedacích vakov
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
fi KEL Tvrdošín, Medvedzie 130 |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
62 fa 17100443
|
potraviny
|
200,01 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
61 fa 31700619
|
POTRAVINY
|
16,94 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
23 fa 10005
|
kancel.potreby, tlačivá
|
90,58 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Knihkupectvo-ŠEVT Nitra |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
64 fa 17010207
|
potraviny
|
149,85 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
110 fa 134828
|
potraviny
|
126,72 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
137 fa 17010097
|
potraviny
|
41,37 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Objednávka |
8/2017
|
plastové loptičky do such.bazéna
|
38,75 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
fi INDARCEKY Bratislava |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Objednávka |
6/2017
|
kancelárske potreby, tlačívá
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
47 fa 31700620
|
potraviny
|
128,45 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
Zmluva |
218
|
prenájom el.triedy za 11/2016
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
120 fa 7417869119
|
spotreba plynu - vyúčt.11-12/2016
|
927,22 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2017
|
zápis z prieskumu-pračka
|
1 299.00 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
01.02.2017 |
|
01.02.2017 |
ElektroNay Nitra |
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
97 fa 134811
|
potraviny
|
94,86 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
16 fa 022017
|
potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
34 fa 710000554
|
potraviny
|
48,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17 fa 201760004
|
učebné pomôcky
|
44,39 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
MALUNET Morkov |
|
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
41 fa 17010082
|
potraviny
|
93,66 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Zmluva |
216
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
14 fa 201700001
|
prenájom za 1/2017
|
165,09 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
33 fa 416101905
|
potraviny
|
313,28 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
15 fa 21700076
|
oprava sl. auta SHARAN
|
326,15 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
13 fa 12017
|
maľovanie archívu
|
189,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Firma Rebro Nitra |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
53 fa 417100070
|
potraviny
|
132,64 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
58 fa 134758
|
potraviny
|
71,98 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12 fa 20170005
|
archívne krabice
|
450,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
104 fa 1700663
|
potraviny
|
46,31 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
78 fa 134770
|
potraviny
|
103,49 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Objednávka |
5/2017
|
dodávka pitnej pramenitej vody
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
AQUA PRO Košice |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11 fa 1172200156
|
školské tlačivá
|
43,20 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
46 fa 7327000139
|
potraviny
|
11,43 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
Penam Nitra |
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
4/2017
|
oprava sl. auta VW SHARAN
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
ARSEVIS Nitra |
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10 fa 162230
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
770,94 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
E.Bedeová Energcentrum Nitra |
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Zmluva |
219
|
bytovka-upoz. k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
Spoločníci bytov NR, Červeńova 40 |
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
73 fa 1700542
|
potraviny
|
53,13 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6 fa 10164
|
odborný časopis
|
9,99 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
Porada Bratislava |
|
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8 fa 351505919
|
odvoz odpadu I.Q
|
343,20 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
60 fa 20170007
|
potraviny
|
48,02 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
72 fa 21170068
|
potraviny
|
143,96 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
Grandfood Nové zámky |
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7 fa 8660111413
|
vodné,stočné,zrážky za 12/2016
|
597,60 |
s DPH |
|
9
|
12.01.2017 |
|
|
|
Zs.vodárenská spoločnosť Nitra |
|
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2017
|
maľovanie archívu
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
Fi REBRO Nitra |
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
74 fa 17010030
|
potraviny
|
56,39 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Objednávka |
3/2017
|
archívne krabice
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
19 fa 170118
|
seminár Ročné zúčtovanie dane
|
49,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
DOMENA Nitra, Bočná 392/11 |
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Objednávka |
3-B/2017
|
seminár Ročné zúčtovanie dane
|
495,88 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
DOMENA Nitra, Bočná 392/11 |
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4 fa 1689639401
|
odborná publikácia - Diagnostika
|
76,62 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
Nakladateľstvo FORUM BRatislava |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
136 fa 710000218
|
potraviny
|
47,64 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
54 fa 134746
|
POTRAVINY
|
19,38 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
57 fa 234700159
|
POTRAVINY
|
219,39 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
75 fa 1700218
|
POTRAVINY
|
78,03 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9 fa 2016065
|
oprava plynového horáka
|
190,33 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
K.Palla Servis horákov Nitra |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5 fa 17950098
|
Škola efektívne-prístup predplatné
|
194,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
Verlag Dashofer Bratislava |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
56 fa 134721
|
potraviny
|
118,49 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
59 fa 417100018
|
POTRAVINY
|
115,03 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
oprava služ. auta SHARAN
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3 fa 81237710
|
prenájom dávkovača vody
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
|
|
|
AQUA PRO Košice |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1 FA 201701
|
učebné pomôcky
|
505,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
|
|
|
Pán Učiteľ, Bratislava, Šafránova 1528 |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2017
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
Pán Učiteľ, Bratislava, Šafránova 1528 |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2 fa 3104071481
|
spotreba elektriny
|
786,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Zmluva |
215
|
odvoz odpadu 2017
|
343.20x4 |
s DPH |
|
|
01.01.2017 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
0/2017
|
Plán VO 2017
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
13/2016
|
súhrnná správa za IV.Q 2016
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2016 |
|
|
Faktúra |
897 fa 7611212069
|
poplatky za mobil za 12/
|
65,78 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
895 fa 416720471
|
servisná prehliadka Dácia
|
249,30 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
TT-CAR Nitra |
|
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
896 fa 83
|
energie - el.trieda za 12
|
25,41 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
893 FA 31634058
|
potraviny
|
9,43 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
894 FA 31634059
|
potraviny
|
41,08 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Objednávka |
196/2016
|
servisná prehliadka Dácia
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
TTCAR Nitra |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
872 fa 162230
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
770,94 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
Drogéria E.Bedeová Nitra |
|
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Objednávka |
195/2016
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
Drogéria, Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
869 fa 2016095
|
príspevok na stravu za 12
|
24,64 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
868 fa 2016096
|
príspevok na stravu za 12
|
7,04 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
867 fa 2016096
|
príspevok na stravu za 12
|
38,72 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
866 fa 24160448
|
zmäkčovač a soľ do konvektomatu
|
648,72 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
Pekastroj Nitra |
|
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
865 fa 24160445
|
oprava konvektomatu
|
1 011,10 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
Pekastroj Nitra |
|
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
892 FA 7326015398
|
potraviny
|
16,61 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
871 fa20160597
|
lieky a zdrav. mat.
|
109,16 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Objednávka |
194A/2016
|
oprava kotla
|
|
s DPH |
|
|
24.12.2016 |
|
|
|
K.Palla Servis horákov Nitra |
|
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
864 fa 32670036
|
-prenájom kopírky
|
13,78 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
TOP SERVIS-V-BIT Nitra |
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
863 fa 20160296
|
kancel. potreby
|
957,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý, Nitra |
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
890 fa 860022
|
POTRAVINY
|
76,36 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
193/2016
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý, Nitra |
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
891 FA 7326015119
|
potraviny
|
57,03 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
194/2016
|
lieky a zdrav. materiál
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
887 fa 416102173
|
potraviny
|
103,66 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
889 fa 134647
|
potraviny
|
53,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
862 fa 1212016
|
dekoračný mat. na prac. vyučovanie
|
59,65 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
VAPI Raková |
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
883 fa 416102120
|
potraviny
|
86,08 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
PD IVánka |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Objednávka |
189/2016
|
strav. poukážky za 12/
|
261,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Edenred Bratislava |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
855 fa 770142879
|
strav. poukážky za 12/
|
261,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Objednávka |
190/2016
|
odborné tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Knihkupectvo-ŠEVT Nitra |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
882 fa 610013471
|
POTRAVINY
|
47,84 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
886 fa 134617
|
potraviny
|
118,14 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
884 fa 16120096
|
potraviny
|
37,95 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
888 fa 134589
|
potraviny
|
32,88 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
856 FA 416102137
|
potraviny
|
148,32 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
885 fa 1619293
|
potraviny
|
90,66 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
860 fa 10219
|
odborné tlačivá
|
46,31 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Knihkupectvo-ŠEVT Nitra |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
861 fa 160016
|
OPENBOX na príjem TV signálu
|
138,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
NITRASAT-Skylink Nitra |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Objednávka |
191/2016
|
OPENBOX na príjem TV signálu
|
138,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
NITRASAT-Skylink Nitra |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
854 fa 201612
|
mat.náklady na prípravu stravy
|
336,73 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
881 fa 31633349
|
potraviny
|
15,03 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
870 fa 31633348
|
potraviny
|
70,85 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
846 fa 1621000107
|
masážny prístroj
|
291,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Nábytok Kondela Nitra |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
848 fa 762016
|
nájomné za 1/2017
|
140,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
851 fa 5242016
|
výkony BOZP, PZS za IV:Q 2016
|
105,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Bc. Zomborský, Levice |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
850 fa 16068
|
audiovizuálne dielo
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
3M media, s.r.o. Nitra, Vodná |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
852 fa 1600085
|
materiál na krúžky
|
394,87 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
849 fa 752016
|
prenájom-energie za 11
|
28,94 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
845 fa 162155
|
utierky na ruky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
E.Bedeová Energocentrum drogéria Nitra |
|
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
187/2016
|
masážny prístroj
|
291,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
Nábytok Kondela nitra |
|
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
880 fa 7326014648
|
potraviny
|
60,30 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Penam Nitra |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
858 fa 31632914
|
potraviny
|
11,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Objednávka |
186/2016
|
údržb. materiál
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
L+Š Nitra, Novozámocká |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
842 fa 35603155
|
údržbársky materiál
|
31,78 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
L+Š Nitra, Novozámocká |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
879 fa 134559
|
potraviny
|
34,84 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
878 fa 1618954
|
potraviny
|
87,23 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
859 fa 31632915
|
potraviny
|
66,74 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
853 fa 234613476
|
potraviny
|
97,39 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
857 fa 134552
|
potraviny
|
14,92 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
826 fa 201650559
|
lieky a zdrav. mat.
|
391,16 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
827 fa 1272016
|
materiál na krúžky
|
64,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
VAPI Raková, prev. Nitra |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
828 fa 231600037
|
prenájom el. triedy za 12
|
165,09 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
192/2016
|
materiál na výrobu dek. predmetov
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
VAPI Raková |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
184/2016
|
materiál na opravu sl.auta
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
TT CAR Trnava, pob. Nitra |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
875 FA 3894
|
POTRAVINY
|
221,05 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
877 FA 16120042
|
potraviny
|
50,85 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Zmluva |
214
|
darovacia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
Pekastroj Nitra |
|
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
821 fa 416720446
|
mataeriál na opravu sl. auta
|
58,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
TT CAR Trnava, pob. Nitra |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
835 fa 610012836
|
potraviny
|
47,14 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
876 FA 134544
|
potraviny
|
67,63 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
820 fa 7150923660
|
vyúčtovanie spotreby energie za 11
|
25,26 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
843 fa 16102942
|
kniha Nitra z neba
|
1 303.50 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
Vydavateľstvo CBS Kyncelová |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
806 fa 201706020
|
predplatné MY Nitrianseke noviny 2017
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Petit Press Nitra |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
808 fa 2791122233
|
telef. poplatky za pevné linky za 11
|
89,33 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
816 fa 216103
|
oprava pračky, sušičky
|
91,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Elektroservis SOLLAR Nitra, Párovce |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
829 FA 610013072
|
potraviny
|
47,09 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
833 FA 7326014153
|
potraviny
|
67,55 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
penam nITRA |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
831 fa 416102072
|
POTRAVINY
|
109,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
841 FA 20165807
|
potraviny
|
5,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
Vendomat Nové Zámky |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
188/2016
|
zhotovenie video na PT do TV Nitrička
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
3M media, s.r.o. Nitra, Vodná |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
804 fa 8660099260
|
vodné,stočné, zrážky 11-doúčtovanie
|
77,36 |
s DPH |
|
9
|
06.12.2016 |
|
|
|
Zs.vodárenská spoločnosť Nitra |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
805 fa 162110
|
čistiace, hygienické, dezi potreby
|
157,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
Drogéria E.Bedeová Nitra |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
813 fa 31632302
|
potraviny
|
40,39 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
MILSY B8novce |
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
812 fa 31632301
|
potraviny
|
1,91 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
874 fa 1618549
|
potraviny
|
205,91 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
830 fa 134525
|
POTRAVINY
|
98,04 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
795 fa 32670030
|
prenájom kopírky OKI za 11
|
57,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
TOP SERVIS Nitra |
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
796-797 fa 2016090
|
príspevok na stravovanie 11
|
62,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
798 fa 2016089
|
príspevok na stravu
|
33,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Objednávka |
182/2016
|
hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Drogéria E.Bedeová Nitra |
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
799 fa 201611
|
mat. náklady na prípravu stravy
|
31,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
183/2016
|
oprava pračky, sušičky
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Elektroservis SOLLAR Nitra, Párovce |
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
792 fa 10202
|
materiál na krúžky
|
233,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Knihkupectvo-ŠEVT Nitra |
|
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
789 fa 7313562226
|
spotreba plynu za 12
|
1 983,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
873 fa 16109034
|
potraviny
|
160,72 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto |
|
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
834 fa 31631752
|
potraviny
|
7,51 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
844 fa 31631753
|
potraviny
|
29,57 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
787 fa 35603037
|
údržbársky mat..
|
21,22 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
788 fa 82270311
|
pitný režim
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
AQUA Košice |
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
790 fa 7610252458
|
poplatky za mobil za 11/
|
41,64 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
791 fa 770139672
|
stravné lístky za 11/
|
349,75 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
180/2016
|
pitná voda
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
AQUA Košice |
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
780 fa 122016
|
prenájom el. triedy za 12
|
33,30 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
785 fa 3104071481
|
spotreba energie za 12/2016
|
786,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
181/2016
|
materiál na krúžkovú činnosť
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
VAPI Raková, prev. Nitra |
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
803 fa 860020
|
potraviny
|
21,03 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
832 fa 16120005
|
potraviny
|
57,35 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
847 fa 134508
|
potraviny
|
110,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
815 fa 860019
|
potraviny
|
97,88 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
835 fa 610012836
|
potraviny
|
47,14 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
185/2016
|
lieky azdrav. mat.
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
179/2016
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
L+Š Nitra, Novozámocká |
|
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
814 fa 20160553
|
potraviny
|
42,29 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
177/2016
|
stravné lístky za 11/
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Objednávka |
178/2016
|
materiál na krúžkovú činnosť
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
779 fa 20160262
|
tlačiareň HP DJ 4535,+spotr.mat.
|
107,75 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
HS COMP Nitra, Mostná ul. |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
824 fa 1618117
|
potraviny
|
148,28 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
825 fa 416102027
|
potraviny
|
34,03 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
819 fa 134449
|
potraviny
|
75,08 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
777 fa 603184746
|
predplatné Učitelské noviny 2017
|
92,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta Nitra |
|
|
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
793 fa 610012576
|
potraviny
|
46,59 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
811 fa 234612730
|
POTRAVINY
|
173,49 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
838 fa 134438
|
POTRAVINY
|
53,77 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
776 fa 2016010
|
režijné náklady na žiakov v elok.tr.10/
|
57,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
836 fa 31631066
|
potraviny
|
15,03 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Objednávka |
175/2016
|
tlačiareň HP DJ 4535
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
HS COMP Nitra, Mostná ul. |
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
775 fa 20160260
|
kancelárske potreby, tonery
|
994,27 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý, Nitra |
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
801 fa 2201604206
|
potraviny
|
78,78 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
ANTONELA V.Kosihy |
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
774 fa 162020
|
čistiace, hygienické, dezi potreby
|
502,63 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
E.Bedeová Energocentrum drogéria Nitra |
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
837 fa 31631067
|
potraviny
|
74,02 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Objednávka |
176/2016
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
E.Bedeová Energcentrum Nitra |
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
773 fa 16110112
|
potraviny
|
47,06 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
771 fa 602184746
|
potraviny
|
84,84 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta Nitra |
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
800 fa 416102008
|
potraviny
|
64,70 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
784 fa 16110138
|
potraviny
|
31,39 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
802 fa 7326013703
|
POTRAVINY
|
56,06 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
839 fa 134407
|
POTRAVINY
|
99,61 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
807 fa 1617708
|
potraivny
|
65,84 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Objednávka |
174/2016
|
kancel. potreby - tonery
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
HS COMP Nitra, Mostná ul. |
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
840 fa 31630305
|
POTRAVINY
|
81,72 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
MILSY B8novce |
|
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Objednávka |
173/2016
|
elektromat
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
ELektromat Nitra |
|
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
765 fa 161446
|
elektromateriál na údržbu a opravy
|
346,11 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
Elektro-Moravčík Nitra |
|
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
769 fa 2616600230
|
pneumatiky + drobný spot.mat. do služ.auta
|
306,48 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
MOTOJAZ Nitra |
|
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
794 fa 31630306
|
potraviny
|
9,43 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
770fa 232016
|
pracovné odevy, obuv
|
960,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
Jozef Milo - GEMINI Nitra |
|
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
817 fa 3708
|
potraviny
|
248,56 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
809 fa 16110123
|
potraviny
|
33,44 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
823 fa 20165685
|
potraviny
|
24,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
Vendomat Nové Zámky |
|
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Zmluva |
213
|
telefón 0910817352 mobil
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
768 fa 7326013291
|
potraviny
|
56,18 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
766 fa 610012224
|
potraviny
|
52,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
756 fa 8660093919
|
vodné, stočné,zrážky za 7-8/2016
|
1 091,98 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
Zs.vodár.spol. Nitra |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
758 fa 1112016
|
drobný sp.mat. na kostýmy a dekorácie
|
56,10 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
VAPI Raková, prev. Nitra |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
759 fa 67
|
prenájom el. triedy za 12
|
140,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
760 fa 66
|
energie za 10
|
6,98 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
761 fa 134387
|
potraviny
|
53,82 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
755 fa 20160251
|
kanc.potreby,toner,papier
|
333,24 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý, Nitra |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
786 fa 416101964
|
POTRAVINY
|
67,31 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
753 fa 52571633
|
Úplné znenie zákonov 2017-aktualizácie 2017
|
27,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
Poradca žilina |
|
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
170/2016
|
drobný spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
L+Š Nitra, Novozámocká |
|
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
172/2016
|
kancel. papier, toner
|
333,24 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
HSCOMP M.Šedivý, Nitra |
|
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
754 fa 35602901
|
drobný spotrebný materiál
|
313,36 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
171/2016
|
materiál na Prehliadku tvorivosti
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
VAPI Raková, prev. Nitra |
|
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
762 fa 16110076
|
POTRAVINY
|
57,43 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
783 fa 134344
|
potraviny
|
117,23 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Objednávka |
169/2016
|
UP-CD Moj kamarát trojuholník
|
15.- |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Vl. Kubovčík Musica Liturgica/ |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Objednávka |
168/2016
|
pneumatiky do SHARAN
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
MOTO JAZ Nitra |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
764 fa 234612094
|
potraviny
|
187,40 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
763 fa 16108472
|
POTRAVINY
|
174,58 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto |
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
748 fa 31629757
|
POTRAVINY
|
31,41 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
747 fa 16110020
|
POTRAVINY
|
44,37 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
167/2016
|
oprava autom pračky
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
Elektroservis SOLLAR Nitra, Párovce |
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
739 fa 231600034
|
prenájom el.triedy za 11/2016
|
165,09 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
772 fa 234611797
|
POTRAVINY
|
157,73 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
752 fa 31629756
|
POTRAVINY
|
13,11 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
751 fa 20160517
|
POTRAVINY
|
54,13 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
750 fa 1617223
|
POTRAVINY
|
193,19 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
742 fa 310012029
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
729 fa 7609291928
|
tel.popl. za mobil za 10
|
32,59 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
738 fa 6806789546
|
poistenie majetku 12/2016-5/2017
|
515,32 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
Komunálna poisťovńa Bratislava |
|
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
767 fa 416101921
|
POTRAVINY
|
42,71 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
723 fa 112016
|
prenájom el.triedy za 11/2016
|
33,30 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
ZŠ Krškany |
|
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
749 fa 134327
|
potraviny
|
55,86 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
Objednávka |
164/2016
|
pitný režim
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
AGUA Košice |
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
717 fa 89949229
|
odborná publ. Inšpekcia práce
|
10,30 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
Poradca Žilina |
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
163/2016
|
poukážky zo SF
|
2 598,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
TESCO stores Nitra |
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
165/2016
|
materiál na Prehliadku tvorivosti
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
Školáčik Nitra, Dlhá ul. |
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
722 fa 1600073
|
materiál na Prehliadku tvorivosti
|
77,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
Školáčik Nitra, Dlhá ul. |
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
810 fa 416101905
|
potraviny
|
116,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
166/2016
|
OPP pre prevádzkových zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
OPP Milo Jozef, Nitra |
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
740 fa 134299
|
potraviny
|
105,31 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
708 fa 9790187722
|
telefón pevná linka za 10/
|
83,32 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Slovak telekom Bratislava |
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
744 fa 7326012798
|
POTRAVINY
|
42,35 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
711 fa 32670013
|
prenájom kopírky Toshiba za 10
|
58,36 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
TOP SERVIS Nitra /V-BIT/ |
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
710 fa 102016
|
prenájom el.triedy za 11/2016
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
709 fa 20160242
|
kancel. potreby - tonery
|
158,16 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
743 fa 1616892
|
potraviny
|
32,68 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
703 fa 770137359
|
stav. poukážky za 10
|
272,03 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
162/2016
|
potreby pre učiteľov a vychovávateľov
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
ŠEVT Nitra |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
713 fa 10179
|
potreby pre učiteľov a vychovávateľov
|
647,58 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
720 fa 2016074
|
príspevok na stravu
|
56,32 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
719 fa 2016073
|
príspevok na stravu
|
35,84 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
721 fa 2016074
|
príspevok na stravu
|
10,24 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
706 fa 20161466
|
hasiaci prístroj do archívu
|
30,02 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
HOREX Lužianky |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
707 fa 2016045
|
rekonštrukcia podlahy vtelocvični
|
8000.-- |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
SPORTREAL Nitra |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
715 fa 610011696
|
potraviny
|
42,90 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
737 fa 860017
|
potraviny
|
47,63 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
699 fa 20160497
|
lieky a zdrav. materiál
|
301,29 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Objednávka |
161/2016
|
stravovacie poukážky
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
Edenred Bratislava |
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Objednávka |
159/2016
|
materiál na Prehliadku tvorivosti
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
KSM Nitra |
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
700 FA 160564
|
materiál na Prehliadku tvorivosti
|
88,81 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
KSM Nitra |
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
701 fa 201660957
|
učebné pomôcky
|
160,52 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
MALUNET Morkov |
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
702 fa 7268675857
|
spotreba plynu za 11
|
1 983,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
745 fa 31629031
|
POTRAVINY
|
7,51 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
MILSY B8novce |
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
724 fa 31629032
|
potraviny
|
6,07 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Objednávka |
160/2016
|
kancel. potreby - tonery
|
158,16 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
HS COMP Nitra |
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
698 fa 3104071481
|
spotreba energie za 11
|
786,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
ZS energia Bratislava |
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
741 fa 1616662
|
potraviny
|
136,59 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Objednávka |
158/2016
|
učebné pomôcky
|
202,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
MALUNET Morkov |
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
716 fa 134277
|
POTRAVINY
|
101,76 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
714 fa 20165607
|
potraviny
|
15,75 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Vendomat Nové Zámky |
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
693 fa 3270105146
|
predpl. Manažment školy 2017
|
111,76 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
WoltersKluwer Bratislava |
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
692 fa 89949168
|
odb.publikácia Archivácia
|
11,30 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
|
|
Poradca Žilina |
|
|
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
718 fa 16414934
|
regále do archívu
|
1 615,20 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
B2Bpartner Bratislava |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Zmluva |
212
|
zmluva o prenájme kopírky OKI
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
TOP SERVIS -V.BIT Nitra |
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
689 fa 348505919
|
komunálny odpad za IV:Q 2016
|
257,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
690 fa 1689559701
|
odbor.publ. Logopedárium - diagnostika
|
188,22 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
Nakladateľstvo FORUM BRatislava |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
734 fa 31627503
|
potraviny
|
43,17 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
735 fa 31628337
|
POTRAVINY
|
70,26 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Zmluva |
211
|
zmluva-ukončenie prenájmu kopírka
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
TOP SERVIS-V-BIT Nitra |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
705 fa 31628336
|
POTRAVINY
|
9,43 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
686 fa 0462016
|
oprava vchodových dverí
|
60,90 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
BEAS Nitra |
|
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Objednávka |
157/2016
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Objednávka |
156/2016
|
odbor.publikácia
|
10,30 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
Poradca Žilina |
|
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
687 fa 31627502
|
potraviny
|
9,43 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
684 fa 161854
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
456,65 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
Drogéria E.Bedeová Nitra |
|
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
153/2016
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
456,65 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
E.Bedeová Energdrogéria Nitra |
|
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
685 fa 134168
|
potraviny
|
25,19 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
727 fa 3327
|
POTRAVINY
|
51,87 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
154/2016
|
oprava chladničky
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
AB Bánovský servis chlad.tech. Nitra |
|
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
155/2016
|
oprava vchodových dverí
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
BEAS Nitra |
|
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
683 fa 00162868
|
prenjom za 10
|
33,30 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
ZŠ Krškany |
|
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
152/2016
|
regále do archívu
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
B2Partner, Šulekova 2, Bratislava |
|
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
682 fa 2016017
|
učebnica Finančná gramotnosť
|
15,48 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
KLEMO Zvolen |
|
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
678 fa 992016
|
školské potreby pre žiakov zo SZP
|
66,40 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
VAPI Raková, prev. Nitra |
|
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
680 fa 6816177084
|
PZP VW GOLF 2017
|
117,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
679 fa 6816176778
|
PZP prívesný vozík 2017
|
18,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
681 fa 6816177199
|
PZP VW SHARAN za I.Q 2017
|
39,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
712 fa 416101829
|
potraviny
|
104,04 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
688 fa 7326012338
|
potraviny
|
61,09 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
732 fa 134193
|
POTRAVINY
|
63,12 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
150/2016
|
učebnica Finančná gramotnosť
|
11,75 |
bez DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
KLEMO Zvolen |
|
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
704 fa 16107946
|
potraviny
|
169,93 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto |
|
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
736 fa 1616090
|
POTRAVINY
|
127,02 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Objednávka |
151/2016
|
žalúzia do archívu
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
JIPO Beladice |
|
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
674 fa 22670048
|
oprava kopírky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
TOP SERVIS Nitra |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
675 fa 13016
|
úd.mat. na opravu WC
|
82,80 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
ORTV Nitra |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
149/2016
|
hasiaci prístroj
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
HOREX Lužianky |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
148/2016
|
vodoúdržbársky mat.
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
ORTV Nitra |
|
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
671 fa 61
|
prenájom el.triedy za 10/
|
140,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
673 fa 1601067
|
archivácia
|
1 341,20 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
AD ACTA Nováky |
|
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
609 fa 32670006
|
energie-prenájom za 9/
|
9,50 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
728 fa 416101803
|
potraviny
|
132,72 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Objednávka |
147/2016
|
školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
VAPI prev. Nitra |
|
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Objednávka |
147A/2016
|
oprava kopírky
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
Top Servis Nitra |
|
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
694 fa 6100011139
|
potraviny
|
45,85 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Objednávka |
146/2016
|
oprava konvektomatu+ zmäkčovač vody
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
Pekastroj Nitra |
|
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
669 fa 7326011912
|
potraviny
|
53,15 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
667 fa 31626781
|
potraviny
|
44,44 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
695 fa 2201605069
|
potraviny
|
105,61 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
Grandfood Nové zámky |
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
725 fa 134120
|
potraviny
|
94,86 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
665 fa 231600031
|
prenájom el.triedy za 10
|
165,09 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
746 fa 416101746
|
potraviny
|
125,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
696 fa 1615461
|
potraviny
|
85,53 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
660 fa 20160474
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
468,29 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
676 fa 16100082
|
potraviny
|
56,06 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
663 fa 082016
|
prenájom el.treidy za 9/2016
|
237,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
697 fa 3139
|
potraviny
|
164,74 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
677 fa 31626780
|
potraviny
|
15,03 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
731 fa 134090
|
potraviny
|
66,22 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
662 fa 092016
|
prenájom el.triedy za 10
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
617 fa 13102016
|
seminár "Finančná kontrola.. 13.10.2016
|
35,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
Kantorka Košice |
|
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
666 fa 5720078722
|
poistné IKT
|
96,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
Generali Bratislava |
|
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
Objednávka |
145/2016
|
špec.čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
BRISTON Sládovičovo |
|
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
661 fa 201601300
|
predplatné Nitra 2017
|
4,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
Objednávka |
144/2016
|
odborná publ. Logopedárium
|
149,00 |
bez DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
FORUM Bratislava |
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
657 fa 16162
|
školenie-odborný kurz obsluhy plyn.zar.
|
108,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
MANOGAZ Nitra |
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
647 fa 20160216
|
kancel. materiál
|
282,65 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Zmluva |
210
|
rekonštrukcia podlahy v telocvični
|
8.000.- |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
SPORTREAL Nitra |
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
143/2016
|
rekonštrukcia podlahy vtelocvični
|
8.000.-- |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
SPORTREAL Nitra |
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
643 fa 89948986
|
odborná publ. Súvzťažnosti pre VS
|
14,90 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Poradca Žilina |
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
656 fa 1615286
|
potraviny
|
9,54 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
MirkomMarcelová |
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
654 fa 134059
|
potraviny
|
136,90 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
659 fa 16107542
|
potraviny
|
175,76 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Demifood Nové mesto |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
646 fa 234610070
|
potraviny
|
65,39 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
726 fa 1615183
|
potraviny
|
119,42 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
142/2016
|
kancel. materiál
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
HS COMP Nitra |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
633 fa 6789253213
|
tel. poplatky pevné linky za 9/
|
84,14 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Slovak telekom Bratislava |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
649 fa 7326011446
|
potraviny
|
58,84 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
634 fa 161757
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
515,98 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Drogéria E.Bedeová Nitra |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
650 fa 31625990
|
potraviny
|
7,51 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
630-631 fa 2016061
|
príspevok na stravu
|
35.20+6.40=41.60 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
632 fa 2016062
|
príspevok na stravu
|
22,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
648 fa 860015
|
potraviny
|
50,87 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
641 fa 860014
|
potraviny
|
21,01 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
664 fa 16100033
|
potraviny
|
99,75 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
642 fa 31625991
|
potraviny
|
12,14 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
618 fa 21601715
|
oprava služ. auta Sharan
|
183,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
622 fa 201609
|
náklady na stravovanie
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
733 fa 134034
|
potraviny
|
79,49 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
636 fa 134016
|
potraviny
|
111,18 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
658 fa 1614845
|
potraviny
|
49,29 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
599 fa 3104071481
|
spotreba elektriny
|
786,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
610 fa 7318505100
|
spotreba plynu za 10
|
1 983,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
609 fa 32670006
|
-prenájom kopírky
|
100,44 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra |
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
730 fa 413101699
|
potraviny
|
70,53 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
655 fa 20165509
|
potraviny
|
18,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Vendomat Nové Zámky |
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
668 fa 610010577
|
potraviny
|
49,21 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Objednávka |
141/2016
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Drogéria E.Bedeová Nitra |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12/2016
|
zápis - rekonštrukcia podlahy v telocvični
|
8.000.- |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
30.09.2016 |
|
10.10.2016 |
SPORTREAL Nitra |
Spojená škola internátna Nitra |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
11/2016
|
súhrnná správa za III. Q 2016
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
645 fa 8164001583
|
potraviny
|
88,56 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
Koliba Hriňová |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
611 fa 516318616
|
kalibrácia teplomeru
|
19,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
SLM Bratislava |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
608 fa 20163363
|
čistiace, hyg. a dezi potreby
|
495,88 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
DELUX Vráble |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
644 fa 20160442
|
potraviny
|
45,36 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
140/2016
|
balíček "Súvzťažnosti pre VS"
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
Poradca Žilina |
|
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
612 fa 1020160413
|
pečiatky,menovky
|
100,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
RCS Nitra |
|
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
613 fa 1612
|
galan
|
185,45 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
BELDA Nitra |
|
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
638 fa 31625365
|
potraviny
|
109,66 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
595 fa 770134147/9000731872
|
stravovacie poukážky
|
110,11 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
Edenred Bratislava |
|
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
635 fa 31625366
|
potraviny
|
15,03 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
637 fa 416101663
|
potraviny
|
124,98 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Objednávka |
139/2016
|
stravovacie poukážky
|
34á3.20 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
Edenred Bratis |
|
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Objednávka |
138/2016
|
elektro/mikroblnka, varič
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
NAY elektroNitra |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
589 fa 7608331086
|
tel. hovory - mobil za 9/
|
32,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
624 fa 2935
|
potraviny
|
88,11 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
623 fa 610010294
|
potraviny
|
52,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
601 fa 133945
|
potraviny
|
34,97 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
588 fa161676
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
208,13 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
E.Bedeová Energdrogéria Nitra |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Objednávka |
137/2016
|
koberec do el.triedy Komárno
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
585 fa 2167201603
|
metráž - koberec do el.triedy Komárno
|
134,20 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
586 fa 1602005417
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
421,73 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
|
|
Haigleitner Bratislava |
|
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Objednávka |
135/2016
|
stravné lístky za sept.
|
29x3.20 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
Edenred Bratislava |
|
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
fa 133918
|
potraviny
|
104,46 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
CSFRUIT Nitzra |
|
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
583 fa 770133914
|
stravné lístky za sept.
|
93,92 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
Edenred Bratislava |
|
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
626 fa 1614400
|
potraviny
|
351,65 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
584 fa 16090156
|
potraviny
|
24,29 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
639 fa 133918
|
potraviny
|
104,46 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
CSFRUIT Nitzra |
|
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
Objednávka |
136/2016
|
oprava sl.auta NR 545 ED
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
ARSERVIS |
|
|
|
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
577 fa 20160196
|
kancelárske potreby, tonery
|
608,90 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Zmluva |
209
|
poskytovanie stravovania
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
Detský domov Nitra |
|
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Zmluva |
208
|
poskytovanie ubytovanie
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
Detský domov Nitra |
|
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
625 fa 133902
|
potraviny
|
96,50 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
614 fa 234609733
|
potraviny
|
113,72 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
605 fa 7326010962
|
potraviny
|
68,35 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
134/2016
|
latky na zhotovenie kompostoviska
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
VONA Nitra |
|
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
598 fa 1614140
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
606 fa 416101617
|
potraviny
|
130,33 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
607 fa 31624620
|
potraviny
|
57,66 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
597 fa 31624621
|
potraviny
|
9,43 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
572 fa 20160876
|
úd.mat.-latky
|
27,82 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
VONA Nitra |
|
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
573 fa 161627
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
756,88 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
574 fa 16142
|
revízia plyn.zar..regulačka, kuchyňa
|
403,20 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
MANOGAZ Nitra |
|
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
Objednávka |
133/2016
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
Eva Bedeová Nitra |
|
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
Objednávka |
132/2016
|
galanterijný tovar
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
BELDA Nitra |
|
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
Objednávka |
131/2016
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
602 fa 133851
|
potraviny
|
37,30 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
615 fa 16106940
|
potraviny
|
133,83 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Demifood Nové mesto |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
616 fa 133864
|
potraviny
|
83,08 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
596 fa 16090100
|
potraviny
|
22,88 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
569 fa 6815998446
|
havarijné poistenie
|
161,90 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
567 fa 20160195
|
PC, monitor
|
600,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
566 fa 20160194
|
tonery
|
815,76 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
565 fa 20160193
|
kancelárske potreby, taule,
|
210,90 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
HS COMP Nitra |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Objednávka |
130/2016
|
revízia kotolne
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
MANOGAZ Nitra |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
564 fa 1689480301
|
odobrná publ. .pre riad. školy
|
140,22 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
FORUM Bratislava |
|
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
592 fa 7326010446
|
potraviny
|
43,29 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
653 fa 133843
|
potraviny
|
43,75 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
554 fa 208
|
seminár VO 12.10.2016
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
NUCZV Bratislava |
|
|
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
555 fa 600564575
|
UP-detské časopisy 2016/2017
|
721,70 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta Nitra |
|
|
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
556 fa 601184746
|
Učiteľské noviny 2016/2017
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta Nitra |
|
|
|
|
14.09.2016 |
|
|
Objednávka |
128/2016
|
stolný počítač /komp.+ monitor
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
558 fa 57
|
prenájom el.triedy za 9-10/2016
|
280,80 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
620 fa 31623997
|
potraviny
|
82,68 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
619 fa 416101570
|
potraviny
|
52,83 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
621 fa 1613742
|
potraviny
|
106,14 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
559 fa 8660070624
|
vodné, stočné,zrážky za 7-8/2016
|
450,24 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
Zs.vodár.spol. Nitra |
|
|
|
|
14.09.2016 |
|
|
Objednávka |
129/2016
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
DELUX Vráble |
|
|
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
560 fa 20120232
|
výroba razítka
|
46,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
GATTINO Nitra |
|
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
543 fa 92016
|
prenájom el.treidy za 9/2016
|
33,30 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
ZŠ Krškany |
|
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
545 fa 11606283
|
oprava konvektomatu
|
944,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
RM GASTRO Nové Mesto n/V, prev. Nitra |
|
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
553 fa 231600028
|
prenájom el.treidy za 9/2016
|
165,09 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
594 fa 2738
|
potraviny
|
130,03 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
542 fa 0701511
|
skriňa kovová - kartotéka
|
639,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
KWESTO Nitra |
|
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
627 fa 16090061
|
potraviny
|
86,72 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
628 fa 133825
|
potraviny
|
98,36 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
557 fa 10139
|
kancelárske potreby, taule,
|
150,41 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
ŠEVT Knihkupectvo Nitra |
|
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Objednávka |
126/2016
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
ŠEVT -Knihkupectvo Nitra |
|
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Objednávka |
127/2016
|
tonery, kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
540 fa 2972016
|
služby technika BOZP, PZS
|
105,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
Bc. Zomborský, Levice |
|
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
640 fa 234609126
|
potraviny
|
102,16 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
651 fa 1613485
|
potraviny
|
47,46 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
591 fa 610009628
|
potraviny
|
45,76 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
539 fa 16138
|
revízia plyn.zar.-plynovod,kotolňa
|
351,72 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
MANOGAZ Nitra |
|
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
604 fa 133797
|
potraviny
|
103,36 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
593 fa 2201604206
|
potraviny
|
138,92 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
Grandfood Nové zámky |
|
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
578 fa 20160412
|
potraviny
|
36,14 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Objednávka |
125/2016
|
razítka
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
GATTINO - /Razítka/ Nitra |
|
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
535 fa 3212016
|
vyčistenie a kontrola komínov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
Kominárstvo Nitra |
|
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
538 fa 16137
|
revízia plynových zar-regulačka,kuchyňa
|
242,22 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
ManoGaz Nitra |
|
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
537 fa 11605418
|
oprava mixéra
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
RM GASTRO Nové Mesto n/V, prev. Nitra |
|
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
536 fa 161091
|
elektromateriál na údržbu a opravy
|
213,97 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
Elektromat Nitra |
|
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Objednávka |
123/2016
|
objednávka tlače
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta Nitra |
|
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Objednávka |
124/2016
|
elektromateriál na údržbu a opravy
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
ELektromat Nitra |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
603 fa 16031
|
potraviny
|
141,96 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
ANTONELA V.Kosihy |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
534 fa 21604545
|
oprava dial.ovládania a zámku na VW SHARAN
|
95,71 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
ARServis Nitra |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
587 fa 133777
|
potraviny
|
105,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Objednávka |
121/2016
|
oprava dial.ovládania a zámku na VW SHARAN
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
600 fa 416101527
|
potraviny
|
126,32 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
PD IVánka |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
652 fa 16090011
|
potraviny
|
51,39 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
533 fa 5720078360
|
poistenie IKT 10/2016-9/2017
|
33,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
Generali Bratislava |
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
523 F 1635113877
|
uverejnenie inzerátu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
PetitPress Nitra |
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
519 fa
|
predplatné
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
Poradca Žilina |
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
530 fa 6788322310
|
tel. poplatky za pevnú linku za 8/
|
82,44 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
529 fa 6816177199
|
PZP VW SHARAN za IV.Q 2016
|
39,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
528 fa 20160399
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
51,08 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
527 fa 7175429576
|
spotreba plynu za 9/
|
1 983,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
526 fa 32560002
|
prenájom kopírky za 7/
|
51,42 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra |
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
524 fa 7607358576
|
telek. poplatky za 8/ - mobil
|
32,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
525 fa 32560013
|
prenájm kopírky za 8/
|
11,28 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
TOP SERVIS Nitra /V-BIT/ |
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
532 fa 20165026
|
servis horákov+oprava
|
698,84 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
K.Palla Servis horákov Nitra |
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
582 fa 1612941
|
potraviny
|
141,32 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
581 fa 2583
|
potraviny
|
210,94 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Objednávka |
122/2016
|
vyčistenie a kontrola komínov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
Kominárstvo Nitra |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Objednávka |
122a/2016
|
revízia plyn.zar..regulačka, kuchyňa
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
MANOGAZ Nitra |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Objednávka |
122b/2016
|
revízia plyn.zar.-plynovod,kotolňa
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
MANOGAZ Nita |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
518 fa 3104071481
|
el.energia
|
786,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
01.09.2016 |
|
|
Objednávka |
120a/2016
|
oprava konvektomatu
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
|
RM Gastro, prev. Nitra |
|
|
|
|
01.09.2016 |
|
|
Zmluva |
206
|
prenájom el.triedy
|
140.40/mesačne |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská 10 |
|
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
|
05.09.2016 |
|
|
Objednávka |
118/2016
|
údržb. mat.
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
L+Š Nitra, Novozámocká |
|
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
520 fa 35602085
|
údržbársky mat..
|
39,23 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
01.09.2016 |
|
|
Zmluva |
207
|
dodatok k zmluve stravovanie SOŠ Komárno
|
3.20-1hlavnéjedlo |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
PaedDr. S.Šišková |
riaditeľka |
|
05.09.2016 |
|
|
Objednávka |
120/2016
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
568 fa 133728
|
potraviny
|
73,63 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
580 fa 234608537
|
potraviny
|
242,85 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
531 fa 161479
|
čistiace, hygienické, dezi potreby
|
670,54 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
|
|
|
E.Bedeová Energocentrum drogéria Nitra |
|
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
517 fa 161014
|
údržbársky materiál
|
143,84 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
|
|
|
Elektro-Moravčík Nitra |
|
|
|
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
579 fa 161063018
|
potraviny
|
131,25 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
|
|
|
Demifood Nové mesto |
|
|
|
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
516 fa 10216
|
materiál pre údržbu
|
196,51 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
|
|
|
ORTV Nitra |
|
|
|
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
515 fa 348505919
|
poplatok za odvoz odpadu
|
257,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
25.08.2016 |
|
|
Objednávka |
119/2016
|
servis horákov ÚK
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
|
|
|
K.Palla Servis horákov Nitra |
|
|
|
|
25.08.2016 |
|
|
Objednávka |
114/2016
|
údr.materiál-vodo,sanita
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
|
|
|
ORTV Nitra |
|
|
|
|
24.08.2016 |
|
|
Objednávka |
115/2016
|
elektromateriál na údržbu a opravy
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
|
|
|
Elektro-Moravčík Nitra |
|
|
|
|
24.08.2016 |
|
|
Objednávka |
113/2016
|
materiál pre údržbu
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
|
|
|
Železiarstvo Tˇoth Nitra |
|
|
|
|
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
511 fa 2160322
|
materiál pre údržbu
|
83,50 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
|
|
|
Železiarstvo Tˇoth Nitra |
|
|
|
|
24.08.2016 |
|
|
Objednávka |
116/2016
|
kalibrácia teplomeru
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
|
|
|
Slovenská legálna metrologia Nitra |
|
|
|
|
24.08.2016 |
|
|
Objednávka |
117/2016
|
čistiace, hygienické, dezi potreby
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
|
|
|
E.Bedeová Energocentrum drogéria Nitra |
|
|
|
|
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
510 fa 770131457
|
stravné lístky
|
1 512,33 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
|
|
|
Edenred Bratislava |
|
|
|
|
23.08.2016 |
|
|
Objednávka |
112/2016
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
|
|
|
Edenred Bratislava |
|
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
507 fa 24160274
|
oprava konvektomatu
|
160,22 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
|
|
|
Pekastroj Nitra |
|
|
|
|
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
508 fa 2016035
|
revízia el.spotrebičov,prac.strojov
|
1 182.85 |
s DPH |
|
165
|
19.08.2016 |
|
|
|
FEBOMONT Vlčany |
|
|
|
|
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
504 fa 20160190
|
elektrický bojler TATRAMAT 120 l
|
237,60 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
PRAKTIK Nitra |
|
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
Objednávka |
111/2016
|
elektrický bojler TATRAMAT 120 l
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
PRAKTIK Nitra |
|
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
502 fa 6816008862
|
PZP za DACIA LODGY NR 153 HR
|
117,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
503 fa 192016
|
maľovanie internátu
|
4 986.00 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
|
|
|
Fi REBRO Nitra |
|
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
500 fa 2316500025
|
prenájom priestorov pre el. triedu 8/
|
165,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova 12 |
|
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
501 fa 2016034
|
revízia elektroinštalácie
|
973,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
|
|
|
FEBOMONT Vlčany |
|
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Zmluva |
205
|
dodatok k zmluve č.35 -prenájom kopírky
|
|
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. Nitra |
|
|
|
|
10.08.2016 |
|
|
Objednávka |
110/2016
|
maľovanie internátu
|
|
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
|
|
|
Fi REBRO Nitra |
|
|
|
|
09.08.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
10/32016
|
Zápis - maľovanie internátu
|
4.986.-- |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
09.08.2016 |
ihneď |
09.08.2016 |
Fi REBRO Nitra |
|
|
|
|
09.08.2016 |
|
|
Objednávka |
109/2016
|
servis-konvektomat
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
|
|
|
Pekastroj Nitra |
|
|
|
|
08.08.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
9/2016
|
oznámenie-maľovanie izieb internátu-čas.tieseň
|
do5.000.- |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
09.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
498 fa 9787391947
|
telef. poplatky za 7/
|
82,55 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
499 fa 2016032
|
revízia bleskozvodov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
|
|
|
REBOMONT Vlčany |
|
|
|
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
497 fa 35601870
|
maeriál na údržbu
|
69,41 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
8/2016
|
oznámenie -rekonštrukcia podlahy v telocvični
|
do8000.-- |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
20.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
495 fa 21600558
|
el. panvica
|
1 700,00 |
s DPH |
4.8.2016
|
|
04.08.2016 |
|
|
|
RM GASTRO Nové Mesto n/V |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
493 FA 0101174
|
vozík do práčovne
|
282,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
|
|
|
KWESTO Nitra |
|
|
|
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
494 fa 82266438
|
voda pitný režim
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
|
|
|
AQUA PRO Košice |
|
|
|
|
04.08.2016 |
|
|
Objednávka |
108/2016
|
el. panvica
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
|
|
|
RM GASTRO Nové Mesto n/V |
|
|
|
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
492 fa 35601836
|
materiál na opravy
|
104,08 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
03.08.2016 |
|
|
Objednávka |
107/2016
|
materiál na opravy
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
Objednávka |
107A/2016
|
registratúra-RP,úprava a ulož.dokl.,škol
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
|
|
|
AD ACTA s.r.o. Nováky |
|
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
491 fa 7228702682
|
spotreba plynu
|
1 983,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2/2016
|
zápis-nákup el. panvice
|
1 700.00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
|
RM GASTRO Nové Mesto n/V |
|
|
|
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
490 fa 20160014
|
vybavenie kuchynské /kuchyňa, skolská kuch.
|
969,55 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
|
MAC2 /A-Z/ Golianovo |
|
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2016
|
oznámenie- cenová ponuka el.panvica
|
do1 700.00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
03.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
489 fa 3104071481
|
spotreba energie
|
78,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Objednávka |
105/2016
|
revízia elektroinštalácie
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2016 |
|
|
|
fi Febamont Vlčany |
|
|
|
|
28.07.2016 |
|
|
Objednávka |
104/2016
|
revízia elektrospotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2016 |
|
|
|
Febamont Vlčany |
|
|
|
|
28.07.2016 |
|
|
Objednávka |
103/2016
|
oprava mixéra
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2016 |
|
|
|
JaZ prev. Nitra |
|
|
|
|
28.07.2016 |
|
|
Objednávka |
106/2016
|
revízia bleskozvodov
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2016 |
|
|
|
fi Febomont Vlčany |
|
|
|
|
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
486 fa 0701022
|
vybavenie -skrine, regál, kôš, lavice
|
738,96 |
s DPH |
|
|
27.07.2016 |
|
|
|
KWESTO Nitra |
|
|
|
|
27.07.2016 |
|
|
Faktúra |
484 fa 7606394173
|
tel. poplatky za mobil za 7/
|
32,50 |
s DPH |
|
|
26.07.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
26.07.2016 |
|
|
Objednávka |
102/2016
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2016 |
|
|
|
Edenred Bratislava |
|
|
|
|
26.07.2016 |
|
|
Objednávka |
101/2016
|
vysavač, sáčky, prášok na tepovanie
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2016 |
|
|
|
Karcher-Sauber Nitra, Rázusova 2 |
|
|
|
|
26.07.2016 |
|
|
Faktúra |
483 fa 1020160303
|
vysavač, sáčky, prášok na tepovanie
|
394,91 |
s DPH |
|
|
26.07.2016 |
|
|
|
Karcher-Sauber Nitra, Rázusova 2 |
|
|
|
|
26.07.2016 |
|
|
Faktúra |
482 fa 770129491/9000725493
|
stravné lístky
|
1 795.20 |
s DPH |
|
|
26.07.2016 |
|
|
|
Edenred Bratislava |
|
|
|
|
26.07.2016 |
|
|
Faktúra |
485 fa 35601743
|
materiál pre údržbu
|
70,28 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
25.07.2016 |
|
|
Objednávka |
100/2016
|
vozík do práčovne
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
|
|
|
KWESTO Nitra |
|
|
|
|
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
480 fa 02072016
|
oprava soc.zar.kuchyne
|
2 954,85 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
|
|
|
Fi M.Chrenko Nitra |
|
|
|
|
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
481 fa 20160157
|
kancel. materiál
|
146,11 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
25.07.2016 |
|
|
Objednávka |
99/2016
|
kartotéka na spisy
|
|
s DPH |
|
|
21.07.2016 |
|
|
|
KWESTO Nitra |
|
|
|
|
21.07.2016 |
|
|
Faktúra |
470 fa 21601321
|
údržba sl.auta
|
336,73 |
s DPH |
|
|
20.07.2016 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Objednávka |
95/2016
|
interiér. vyb. /kuchyňa
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
|
|
|
KWESTO Nitra |
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
463 fa 20160928
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
67,67 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
|
|
|
HOREX Lužianky |
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
464 fa 20160314
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
161,46 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
466 fa 20160152
|
toner
|
47,88 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Objednávka |
93/2016
|
materiál pre údržbu
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Objednávka |
98/2016
|
kuchynské potreby
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
|
|
|
A-Z Hlohovec, prev. Nitra |
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Objednávka |
94/2016
|
vybavenie interiéru /koberce, rohože,podložky
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
|
|
|
Breno Nitra |
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Objednávka |
96/2016
|
údržb. mat.
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
|
|
|
ORTV Nitra |
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
468 fa 2167201136
|
interiérové vyb.
|
329,80 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
467 fa 2167201143
|
koberce do izieb
|
465,70 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
|
|
|
Breno Nitra |
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Objednávka |
97/2016
|
koberec do izieb
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
465 fa 35601651
|
údržbársky materiál
|
202,10 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
461 fa 20160141
|
registrácia do Zelenej školy
|
76,80 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
|
|
|
CEEV Živica BA |
|
|
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
462 fa 35601648
|
údržbársky mat..
|
64,08 |
s DPH |
92/2016
|
|
18.07.2016 |
|
|
|
L+Š Nitra, Novozámocká |
|
|
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
459 fa 8660056846
|
spotreba energie
|
956,04 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
|
|
|
ZSVS Nitra |
|
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Objednávka |
92/2016
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
|
|
|
L+Š Nitra, Novozámocká |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Objednávka |
91/2016
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
|
|
|
HOREX Lužýianky |
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
455 fa 9160002143
|
ASC
|
129,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
|
|
|
ASC Bratislava |
|
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
460 fa 20163990
|
kniha
|
44,30 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
|
|
|
WoltersKluver Bratislava |
|
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
458 fa 52
|
energie
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
452-453 fa 2016053
|
príspevok na stravu
|
47.10+4.80 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
454 fa 231600024
|
nájomné
|
165,09 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
|
|
|
SZSS Nitra |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
570 FA 860011
|
potraviny
|
184,26 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Objednávka |
90/2016
|
oprava soc.zar.kuchyne
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
|
|
|
FI Chrenko Nitra |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
548 fa 160493
|
potraviny
|
214,92 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
|
|
|
Šampion Zlaté Moravce |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
505 fa 7326007424
|
potraviny
|
47,36 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
451 fa 2016052
|
príspevok na stravu
|
33,60 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
437 fa 35601568
|
materiál na opravy
|
149,52 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
435 fa 21610667
|
rekonštrukcia - fasáda
|
35 000,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
|
STAVEX Nitra |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Objednávka |
89/2016
|
materiál na opravy
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Objednávka |
88/2016
|
výmena oleja
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
436 fa 201606
|
réžia za strav.žiakov
|
63,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
434 fa 35601553
|
maateriál na opravy
|
74,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
561 fa 31618/938
|
potraviny
|
44,47 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
433 fa 770127887
|
stravné lístky
|
398,33 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
|
|
|
Edenred Bratislava |
|
|
|
|
06.07.2016 |
|
|
Objednávka |
84/2016
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
|
|
|
Edenred Bratislava |
|
|
|
|
06.07.2016 |
|
|
Objednávka |
85/2016
|
oprava aut.pračky
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
|
|
|
Elektroservis Sollár Nitra |
|
|
|
|
06.07.2016 |
|
|
Objednávka |
87/2016
|
L+Š Nitra
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
06.07.2016 |
|
|
Objednávka |
86/2016
|
kancel. materiál
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
443 fa 3104071481
|
spotreba elektriny
|
786,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
441 fa 2786464054
|
telefón - pevná linka za 6/
|
86,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
439 fa 416/2016
|
služby technika PO
|
55,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
P.O. TECH Starý Hrádok |
|
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
fa 31618284
|
potraviny
|
78,51 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
506 fa 31618283
|
potraviny
|
11,06 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
438 fa 161177
|
čistiace, hyg. dezi prostriedky
|
741,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Drogéria E.Bedeová Nitra |
|
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2016
|
súhrnná správa za II. Q 2016
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
444 fa 2016233
|
zhotovenie virtuálnej prehliadky školy
|
600,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
PANOGO Štôla |
|
|
|
|
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
456 fa 133421
|
potraviny
|
24,42 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
440 fa 2160248
|
mat. pre údržbu
|
59,69 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
Toth-železiarstvo Nitra |
|
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Objednávka |
83A/2016
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
429 fa 7216
|
údržbársky mat. -vodo
|
208,10 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
ORTV Nitra |
|
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
551 fa 133390
|
potraviny
|
112,96 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fa 416101173
|
potraviny
|
77,09 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Objednávka |
83/2016
|
čistiace, hygienické, dezi potreby
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
Drogéria E.Bedeová Nitra |
|
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
428 fa 7605431411
|
tel. poplatky za mobil za 6/
|
32,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
425 3Mmedia Nitra
|
prezentácia z 50.výročia založenia školy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2016 |
|
|
|
3M media Nitra |
|
|
|
|
26.06.2016 |
|
|
Faktúra |
546 fa 234606964
|
potraviny
|
71,56 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Objednávka |
81/2016
|
virtulálna prehliadka školy
|
600,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
Panogo Štôla |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
427 fa 1162206243
|
školské tlačivá
|
454,62 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
SEVT B.Bystrica |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
426 fa 2402016
|
služby BOZPa PZS
|
105,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
Bc. Zombornský Levice |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
487 fa 230616151
|
potraviny
|
16,78 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
475 fa 31617715
|
potraviny
|
7,42 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
MILSY B8novce |
|
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
509 fa 610006972
|
potraviny
|
45,76 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
473 fa 20160297
|
potraviny
|
12,63 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
418 fa 21611932
|
právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
Raabe Bratislava |
|
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Objednávka |
80/2016
|
knihy o Nitre
|
1 185.00 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
Vydavateľstvo CBS Kyncelová |
|
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
479 fa 7326006938
|
potraviny
|
76,75 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
521 fa 31617716
|
potraviny
|
38,37 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
549 fa 133360
|
potraviny
|
99,05 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
571 fa 416101138
|
potraviny
|
125,82 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
PD IVánka |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Objednávka |
82/2016
|
údržbársky mater. -vodo
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
ORTV Nitra |
|
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
550 fa 133345
|
potraviny
|
86,90 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
477 fa 416101099
|
potraviny
|
124,50 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
488 fa 1609149
|
potraviny
|
18,69 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
447 fa 16105023
|
potraviny
|
169,77 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
Demifood Nové mesto |
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
367 fa 916004458
|
odborná publikácia
|
31,50 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
Wolters Kluver Bratislava |
|
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
Objednávka |
79/2016
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
445 fa 133293
|
potraviny
|
47,71 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
395 fa 16240427
|
prenájom kopírky
|
31,38 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
V-bit NItra |
|
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
396 fa 20160136
|
kancelársky materiál
|
92,94 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
HS COMP Nitra |
|
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
471 fa 1608862
|
potraviny
|
94,73 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
394 fa 16064
|
obusovina metráž
|
132,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
|
Evolaris Praha |
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Objednávka |
78A/2016
|
výroba a odvisielanie TV spotu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
|
3M media Nitra |
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
391 fa 416101100
|
potraviny-školská akcia
|
61,19 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
421 fa 7326006505
|
potraviny
|
61,76 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
|
|
|
Penam Nitra |
|
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
544 fa 31616803
|
potraviny
|
16,66 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
474 fa 31616804
|
potraviny
|
25,18 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
420 fa 16022
|
potraviny
|
32,76 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
|
|
|
Antonella Veľké Kosihy |
|
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
387 fa 20160131
|
kancelárske potreby
|
357,40 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
HS COMP Nitra |
|
|
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
448 fa 610006615
|
potraviny
|
48,40 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
547 fa 16060066
|
potraviny
|
45,73 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
382 fa 682016
|
športové potreby projekt MÚ
|
85,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
VAPI Raková |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
383 fa 692016
|
drobný sp. dekor. mat.
|
81,90 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
VAPI Raková |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
384 fa 46
|
energie - prenájom el.triedy za 5/
|
11,73 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
478 fa 133262
|
potraviny
|
158,93 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
552 fa 1608697
|
potraviny
|
52,81 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
457 fa 234606446
|
potraviny
|
90,40 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
381 fa 2016064
|
oprava sušičky
|
51,98 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
Elektroservis Sollár Nitra |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Objednávka |
76/2016
|
drobný spotrebný a úd. mat.
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
L+S nitra |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Objednávka |
74/2016
|
odborná publikácia
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
VolterKluver Bratislava |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
476 fa 16060051
|
potraviny
|
43,25 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
409 fa 7326006075
|
potraviny
|
64,04 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
406 fa 133217
|
potraviny
|
160,91 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
496 fa 2090
|
potraviny
|
141,54 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
446 fa 416101040
|
potraviny
|
110,11 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Objednávka |
77/2016
|
oprava sušičky
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
Elektroservis SOllár Nitra |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/1/2016
|
zápis-oprava soc.zar.kuchyne
|
2 954.85 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
25.06.2016 |
|
11.07.2016 |
FI Chrenko Nitra |
|
|
|
|
18.07.2016 |
|
|
Objednávka |
75/2016
|
text na razítka
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
RCS Nitra |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
379 fa 35601310
|
drobný spotrebný a údr. mat.
|
113,24 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
L+Š Nitra, Novozá´mocká |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Objednávka |
78/2016
|
Kancel. potreby
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
415 fa 20160284
|
potraviny
|
28,58 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
450 fa 31616122
|
potraviny
|
12,14 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
449 fa 31616121
|
potraviny
|
7,42 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
378 fa 231600019
|
prenájom el.triedy za 6/
|
165,09 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
SZSS Nitra |
|
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
380 fa 161018
|
čistiace a hygiencké potreby
|
280,95 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
Drogéria E. Bedeová Nitra |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
419 fa 610005708
|
potraviny
|
26,40 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
365 fa 8660044570
|
vodné, stočné, zrážky
|
637,06 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, Nitra |
|
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
364 fa 5144901541
|
stravovacie poukážky
|
388,61 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
361 fa 21610552
|
oprava mreží na kancel.
|
1 176,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
STAVEX Nitra |
|
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
362 fa 161014
|
čistiace, hyg. potreby
|
442,57 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
Drogéria E.Bedeová Nitra |
|
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
363 fa 600184746
|
odborné časopisy
|
13,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta B.Bystrica |
|
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Zmluva |
204
|
dodatok k zmluve o prenájme triedy
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
ZŠ Kreškany |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Zmluva |
204a
|
Dotácia - Projekt PT
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
Mesto NItra |
|
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
358 fa 20160267
|
lieky a zdrav. mat.
|
109,77 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Lekáreň Nitra, Hornočermánska ul |
|
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
360 fa 072016
|
nájomné el.trieda 6/
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
357 fa 0785530280
|
tel. horory za 5/
|
84,43 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Objednávka |
72/2016
|
drobný spotrebný mat.
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Železoobchod Tóth Nitra |
|
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
356 fa 16102191
|
materiál na mangel
|
184,14 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Práčovne a čistiarne Nitra |
|
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
393 fa 160449
|
potraviny
|
217,76 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Šampion Z. Moravce |
|
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
522 fa 1608163
|
potraviny
|
71,56 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
359 fa 6816177199
|
poistenie PZP za III.Q 2016 SHARAN
|
39,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Komunálna poisťovńa Bratislava |
|
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
73/2016
|
menovky na dvere
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
RCS Nitra |
|
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Objednávka |
73/2016
|
menovky na dvere
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
RCS Nitra, Novozámocká |
|
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
346 fa 052016
|
prenájom el. triedy za 5/
|
33,30 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
ZŠ Krškany |
|
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
407 fa 31615431
|
potraviny
|
14,84 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
MILSY BáNOVCE |
|
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
404 fa 31615432
|
potraviny
|
6,96 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
352 fa 201605
|
mat.náklady na stravu v el.triede
|
66,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
353 fa 2016044
|
príspevok na stravu
|
41,44 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
354-355 fa 2016045
|
príspevok na stravu
|
58.09+5.92 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
347 fa 62016
|
prenájom el. triedy 6/
|
33,30 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
ZŠ Krškany |
|
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
350 fa 7318425257
|
spotreba plynu
|
1 983.00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
472 fa 234606132
|
potraviny
|
91,09 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
348 fa 1600035
|
terčík
|
37,44 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
Školáčik Nitra, Janíkovce |
|
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
349 fa 16240381
|
prenájomkopírky
|
47,70 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
366 fa 860010
|
potraviny
|
70,86 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
351 fa 1600036
|
športové potreby projekt
|
264,75 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Objednávka |
69/2016
|
mat. na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
L+Š Nitra, Novozámocká |
|
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
416 fa 610006098
|
potraviny
|
23,34 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
408 fa 1608047
|
potraviny
|
125,38 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
342 fa 3104071481
|
spotreba elektriny
|
786,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
343 fa 35601233
|
údržbárky mat.
|
70,87 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
345 fa 82264421
|
voda-pitný režim
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
AQUA PRO Košice |
|
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Objednávka |
70/2016
|
dekoračný mat.
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
VAPI Raková |
|
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
344 fa 1020160237
|
zhotovenie tabúľ
|
93,26 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
RCS Nitra |
|
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Objednávka |
71/2016
|
športové potreby - projekt
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
VAPI Raková |
|
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
337 fa 160350
|
uni čist.prostr.
|
211,28 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
BRISTON Sládkovičovo |
|
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
341 fa 00119161
|
perá
|
90,49 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
National PEN Bratislava |
|
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
416 fa 610006098
|
potraviny
|
23,34 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Objednávka |
68/2016
|
terčík
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
Školáčik - Nitra,Janíkovce |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
413 fa 416100971
|
potraviny
|
110,35 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
PD IVánka |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Objednávka |
67/2016
|
športové potreby
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
336 fa 6808265797
|
poistka IKT
|
212,96 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
Komunálna poisť. B.Bystrica |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
338 fa 201604
|
réžia za stravovanie za apríl
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
385 fa 133145
|
potraviny
|
111,30 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Objednávka |
66/2016
|
výroba a montáž mreží
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
STAVEX Nitra |
|
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
377 fa 1607715
|
potraviny
|
31,70 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
397 fa 133133
|
potraviny
|
22,88 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
340 fa 8164000275
|
potraviny
|
69,67 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
KOLIBA Hriňová |
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Objednávka |
65/2016
|
seminár - správa registratúry
|
39.-x2os |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
ASR Nováky |
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
390 fa 234605891
|
potraviny
|
53,12 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
335 fa 00162868
|
seminár - registratúra poplatok
|
78,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
ASR Nováky |
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
332 fa 7604465446
|
popl za telefón
|
32,39 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
|
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
334 fa 1601428600
|
predplatné Práca, mzdy
|
59,16 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
|
|
Poradca podnikateľa Zilina |
|
|
|
|
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
389 fa 7326005678
|
potraviny
|
72,27 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
26.05.2016 |
|
|
Objednávka |
63/2016
|
nábal na mangel
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
|
|
Práčovne a čistiarne NItra |
|
|
|
|
26.05.2016 |
|
|
Objednávka |
64/2016
|
zhotovenie tabule-názov ulice
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
|
|
RCS nitra |
|
|
|
|
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
374 fa 31614828
|
potraviny
|
12,14 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.,B |
|
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
417 fa 31614827
|
potraviny
|
7,42 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
401 fa 416100951
|
potraviny
|
113,61 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
402 fa 610005744
|
potraviny
|
27,92 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
331 fa 582016
|
rámiky na obrazy-projekt
|
101,30 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
VAPI Raková |
|
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Objednávka |
62/2016
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
|
|
|
BRISTON Sládkovičovo |
|
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fa 1607401
|
potraviny
|
10,75 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
MIRKOM Marc elová |
|
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
411 fa 133093
|
potraviny
|
139,26 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
339 fa 1607400
|
potraviny
|
68,74 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
328 fa 20160110
|
kancelárske potreby/etikety,pozn,knihy
|
181,79 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
HS COMP Nitra |
|
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
405 fa1605154
|
potraviny
|
32,33 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
388 fa 234605572
|
potraviny
|
134,84 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
370 fa 20160243
|
potraviny
|
15,50 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
376 fa 16050144
|
potraviny
|
66,74 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
330 fa 35601121
|
materiál na údržbu
|
87,47 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Objednávka |
61/2016
|
teflonové obrusy
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
Fi obrusy, hotelové obliečky V. Medziričí |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Objednávka |
60/2016
|
nábal na mangel
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Objednávka |
59/2016
|
drobný spotrebný tovar
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Objednávka |
58/2016
|
pitná voda
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
AGUA PRO Košice |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
403 fa 31613831
|
potraviny
|
51,55 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
375 fa 31613830
|
potraviny
|
16,66 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
329 fa 10051
|
kancel.potreby
|
48,56 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
|
|
|
Knihkupectvo Viera Nitra |
|
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
333 fa 16104104
|
potraviny
|
68,83 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto |
|
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Objednávka |
56/2016
|
perá
|
90,49 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
|
|
|
Penseurope - e-shop |
|
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
373 fa 416100910
|
potraviny
|
112,37 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
322 fa 160880
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky
|
754,63 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
|
|
|
Eva Bedeová Energo Nitra |
|
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
321 fa 84125853
|
odborný časopis PORADCA 2017
|
29,40 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
|
|
|
PORADCA Žilina |
|
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Objednávka |
57/2016
|
zhotovenie razítka
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
|
|
|
Rscreklama, Novozámocká Nitra |
|
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Objednávka |
57A/2016
|
kancel. potreby
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
|
|
|
Knihkupectvo Viera Nitra |
|
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
320 fa 2016080
|
materiál na dekorácie
|
114,84 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
|
|
|
SVAKO Nitra |
|
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
329 fa 10051
|
kancelárske potreby
|
48,56 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
|
|
|
ŠEVT Nitra |
|
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Objednávka |
54/2016
|
metráž na dekorácie
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
SVAKO Nitra |
|
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Objednávka |
55/2016
|
čistiace, hyg., dezi prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
Eva Bedeová - ENERGO Nitra |
|
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
319 fa 160800001
|
Komenského plakety
|
389,50 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
Symbolika Hlohovec |
|
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Objednávka |
52A/2016
|
rámiky na obrazy
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
VAPI Raková |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
318 fa 20160106
|
oprava tlačiarne
|
21,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
HS COMP Nitra |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
400 fa 610005400
|
potrviny
|
47,14 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
317 fa 1605
|
galanterijný tovar
|
110,25 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
BELDA Nitra |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Objednávka |
53/2016
|
komenského plakety
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
Symbolika Hlohovec |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
386 fa 133058
|
potraviny
|
31,84 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Objednávka |
52/2016
|
štátny znak na budovu
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
RCS reklama Nitra |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Zmluva |
201
|
finančný dar
|
450,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
Brigita Tarinová Nitra |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
372 fa 133043
|
potraviny
|
185,76 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
368 fa 1607018
|
potraviny
|
231,35 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
Mirkom marcelová |
|
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
369 fa 2201602611
|
potraviny
|
146,88 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
Grandfood Nové Zámky |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
314 fa 860008
|
potraviny
|
70,93 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj NItra |
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
371 fa 7326005223
|
potraviny
|
57,92 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
316 fa 31613010
|
potraviny
|
50,52 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.B |
|
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
325 fa 1711
|
potraviny
|
118,79 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
414 fa 416100851
|
potraviny
|
125,17 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
PD Nitra |
|
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
315 fa 31613009
|
potraviny
|
11,06 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.B |
|
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Objednávka |
51/2016
|
odborná publikácia
|
109,00 |
bez DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
FORUM Bratislava |
|
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
296 fa 35
|
prenájom - energie za 4
|
22,14 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
311 fa 610005077
|
potraviny
|
79,20 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Objednávka |
49/2016
|
oprava tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Objednávka |
50/2016
|
galanterijný tovar
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Galantéria Belda Nitra |
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Zmluva |
199
|
pevná linka dodatok /7411801,7417351,6425712
|
19.99mesačne |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Zmluva |
200
|
kúpna zmuva /telefón-pevná linka riad.
|
9,90 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
412 fa 132958
|
potraviny
|
97,51 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
297 fa 40
|
nájomné
|
175,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
410 fa 132976
|
potraviny
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
398 fa 1606569
|
potraviny
|
83,03 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
313 fa 16050052
|
potraviny
|
43,25 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
295 fa 8660034049
|
vodné, stočné, zrážky
|
412,34 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Zs. vodárenská spol. Nitra |
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
276 fa 20160202
|
Škola v prírode
|
2 337.60 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
CK Slniečko Trenčín |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
277 fa 231600014
|
prenájom el.triedy za 5/
|
165,09 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
SZSS Baničova Nitra |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
278 fa 062016
|
prenájom el.triedy za 5/
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
279 fa 6806789546
|
poistenie majetku
|
515,32 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
Komunálna poisťovńa Bratislava |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
326 fa 234604942
|
potraviny
|
136,02 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
274 fa 6784603105
|
poplatky za tel. pevné linky za 4/
|
82,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
SLovak Telecom /T-COM/ Bratislava |
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
323 fa 16016
|
potraviny
|
70,98 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
Antonella Veľké Kosihy |
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
310 fa 16103607
|
potraviny
|
99,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto n.v |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
275 fa 201604
|
mat.náklady na prípravu stravy-ZŠ VInodol
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
273 fa 2016036
|
príspevok na stravu
|
32,48 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
271-272 fa 2016037
|
príspevok na stravu
|
45.53+4.64 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
263 fa 125160036
|
preprava žiakov do školy v prírode
|
700,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
Nitravel-ARIIVA Nitra |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
262 fa 84125853
|
predplatné Poradca 2017
|
29,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
Poradca Žilina |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Zmluva |
202
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
Vendomat Nové Zámky |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
324 fa 416100804
|
potraviny
|
101,67 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Zmluva |
203
|
dar-hnut.majetok INFOVEK
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
|
|
|
SR_CVTI Bratislava |
|
|
|
|
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
304 fa 31612120
|
potraviny
|
9,24 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.B |
|
|
|
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
307 fa 7326004808
|
potraviny
|
48,75 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
308 fa 31612121
|
potraviny
|
97,91 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.B |
|
|
|
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
260 fa 6300070861
|
spotreba plynu za 5/
|
1 983,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
259 fa 82263429
|
pitný režim v internáte
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
AGUA PRO Košice |
|
|
|
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
261 fa 89947888
|
odborná publikácia pre účt.
|
11,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
PORADCA Žilina |
|
|
|
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
392 fa 132919
|
potraviny
|
83,33 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
309 fa 1606172
|
potraviny
|
120,10 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
305 fa 416100722
|
potraviny
|
56,57 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
258 fa 20160215
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
233,95 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
48/2016
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Kniha Viera Nitra |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
256 fa 348505919
|
poplatky za kom. odpad za II.Q
|
257,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
248 fa 20160095
|
kancelárske potreby,papier
|
472,57 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
249 fa 770122204
|
príspevok na stravu - strav. poukážky
|
378,89 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
251 fa 3104071481
|
elektrická energia
|
786,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
254 fa 16240311
|
prenájom kopírky
|
99,96 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
255 fa 89947823
|
odborná publíkácia - Oceňovanie majetku
|
11,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
PORADCA Žilina |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
257 fa 10046
|
odborné tlačivá
|
57,67 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Kniha Viera Nitra |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
312 fa 16050002
|
potraviny
|
33,69 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
302 fa 610004662
|
potraviny
|
47,14 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
250 fa 160746
|
hygienické potreby
|
263,70 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
Drogéria E.Bedeová Nitra |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
300 fa 160364
|
potraviny
|
325,06 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
Šampion Zl. Moravce |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
252 fa 1162203122
|
školské tlačivá
|
71,20 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
SEVT B.Bystrica |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
247 fa 183
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
NUCV Bratislava |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
303 fa 31611517
|
potraviny
|
18,22 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.B |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
284 fa 31611516
|
potraviny
|
14,84 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.B |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
245 fa 76034590707
|
tel. poplatky za mobil 4
|
32,39 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
288 fa 1492
|
potraviny
|
103,27 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
EDEN Kruipina |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
298 fa 416100747
|
potraviny
|
118,33 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
PD IVánka |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
244 fa 06052016
|
školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
Kantorka Košice |
|
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
306 fa 132852
|
potraviny
|
68,74 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
301 fa 1605720
|
potraviny
|
109,49 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
Objednávka |
46/2016
|
odborná publikácia
|
11,20 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
Poradca Žilina |
|
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Zmluva |
198
|
dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
243 fa 160710
|
čistiace, hyg. potreby
|
471,30 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
Drogéria E.Bedeová Nitra |
|
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
264 fa 7326004399
|
potraviny
|
80,86 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Objednávka |
47/2016
|
lieky a zdrav. materiál
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
Lekáreň Nitra |
|
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
280 fa 1605246
|
potraviny
|
88,85 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
285 fa 31610733
|
potraviny
|
9,23 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.B |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
265 fa 31610734
|
potraviny
|
39,88 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.B |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
239 fa 052016
|
prenájom triedy za 4/
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
299 fa 234604357
|
potraviny
|
107,95 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Smernica VO od 4/2016
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
246 fa 1605314
|
potraviny
|
41,29 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
287 fa 610004278
|
potrviny
|
47,14 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
253 fa 132797
|
potraviny
|
90,36 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
286 fa 16040114
|
potraviny
|
105,04 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Objednávka |
45/2016
|
materiál na údržbu dreveného vybavenia šk.dvora
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
236 fa 356000784
|
údržbársky mat.-náter na drev.vybavenie šk.dvora
|
431,36 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
289 fa 2201602025
|
potraviny
|
79,70 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Grandfood Nové Zámky |
|
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
290 fa 7326003983
|
potraviny
|
37,21 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
283 fa 31610058
|
potraviny
|
16,66 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
237 fa 31610059
|
potraviny
|
51,59 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
217 fa 292016
|
šk.potreby pre žiakov zo znev.prostredia
|
56,55 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
VAPI Raková, prev. Nitra |
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
232 fa 16102901
|
potraviny
|
169,27 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové mesto |
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
218 fa 20160086
|
nápln do tačiarne HP
|
92,34 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
HS COMP Nitra |
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
219 fa 31
|
energie za 3/
|
35,45 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
220 fa 34
|
prenájom el. triedy za 5
|
175,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
216 fa 2052016
|
služby technika PO
|
66,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
P.O.TECH Starý Hrádok |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
282 fa 416100653
|
potraviny
|
42,92 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
281 fa 1605066
|
potraviny
|
68,77 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
MIrkom Marcelová |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
235 fa 860006
|
potraviny
|
91,72 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
294 fa 610003971
|
potraviny
|
46,67 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
fa 7170816376
|
vyúčtovanie energie za 3/2016
|
-73,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
233 fa 1296
|
potraviny
|
130,71 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
270 fa 132735
|
potraviny
|
74,94 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
CSFRUT Nitra |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
206 fa 8660022649
|
vodné, stočné, zrážky za 3/
|
458,36 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
ZS Vodárenská spol. Nitra |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Objednávka |
43/2016
|
oprava rmg
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
Oprava elektrospotrebičov,Nitra, Výstávná |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
268 fa 20160182
|
potraviny pre bezlep.stravu
|
47,98 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
229 fa 816400095
|
potraviny
|
76,06 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
Koliba Hriňová |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
241 fa 16010064
|
potraviny
|
91,68 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
269 fa 1604810
|
potraviny
|
51,47 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201 fa 160635
|
čistiace, hygienické, dezinf. potreby
|
731,44 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Drogéria E.Bedeová Nitra |
|
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
202 fa 42016
|
prenájom el. triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
ZŠ Krškany |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
207 fa 20160160
|
lieky a zdravot. potreby
|
115,99 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
266 fa 416100611
|
potraviny
|
98,18 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
196 fa 231600010
|
nájomné el.trieda za 4/
|
165,09 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
SZSS Baničova nitra |
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
205 fa 2016029
|
príspevok na stravu za 3/
|
31,36 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
203-204 fa 2016030
|
príspevok na stravu
|
48,44 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
267 fa 234603770
|
potraviny
|
79,93 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
187 fa 10160002
|
oprava bicyklov
|
316,62 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
Klondike BIke Zbehy |
|
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
182 fa116
|
materiál na krúžky VZP
|
52,15 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
KOALA Nitra |
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
188 fa 2783674524
|
popl. za pevné linky
|
84,77 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
291 fa 610003637
|
potraviny
|
70,47 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
293 fa 16102506
|
potraviny
|
66,08 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto |
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
230 fa 20160144
|
potraviny pre celiakiu
|
9,36 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
238 FA 132690
|
POTRAVINY
|
101,84 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
197 fa 16040003
|
potraivny
|
54,34 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
292 fa 132698
|
potraviny
|
63,90 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
542 fa 7326003542
|
potraviny
|
18,15 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
231 fa 31607861
|
potraviny
|
25,18 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
178 fa 10160024
|
doprava ped. zamestnancov na exkurziu
|
114,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
AD H.Halveland V.Zálužie |
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
180 fa 3104071481
|
spotreba energie za 4
|
786,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
179 fa 7185303815
|
spotreba plynu za 4
|
1 983,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
181 fa 82262466
|
pitný režim v internáte
|
30,00 |
s DPH |
|
226
|
04.04.2016 |
|
|
|
AQUA PRO Košice /DOXX |
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Zmluva |
197
|
Výpožička Synagógy na koncert
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
181 fa 82262466
|
dodávka pramenitej vody
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
AQUA PRO Košice (DOXX Žilina/ |
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
184 fa 816400055
|
potraviny
|
152,32 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Koliba Hriňová |
|
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
176 fa 16240224
|
prenájom kopírky
|
35,34 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
V-Bit Nitra |
|
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
177 fa 770119399
|
strav. poukážky
|
288,22 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Edenred Bratislava |
|
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2016
|
súhrrná správa za I.Q.2016
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
228 fa 7326003122
|
potraviny
|
57,71 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
208 fa 31607862
|
potraviny
|
9,68 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.B |
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
174 fa 7602533545
|
tel.poplatky za 3/
|
32,39 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
Faktúra |
175 fa 9000917328
|
poštové poukážky
|
13,67 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta Bratislava |
|
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
Faktúra |
224 fa 610003150
|
potraviny
|
23,34 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
HSH V.Zálužie |
|
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
222 fa 416100522
|
potraviny
|
15,52 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
|
|
|
PD IVánka |
|
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
169 fa 9500007075
|
odborná publikácia
|
20,40 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
|
|
|
Poradca Žilina |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
172 fa 1052016
|
výkony BOZP a PZS
|
105,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
|
|
|
Bc.Zomborský, Levice |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
171 fa 1600017
|
materiál na krúžky
|
239,06 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
170 fa 1600016
|
školské potreby pre SZ žiakov
|
257,78 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
173 fa 201601558
|
tonery do tlačiarní k IT
|
555,07 |
s DPH |
18.3.2016
|
|
22.03.2016 |
|
|
|
Magic Print Bratislava |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
168 fa 272016
|
šk.potreby pre žiakov zo ZP
|
116,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
VAPI Raková |
|
|
|
|
21.03.2016 |
|
|
Objednávka |
42/2016
|
oprava bicyklov
|
316,62 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Klondike Bike Zbehy |
|
|
|
|
21.03.2016 |
|
|
Objednávka |
37/2016
|
učebné pomôcky pre žiakov zo ZP
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
ElDOM Nay NItra |
|
|
|
|
21.03.2016 |
|
|
Objednávka |
38/2016
|
školské potreby pre žiakov zo ZP
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
21.03.2016 |
|
|
Objednávka |
39/2016
|
materiál na krúžky VP
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
195 fa 16030147
|
potraviny
|
20,86 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
221 fa 132604
|
potraviny
|
83,36 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
167 fa 3711200272
|
uč.pomôcky pre žiakov zo ZP
|
203,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
ELEKTRODOM NAY Nitra |
|
|
|
|
21.03.2016 |
|
|
Objednávka |
40/2016
|
materiál na krúžky VZP
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
KOALA Nitra |
|
|
|
|
21.03.2016 |
|
|
Objednávka |
41/2016
|
školské potreby pre žiakov zo znev.prostredia
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
VAPI Raková |
|
|
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
223 fa 1603865
|
potraviny
|
106,94 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
18.03.2016 |
|
|
Objednávka |
36/2016
|
oprava šij. stroja
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
Oprava šij.strojov Greguš, Nitra |
|
|
|
|
18.03.2016 |
|
|
Objednávka |
35/2016
|
doprava na exkurziu
|
114,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
AD H.Halveland, Veľké Zálužie |
|
|
|
|
18.03.2016 |
|
|
Objednávka |
34/2016
|
tonery do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
Magicprint Bratislava |
|
|
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
161 fa 20160060
|
kancel.potreby
|
100,92 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
162 fa 2016035
|
oprava pračky
|
87,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
Elektroservis Sollár Nitra |
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
193 fa 160196
|
potraviny
|
260,05 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
Šampiňon Zl. Moravce |
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
163 fa 201602
|
mat.náklady na strav.v el.triedach
|
22,50 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
163 fa 201602
|
mat.náklady na strav.v el.triedach
|
22,50 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
158 fa 212016
|
prev. náklady el. trieda
|
38,59 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
191 fa 416100487
|
potraviny
|
145,89 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
189 fa 31607068
|
potraviny
|
15,28 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
199 fa 1603741
|
potraviny
|
21,56 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
225 fa 16030114
|
potraviny
|
45,40 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
215 fa 953
|
potraviny
|
203,50 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
209 fa 31607069
|
potraviny
|
87,82 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Objednávka |
32/2016
|
autobus na školský výlet
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
ARIVA Nitra |
|
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
227 fa 132543
|
potraviny
|
88,33 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
194 fa 2201601413
|
potraviny
|
90,57 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Granfood Nové Zámky |
|
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
154 fa 1502010550
|
pracie a čistiace prostriedky
|
284,15 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Haglaitner Bratislava |
|
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
153 fa 20160056
|
záložný zdroj, toner
|
79,92 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
HS COMP Nitra |
|
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Objednávka |
31/2016
|
škol.potreby pre žiakov v hm.núdzi
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
VAPI Raková, prev. Nitra |
|
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Objednávka |
33/2016
|
kancel.potreby
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
192 fa 7326002669
|
potraviny
|
53,93 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
150 fa 22
|
prenájom el. triedy
|
175,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
152 fa 160172
|
osviežovač vzduchu
|
99,98 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
Briston Sládkovičovo |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
190 fa 31606546
|
potraviny
|
12,56 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
165 fa 234602689
|
potraviny
|
107,37 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
INMEDIA ZVOLEN |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
226 fa 1603435
|
potraviny
|
71,85 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
138 fa 10160059
|
škola v prírode
|
2 629,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
CK SLniečko Trenčín |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
164 fa 20160119
|
potraviny
|
8,68 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
200 fa 31606547
|
potraviny
|
12,14 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
212 fa 416100425
|
potraviny
|
85,79 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
183 fa 16101619
|
potraviny
|
153,95 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
Demifood Nové mesto |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Zmluva |
195
|
dodatok k zmluve o prenájme
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
SOŠT Komárno, Bratislavská 10 |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
134 fa 042016
|
prenájom el.,triedy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
132 fa 160426
|
čistiace
|
414,94 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
E.Bedeová Nitra |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
214 fa 132517
|
potraviny
|
48,88 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160 fa 1603309
|
potraviny
|
310,02 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
120 fa 7782748322
|
tel. pevné linky za 2/
|
83,38 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Objednávka |
30/2016
|
osviežovač vzduchu
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Briston Sládkovičovo |
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
133 fa 201660126
|
učebné pomôcky
|
236,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Malunet Morkov |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
121 fa 110455132
|
IVES programy-licencie
|
155,35 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Objednávka |
29/2016
|
špec.čistiace prostriedky do konvektomatu
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Haiglaitner Bratislava |
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Zmluva |
194
|
darovacia /šport a zdravie v nás
|
350,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
166 fa 132489
|
potraviny
|
91,87 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
118 fa 6816177199
|
PZP VW Sharan za II.Q 2016
|
39,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
117 fa 16240137
|
prenájom kopírky
|
70,56 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
210 fa 16101800
|
potraviny
|
57,73 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Demifood Nové mesto |
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
213 fa 1603149
|
potraviny
|
113,89 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
122-123 fa 2016021
|
príspevok na stravu
|
44.98/40.82+4.16/ |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
124 fa 2016020
|
príspevok na stravu
|
29,12 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
159 fa 7326002277
|
potraviny
|
6,42 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Objednávka |
27/2016
|
vyhotovenie pošt.poukážok
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta BA |
|
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
110 fa 231600007
|
prenájom el.triedy za 3/
|
165,09 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
SZSS Nitra |
|
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
119 fa 160395
|
hyg. potreby
|
706,33 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
E.Bedeová, Nitra |
|
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
211 fa 16030028
|
potraviny
|
90,17 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
151 fa160161
|
potraviny
|
127,91 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
Šampion Zl. Moravce |
|
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
106 fa 8660010784
|
vodné, stočné, zrážky 2/
|
375,62 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
ZSVAK Nitra |
|
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
102 fa 3104071481
|
spotreba energie za 3/
|
786,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
ZSE Energia Bratislava |
|
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
100 fa 20160099
|
potreby pre žiakov zo soc.znev.prostredia
|
150,17 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
105 fa 7135375132
|
spotreba plynu
|
1 983,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
108 fa 152016
|
školské potreby pre SZŽ
|
277,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
VAPI Raková |
|
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
109 fa 2301195
|
vyb.internátu cez projekt NKN-perináky, poličky
|
898,70 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
SCONTO Trnava, pred. Nitra |
|
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
104 fa 770116459
|
strav. poukážky
|
255,84 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Edenred Bratislava |
|
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Zmluva |
193
|
vybavenie internátu-kúpna
|
898,70 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
SCONTO Trnava |
|
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Objednávka |
28/2016
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Malunet Moškov |
|
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
184 fa 816400055
|
potraviny
|
152,32 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
KOLIBA Hriňová |
|
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
114 fa 32016
|
prenájom el.triedy za 3
|
33,30 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
198 fa 610002315
|
potraviny
|
45,76 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
107 fa 10160001
|
oprava bicyklov, trojkoliek
|
160,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Igor Daniš, Klondike bike Zbehy |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
155 fa 416100365
|
potraviny
|
63,23 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
PD IVánka |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
140 fa 234602175
|
potraviny
|
111,30 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Objednávka |
26/2016
|
drobné predmety do šk.kuch,internátu
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Objednávka |
25/2016
|
potreby pre soc.znevýh.žiakov
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
104 fa 770116459
|
stravovacie poukážky
|
255,84 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Edenred Bratislava |
|
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Objednávka |
24/2016
|
perináče, poličky do internátu
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
SCONTO Nitra |
|
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
Objednávka |
23/2016
|
pitný režim
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
DOXX Žilina /AGUA PRO Košice |
|
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
Faktúra |
156 fa 132428
|
potraviny
|
89,23 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Objednávka |
23A/2016
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
139 fa 860003
|
Potraviny
|
34,82 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
22A/2016
|
stravovacie poukážky
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
96 fa 7601573712
|
tel. poplatky za mobil za 2/
|
32,59 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
95 fa 169
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
|
|
|
NUCV Bratislava |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
130 fa 7326001860
|
potraviny
|
79,41 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
92 fa 3711200180
|
elektrospotrebiče
|
722,33 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
|
|
|
ElektroNAY Nitra |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Objednávka |
22/2016
|
oprava pračky GORENJE
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
|
|
|
Elektroservis Sollár Nitra |
|
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Objednávka |
21/2016
|
šk.potreby pre žiakov zo ZP
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
|
|
|
VAPI Raková |
|
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
93 fa 35600373
|
mat. pre údržbu
|
43,58 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
|
|
|
L+S Nitra |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Objednávka |
20/2016
|
potreby na opravu maľovky
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
94 fa 1635101960
|
inzerát
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
|
|
|
Petitpress Nitra |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
89 fa 5250868006
|
drobný mat. na vybavenie tried
|
338,69 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
85 fa 1162201939
|
školské a kanc.tlačivá
|
209,42 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
SEVT B.Bystrica |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
84 fa 1635101804
|
inzerát do novín
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
PetitPress Nitra |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
83 fa 982016
|
čistenie komínov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
D.Levický, kominárstvo Nitra |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Objednávka |
19A/2016
|
sušička, dvojplatenka + spotrebný tovar
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2016 |
|
|
|
ELEKTRONAY Nitra |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
157 fa 31604084
|
potraviny
|
94,63 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
|
|
|
MIlsy Bánovce n.B |
|
|
|
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
131 fa 31604083
|
potraviny
|
15,28 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.B |
|
|
|
|
19.02.2016 |
|
|
Objednávka |
19/2016
|
špec.čiastiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
BRISTON Sládkovičovo |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
146 fa 1602284
|
potraviny
|
50,02 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
116 fa 612
|
potraviny
|
131,75 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
129 fa 16020133
|
potraviny
|
43,10 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Objednávka |
18/2016
|
Kontrola komínov
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
VV Kominárstvo, Nitra, Kúpeľlná |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
80 fa 22016
|
prenájom el.triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
ZŠ Nitra, Krškany |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Zmluva |
196
|
Škola v prírode
|
2 629.80 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
CK Slniečko Trenčín |
|
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
76 fa 13
|
prev.náklady za 1/
|
70,63 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Objednávka |
17A/2016
|
drobný sp. mat. do tried
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
77 fa 14
|
prenájom el.triedy
|
175,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Zmluva |
191
|
zateplenie - fasáda
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
STAVEX Nitra |
SSI Nitra |
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
135 fa 132304
|
potraviny
|
151,85 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Cs FRUIT Nitra |
|
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
145 fa 416100281
|
potraviny
|
46,74 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
144 fa 132346
|
potraviny
|
77,14 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
69 fa 2160040
|
schodíky, rudla
|
101,57 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Železiarstvo Toth Nitra |
|
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
70 fa 1020160051
|
zhotovenie pečiatky
|
169,99 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
RCS Nitra |
|
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
Objednávka |
17/2016
|
schodíky,rudla
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Železiarstvo Tóth Nitra |
|
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
Objednávka |
16/2016
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
128 fa 31603586
|
potraviny
|
39,45 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
126 fa 1601099
|
potraviny
|
85,75 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové mesto n.V |
|
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
127 fa 230603513
|
potraviny
|
91,23 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
149 fa 7326001395
|
potraviny
|
45,39 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Objednávka |
16/2016
|
školské a kanc.tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
143 fa 31603286
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Zmluva |
192
|
dodatok k zmluve č.174
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
AQUA PRO Košice |
|
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
137 fa 16020078
|
potraviny
|
81,64 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
56 fa 231600004
|
prenájom triedy
|
165,09 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
SZSS Nitra |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
57 fa 8660001951
|
vodné,stočné
|
421,24 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
ZSVodár.spol Nitra |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
125 fa 20160064
|
potraviny pre bezlepkovú dietu
|
40,40 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
147 fa 610001399
|
potraviny
|
45,76 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
52 fa 2016010
|
príspevok na stravu el.triedy
|
21,28 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
53-54 fa 2016011
|
príspevok na stravu el.trieda
|
3.04+29.83 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2016
|
autobus do školy v prírode
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
15.02.2016 |
|
|
Ariva Nitra |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2016
|
škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
15.02.2016 |
|
|
CK Slniečko |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
142 fa 1601704
|
potraviny
|
74,17 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
49 fa 6781827678
|
tel. poplatky za pevnú linku
|
82,32 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Slovak telecom Bratislava |
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
50 fa 1016
|
údržb. materiál
|
25,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
ORTV Nitra |
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Objednávka |
14/2016
|
údržb. materiál
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
ORTV Nitra |
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
148 fa 234601391
|
potraviny
|
58,79 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
141 fa 1601705
|
potraviny
|
96,38 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
MIrkom Marcelová |
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Objednávka |
15/2016
|
potreviny pre bezlepkovú dietu
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2016 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
06.02.2016 |
|
|
Faktúra |
48 fa 162
|
seminár k registratúre
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
NUCV Bratislava |
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
111 fa 416100214
|
potraviny
|
28,64 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
11/2016
|
zhotovenie razítka
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
Dom služieb Nitra |
|
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
37 fa 3104071481
|
spotreba energie na 2/
|
786,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
38 fa 20160045
|
lieky
|
131,72 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
Lekáreň, Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
41 fa 032016
|
prenájom triedy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
39 fa 160181
|
čistiace, hyg.potreby
|
205,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
E.Bedeová - drogéria Nitra |
|
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
99 fa 860002
|
potraviny
|
75,38 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
136 fa 610001223
|
potraviny
|
66,39 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
40 fa 2016015
|
oprava pračky
|
27,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
Elektroservis Sollár Nitra |
|
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Objednávka |
13/2016
|
čistiace, hyg.dezi potreby
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
E.Bedeová, Energo Nitra |
|
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
103 fa 234600777
|
potraviny
|
85,11 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Objednávka |
12/2016
|
oprava pračky
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
ElektroSollár Nira |
|
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
36 fa 715535092
|
spotreba plynu
|
1 983.00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
75 fa 7326000962
|
potraviny
|
59,35 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
112 fa 416100199
|
potraviny
|
100,09 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
81 fa 31602652
|
potraviny
|
12,14 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
98 fa 31602651
|
potraviny
|
1,36 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
115 fa 132263
|
potraviny
|
74,59 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
35 fa 21600181
|
príprava a STK, EK - VW GOLF + Prívesný vozík
|
153,71 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
27 fa 16240056
|
prenájom kopírky
|
34,14 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
26 fa 022016
|
prenájom triedy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
38 fa 20160045
|
lieky a zdrav. materiál
|
40,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Lekáreň |
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
91 fa 1601206
|
potraviny
|
54,84 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
32 fa 20160019
|
kancel. potreby, oprava notebok
|
132,90 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
HS COMP Nitra |
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
71 fa 234601021
|
potraviny
|
45,79 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
33 fa 2160011
|
rudla
|
59,27 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Železiarstvo Tóth Nitr |
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
73 fa 160040
|
potraviny
|
215,54 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Šampion Zl. Moravce |
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
10/2016
|
kancel.potreby
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
78 fa 31601698
|
potraviny
|
15,28 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
62 fa 31601699
|
potraviny
|
71,87 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Objednávka |
9/2016
|
strav. poukážky
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
31 fa 9000703184
|
strav. poukážky
|
262,31 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
29 fa 816400023
|
potraviny
|
79,68 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
KOLIBA Hriňová |
|
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
72 fa 132205
|
potraviny
|
30,72 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
79 fa 16010178
|
potraviny
|
56,67 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
25 fa 1005965
|
drobný spotrebný mat. do tried
|
153,61 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
45 fa 7326000534
|
potraviny
|
86,79 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
28 fa 1600965
|
potraviny
|
34,52 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
23 fa 7600617981
|
tel. poplatky za mobil za 1/
|
34,92 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
|
Slovbak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
55 fa 416100126
|
potraviny
|
90,31 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
22 fa 201660031
|
športové náradie
|
30,66 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
Malunet Morkov |
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
68 fa 610000754
|
potraviny
|
66,88 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
46 fa 132185
|
potraviny
|
74,76 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
21 fa 9160000088
|
EdupagePRO 2016
|
195,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
ASC Bratislava |
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
63 fa 16100525
|
potraviny
|
137,06 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mest |
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
45 fa 7326000534
|
potraviny
|
86,79 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5 fa 16883399
|
predplatné ŠKOLA 2016
|
23,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
JURISDAT Bratislava |
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
14 fa 160100064
|
seminár - Overovanie fin.operácií
|
69,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
PEOEKO Bratislava |
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
97 fa 132131
|
potraviny
|
112,01 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Objednávka |
8/2016
|
drobný materiál do tried
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
6/2016
|
oprava bicyklov
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
Igor Daniš Nitra |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Objednávka |
7/2016
|
kontrola tech.stavu sl.vozidla Golf a prív.vozíka+Stk
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
ARServis Nitra |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
88 fa 230601531
|
potraviny
|
66,01 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
74 fa 2201600424
|
potraviny
|
72,98 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
Grandfood N.Zámky |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FA 36545830
|
potraviny
|
54,14 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
BItúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
58 fa 16010129
|
potraviny
|
72,10 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20 fa 100074
|
sáčky do vysavača
|
101,34 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
PEMAT Nitra |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
61 fa 31601149
|
potraviny
|
90,49 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Objednávka |
6b/2016
|
lieky a zdrav. materiál
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
19 fa 160083
|
hygienické potreby
|
290,04 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
E.Bedeová, Nitra |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
60 fa 31600897
|
potraviny
|
12,56 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
59 fa 241
|
potraviny
|
175,21 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
plán VO 2016
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
67 fa 416100093
|
potraviny
|
88,68 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
18 fa 5022016
|
seminár VO
|
69,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
PROEKO Bratislava |
|
|
|
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
17 fa 160031
|
návlek na mop flipper
|
22,90 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
INTERCLEAN Nitra |
|
|
|
|
19.01.2016 |
|
|
Objednávka |
4/2016
|
rudla na prenášanie
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
Železiarstvo Tóth Nitra |
|
|
|
|
19.01.2016 |
|
|
Objednávka |
5/2016
|
hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
E.Bedeová, Nitra |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
82 fa 16010084
|
potraviny
|
54,14 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
Bitúnok MOjmírovce |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
16 fa 231600001
|
prenájom el. triedy za 1/2016
|
165,09 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
SZSS Nitra |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15 fa 5
|
prenájom el.triedy za 2/2016
|
175,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
13 fa 201500529
|
prenájom výdajníka na vodu 2016
|
72,00 |
s DPH |
|
174
|
18.01.2016 |
|
|
|
DOXX Žilina |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
3/2016
|
návlek na mop - flipper
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
INTERCLEAN Nitra |
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
86 fa 1600502
|
potraviny
|
86,14 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
MIrkom Marcelová |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12 fa 332016
|
služby technika PO - I.Q 2016
|
55,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
T.O. TECH R.Zomborský St.Hrádok |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
11 fa 7258506548
|
spotreba plynu na 1/2016
|
1 983.00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
10 fa 5041502503
|
vyúčtovanie "Úplné znenie zákonov 2015"
|
47,83 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
PORADCA Žilina |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
9 fa 8560108312
|
vodné, stočné, zrážky za 12
|
474,67 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
ZSVAK Nitra |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4 fa 9000701550
|
stravné lístky
|
272,03 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
44 fa 610000393
|
potraviny
|
45,76 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
HSH V.Zálužia |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7 fa 12016
|
prenájom elokovanej triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
ZŠ Krškany |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2016
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
SEVT Nitra |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
24 fa 348505919
|
platby za komunál. odpad za I.Q
|
257,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
Mesto Nitra - NKS |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8 fa 10002
|
kancel. potreby
|
60,78 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
ŠEVT Nitra |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2/2016
|
strav. poulkážky
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
Edenred Bratislava |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
66 fa 201650005
|
potraviny
|
42,58 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
65 fa 415100044
|
potraviny
|
93,79 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
PD *Ivánka |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Zmluva |
187
|
mobilné služby dodatok k 96
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
30 fa 132071
|
potraviny
|
116,89 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
64 fa 1600209
|
potraviny
|
57,22 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
34 fa 16100173
|
potraviny
|
98,22 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
Demifood Nové mesto |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
43 fa 1600242
|
potraviny
|
154,99 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fa 7102439936
|
vyúčtovanie spotreby el. za 12/2015
|
-44,96 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Zmluva |
192
|
Kolektívna zmluva na rok 2016
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
ZO OZ pri SŠI NItra |
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Zmluva |
190
|
odvoz komunálneho odpadu
|
1 029,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
Mesto Nitra - NKS Nitra |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fa 16010034
|
potraviny
|
87,11 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
47 fa 46
|
potraviny
|
209,08 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2 fa 3104071481
|
spotreba energie za 1/2016
|
786,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3 fa 968132016
|
odborná publikácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
|
|
|
Ajfa+avis Žilina |
|
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
6 fa 7780913355
|
poplatky za pevnú tel. linku
|
92,81 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
|
|
|
Slovak telekom Bratislava |
|
|
|
|
07.01.2016 |
|
|
Zmluva |
189
|
služby technika PO
|
55.-/štvrťrok |
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
|
|
|
P.O.TECH R.Zomborský St.Hrádok |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
súhrnná správa za IV.Q 2015
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
937 fa 850010
|
potraviny
|
53,84 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
936 fa 7325014145
|
potraviny
|
12,16 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
917 fa 7325014888
|
potraviny
|
67,33 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
903 fa 1524
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
924,37 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Drogéria E.Bedeová Nitra |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
923 fa 31539687
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
901 fa 7511231430
|
mobil za 12
|
29,99 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Slovak telekom Bratiaslava |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
922 fa 31539688
|
potraviny
|
19,87 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
906 fa 151026
|
potraviny
|
165,46 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
ŠAMPION Zl.Moravce |
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
895 fa 15240999
|
prenájom kopírky
|
35,76 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
927 FA 31538793
|
POTRAVINY
|
11,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
milsy |
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
919 fa 510014205
|
potreaviny
|
24,96 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
935 fa 131995
|
potraviny
|
33,32 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
CSFRUIT |
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
919 fa 510014205
|
potraviny
|
24,96 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
894 fa 65
|
spotreba energií
|
43,89 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
893 fa 62
|
prenájom za 1/2016
|
175,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
892 gs 20150324
|
kancel. materiál
|
798,42 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
891 fa 2015106
|
príspeovk na stravu
|
25,76 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
889-890 fa 2015107
|
príspevok na stravu za 12
|
36.11+3.68 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
883 fa 1502008270
|
dez.utierky
|
238,79 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Hagleitner Bratislava |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
882 fa 20153739
|
OPP tričká
|
662,18 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
DELUX Vráble ZŤP |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
884 fa 2015136
|
prac. zošity
|
6,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Osmijanko Bratislava |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
163/2015
|
oprava pračky
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Elektroservis Sollár |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
885 fa 2015108
|
oprava pračky
|
36,79 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Elektroservis Sollár Nitra |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
164/2015
|
kancel. potreby
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
HSCOMP NItra |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
883 fa 1502008270
|
dez.utierky
|
238,79 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Hagleitner Bratislava |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
879 fa 5150511
|
výmena okna
|
205,49 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
INCODEC Čakajovce |
|
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
926 fa 31538794
|
potraviny
|
53,76 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Zmluva |
188
|
prenájom el. triedy
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
880 fa 15120160
|
občerstvenie-Posedenie s rodičmi pod jedličkou
|
164,06 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
876 fa 2015080
|
oprava vodovod.potrubia-hav.stav
|
486,54 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
MONTinštala Lužianky |
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
877 fa 152390
|
hygienické, čistiace potreby
|
335,65 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
E.Bedeová Nitra |
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Objednávka |
160/2015
|
oprava vodovod. potrubia
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
MONTINŠTALA Lužianky |
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Objednávka |
161/2015
|
hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
E.Bedeová, Nitra Braneckého |
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Objednávka |
162/2015
|
výmena okna
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
INCODEC Čakajovce |
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
870 fa 201510
|
prev.náklady na stravovanie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
874 fa 2015106
|
oprava pračky
|
35,09 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Elektroservis SOLLAR Nitra |
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
907 fa 815400298
|
potraviny
|
29,52 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Koliba Hriňová |
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
902 fa 815400297
|
potraviny
|
108,25 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Koliba Hriňová |
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
916 fa 7325014461
|
potraviny
|
66,95 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
930 fa 415102526
|
potraviny
|
117,73 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
875 fa 201512
|
prev.náklady na stravu Vinodol
|
72,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
866 fa 1362015
|
materiál na krúžky
|
129,28 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
VAPI Raková |
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
867 fa 1282015
|
materiál na krúžkovú činnosť VP
|
87,55 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
VAPI Raková |
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
869 fa 201509
|
prevádzkové náklady na stravovanie
|
57,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
868 fa 201511
|
prev.náklady za stravovanie
|
91,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
933 fa 131948
|
potraviny
|
108,37 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
914 fa 15120116
|
potraviny
|
26,89 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
855 fa 910333219
|
odborná publikácia
|
9,90 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
Porada Bratislava |
|
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
863 fa 2615600226
|
pneumatiky a mat. na údržbu sl. auta
|
626,24 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
MOTOJAS Nitra |
|
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
864 fa 20150552
|
lieky a zdravot. materiál
|
527,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
932 fa 131971
|
potraviny
|
4,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
852 fa 15120117
|
potraviny
|
54,89 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
853 fa 593015
|
služby technika BOZP,PO,PZS za IV.Q
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Bc.Zomborský Levice |
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
854 fa 1500096
|
materiál na krúžky VP
|
372,28 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
929 fa 415102468
|
potraviny
|
71,26 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
843 fa 60
|
energie za 11
|
35,04 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
844 fa 4150804
|
dvere
|
52,61 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
Tóth, Nitra, Tehelná |
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
910 fa 234511945
|
potraviny
|
83,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
842 fa 23150037
|
prenájom el.trieda 12
|
165,09 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova |
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
920 fa1517606
|
potraviny
|
100,36 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
160/2015
|
oprava vodov.potrubia-hav.
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
MONTINŠTALA |
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Objednávka |
155/2015
|
kancel. potreby
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
ŠEVT Nitra, Kmeťková |
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
154/2015
|
stolička,skrine,regál
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
ASKO Nitra |
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
152/2015
|
elektrospotrebiče, materiál
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Elektro NAY Nitra |
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
840 fa 17249850
|
vybavenie interiérové
|
678,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
ASKO Nitra |
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
839 fa 3611200856
|
elektrospotrebiče
|
435,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Elektro NAÝ Nitra |
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
841 fa 10267
|
kancel. potreby
|
210,68 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
SEVT Nitra |
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
151/2015
|
pracovné odevy-tričká
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
DeLUX Vráble |
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
157/2015
|
pneumatiky a mat.na údržbu auta
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
MOTOJAS Nitra |
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Zmluva |
186
|
darovacia
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
NKN Nitra |
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
158/2015
|
lieky a zdrav.mat.
|
527,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
153/2015
|
dvere
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Toth železiarstvo Nitra |
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
921 fa 1517369
|
potraviny
|
22,53 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
924 fa 31538069
|
potraviny
|
25,99 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
836 fa 2509910
|
kuchynské potreby
|
212,87 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
A-Z Nitra |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
925 fa 31538068
|
potraviny
|
13,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
912 fa 15120083
|
potraviny
|
94,81 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Bit. Mojmírovce |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
908 fa 20150547
|
potraviny
|
37,70 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
918 fa 510013662
|
potraviny
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
834 fa 8560099480
|
vodné, stočné, zrážky za 11
|
627,65 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spol. Nitra |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
931 fa 131903
|
potraviny
|
71,29 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
913 fa 15120067
|
potraviny
|
19,01 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
156/2015
|
materiál na krúžky VP
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
915 fa 3959
|
potraviny
|
88,29 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
828 fa 6780000386
|
tel. poplatky pevná linka za 11
|
83,42 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Slovak telekom Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
825 fa 152311
|
čistiace, hyg. dez. potreby
|
1 318,73 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Drogéria -E.Bedeová Nitra |
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
822-823 fa 2015099
|
príspevok na stravu el.triedy za 11
|
51,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
821 fa 9000695752
|
stravovacie poukážky
|
369,18 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
EDENRED Nitra |
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
826 fa 20150304
|
notebook projekt
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
HS COMP Nitra |
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
911 fa 234511688
|
potraviny
|
58,02 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
813 fa 15954737
|
predplatné "SKola efektívne" 2016
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Verlag Dashofer Bratislava |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
886 fa 7325013995
|
potraivny
|
73,81 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
PeNAM nITRA |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
816 fa 20150523
|
lieky a zdravot. mat.
|
283,81 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Lekáren Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
149/2015
|
výpočt. a kancel. technika a mat.
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
934 fa 1312890
|
potraviny
|
39,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
815 fa 20150299
|
kancel. technika a materiál
|
940,67 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
HS COMP Nitra |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
150/2015
|
kuchynské náradie a náčiie, drobný spot.mat.
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
A-Z Hlohovec |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
148/2015
|
notebook - projekt
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
811 fa 00162868
|
nájomné za 12
|
33,30 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
812 fa 2015075
|
oprava vodovodného potrubia
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
MONTINštala Lužianky |
|
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
817-818 fa 112015
|
príspevok na stravu
|
20.34+5.04 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
ZSS Klasov |
|
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
928 fa 415102420
|
potraviny
|
97,56 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
147/2015
|
oprava vodov.potrubia
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
MONTIN3TALA Lužianky |
|
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
909 fa 6108875
|
potraviny
|
138,67 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
800 fa 3611200810
|
elektrospotrebiče, elektromateriál
|
817,41 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Elektro NAY Nitra |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
809 fa 7223549911
|
spotreba plynu 12/2015
|
2 118,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
862 fa 850008
|
potraviny
|
93,52 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
899 fa 31536845
|
potraviny
|
15,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
881 fa 31536846
|
potraviny
|
27,31 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
804 fa 10260
|
šk.potreby pre žiakov zo SZP
|
82,18 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
ŠEVT Nitra |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
807 fa 1005622
|
materiál na pracovné vyučovanie
|
225,09 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
808 fa 15240901
|
prenájom kopírky
|
98,16 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
801 fa 52015
|
paplony, vankpše do internátu
|
1 526,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
SVAKO Nitra |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Objednávka |
144/2015
|
elektromateriál pre údržbu
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
802 fa 151447
|
elektromateriál pre údržbu
|
533,15 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
803 fa 10261
|
kancelársky materiál
|
87,74 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Knihkupectvo Viera Nitra |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Objednávka |
145/2015
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Knihkupectvo VIera ŠEVT Nitra |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Objednávka |
146/2015
|
škol.potreby pre žiakov zo SZP
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
ŠEVT Nitra |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Objednávka |
140/2015
|
elektrospotrebiče, elektromat.
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Eloektro NAY Nitra |
|
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Objednávka |
141/2015
|
kancel.stroje, spotrebný mat.
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
796 fa 201509612
|
pitný režim
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
DOXX Žilina |
|
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Objednávka |
143/2015
|
materiál na krúžky
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
VAPI Raková |
|
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
792 fa 3104071481
|
spotreba elektriny na 12/
|
786,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Objednávka |
139/2015
|
montáž videovrátnika
|
1 088,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
MOREZ Nitra |
|
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
790 fa1511010
|
montáž videovrátnika
|
1 088,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
MOREZ EFEKT Nitra |
|
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Objednávka |
142/2015
|
zar.internátu-paplon,vankúš
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
SVAKO Nitra |
|
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
795 fa 1262015
|
mat. pre krúžky
|
146,21 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
VAPI Raková |
|
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
878 fa 5612015
|
vybavenie snozelen
|
2 367,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
3lobit Bratislava |
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
861 fa 150913
|
potraviny
|
156,76 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Šampion Zlaté Moravce |
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
794 fa 201604345
|
predplatné MY 2016
|
25,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Petit Press Bratislava |
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
888 fa 1517010
|
potraviny
|
157,10 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
871 fa 230527589
|
potraviny
|
33,59 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
904 fa 131826
|
potraviny
|
77,15 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
138/2015
|
mat. pre údržbu
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
LaŠ Nitra |
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
793 fa 1552572
|
materiál pre údržbu
|
31,69 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
LaŠ Nitra |
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
860 fa 15100487
|
potraviny
|
60,04 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
857 fa 31536336
|
potraviny
|
9,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
858 fa 7325013587
|
potraviny
|
90,24 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
PENAM NItra |
|
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
872 fa 31536334
|
potraviny
|
43,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
837 fa 234511421
|
potraviny
|
19,63 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
859 fa 15100473
|
Bitúnok Mojmírovce
|
30,25 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
791 fa 20150292
|
kancel. materiál
|
255,96 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
905 fa 2201505917
|
potraVINY
|
88,90 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD Nové Zámky |
|
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
788 fa 1462015
|
UP - DVD Poznávanie darevín
|
28,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
TVS Trenčín |
|
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
845 fa 415102376
|
potraviny
|
57,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
856 fa 1516729
|
potraviny
|
6,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
787 fa 150529
|
mat. na krúžkovú činnosť VP
|
95,25 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
KSM Nitra |
|
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
785 fa 502174746
|
odborné časopisy
|
90,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
SLovenská pošta Bratislava |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
782 fa 7510269262
|
tel.poplatky -mobil za 11
|
29,99 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
Slovak telekom Bratislava |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Objednávka |
137B/2015
|
materiál na krúžky, pracovné vyučovanie
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
783 fa 510013057
|
potraviny
|
24,96 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
851 fa 3736
|
potraviny
|
198,77 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
778 fa 20156973
|
športové potreby
|
310,23 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Malunet Morkov |
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
786 FA 10244
|
KANCELáRSKE POTREBY
|
73,33 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Knihkupectvo VIera Ševt Nitra |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Objednávka |
135/2015
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Kniha Viera ŠEVT Nitra |
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Objednávka |
136/2015
|
mat. na krúžky VP
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
KSM Nitra |
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Objednávka |
137/2015
|
kancel. papier, kanc.materiál
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
776 fa 15250
|
poplatok za školenie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Slovenský inštitút pre výcvik v KBT |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
777 fa 1511
|
mat. na krúžky Vp
|
156,38 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
BELDA Nitra |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
773-775 fa 112015
|
cestovné - Sullová, Lévay. Pipperová
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Objednávka |
134/2015
|
športové potreby
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Malunet Morkov |
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
900 fa 15100424
|
potraviny
|
128,14 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
838 fa 1516669
|
potraviny
|
28,13 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
865 fa 131775
|
potraviny
|
71,65 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
769 fa 6806789546
|
poistenie majetku
|
515,32 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
Komunálna poisťovńa Nitra |
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
799 fa 31535345
|
potraviny
|
54,91 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
820 fa 31535677
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
771 fa 112015
|
prenájom el.triedy za 11/2015
|
33,30 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
ZŠ Krškany |
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Objednávka |
132/2015
|
materiál na krúžky
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
Knihkupectvo Viera - ŠEVT Nitra |
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
772 fa 10240
|
Mat. na krúžky VP
|
192,49 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
SEVT Nitra |
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Objednávka |
133/2015
|
materiál na krúžky
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
BELDA Nitra |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Objednávka |
131/2015
|
údržb. materiál
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Objednávka |
130/2015
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
Tóth Nitra |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Objednávka |
129/2015
|
mat. pre údržbu
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
Tóth Nitra |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
833 fa 131755
|
potravomy
|
52,87 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
CS Fruit |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
765 fa 151341
|
elektromat. pre údržbu
|
22,05 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
763 fa 2150453
|
mat. pre údržbu
|
31,48 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
Tóth Nitra |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
764 fa 4150716
|
mat. pre údržbu /vchodové dvere do kotolne/
|
18,97 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
TOTH Nitra |
|
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
756 FA 9500004497
|
odbor. publikácia
|
8,18 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
Poradca Žilina |
|
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
848 fa 510012764
|
potraviny
|
49,92 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
762 fa 1222015
|
školské potreby
|
227,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
VAPI Nitra |
|
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
760 fa 1500074
|
mat. na krúžky - VP
|
301,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
ŠKOLáČIK Nitra |
|
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
761 fa 1500075
|
školské potreby pre soc.znevýh.žiakov
|
148,99 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
819 fa 815400258
|
potraviny
|
11,88 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
Koliba Hriňov |
|
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
831 fa 815400248
|
potraviny
|
46,08 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
KOLIBA Hriňová |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
806 fa 1516273
|
potraviny
|
135,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
805 fa 415102318
|
potraviny
|
97,13 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
759 fa 1212015
|
materiál na krúžky _ VP
|
122,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
VAPI Raková |
|
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
847 fa 131724
|
potraviny
|
155,83 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
757 fa 810248361
|
Tesco poukážky zo SF
|
2 940,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
TESCO STORES Bratislava |
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Objednávka |
126/2015
|
materiál na krúžky
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
835 fa 7325013125
|
potraviny
|
66,61 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Objednávka |
128/2015
|
mat. na krúžky pre žiakov zo SZP
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
VAPI Raková |
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Objednávka |
127/2015
|
škol.potreby pre SZ žiakov
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
849 fa 234510810
|
potraviny
|
57,94 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Objednávka |
125/2015
|
materiál na krúžky
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
VAPI Raková |
|
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
850 fa 6108366
|
potraviny
|
142,64 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové mesto |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
873 fa 31534508
|
potraviny
|
13,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
829 fa 31534471
|
potraviny
|
4,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
887 fa 31534481
|
potrviny
|
43,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
814 fa 31535517
|
potraviny
|
13,58 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
749 fa 46
|
prenájom za 12/2015
|
175,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
SOS Komárno |
|
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
750 fa 47
|
spotreba energií za 10/2015
|
19,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Objednávka |
123/2015
|
mat.do služ.auta
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Objednávka |
124/2015
|
mat. na krúžky - VP
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
751 fa 1552436
|
mat. na údržbu /auto/
|
31,32 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
752 fa 1552437
|
materiál na krúžky - VP
|
113,41 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
784 fa 20150486
|
potraviny
|
42,58 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
748 fa 150870
|
potraviny
|
130,25 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
Šampion Zlaté Moravce |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
846 fa 15100348
|
potraviny
|
58,97 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
Bitúnok - REFKA Nitra |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
830 fa 3580
|
potraviny
|
195,12 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
737 fa 231500035
|
prenájom za 11/2015
|
165,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
SZSS Nitra |
|
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
744 fa 3104071481
|
spotreba elekriny na 11
|
786,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
736 fa 261115
|
seminár FInančné výkazy
|
59,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
EDOS Bratislava |
|
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
726 fa 8560088713
|
vodné, stočné, zrážky za 10
|
507,17 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť NItra |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
729 fa 1552419
|
mat. pre údržbu
|
38,46 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
l+Š Nitra |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
798 fa 1515950
|
potraviny
|
123,63 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
781 fa 415102255
|
potraviny
|
33,52 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
742 fa 7325012679
|
potraviny
|
73,39 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
707 fa 150180
|
kalendáre
|
174,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Slov. chránená dielňa Piešťany |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
755 fa 131664
|
potraviny
|
60,22 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
753 fa 1515888
|
potraviny
|
30,75 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
699 fa 161310559
|
učebné pomôcky
|
281,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
STIEFEL Bratislava |
|
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
700 fa 17113328
|
skrine - autis.odd
|
356,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
ASKO Nitra |
|
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
122/2015
|
skrine
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
ASKO Nábytok |
|
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
767 fa 234510469
|
potraviny
|
65,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
701 fa 746832176
|
spotreba elektriny za 11/
|
786,45 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
709 fa 102015
|
príspevok na stavu
|
5.88+23.73 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
DSS Klasov |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
702 fa 4779091384
|
telek. poplatky pevná linka za 10
|
86,14 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
766 fa 230525509
|
potraviny
|
33,59 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
770 fa 510012287
|
potraviny
|
49,92 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
780 fa 15100290
|
potraviny
|
31,21 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Objednávka |
121A/2015
|
lieky a zdrav. materiál
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Leláreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
706 fa 1552380
|
mat. pre údržbu a dopravu
|
81,32 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
745 fa 31533086
|
potraviny
|
5,60 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
705 fa 20150468
|
lieky a zdrav. mateiál
|
220,94 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Lekáren Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
704 fa 10222
|
kancel. materiál
|
102,49 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Knihkupectvo SEVT Nitra |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
703 fa 3611200622
|
elektrospotrebiče
|
279,47 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
ElektroNay Nitra |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Objednávka |
120/2015
|
kancel. potreby
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
ŠEVT Nitra |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
832 fa 815400240
|
potarviny
|
32,56 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
KOLIBA Hriňová |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Objednávka |
121/2015
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
746 fa 31533192
|
potraviny
|
20,54 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
712 fa 2015084
|
príspevok na stavu za 10
|
31,36 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
710-711 fa 2015085
|
príspevok na stravu
|
48,44 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
696 fa 15173
|
preškolenie kuchyňa, údržba
|
216,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
MANO_GAZ Nitra |
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
768 fa 1515578
|
potraviny
|
197,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
722 fa 31532329
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
738 fa 31532474
|
potraviny
|
64,26 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
697 fa 7155275613
|
spotreba plynu za 11
|
2 118,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
698 fa 15240820
|
penájom kopírky za 10
|
53,98 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
725 fa 234510243
|
potraviny
|
38,83 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
797 fa 131613
|
potraviny
|
117,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
754 fa 415102214
|
potraivny
|
117,42 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
758 fa 6107978
|
potraviny
|
149,96 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové mesto |
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
735 fa 850006
|
POTRAVINY
|
54,88 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
NITRAZDROJ Nitra |
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Objednávka |
119/2015
|
elektrospotrebiče
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
ElektroNAY Nitra |
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
725 fa 234510243
|
potraviny
|
38,83 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
692 fa 7509312562
|
telefon-mobil za 10/
|
29,99 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
118/2015
|
darčekové poukážky zo soc. fondu
|
2 940,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
TESCO HP Nitra |
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
740 fa 15100235
|
potraviny
|
47,21 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
Bitúnok MOjmírovce |
|
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
688 fa 9000689005
|
stravné lístky
|
378,89 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
739 fa 131575
|
potraviny
|
52,37 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
723 fa 3396
|
potraviny
|
100,68 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
741 fa 131572
|
potraviny
|
74,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
689 fa 152022
|
hyg.dez.potreby
|
92,28 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
E.Bedeová Nitra |
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
690 fa 11506748
|
oprava mixéra
|
67,15 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
JaZ Nové Mesto |
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
691 fa 15240801
|
prenájom kopírky
|
13,56 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
V-bit NItra |
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
733 fa 131554
|
potraviny
|
83,40 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
730 fa 415102162
|
potraviny
|
54,60 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
743 fa 7325012233
|
potraviny
|
74,22 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
731 fa 510011854
|
potraviny
|
49,92 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
732 fa 1515144
|
Potraviny
|
45,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Objednávka |
117/2015
|
hyg.potreby
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
E.Bedeová, Nitra |
|
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Objednávka |
114/2015
|
drobné spotrebiče
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
Elektro NAY Nitra |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
686 fa 10214
|
školské potreby - hmotná núdza
|
132,80 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
Knihkupectvo VIERA Nitra |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
685 fa 201522727
|
CD ČIm budem /licencia/
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
SILCOM Žilina |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
684 fa 3611200569
|
drobné elektrospotrebiče
|
513,51 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
ElektroNAY |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
683 fa 6815177084
|
PZP VW GOLF
|
117,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
682 fa 6816176778
|
PZP prívesný vozík
|
18,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
681 fa 68165177199
|
PZP VW SHARAN
|
39,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
727 fa 31531495
|
potraviny
|
9,60 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
Milsy Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
727 fa 31531495
|
potrav iny
|
9,60 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Objednávka |
116A/2015
|
školenie zam. kuchyne a údržby
|
216,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
MANOGAZ Nitra |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
734 fa 15100191
|
potraviny
|
62,20 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Objednávka |
115/2015
|
školské potreby - hmotná núdza
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
Knihkuupectvo Viera Nitra |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Objednávka |
116/2015
|
licencia na vúukové CD-Čím budem/
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
SILCOM Žilina |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
747 fa 31531651
|
potraviny
|
31,06 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
716 fa 610011733
|
potraviny
|
79,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
HSH Velké Zálužie |
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
713 fa 815400226
|
potraviny
|
62,64 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
KOLIBA Hriňová |
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
715 fa 234509707
|
potraviny
|
46,66 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
724 fa 415102128
|
potraviny
|
51,85 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
PD IVánka |
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
720 fa 1514902
|
potraviny
|
3,45 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Objednávka |
113/2015
|
výukové CD
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
STIEFEL Bratislava |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
679 fa 454109
|
výukové CD
|
89,95 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
Domisoft Komárno |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
714 fa 6107568
|
potraviny
|
157,49 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové mesto |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
721 fa 131498
|
potraviny
|
140,88 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
694 fa 1514858
|
potraviny
|
38,09 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
693 fa 1514908
|
potraviny
|
145,69 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
670 fa 2015269
|
odvboz bioodpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
106
|
19.10.2015 |
|
|
|
ecolTrade Nitra |
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
668 fa 44
|
prenájom el. triedy za 9/
|
175,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
669 fa 41
|
energie /prenájom el. triedy za 9/
|
11,06 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
678 fa 151952
|
čiastiace, hyg. dez. potreby
|
664,49 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
Drogéria E.Bedeová Nitra |
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
687 fa 7325011814
|
potraviny
|
69,78 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
651 fa 20150247
|
tlačiareń, toner
|
796,94 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
674 fa 1514507
|
potraviny
|
173,95 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
Mirkom Marcelováí |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
673 fa 31530627
|
potraviny
|
11,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
695 fa 31530779
|
potraviny
|
26,50 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
671 fa 415102094
|
potraviny
|
52,32 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
649 fa 8560078828
|
vodné, stočné, zrážky
|
418,78 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
Zs. vodárenská spoloč. NItra |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
652 fa 24150274
|
oprava konvektomatu
|
111,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
Pekastroj Nitra |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
650 fa 20152684
|
čistiace, hyg. dez. a OPP
|
956,26 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
DeLux Vráble |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
672 fa 3217
|
potraviny
|
118,12 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
636 fa 2015074
|
príspevok na stravovanie
|
48,67 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
641 fa 102015
|
prenájom el. triedy za 10
|
33,30 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
ZŠ Ňitra, Krškany |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
666 fa 2201504865
|
potraviny
|
64,34 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
Granfood Nové Zámky |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
662 fa 15100114
|
potraviny
|
79,27 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
633 fa 15100115
|
obč. na akciu "Tekvica"!
|
66,17 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Zmluva |
183
|
projekt KPSP 1/NP/1360
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
VÚDPAP Bratislava |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
719 fa 1514479
|
potraviny
|
137,50 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
111/2015
|
tlačiareň, toner
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
HS COMP Nitra |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
110/2015
|
elektrospotrebiče
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
ELEKTRO NAY Nitra |
|
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Zmluva |
182
|
projekt "Oddychujme s radosťou"
|
2 867,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Nadácia Volkswagen Slovakia |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
632 fa 2157201508
|
podlahovina do sušiarne prádla
|
341,63 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
720 fa 131446
|
potraviny
|
120,01 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
CSFRUIT nitra |
|
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Objednávka |
109/2015
|
podlahovina do sušiarne
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Objednávka |
112/2015
|
dezifnfekčné,čistiace, hyg. potreby
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Drogéria Nitra, Bedeová |
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
631 fa 3611200548
|
drobné elektrospotrebiče
|
134,84 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Elektro Nay Nitra |
|
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
615 fa 2507680
|
kuchynský riad
|
80,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
A-Z prev. Nitra |
|
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
640 fa 092015
|
príspevok na stravu zo SF
|
5,32 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
ZSS Klasov |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
639 fa 92015
|
príspevok na stravovanie
|
21,47 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
ZSS Kreativ Klasov |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
616 fa 00162868
|
seminár VO-EKS
|
37,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
VESNA Bratislava |
|
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
612 fa 231500031
|
prenájom el.triedx 10
|
165,09 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
SZSS Nitra |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Objednávka |
108B/2015
|
dezinf.prostriedok na svrab
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
614 fa 20150430
|
dezinfekcia - výskyt svrabu
|
470,82 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
680 fa 15100067
|
potraviny
|
88,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
675 fa 31529982
|
potraviny
|
13,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
677 fa 510011123
|
potraviny
|
49,92 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
717 fa 1514123
|
potraviny
|
54,81 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
676 FA 6107231
|
potraviny
|
6,02 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
Demifood Nové mesto |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
718 fa 6107200
|
potraviny
|
141,10 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
Demifood Nové mesto |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
667 fa 815400207
|
potraviny
|
49,98 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
KOLIBA Hriňová |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
607 fa 20150242
|
kancel. potreby
|
49,01 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
648 fa 31529476
|
potraviny
|
13,73 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
656 fa 7325011398
|
potraviny
|
70,85 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
606 fa 7468288573
|
spotreba energie
|
786,45 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
637 fa 2015074
|
príspevok na stravovanie
|
4,96 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
638 fa 2015073
|
príspevok na stravu za 9/
|
34,72 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Objednávka |
108A/2015
|
drobný spotrebný elektromat.
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
665 fa 234509064
|
potraivny
|
3,55 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
605 fa 15122
|
revízia plyn. zariadení
|
351,72 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
MANO GAZ Nitra |
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Zmluva |
184A
|
darovacia-šatka
|
15,90 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
INSGRAF Šala |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
604 FA 9778105025
|
TEL. POPLATKY pevná linka
|
82,73 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
Slovak telekom Bratislava |
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
601 fa 10208
|
kancel. potreby
|
80,24 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
Knihkupectva Viera Nitra |
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
659 fa 234508983
|
potraviny
|
86,65 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
657 fa 31528873
|
potraviny
|
13,25 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovcew |
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
660 fa 131391
|
potraviny
|
82,01 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
661 fa 415102002
|
potraivny
|
129,25 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Objednávka |
108/2015
|
kancel. potreby
|
71,29 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
Knihkupectvo VIera, Nitra |
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
600 fa 15240732
|
prenájom kopírky za 9/
|
35,92 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
599 fa 7185157075
|
spotreba plynu za 10
|
2 118,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
598 fa 3611200519
|
elektrospotrebiče + spotrebný mat.
|
279,67 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Elektro NAY Nitra |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
664 fa 15100004
|
potraviny
|
67,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
645 fa 350014
|
potraviny
|
44,21 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
596 fa 9000684499
|
strav. poukážky za 9/2015
|
359,46 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
594 fa 151062
|
drobný spotrebný mat. pre údržbu
|
36,26 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
ElektroMAT Nitra |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
654 fa 150750
|
potraviny
|
155,96 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Šampion Z.Moravce |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
619 fa 350013
|
potraviny
|
20,87 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj NItra |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
593 fa 20150403
|
lieky a zdrav. materiál
|
301,01 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Lekáreň ZDENPHARM Nitra |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Objednávka |
106/2015
|
pekárnička, el.riadiátor a prísl.
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
ElektroNAY Nitra |
|
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
597 fa 151819
|
čistiace potreby
|
391,62 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
Drogéria E. Bedeová Nitra |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Objednávka |
107/2015
|
lieky a zdrav. materiál
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
Lekáren Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Objednávka |
105/2015
|
oprava el. mixéria
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
RM GASTRO Nitra, Levická |
|
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
súhrnná správa za III. Q 2015
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
647 fa 31528713
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
653 fa 3009
|
potraviny
|
149,97 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
646 fa 415101953
|
potraviny
|
37,51 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
PD IVánka |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
620 fa 510010760
|
potraviny
|
86,16 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
593 fa 9000684499
|
strav. poukážky za 9/
|
359,46 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
592 fa 15120
|
revízia plyn - regulačka, kuchyňa
|
242,22 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
MANOGAZ Nitra |
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
591 fa 15121
|
revízia plyn. zariadení a rozvodov
|
403,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
MANOGAZ Nitra |
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
658 fa 131322
|
potraviny
|
140,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
634 fa 1513666
|
potraviny
|
11,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Objednávka |
104/2015
|
revízia plyn. zariadení a rozvodov
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
MANOGAZ Nitra |
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
588 fa 7508349302
|
poplatky za mobil za 9/
|
30,10 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Slovak telekom Bratislava |
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
595 fa 5720078722
|
poistka IKT 7.11.2015-6.11.2016
|
96,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Generali poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
628 fa 31528030
|
potraviny
|
84,55 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
663 fa 15090178
|
potraviny
|
38,62 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
617 fa 7325010961
|
potraviny
|
62,65 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
617 fa 7325010961
|
potraviny
|
62,65 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
587 fa 92015
|
prenájom el. triedy za 9/2015
|
33,30 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
ZŠ Nitra-Krškany |
|
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
584 fa 3512015
|
REVíZIA KOMíNOV
|
40,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
Kominárstvo Levický, Nitra |
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
583 fa 151773
|
čistiace, hyg.dezinf. potreby
|
406,25 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
Drogéria Bedeová Nitra |
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
621 fa 31527887
|
potraviny
|
7,60 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
623 fa 131304
|
potraviny
|
65,53 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
624 fa 815400192
|
potraviny
|
74,02 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
Koliba Hriňová |
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
585 fa 4222015
|
služby technika BOZP,PO,PZS za III.Q
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
Bc.Zomborský Levice |
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
618 fa 510010571
|
potraviny
|
49,92 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Objednávka |
103/2015
|
mat. pre údržbu - elektro
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
ElektroMat Nitra |
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
579 fa 415720340
|
servisná prehliadka DACIA
|
146,03 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
TT CAR Trnava, prev. Nitra |
|
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
102/2015
|
servisná prehliadka DACIA
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
TT CAR prev. Nitra |
|
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
101/2015
|
hygienické, dezi, čist. potreby
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
DELUX Vráble |
|
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
625 fa 415101893
|
potraviny
|
79,72 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
570 fa 20150225
|
toner do tlačiarne
|
343,80 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
572 fa 151029
|
eletromateriál pre údržbu
|
288,78 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
ELEKTRO-Moravčík Nitra |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
613 fa 1513271
|
potraviny
|
122,22 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
576 FA 6815998446
|
Havarijné Dácia
|
161,90 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa BA |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Objednávka |
100/2015
|
revízia komínov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
Kominárstvo Levický Nitra |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
580 fa 6106689
|
potraviny
|
224,96 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
Demifood Nové Mesto |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
613 fa 1513271
|
potraviny
|
122,22 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
569 fa 15190
|
školenie
|
160,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
Slov.inštitút pre výcvik v KBT |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
571 fa 43092015
|
zarámovanie tabla
|
33,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
Sklenárstvo Nitra |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
566 fa 2507210
|
kuchynské potreby
|
375,13 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
A-Z Hlohovec |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
568 fa 38
|
prenájom
|
175,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
626 fa 15090118
|
potraviny
|
102,67 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
586 fa 7325010538
|
potraviny
|
59,53 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
622 fa 31527108
|
potraviny
|
11,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
581 fa 31527259
|
potraviny
|
13,25 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Zmluva |
181
|
dodávky elektriny
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
561 fa 150074
|
755,09
|
OPP |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
KOMPLET Nitra |
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Objednávka |
99/2015
|
detský koberček
|
73,92 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
559 fa 20150221
|
toner Lexmark
|
102,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Objednávka |
99/2015
|
detský koberček
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
560 fa 2157201346
|
detský koberček
|
73,92 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
573 fa 2843
|
potraviny
|
117,35 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
EDEn kRUPINA |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
589 fa 1512893
|
potraivny
|
18,08 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
577 fa 131254
|
potraviny
|
46,55 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
590 fa 415101823
|
potraviny
|
40,27 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Objednávka |
98/2015
|
toner
|
102,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
558 fa 6816177199
|
PZP SHARAN IV.Q 2015
|
39,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
630 fa 131237
|
potraviny
|
107,21 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
557 fa 124
|
školenie VO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
NUCV Bratislava |
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
556 fa 7600001183
|
vybavenie kuchyne pre dietne stravovanie
|
217,99 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
OKEY Bratislava, prev. Nitra |
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
96/2015
|
vybavenie kuchyne pre dietne strav.
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
OKEY Nitra |
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
95/2015
|
vyb. kuchyne pre dietne stravovanie
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
A-Z VO Nitra |
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
553 fa 3060103191
|
predpl. Manažment školy v praxi
|
111,74 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
Wolters Kluwer Bratislava |
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
554 fa 8560067378
|
vodné. stočné, zrážky za 8/
|
298,28 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
ZS. vodárenská spol Nitra |
|
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
602 fa 1512780
|
potraviny
|
71,29 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
610 fa 415101805
|
potraviny
|
91,55 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
93/2015
|
elektroúdržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
Elektro Moravčík Nitra |
|
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
547 fa 20150211
|
počítače
|
1 123.20 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
HS COMP NITRA |
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
550 fa 89943761
|
odb. publikácia
|
13,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
Poradca Žilina |
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
611 fa 31526314
|
potraviny
|
13,20 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
629 fa 31526420
|
potraviny
|
75,14 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
549 fa 1529005780
|
učebné pomôcky
|
33,90 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
STOKLASA Kravare |
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
551 fa 10186
|
kancel. materiál
|
51,37 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
Kniha Viera Nitra |
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Objednávka |
97/2015
|
kontrola a servis horákov ÚK
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Servis horákov K.Palla Nitra |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
578 fa 415101789
|
potraviny
|
38,30 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
542 fa 52567404
|
predplatné Zákony 2016
|
27,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
PORADCA s.r. Žilina |
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
555 fa 2015036
|
servis horákov a kotlov ÚK
|
273,36 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
servis horákov K.Palla Nitra |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
543 fa 1551871
|
farby, laky
|
25,37 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
546 FA 231500028
|
PRENáJOM EL. TRIEDY ZA 9/
|
165,09 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
SZSS Nitra |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
609 fa 2201504145
|
potraviny
|
100,07 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
Grandfood Nové Zámky |
|
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
535 fa 1502004666
|
hygienické potreby
|
228,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
Hagleitner Senec |
|
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
Objednávka |
94/2015
|
údr. mat.
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
608 fa 131195
|
potraviny
|
161,44 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
635 fa 1512496
|
potraviny
|
91,37 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
533 fa 7458391761
|
spotreba energie za 9/
|
786,45 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
532 fa 1535445086
|
inzerát
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
PETITPRESS Nitra |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
528 fa 20150203
|
tonery, kancel. papier
|
1 100.64 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
530 fa 1777157890
|
tel. hovory za 8/
|
86,23 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratisalva |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
627 fa 1512398
|
potraviny
|
276,85 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
529 fa 501484746
|
predplatné odb.časopisy
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta B.Bytrica |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
534 fa 500185591
|
predplatné časopisy
|
560,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Objednávka |
92/2015
|
stolový počítač
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2015 |
|
|
|
Halas, HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Objednávka |
91A/2015
|
oprava konvektomatu
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
Pekastroj Nitra |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
526 fa 5720078360
|
poistné IKT za 9.10.2015-8.10.2016
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
Generali Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
527 fa 7203495207
|
spotreba plynu za 9
|
2 118,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
SPP Brattislava |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
520 fa 201507245
|
pitný režim
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
DOXX Bratislava |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
516 fa 151597
|
hygienické, čistiace, dezinfekčné potreby
|
180,76 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Drogéria E.Bedeová Nitra |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
515 fa 114
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
NUCV Bratislava |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
517 fa 15240652
|
prenájom kopírky za 8/
|
7,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
524 fa 347505919
|
komunálny odpad za 3/Q
|
257,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
523 fa 215720123
|
koberec do herne
|
94,54 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
575 fa 510009632
|
potraviny
|
74,88 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
603 fa 131167
|
potraviny
|
109,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
CS FRUIT nITRA |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Objednávka |
k fa 25538
|
odborná literatúra
|
13,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
PORADCA Žilina |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
582 fa 415101732
|
potraviny
|
181,14 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
518 fa 1508
|
galanterijný tovar
|
110,77 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
BELDA Nitra |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
185
|
stravovanie zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
ZŠ Vinodol, Obec Vinodol |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Zmluva |
184
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Zmluva |
180
|
ubytovanie
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
DeD Nitra, Chrenová |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
91/2015
|
kancel. potreby, tonery
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
HS COMP Nitra |
|
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
519 fa 7507357269
|
tel.za 8/2015 - mobil
|
30,98 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
|
|
|
Slovak telekom Bratilsava |
|
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Objednávka |
90/2015
|
koberec do herne
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
564 fa 131135
|
potraviny
|
94,60 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
567 fa 6105894
|
potraviny
|
295,39 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové mesto |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
510 fa 1551750
|
mat. pre údržbu
|
67,39 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
509 fa 352015
|
prenájom za 9/2015
|
175,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Objednávka |
88/2015
|
mat. na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
562 fa 2565
|
potraviny
|
307,82 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
574 fa 1511869
|
potraviny
|
120,53 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Objednávka |
87/2015
|
pracovné odevy
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
Kompleta Nitra |
|
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
508 fa 1551725
|
mat. pre údržbu
|
207,67 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Objednávka |
89/2015
|
pitný režim
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
DOXX Žilina |
|
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Objednávka |
86/2015
|
galanterijný tovar
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
BELDA V.Zálužie |
|
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
507 fa 62015
|
metráž - závesy
|
80,25 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
ANATEX Andrášikova Nitra |
|
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
506 fa 151558
|
čistiace potreby
|
709,18 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
Drogéria Nitra |
|
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
Objednávka |
85/2015
|
dekoračný materiál
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
|
|
|
Anatex Nitra, Veľké Zálužie |
|
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
505 fa 1551681
|
údržbársky materiál
|
25,15 |
s DPH |
|
|
19.08.2015 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Objednávka |
84/2015
|
údržbársky mat.
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
503 fa 1551642
|
údržbársky materiál
|
35,18 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Objednávka |
83/2015
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Objednávka |
83/2015
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
504 fa 6816008862
|
PZP DACIA
|
117,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
|
|
|
Komunálny poisťovňa BA |
|
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
501 f a 231500025
|
prenájom triedy
|
165,09 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
|
|
|
SZSS Nitra |
|
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
500 fa 3776206733
|
pevná linka za 7/
|
91,52 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
502 fa 8560056492
|
spotreba vody za 7/
|
333,11 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
|
|
|
Zs. vod.spoločnosť Nitra |
|
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
499 fa 15240589
|
prenájom kopírky za 7/
|
6,90 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
498 fa 7458348206
|
elektrická energia za 8
|
786,45 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
497 fa 720471869
|
spotreba plynu za 8
|
2 118,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
496 fa 10189
|
mikrofón
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
RD Music Nitra |
|
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Objednávka |
82/2015
|
mikrofon
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2015 |
|
|
|
FD Music Nitra |
|
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Objednávka |
81/2015
|
mat. na opravy intériéru
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2015 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
494 fa 015802
|
elekroúdržbársky mat.
|
182,61 |
s DPH |
|
|
30.07.2015 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra |
|
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Objednávka |
80/2015
|
údržb. mater. - elektro
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2015 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra |
|
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Objednávka |
79/2015
|
údržbár. mat.
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2015 |
|
|
|
ORTV Nitra |
|
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
493 fa 4618
|
údržbársky materiál
|
169,42 |
s DPH |
|
|
30.07.2015 |
|
|
|
ORTV Nitra |
|
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
495 fa 1551512
|
údržbársky mat.
|
158,29 |
s DPH |
|
|
30.07.2015 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
491 fa 7506418903
|
tel. za mobil za 7/2015
|
30,98 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
490 fa 20150854
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
95,08 |
s DPH |
|
|
24.07.2015 |
|
|
|
HOREX Lužianky |
|
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
487 fa 15325
|
čistiace, hygienické potreby
|
530,42 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
|
|
|
Drog. Bedeová Nitra |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
488 fa 150012
|
penová rohož do kúpelní, WC
|
205,80 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
|
|
|
JUTEX Nitra |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
489 fa 2015037
|
revízie elektrospotrebičov a náradia
|
964,80 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
|
|
|
Febomont Vlčany |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
486 fa 2157200972
|
kobercovina
|
761,35 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Objednávka |
77/2015
|
koberce do internátu
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Objednávka |
78/2015
|
kúpeľňová rohož
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
|
|
|
JUTEX Nitra |
|
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
485 fa 1152205694
|
školské tlačivá
|
599,05 |
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
|
|
|
SEVT Bratislava |
|
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
531 fa 350012
|
potraviny
|
32,92 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj NIra |
|
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
469 fa 2015056
|
oprava pračiek
|
120,98 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
|
|
|
ELektroservis Nitra |
|
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
468 fa 1551354
|
údržbársky materiál
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
470-471 fa 2015061
|
príspevok na stravu
|
3,46 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
472 fa 2015060
|
príspevok na stravu
|
2,24 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Objednávka |
76/2015
|
oprava pračiek
|
120,98 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
|
|
|
Elektroservis Nitra Sollár |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
455 fa 231500022
|
prenájom za 7/
|
165,09 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
SZSS Nitra |
|
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
460 fa 150800041
|
prášok na tepovanie
|
186,90 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
Cleanstar Bratislava |
|
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
458 fa 1551325
|
údržb. materiál
|
34,22 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
456 fa 27
|
prev. náklady el. trieda za 6/
|
11,73 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
SOŠ KOmárno |
|
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
459 fa 8775253768
|
tel. poplatky pevná linka za 6
|
82,62 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
457 fa 8560051501
|
vodné, stočné, zrážky za 6
|
667,12 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť NItra |
|
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
452 fa 9150002207
|
asc aktualizácia
|
129,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
AsC agenda Bratislava |
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
492 fa 7325007620
|
potraviny
|
77,32 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
525 FA 31520326
|
potraviny
|
104,64 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
MIlsy Bánovce |
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
536 fa 415101389
|
potraviny
|
49,40 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
464-465 fa 2015054
|
príspevok na stravu zo ŠR
|
48,44 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
463 fa 2015053
|
príspevok na stravu zo SF
|
31,36 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
461 fa 62015
|
príspevok na stravu Vinodol
|
25,92 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
454 fa 20150257
|
lieky a zdrav. mat.
|
338,96 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
453 fa 151248
|
čistiace, hygienické
|
254,03 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
Bedeová Drogéria - Energo NItra |
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
451 fa 7458315080
|
spotreba elektriny za 7
|
786,45 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
537 fa 31520198
|
potraviny
|
11,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
450 fa 7293289143
|
spotreba plynu za 7
|
2 118.00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
446 fa 15240513
|
potraviny
|
21,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
444 fa 15093
|
predplatné PÁN UČITEĽ 2015/2016
|
12,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
MusicaLiturgica Bratislava |
|
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
442 fa 221550787
|
učebné pomôcky
|
317,52 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
HOBLA Levice |
|
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
511 fa 350011
|
potraviny
|
127,29 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj NItra |
|
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
súhrnná správa za II. Q. 2015
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
445 fa 9000672295
|
stravovacie poukážky
|
393,60 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
563 fa 415101333
|
potraviny
|
64,37 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
552 fa 130915
|
potraviny
|
83,11 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
75/2015
|
stravovacie poukážky
|
393,60 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Edenred Bratislava |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
443 fa 2015058
|
poplatok za reg. a prístup Zelená škola
|
80,10 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
Centrum enviro-etickej výchovy ŽIvica, BA |
|
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
441 fa 7505448494
|
tel. ppoplatky za mobil za 6/
|
31,09 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
545 fa 510007044
|
potraviny
|
49,92 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
544 fa 31519437
|
potraviny
|
22,85 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
541 fa 415101317
|
potraviny
|
53,39 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
522 fa 7325007170
|
potraviny
|
118,56 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
440 fa 1551203
|
mat. na údržbu /oprava soc. zar. v škole/
|
614,90 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
474 fa 31519287
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
540 fa 130884
|
potraviny
|
170,21 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
449 fa 415101294
|
potraviny
|
101,27 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Objednávka |
72/2015
|
údržb. materiál
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
|
|
|
PENTAL NItra |
|
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
433 fa 150091
|
údržbársky mater.
|
139,25 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
|
|
|
PENTAL Nitra |
|
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Objednávka |
73/2015
|
lieky a zdrav. materiál
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
|
|
|
Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Objednávka |
74/2015
|
materiál pre údržbu
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
|
|
|
L+S Nitra |
|
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
435 fa 562015
|
príspevok na stravu za 5-6/2015
|
17,76 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
|
|
|
ZSS Kamilka Maňa |
|
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
436 fa 562015
|
príspevok na stravu zo SF
|
4,48 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
|
|
|
ZSS KAmilka Maňa |
|
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
434 fa 151154
|
hygienické potreby
|
698,89 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
|
|
|
E.Bedeová NItra |
|
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
548 fa 1508547
|
potraviny
|
189,43 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
429 fa 2532015
|
športové potreby - projekt
|
302,20 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
3lobit sr.o. Bratislava |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
565 fa 130849
|
potraviny
|
94,88 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
473 fa 130853
|
potraviny
|
104,66 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
483 fa 2332
|
potraviny
|
30,57 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
70/2015
|
UP
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
|
|
|
HOBLA Levice |
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
424 fa 672015
|
spotrebný a dekor.mat. na PT
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
VAPI Raková |
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
427 fa 2442015
|
služby BOZP, PO, PZS
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
Bc. Zomborský Levice |
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
538 fa 415101271
|
potraviny
|
48,83 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
539 fa 415101258
|
potraviny
|
126,72 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
481 fa 31518468
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
MIlsy Bánovce |
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
480 fa 31518623
|
potraviny
|
40,42 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
428 fa 2532000412
|
kuchynský robot
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
EUROFIT Trading Bratislava |
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
482 fa 7325006736
|
potraviny
|
84,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
|
|
|
PENAM NItra |
|
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Objednávka |
71/2015
|
športové potreby - projekt
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
|
|
|
3lobit Bratislava |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
467 fa 815400119
|
potraviny
|
90,62 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
|
|
|
KOLIBA Hriňová |
|
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
484 fa 130836
|
potraviny
|
52,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
423 fa 10091
|
UP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
|
|
|
Knihkupectvo VIera - ŠEVT Nitra |
|
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
479 fa 510006505
|
potraviny
|
63,90 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
HSH V. Zálužie |
|
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
432 fa 6104523
|
potraviny
|
7,66 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové mesto |
|
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
431 fa 6104469
|
potraviny
|
153,80 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové mesto |
|
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
416 fa 20462015
|
mat. na opravy
|
165,71 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
MERKUry market nITRA |
|
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
426 fa 130801
|
potraviny
|
117,22 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
412 fa 6816177199
|
poistné PZP SHARAN III:Q 2015
|
39,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
413 fa 2015044
|
potraviny
|
1 198.00 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
MontInštala Lužianky |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
430 fa 1508102
|
potraviny
|
229,11 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
425 fa 234505827
|
potraviny
|
52,85 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
69/2015
|
údržbársky mat.
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2015 |
|
|
|
MERKURY Markej Nitra |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
68/2015
|
mat. na projekt PT
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2015 |
|
|
|
Kniha Nitra |
|
|
|
|
13.06.2015 |
|
|
Objednávka |
67/2015
|
mat. na projekt PT
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2015 |
|
|
|
VAPI Raková, prev. nITRA |
|
|
|
|
13.06.2015 |
|
|
Faktúra |
478 fa 130783
|
potraviny
|
78,36 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
477 fa 234505567
|
potraviny
|
72,19 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
411 fa 6808265797
|
poistka IKT
|
212,96 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
Komunálna poistovna Nitra |
|
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
409 fa 150382
|
návleky na mop - uprat.vozík
|
43,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
INTERCLEAN Nitra |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
408 fa 21
|
spotreba energií v el.triede za 5/
|
10,19 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
475 fa 415101205
|
potraviny
|
69,73 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
478 fa 130783
|
potraviny
|
78,36 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
404 fa 130772
|
potraviny
|
52,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
407 fa 21500499
|
oprava sl. auta SHARAN
|
388,74 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
406 fa 21510061
|
"Právny kuriér" - odbor. publlkácia
|
119,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
422 fa 31517673
|
potraviny
|
56,28 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Objednávka |
66/2015
|
oprava ohrievača
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
MONTINŠTALA Lužianky |
|
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Objednávka |
65/2015
|
zasklenie tabla
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
Sklenárstvo Nitra |
|
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
476 fa 31517512
|
potraviny
|
28,39 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
397 fa 8774303396
|
telek.poplatky pevná linka 5/
|
83,68 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
415 fa 510006342
|
potraviny
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Objednávka |
64/2015
|
kancel. potreby
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
Kniha-SEVT Nitra |
|
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
405 fa 10085
|
kancel. potreby - spotreba
|
37,60 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
kNIHA vIERA nITRA |
|
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
414 fa 415101170
|
potraviny
|
141,82 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
421 fa 2171
|
potraviny
|
122,01 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
466 fa 815400116
|
potraviny
|
25,92 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
KOLIBA Hriňová |
|
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
372 fa 15240425
|
prenájom kopírky
|
13,92 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
373 fa 8560043091
|
vodné,stočné,zrážky
|
674,27 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Zs.Vak Nitra |
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
371 fa 231500019
|
prenájom el triedy za 6/
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
SZSS Nitra |
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
370 fa 500184746
|
predplatné odb.čas.
|
13,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta bratislava |
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
417 fa 130753
|
potraviny
|
66,62 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
398 fa 7325006282
|
potraviny
|
132,55 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
366 fa 62015
|
prenájom el. triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
419 fa 1507607
|
potraviny
|
81,43 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
420 fa 130738
|
potraviny
|
94,33 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
364 fa 347505919
|
odvoz odpadu za 2.Q 2015
|
257,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
MESto nITRA |
|
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
374 fa 31516739
|
potraviny
|
79,61 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
365 fa 7458245613
|
spotreba energie za 6/
|
786,45 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
368-369 fa 2015046
|
príspevok na stravu za 5/
|
42.39+4.32 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
367
|
príspevok na stavu z SF za 5/
|
30,24 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
375 fa 31516590
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
394 fa 350010
|
potraviny
|
117,58 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
393 fa 815400112
|
potraviny
|
83,07 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
KOLIBA Hriňová |
|
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
392 fa 510005964
|
potraviny
|
49,92 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
391 fa 415101138
|
potraviny
|
115,37 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Zmluva |
179
|
pevná linka - dodatok 6511802
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
355-356 fa 52015
|
príspevok na stravu za 5/
|
17.28+3.36 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
350 fa 150719
|
UP - DVD Fíha, Spevník
|
34,79 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
INFRA Veľké Leváre |
|
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
361 fa 415101133
|
občerstvenie na MDD
|
35,93 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
362 fa 7213408862
|
spotreba 6/
|
2 118,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
418 fa 1507323
|
potraviny
|
83,85 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
390 fa 415101117
|
potraviny
|
82,21 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Objednávka |
63/2015
|
oprava, príprava, STK
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Arservis Nitra |
|
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
395 fa 130715
|
potraviny
|
87,91 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
396 fa 6104068
|
potraviny
|
193,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Demifood Nové Mesto |
|
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
346 fa 9000667660, 770088770
|
stavné lístky
|
142,49 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
344 fa 1501891100
|
Práca,mzdy a odmeňovanie 2016-odbor.publ.
|
59,56 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
Poradca Žilina |
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
345 fa 1502482200
|
Úplné znenia r.2016-odbor.publikácia
|
75,28 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
Poradca Žilina |
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
347 fa 150063
|
čistenie-kanalizácie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
KANAL SERVIS Ivánka |
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
399 fa 31515951
|
potraviny
|
26,98 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
348 fa 201504169
|
voda na pitie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
DOXX MINERAL Žilina |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
351 fa 1004748
|
drobný spotrebný mat.
|
137,03 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
402 fa 31515792
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
251 fa 31515792
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
389 fa 415101089
|
potraviny
|
99,05 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
349 fa 150718
|
publikácie - PDF súbory uč.pomôcok
|
26,28 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
INFRA Veľké Leváre |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
400 fa 130679
|
potraviny
|
81,95 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
352 fa 150976
|
hygienické potreby
|
375,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
Drog. Bedeová Energocentrum |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 7507358269
|
tel. poplatky za mobil za 8/
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
401 fa 815400104
|
potraviny
|
37,01 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
|
|
|
KOLIBA Hriňová |
|
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Objednávka |
61/2015
|
UP - PDF
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
|
|
|
INFRA Veľké Leváre |
|
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
353 fa 1960
|
potraviny
|
189,34 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
380 fa 415101065
|
potraviny
|
118,37 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
383 fa 234505047
|
potraviny
|
97,20 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
387 fa 510005604
|
potraviny
|
49,92 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
376 fa 130649
|
potraviny
|
80,65 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
403 fa 1506883
|
potraviny
|
44,38 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
341 fa 10069
|
tlačivá, kancel.potreby
|
62,52 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
ŠEVT Kniha Viera Nitra |
|
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Objednávka |
59/2015
|
tlačivá
|
62,52 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
ŠEVT-KNiha Viera Nitra |
|
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
382 fa 7325005834
|
potraviny
|
109,96 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
339 fa 7504483175
|
tel. popl. za mobil 5/
|
31,13 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Objednávka |
62/2015
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
kANAL SERVIS Ivánka |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
342 fa 1506795
|
potraviny
|
48,58 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
336 fa 1550950
|
spotrebný materiál
|
65,02 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
335 fa 24150130
|
oprava umývačky riadu
|
113,95 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
|
|
|
Pekastroj Nitra |
|
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Objednávka |
58/2015
|
mat. na dezinf. a dezinsekciu
|
65,02 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
338 fa 31514900
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
354 fa 130631
|
potraviny
|
73,92 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
410 fa 415101034
|
potraviny
|
85,79 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
331 fa 84101700
|
predplatné PORADCA 2016
|
29,40 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
PORADCA Žilina |
|
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
363 Fa 31515056
|
potraviny
|
53,21 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
358 fa 510005354
|
potraviny
|
49,92 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Objednávka |
60/2015
|
drobný spotrebný mat.
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Ikea Bratislava |
|
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
332 fa 20150127
|
PC - notebok
|
998,40 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
|
|
|
HS COMP Nitra |
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
333 fa 20150126
|
kancelárske potreby
|
233,28 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
|
|
|
HS COMP Nitra |
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
359 FA 815400092
|
potraviny
|
119,79 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
|
|
|
kOLIBA Hriňová |
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
337 fa 31514201
|
potraviny
|
86,65 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
340 fa 31514049
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
379 fa 130614
|
potraviny
|
66,13 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
343 fa 6103697
|
potraviny
|
183,71 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
|
|
|
Demifood Nové Messto |
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
334 Fa 1506517
|
potraviny
|
67,48 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
378 FA 130599
|
potraviny
|
77,86 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
381 fa 415100998
|
potraviny
|
72,01 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
388 fa 7325005412
|
potraviny
|
65,88 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Objednávka |
57/2015
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
HS COMP Nitra |
|
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
313 fa 2532000355
|
kuchynský robot MULTICHEF
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
EUROFIT Trading Bratislava |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
314 fa 19
|
prenájom el. triedy za 6
|
175,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
315 fa 18
|
energie - el. trieda za 4/
|
48,45 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
315 fa 18
|
energie elok.trieda 3-4/2015
|
48,45 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
357 fa 1506231
|
potraviny
|
128,36 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
329 fa 415100952
|
potraviny
|
107,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
377 fa 130574
|
potraviny
|
73,55 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
318 fa 815400086
|
potraviny
|
38,96 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
Koliba Hriňová |
|
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
310 fa 150854
|
čistiace, hygiencké
|
703,51 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
Drogéria Nitra, Braneckého |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
309 fa 6806889546
|
poistenie majetku budova
|
515,32 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
kOmunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
308 fa 8560033563
|
vodné, stočné, zrážky za 4
|
527,86 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
ZSVaK Nitra |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
328 fa 130555
|
potraviny
|
9,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
327 fa 415100932
|
potraviny
|
58,86 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
330 fa 1762
|
potraviny
|
109,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
385 fa 510004950
|
potraviny
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
282 fa 7773350877
|
pevná linka za 4/
|
84,92 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
SLovak telekom Bratislava |
|
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
283 fa 052015
|
prenájomza 5/
|
33,30 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
ZŠ Krškany |
|
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
285 fa115
|
materiál na krúžky VP
|
92,90 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
KOALA Nitra |
|
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
286 fa 1500024
|
materiál na krúžky VP
|
314,24 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
ŠKOLAČIK Nitra |
|
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
324 fa 130535
|
potraviny
|
110,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
CS FRUIT NItra |
|
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
323 fa 234504501
|
potraviny
|
71,68 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
56/2015
|
PC-notebok
|
do1000 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
284 fa 84101700
|
predplatné Poradca 2016
|
29,40 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
PORADCA Žilina |
|
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
326 fa 1506073
|
potraviny
|
21,90 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
319 fa 415100906
|
potraviny
|
114,73 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
320 fa 130529
|
potraviny
|
75,64 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
316 fa 31513302
|
potraviny
|
100,44 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
311 fa 7325004978
|
potraviny
|
146,06 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
281 fa 231500013
|
prenájom za 5/
|
165,09 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničová |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
274 fa 7105431566
|
spotreba plynu za 5
|
1 118.00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
275 fa 7458180156
|
sotreba elektriny za 5
|
786,45 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
278-279 fa 2015038
|
za stravovanie zamestnancov 4/
|
34,96 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
280 fa 2015037
|
za stravovanie zamestnancov 4
|
25,76 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
SOŠ KOmárno |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
312 fa 31513178
|
potraviny
|
15,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
321 fa 2201502390
|
potraviny
|
149,04 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
Grandfood Nové Zámky |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Objednávka |
55/2015
|
kuchynský robot
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
EUROFIT Trade Bratislava |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
384 fa 510004702
|
potraviny
|
49,92 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
273 mfa 3611200239
|
materiál na krúžky VP
|
101,59 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
elektrodom NAY Nitra |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
272 fa 1550813
|
materiál na krúžky VP
|
188,11 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
271 fa 20150168
|
lieky a zdravot. materiál
|
169,46 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Objednávka |
54/2015
|
oprava umývačky riadu
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
Pekastroj Nitra |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
270 fa 15240344
|
prenájom kopírky
|
16,48 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
V-BIT Nitra |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
316 fa 350009
|
potraviny
|
103,96 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Nitrazdrojj Nitra |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
325 fa 350007
|
potraviny
|
7,23 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
288 fa 31512472
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
287 fa 31512635
|
potraviny
|
76,42 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
269 fa 415100889
|
občerstvenie na akciu Sponz.
|
221,09 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
360 fa 415100888
|
potraviny
|
63,61 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Zmluva |
175
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
KOLIBA Trade s.ro. Hriňová |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
322 fa 130494
|
potraviny
|
174,13 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
386 fa 1505764
|
potraviny
|
63,23 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
266 fa 20150118
|
sponky na sklenník
|
26,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
PP produkt Lehota |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
267 fa 42015
|
príspevok na stravu
|
18,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
ZS Vinodol |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
53/2015
|
materiál na krúžky VP
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
ŠKOLAČIK Nitra |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Objednávka |
49/2015
|
maateriál na krúžky VP
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
elektro NAY Nitra |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Objednávka |
50/2015
|
materiál na krúžky VP
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Objednávka |
52/2015
|
materiál na krúžky VP
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
KOALA Nitra |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Zmluva |
178
|
dodatok k strave
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Objednávka |
51/2015
|
lieky a zdrav. materiál
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
305 fa 1585
|
potraviny
|
205,23 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
303 fa 130458
|
potraviny
|
67,39 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
268 fa 42015
|
príspevok na stravu zo ŠR a SF
|
8.88+1.52 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
ZSS Maňa-Sullová |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
302 fa 510004418
|
potraviny
|
49,92 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
HSH Velké Zálužie |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Zmluva |
174
|
prenájom dávkovača vody+dodávka vody
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
DOXX Minerál s.ro. Žilina |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
262 fa 102
|
seminár VO
|
40,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
NUCV Brtislava |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
301 fa 415100844
|
potraviny
|
78,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
PD IVánka |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
264 fa 10041684
|
mat. na krúžkovú činnosť
|
237,17 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
259 fa 2015077
|
výmena žalúzií do tried
|
320,40 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
JIPO Beladice |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
292 fa 7325004548
|
potraviny
|
85,13 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
PENAM NItra |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
263 fa 10183
|
prenosný mikrofón
|
95,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
RD Music Nitra |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
257 fa 7503503486
|
tel. poplatky mobil 4
|
30,98 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
258 fa 201505
|
záhradnícke práce
|
79,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
UNIPROJEKT-Kováč Výčapy |
|
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
265 fa 16
|
prenájom triedy za 5
|
175,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
289 fa 1505388
|
potraviny
|
22,74 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
307 fa 415100830
|
potraviny
|
91,34 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Objednávka |
48/2015
|
záhradnícke práce
|
79,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
UNIPROJEKT Výčapy |
|
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Objednávka |
47/2015
|
prenosný mikrofón
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
RD Music Nitra |
|
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
304 fa 1505391
|
potraviny
|
98,01 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
306 fa 130442
|
potraviny
|
108,82 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Objednávka |
46/2015
|
materiál na krúžky
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
IKEA Bratislava |
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
254 fa 150705
|
hygienické potreby
|
215,34 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
Drogéria-Energocentrum Nitra |
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
253 fa 15069
|
revízia po odstránení poruchy
|
62,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
MANOGAZ Nitra |
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
293 fa 234503923
|
potraviny
|
44,54 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
294 fa 31511746
|
potraviny
|
89,24 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Zmluva |
177
|
darovacia na "Šport a zdravie v nás"
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
261 fa 31511591
|
potraviny
|
15,19 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
248 fa 372015
|
potreby pre soc. znev. žiakov
|
150,21 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
VAPI Raková, prev. NItra |
|
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Objednávka |
45/2015
|
údržbársky mat.
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
249 fa 1550709
|
údržbársky materiál
|
106,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
295 fa 2201502157
|
potraviny
|
138,10 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
Grandfood Nové Zámky |
|
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
296 fa 415100812
|
potraviny
|
86,10 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
297 fa 130423
|
potraviny
|
61,86 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
247 fa 201501971
|
alternatívne tonery do tlač.
|
526,48 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
MagicPrint Bratislava |
|
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Objednávka |
43/2015
|
materiál na ošetrenie drev.nábytku
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
245 fa 1550699
|
materiál na ošetrenie drev.nábytku
|
60,07 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
290 fa 130407
|
potraviny
|
88,26 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
251 fa 415100792
|
potraviny
|
104,56 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
240 fa 1550688
|
drobný spotrebný mat. pre údržbu
|
147,88 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Objednávka |
44/2015
|
potreby pre soc.znev.žiakov
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
VAPI prev. Nitra |
|
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
291 fa 410004096
|
potraviny
|
76,32 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
HSH Velké Zálužie |
|
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
300 fa 130394
|
potraviny
|
72,64 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
239 fa 1505038
|
potraviny
|
95,61 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
250 fa 7325004142
|
potraviny
|
14,75 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
20.04.2014 |
|
|
Objednávka |
42/2015
|
drobný spotrebný mat. pre údržbu
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
241 fa 1504976
|
potraviny
|
35,99 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
276 fa 234503686
|
potraivny
|
99,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
252 fa 2201502014
|
potraviny
|
4,10 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD Nové Zámky |
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
235 fa 150306
|
potraviny
|
144,86 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
Šampion Zlaté Moravce |
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Objednávka |
41/2015
|
alternatívne tonery do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
MagicPrint Bratislava |
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
244 fa 2201501992
|
potraviny
|
198,43 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
Grandfood Nové Zámky |
|
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
246 fa 41500736
|
potraviny
|
145,33 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
298 fa 130369
|
potraviny
|
43,96 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
224 fa 062015
|
oprava rozvodou plynu - havária-únik plynu
|
554,05 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
MOSEPS Cabaj-Čápor |
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
215 fa 1502000242
|
špec.čistiace prostriedky
|
100,76 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
Hagleitner Bratislava |
|
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
216 fa 1532015
|
služby PZS za I.Q
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
Bc. Zomborský Levice |
|
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
242 fa 415100714
|
potraviny
|
82,98 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
243 fa 6102691
|
potraviny
|
246,11 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto |
|
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
213 fa 150626
|
čistiace, hyg. dez. potreby
|
493,24 |
s DPH |
|
163
|
13.04.2015 |
|
|
|
Drogéria - Energocentrum Nitra |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
277 fa 1504631
|
potraviny
|
168,90 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Objednávka |
40/2015
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
Hagleitner Bratislava |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
212 fa 8560022083
|
vodné,stočné,zrážky 3/2015
|
586,07 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
Zs.vodárenská spol. Nitra |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
260 fa 130334
|
potraviny
|
190,74 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Objednávka |
39/2015
|
oprava tesnenia rozvodov plynu, výmena ventilov
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
MOSEPS Cabaj - Čápor |
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Objednávka |
38/2015
|
žalúzie do triedy
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
JIPO Beladice |
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
206 fa 7203369594
|
spotreba plynu za 4/
|
2 118,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
209 fa 042015
|
prenájom el. triedy za 4/
|
33,30 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
zŠ Nitra, Krškany |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Objednávka |
10A/2015
|
kontrola reg. zariadenia plynu
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
MANOGAZ Nitra |
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
230 fa 7325003684
|
potraviny
|
94,19 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
233 fa 31509468
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
200 fa 7419633469
|
spotreba energie 4
|
786,45 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
198-199 fa 32015
|
príspevok na stravu 3/2015
|
11,10 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
Sullová Tatiana Nové Zámky |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
196-197 fa 032015
|
príspevok na stravu zo ŠR 3/
|
16,90 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
ZŠ Vinodol |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
232 fa 31509628
|
potraviny
|
105,58 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
195 fa 7772414752
|
tel. hovory za 3/ pevná linka
|
85,42 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
203-204 fa 2015030
|
príspevok na stravu za 3
|
34,96 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
205 fa 2015029
|
príspevok na stravu 3/
|
25,76 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201 fa 231500010
|
prenájom za 4/
|
165,09 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
SZSS Nitra |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
202 fa 2015020
|
oprava pračky
|
180,18 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
Elektroservis SOllár Nitra |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
194 fa 15240265
|
prenájom kopírky za 3/
|
21,10 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
229 fa 7325003292
|
potraviny
|
125,92 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
226 fa 415100636
|
potraviny
|
41,87 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
231 fa 350006
|
potraviny
|
77,16 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
210 fa 1247
|
potraviny
|
254,02 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
193 fa 1052015
|
vybavenie snoezelen - dažďový valec
|
28,94 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
3lobit Bratislava |
|
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
súhrnná správa I.Q.2015
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
236 fa 1504015
|
potraviny
|
69,46 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
190 fa 7502547747
|
tel. hovory mobil 3
|
30,98 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
189 fa 20150110
|
lieky, zdrav.mat, vit.
|
199,95 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
|
|
|
Lek. Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
238 fa 130232
|
potraviny
|
59,32 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
192 fa 150524
|
hygienické potreby
|
308,78 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
|
|
|
Drogéria-Energocentrum Nitra |
|
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
228 fa 510003284
|
potraviny
|
79,20 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
211 fa 3108719
|
potraviny
|
88,39 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
188 fa 20150109
|
mat. pre žiakov zo znev.prostredia
|
112,32 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
219 fa 31508568
|
potraviny
|
19,20 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
227 fa 415100606
|
POTRAVINY
|
94,24 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
214 fa 1503895
|
potraviny
|
101,08 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
221 fa 6102270
|
potraviny
|
125,99 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
Demifood Nové Mesto |
|
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
234 fa 31507668
|
potraviny
|
6,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
184 fa 2501889
|
kuchynské potreby
|
704,72 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
|
|
|
A-Z Hlohovec, prev. Nitra |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
225 fa 415100591
|
potraviny
|
97,98 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Objednávka |
37/2015
|
snoezelen-dažďový valec
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
3lobit Bratislava |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
182 fa 20032015
|
poplatok za seminár
|
154,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
Vincúrová V.Zálužie |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
223 fa 130192
|
potraviny
|
122,87 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
183 fa 20032015
|
poplatok za seminár
|
154,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
Masaryková Nitra |
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Zmluva |
176
|
darovacia na "Prehliadku tvorivosti...."
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2015 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
178 fa 372015
|
postel.plachty,obrusy,štipce
|
566,52 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
SVAKO Nitra |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
222 fa 1503689
|
potraviny
|
56,72 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
218 fa 234502705
|
potraviny
|
116,53 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
INMEdia zVOLEN |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Objednávka |
35/2015
|
lieky, zdravotn.mat, vit.
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
Lek. Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Objednávka |
34/2015
|
UP pre žiakov zo znev.prostredia
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
VAPI Raková |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
191 fa 272015
|
UP pre žiakov zo znev.prostredia
|
232,25 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
VAPI Raková |
|
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Objednávka |
36/2015
|
potreby pre žiakov zo znev.
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
217 fa 415100576
|
potraviny
|
67,52 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
PD Ivánka pN |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Objednávka |
33/2015
|
hygienické, dez.čist.prostr.
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
Drogéria-Energocentrum Nitra |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
177 fa 097
|
seminár - pre ved. ŠJ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
NUCV Bratislava |
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
180 fa 230506966
|
potraviny
|
43,15 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 130163
|
potraviny
|
49,78 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 510002899
|
potraviny
|
49,92 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
172 fa 1500013
|
školské potreby - hmotná núdza
|
166,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
173 fa 150224
|
oprava vysavača
|
36,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
PEMAT Nitra |
|
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Zmluva |
169
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
220 fa 31507827
|
potraviny
|
81,89 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.B |
|
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Objednávka |
32/2015
|
školské potreby - hmotná núdza
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
176 fa 150468
|
čistiace, hygienické potreby
|
432,88 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
Drogéria-Energocentrum Nitra |
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
179 fa 1036
|
potraviny
|
100,26 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Objednávka |
31/2015
|
kuchynské potreby
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
A-Z Nitra |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
237 fa 415100537
|
potraviny
|
114,90 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
174 fa 130138
|
potraviny
|
157,85 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
169 fa 6816177199
|
PZP za 3-6/2015
|
39,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
KOmunálna poisťovńa Bratislava |
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
165 fa 10
|
prenájom el. triedy za 4/
|
175,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
170 fa 1102015
|
služby PO a BOZP za I.Q.2015
|
90,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Bc.Zomborský Levice |
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
175 fa 2201501426
|
potraviny
|
78,86 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD Nové Zámky |
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 7325002867
|
potraviny
|
31,32 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
181 fa 1503425
|
potraviny
|
74,54 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
166 fa 9
|
energie el. trieda za 2/
|
56,17 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
152 fa 1242015
|
čistenie-kontrola komínov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
Kominárstvo VVL Nitra |
|
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
164 fa 150173
|
spotrebný mat. k uprat.
|
63,42 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
INTERCLEAN Nitra |
|
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
171 fa 415100502
|
potraviny
|
210,85 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
155 fa 6101827
|
potraviny
|
206,39 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
Demifood Nové Meste |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
140 fa 892015
|
vybavenie snoezelen
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
3lobit Bratislava |
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
146 fa 150165
|
upratovací vozík
|
159,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
INTERCLEAN Nitra |
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150 fa 0742015
|
odborný kurz
|
125,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
AVARE Stupava |
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
149 fa 8560013084
|
vodné,stočné,zrážky za 2
|
543,73 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spol. Nitra |
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
148 fa 231500007
|
nájomné za 3/
|
165,09 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
SZSS Nitra |
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
145 fa 5590018183
|
služby IVES
|
155,35 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
167 fa 510002525
|
potraviny
|
49,92 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
156 fa 350003
|
potraviny
|
94,48 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
132 fa 24150064
|
oprava konvektomatu
|
125,95 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
Pekastroj Nitra |
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
131 fa 2771459720
|
tel. hovory pevná linka za 2/
|
91,51 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
141 fa 11501268
|
oprava mixéra
|
18,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
RM GASTRO Nové mesto |
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Objednávka |
30/2015
|
kontrola komínov
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
VVL Nitra |
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
139 fa 8333001534
|
stravovacie poukážky
|
971,52 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
Edenred Bratislava |
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
130 fa 20150068
|
kancel. materiál
|
173,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
147 fa 7165003551
|
spotreba plynu 3/
|
2 118,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
SPP Nitra |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
138 fa 415100484
|
potraviny
|
36,78 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
137 fa 130081
|
potraviny
|
127,15 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
159 fa 7325002420
|
potraviny
|
62,99 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
136 fa 1503007
|
potraviny
|
71,86 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Objednávka |
29/2015
|
kancel.potreby
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
HSCOMP Nira |
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
120 fa 10028
|
UP pre znevýhod. žiakov
|
141,22 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
|
ŠEVT Nitra |
|
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
129 fa 7458042811
|
spotreba elektriny za 3
|
786,45 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
|
ZSE Energia Bratislava |
|
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
160 fa 31505909
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
151 fa 31506051
|
potraviny
|
70,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
119 fa 201500069
|
CD+licencia /uč.pomôcky
|
211,30 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
SILCOM Multimedia Žilina |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
118 fa 20150063
|
kancelárske potreby
|
84,77 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
125-126 fa 2015022
|
príspevok na strav. el.triedy za 2/
|
42,56 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
127 fa 2015021
|
prísp. na strav. el.trieda 2/
|
31,36 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
SOŠ KOmárno |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
121 fa 3/2015
|
prenájom el.triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
ZŠ Nitra-Krškany |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
28/2015
|
upratovací vozík
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
INTERCLEAN Nitra |
|
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
117 fa 15240171
|
prenájom kopírky za 2/
|
18,30 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Objednávka |
27/2015
|
UP pre žiakov zo znev. prostredia
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
ŠEVT Nitra |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
122 fa 347505919
|
poplatok za odvoz odpadu za I.Q
|
257,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
115 fa 89941166
|
odborná publikácia
|
8,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
PORADCA Žilina |
|
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
116 fa 7501580254
|
tel. poplatky za mobil za 2/
|
31,09 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Objednávka |
26A/2015
|
stravovacie poukážky
|
960,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
168 fa 7325001994
|
potraviny
|
131,53 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
163 fa 31505308
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
154 fa 31505376
|
potraviny
|
67,22 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
153 fa 234501910
|
potraviny
|
146,39 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
Inmedia Zvolen |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
26/2015
|
oprava konvektomatu
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
|
|
|
Pekastroj Nitra |
|
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Objednávka |
24/2015
|
vybavenie sneozelen
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
|
|
|
3lobit Bratislava |
|
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Objednávka |
25/2015
|
oprava mixéru
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
|
|
|
RM GASTRO JAZ Nitra |
|
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Objednávka |
23/2015
|
posteľné plachty
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
SVAKO Nitra |
|
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
162 fa 415100390
|
potraviny
|
74,05 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
144 fa 1502499
|
potraviny
|
122,28 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
112 fa 150160
|
vrecká do vysavača
|
67,20 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
PEMAT Nitra |
|
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
143 fa 129998
|
potraviny
|
109,72 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
113 fa 150311
|
čistiace potreby
|
156,28 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
ENERGOCENTRUM drogéria Nitra |
|
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
90 fa 160108
|
šp. čistiace pŕostriedky
|
273,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
Briston Sládkovičovo |
|
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Objednávka |
22/2015
|
vrecká do vysavača
|
67,20 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
PEMAT Nitra |
|
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
157 fa 1502333
|
potraviny
|
148,25 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
158 fa 415100370
|
potraviny
|
65,68 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
114 fa 2201501029
|
potraviny
|
85,27 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD Nové Zámky |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
110 fa 152201047
|
tlačivá
|
79,80 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
142 fa 31504589
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
123 fa 31504443
|
potraviny
|
15,19 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
MiLSY bánovce |
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Objednávka |
21/2015
|
vybavenie sneozelen
|
79,97 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
JYSK Nitra |
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
125 fa 9020008
|
vybavenie snoezelen
|
188,97 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
JYSK Nitra |
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
135 fa 129975
|
potraviny
|
93,08 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
103 fa 129957
|
potraviny
|
67,22 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
108 fa 415100350
|
potraviny
|
96,41 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
PD IVánka |
|
|
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
102 fa 150281
|
čistiace, hyg, dez. potreby
|
759,05 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
ENERGOCENTRUM-drogéria Nitra |
|
|
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
101 fa 4
|
prenájom za 3/+energie 1/2015
|
243,22 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Objednávka |
20/2015
|
CD Vševedko a Dopravná výchova+licencia
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
SILCOM Žilina |
|
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
134 fa 6101095
|
potraviny
|
176,38 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové mesto |
|
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
124 fa 7325001536
|
potraviny
|
77,75 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
111 fa 630
|
potraviny
|
174,16 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
107 fa 1502053
|
potraviny
|
66,37 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
97 fa 00101945
|
guľôčkové perá-akcia
|
101,99 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
NationalPen Bratislava |
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
100 fa 234501464
|
potraviny
|
60,19 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
96 fa 022015
|
prenájom za 2/
|
33,30 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
ZŠ Krškany |
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
95 fa 231400004
|
nájomné za 2/
|
165,09 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
SZSS nitra |
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
93 fa 9020007
|
interiérové vybavenie sneozelen
|
294,96 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
JYSK Nitra |
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
106 fa 234501453
|
potraviny
|
84,82 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
105 fa 415100312
|
potraviny
|
82,82 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
105 fa 415100312
|
potraviny
|
82,82 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Objednávka |
19/2015
|
inter.vybavenie sneozelen
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
JYSK Nitra |
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
299 fa 201503862
|
dodávka prírodnej vody + prenájom dávkovača
|
77,04 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
DOXX MINERAL Žilina |
|
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
133 fa 31503705
|
potraviny
|
67,58 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
128 fa 31503554
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
98 fa 129929
|
potraviny
|
106,87 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Objednávka |
18/2015
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
85 fa 8560003334
|
vodné, stočné, zrážky za 1/
|
319,18 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
ZsVAK Nitra |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
90 fa 415100290
|
potraivny
|
98,51 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
PD IVánka |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
104 fa 510001299
|
potraviny
|
102,12 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
73 fa 129896
|
potraviny
|
74,28 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
84 fa 7325001065
|
potraviny
|
123,90 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
91 fa 150089
|
potraviny
|
176,90 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Šampion Zlaté Moravce |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
75 fa 1401651
|
potraviny
|
184,03 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
63 fa 3770485361
|
tel. hovory pevná linka za 1
|
90,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
T-com Bratislava |
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
66 fa 2015010
|
príspevok na stravu el.trieda 1
|
22,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
65 fa 2015011
|
príspevok na stravu el.trieda 1
|
1,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
64 fa 2015011
|
príspevok na stravu el.trieda 1/2015
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
74 fa 415100252
|
potraviny
|
87,52 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
86 fa 129876
|
potraviny
|
66,48 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
61 fa 7155033443
|
spotreba plynu za 2
|
2 118,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
60 fa 7438386495
|
spotreba energie za 2
|
786,45 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
94 fa 436
|
potraviny
|
185,46 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
62 fa 21500098
|
oprava služ. auta GOLF
|
240,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
88 fa 350002
|
potraviny
|
104,38 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
92 fa 1501479
|
potraviny
|
235,66 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
79 fa 315032653
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
78 fa 31503803
|
potraviny
|
63,38 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
59 fa 20122015
|
materiál na snoezelen
|
108,48 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
MERCURY market Nitra |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
76 fa 31501885
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
77 fa 31502047
|
potraviny
|
75,19 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
83 fa 2201500609
|
potraviny
|
98,46 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
Grandfood Nové Zámky |
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
81 fa 415100235
|
potraviny
|
105,82 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
99 fa 129857
|
potraviny
|
162,30 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
58 fa 1501
|
drobný spotrebný materiál
|
240,32 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
BELDA Nitra |
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
87 fa 1501266
|
potraviny
|
100,87 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
56 fa 22015009
|
parkovacia karta na GOLF
|
85,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
Mestské služby Nitra |
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
57 fa 1535101185
|
zverejnenie inzerátu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
PetitPress Nitra |
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
55 fa 15240067
|
prenájom kopírky za 1
|
19,92 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Objednávka |
16/2015
|
oprava služ.auta
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Objednávka |
15/2015
|
oprava aut.pračky
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Elektro SOllár |
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Objednávka |
14/2015
|
galanterijný tovar
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
BELDA Nitra |
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Objednávka |
13/2015
|
guľ.perá s logom
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
national Pen Bratislava |
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
54 fa 7438312776
|
spotreba energie
|
786,45 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Objednávka |
17/2015
|
lišty na podlahu
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Drevona Nitra |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Objednávka |
11/2015
|
podlahovina - snoezelen
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
DIEGO Nitra |
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Objednávka |
12/2015
|
dvere do snoezelen
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
MERCURY Nitra |
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
42 fa 242000159
|
podlahovina do snoezelen
|
97,16 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
RMdoor-Diego Nitra |
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
72 fa 234500758
|
potraviny
|
121,60 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
89 fa 129822
|
potraviny
|
73,52 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
CS Fruit |
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
80 fa 415100186
|
potraviny
|
145,21 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
82 fa 510000807
|
potraviny
|
84,24 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
HSF Veľké Zálužie |
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
32 fa 201500403
|
tonery do tlačiarní
|
410,88 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
MagicPrint Bratislava |
|
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
33 fa 1402005125
|
čis.prost.do kuchyne
|
514,19 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
Haglaitner Senec |
|
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
34 fa 150110
|
čšist, dez. hyg. potreby
|
284,40 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
Energocentrum Nitra |
|
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
68 fa 415100159
|
potraviny
|
83,20 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
71 fa 7325000609
|
potraviny
|
104,52 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
28 fa 7500626558
|
tel. hovory za 1/2015 mobil
|
31,09 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
29 fa 150069
|
učebné pomôcky - knižnica
|
13,79 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
INFRA Veľké Leváre |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
69 fa 129802
|
POTRAVINY
|
161,41 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
70 fa 1500988
|
potraviny
|
177,71 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
30 fa 6100549
|
potraviny
|
124,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové mesto |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
9/2015
|
údržbársky mat. WC
|
88,66 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
ORTV Nitra |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
25 fa 415
|
údržb.mat. WC
|
88,66 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
ORTV Nitra |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20 fa 20150019
|
kancel. materiál
|
237,46 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
HS COMP Nitra |
|
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
38 fa 415100143
|
potraviny
|
127,68 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
7/2015
|
objednávka tonery
|
342,40 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
MAGICPRINT Bratislava |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
67 fa 31501207
|
potraviny
|
89,24 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
53 fa 31501050
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
19 fa 7258247311
|
spotreba plynu za 1/2015
|
2 118.00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
11 fa7424191359
|
spotreba plynu za 8-12/2014
|
1 551,30 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15 fa 15600444
|
online prístup na portál Škola efektívne
|
123,09 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
Verlag Dashofer Bratislava |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14 fa 150081
|
čistiace, hyg. dezi potreby
|
583,56 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
Energocentrum drogéria Nitra |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
13 fa 915000094
|
predlĺženie licencie Edupage PRo
|
195,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
AsC Brtislava |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12 fa 8460142612
|
vodné, stočné 12/2014
|
422,54 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
Zs. vod. spoločnosť Nitra |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10 fa 12015
|
prenájom el.triedy za 1/2015
|
33,30 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
ZŠ Nitra - Krškany |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
43 fa 510000594
|
potraviny
|
49,92 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
HSH V.Zálužie |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
10/2015
|
čistiace prostriedky do kuchyne
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
Hagleitner Senec |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
45 fa 415100119
|
potraviny
|
35,33 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2 fa 15993399
|
predplatné čas. ŠKOLA 2015
|
23,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
JurisDat Bratislava |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Objednávka |
8/2015
|
uč. pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
INFRA V.Leváre |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
50 fa 1500662
|
potraviny
|
132,24 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
27 fa 230
|
potraviny
|
278,09 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
44 fa 129752
|
potraviny
|
105,70 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8 fa 2015004
|
oprava mrazničky
|
69,60 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
ABSERVIS bánovský Nitra |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9 fa 3
|
prenájom el.triedy za 2/2015+prev.nákl.12/2014
|
225,69 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2015
|
inzerát v ECHO
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
ECHO noviny |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
47 fa 415100095
|
potraviny
|
7,90 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6 fa 2157200065
|
koberec do snoezelen
|
164,60 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
31 fa 234500417
|
potraviny
|
132,45 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
INMEDIAZvolen |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7 fa 2157200063
|
PVC rohož
|
45,78 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Objednávka |
5/2015
|
rohože PVC
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2/2015
|
koberec do snoezelen
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Objednávka |
6/2015
|
údržb. mat. na maľovanie
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5 fa 231500001
|
prenájom 1/2015
|
165,09 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
SZSS Nitra |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
17 fa 2201500268
|
potraviny
|
207,84 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD Nové Zámky |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
24 fa 1550047
|
údržbársky mat. na maľovanie
|
129,14 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Objednávka |
4/2015
|
elektromat. pre údržbu
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 347505919
|
platby za kom. odpad
|
257,40 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Zmluva |
172
|
odvoz odpadu 2015
|
1 029,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
4 fa 015016
|
údržársky materiál - elektro
|
133,15 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
16 fa 415100065
|
potraviny
|
129,85 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
51 fa 6100237
|
potraviny
|
13,45 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
Demifood Nové Mesto |
|
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
48 fa 510000281
|
potráviny
|
72,96 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
26 fa 6100118
|
potraviny
|
135,04 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
Demifood Nové Mesto |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2015
|
oprava mrazničky
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
AB SERVIS Bánovský |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
18 fa 1500337
|
potraviny
|
56,34 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
52 fa 415100045
|
potraviny
|
112,82 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
39 fa 129702
|
potraviny
|
152,18 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
35 fa 1400327
|
potraviny
|
73,95 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
35 fa 1400327
|
potraviny
|
73,95 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
49 fa 2201500132
|
potraviny
|
108,78 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Grandfood Nové Zámky |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Zmluva |
168
|
darovacia-vyavenie do snoezelenu
|
1.506.00 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
KRAD Nitra |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3 fa 976953172
|
telek. poplatky pevná linka 12/2014
|
84,30 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1 fa 5915000413
|
školenie - leg. zmeny
|
66,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
Poradca podnikateľa Zilina |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Plán VO na 2015
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Plán VO ŠJ 2015
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Zmluva |
173
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
171
|
KZ na rok 2015
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
|
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
899 fa 20140389
|
kancelárske potreby,tonery
|
1 611.99 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO súhrnná správa za IV.Q 2014
|
správa
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
894 fa 10103746
|
zásobníky na hyg. potreby
|
592,80 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
TORBIA s.r.o. Trenčianska Teplá |
|
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
897 fa 7324015706
|
potraviny
|
100,42 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
896 fa 31442553
|
potraviny
|
9,60 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.B |
|
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
895 fa 31442642
|
potraviny
|
19,87 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.B |
|
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
893 fa 7411775622
|
poplatky za mobil za 12
|
31,09 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
898 fa 142291
|
čistiace, hyg. dezinf. potreby
|
787,57 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
Energocentrum Nitra - drogéria |
|
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Objednávka |
160
|
údržbárksy materiál
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
|
|
|
Elektro Moravčík Nitra |
|
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
873 fa 1452350
|
údržbársky materiál
|
164,26 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Objednávka |
159
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
|
|
|
L+Š Nitra23. |
|
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
876 fa 7564301536
|
stravovacie poukážky
|
647,68 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
874 fa 141307
|
údržbársky materiál
|
319,75 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
|
|
|
Elektro Moravčík Nitra |
|
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
869 fa 140343
|
oprava strechy - havária
|
15 573,66 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Mediderma Nitra |
|
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 7414931177
|
vyúčt. spotreby za 5-7/2014
|
-1 611,84 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
SPP Nitra |
|
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
871 fa 14241087
|
prenájom kopírky za 12
|
20,28 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
871 fa 14241087
|
prenájom kopírky za 12/
|
20,28 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
V-bit nItra |
|
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
870 fa 8460124397
|
vodné, stočné, zrážky za 11-12/2014
|
513,14 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
ZsVAK Nitra |
|
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
867 fa 140182
|
čistenie kanalizácie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Profi- Kanál servis Nitra |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
868 fa 20140561
|
lieky a zdrav. materiál
|
183,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
879 fa 300020
|
potraviny
|
40,71 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
877 fa 129608
|
potraviny
|
64,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
CSFRUIT Ivánka |
|
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
863 fa 04082
|
oprava regulátora teploty v kotolni
|
240,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Regoservis Nitra |
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
880 fa 7324015248
|
potraviny
|
116,99 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
881 fa 31441843
|
potraviny
|
65,45 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
882 fa 31441700
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
878 fa 414102501
|
potraviny
|
110,33 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
PD ivánka |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
853 fa 3511200598
|
elektrospotrebiče
|
378,65 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Elektro Nay Nitra |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Objednávka |
158
|
elektrospotrebiče
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
ELEKTRO NAY Nitra |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
851 fa 37
|
nájomné 1/2015+prev.náklady 11/2014
|
211,98 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
852 fa 10358
|
kancelárske potreby
|
97,58 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Knihkupectvo Nitra |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
885 fa 129596
|
potraviny
|
69,74 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
837 FA 1400106
|
Učebné pomôcky - soc.znev.žiaci
|
110,35 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Objednávka |
155
|
oprava komexterma
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Regoservis Nitra |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Objednávka |
156
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
KANALSERVIS Nitra |
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Objednávka |
157
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Knihkupectvo Nitra-ŠEVT |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
891 fa 414102485
|
potraviny
|
35,92 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
850 fa 414102502
|
občerstvenie na "Vianočný večierok/
|
123,68 |
s DPH |
SPONZORSKY UCET
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
889 fa 410010557
|
potraviny
|
24,96 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
838 fa 1400107
|
materiál na krúžky
|
287,63 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
835 fa 522014
|
oprava aut. pračky
|
46,65 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Elektroservis Pintér |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Zmluva |
161
|
darovacia
|
400,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
BRAMAC Ivánka p.Nitra |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
834 fa 20140373
|
toner do tlačiarne
|
44,28 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
HS COMP Nitra |
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
843 fa 234410974
|
potraviny
|
11,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
887 fa 1416578
|
potraviny
|
38,59 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
MiRKOM Marcelová |
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
832 fa 906333219
|
odbor.lit. - Mzdárske zákony
|
9,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
PORADA.sk s.r.o Bratislava |
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
831 fa 1070866458
|
PZP prívesný vozík 2015
|
18,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa BR |
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
875 fa 31440716
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
855 fa 414102463
|
potraviny
|
84,19 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
886 fa 141143
|
potraviny
|
75,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Šampion Zl.Moravce |
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
888 fa 31440884
|
potraviny
|
49,82 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
829 fa 1070866457
|
PZP VW SHARAN I.Q 2015
|
39,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa BR |
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
833 fa 1142209091
|
školské tlačivá
|
36,72 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
830 fa 1070866456
|
PZP VW GOLF rok 2015
|
117,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa BR |
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
856 fa 1416290
|
potraviny
|
81,63 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
828 fa 20140546
|
Hyg.mat.pre žiakov zo znev.prostredia
|
85,83 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
LekáreŇ Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
826 fa 1419
|
mat. na krúžky - VP
|
82,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
BELDA Nitra |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
821 fa 9768582696
|
telef. poplatky pevná linka za 11/2014
|
90,48 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
827 fa 1400101
|
materiál na krúžky-VP
|
198,84 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
872 fa 4410
|
potraviny
|
61,27 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Zmluva |
158
|
PZP VW SHARAN
|
156,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Nitra |
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
814 fa 00162868
|
renájom triedy za 12
|
33,30 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Zmluva |
157
|
PZP prívesný vozík
|
18.- |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
817 fa 20143209
|
čistiace, hyg. a dezinf. potreby
|
322,48 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
DeLux Vráble |
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
816 fa 20140524
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
357,28 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
815 fa 10347
|
škol.potreby pre žiakov zo znev.prostredia
|
111,82 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
Knihkupectvo Viera Nitra |
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Zmluva |
159
|
PZP VW GOLF
|
117,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
KOmunálna poisťovňa NR |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
890 fa 414102431
|
potraviny
|
158,30 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
812 fa 911214
|
kontrola váh a závaží
|
93,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
KADÁK Nitra |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
151
|
mat. na krúžkovú činnosť
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
150
|
mat.na krúžky
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
BELDA Nitra |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Zmluva |
162
|
oprava strechy
|
15 573,66 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
MEDIDERMA s.r.o. Nitra |
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Objednávka |
149
|
škol.potreby pre žiakov zo znev.prostredia
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Knihkupectvo Viera Nitra |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Zmluva |
164
|
rámcová zmluva - kancel
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Zmluva |
163
|
rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
ENERGOCENTRUM Nitra |
|
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
21-1
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
HS COMP Nitra |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
884 fa 129549
|
potraviny
|
88,72 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
813 fa 7243239019
|
spotreba plynu za 12
|
2 190.00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
153
|
uč.pomôcky pre žiakov zo znev.prostredia
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
154
|
materiál na krúžky
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
811 fa 401184746
|
predplatné šk. časopisy
|
28,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
148
|
oprava strechy
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
MEDIDERMA Nitra |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
147
|
oprava pračky
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Pintér s.ro Nitra |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
146
|
kontrola kuch.váhy a závažia
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
KADAK Nitra |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
17-2
|
oprava strechy pokrač.
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
08.12.2014 |
Mediderma Nitra |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
152
|
hyg. materiál pre žiakov zo znevýh.prostredia
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
810 fa 231400031
|
prenájom za 12
|
165,09 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
883 fa 129533
|
potraviny
|
63,06 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
CSFRUIT |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
857 fa 234410865
|
potraviny
|
130,17 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
892 fa 2201405371
|
potraviny
|
13,63 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Grandfood Nové Zámky |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
20-1
|
dodávka čistiacich, hyg.dez. potriedb
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
08.12.2014 |
Eva Bedeová Energocentrum Nitra |
SŠI Nitra |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
842 fa 7324014762
|
potraviny
|
108,89 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
854 fa 4108205
|
potraviny
|
122,77 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
Demifood Nové mesto |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
807 fa 20142627
|
predpl. mesačník NITRA
|
4,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
806 fa 89939427
|
odborná publ.
|
13,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
PORADCA Žilina |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
849 fa 414102404
|
potraviny
|
80,42 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Objednávka |
145
|
batéria
|
69,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
805 fa 8314
|
údržbársky materiál
|
90,06 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
ORTV |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
804 fa 20140365
|
batéria
|
69,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
847 fa 31440047
|
potraviny
|
95,83 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
801 fa 201503489
|
predplatné Nitrianske noviny
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
PETIT PRESS |
|
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
823 fa 31439907
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
846 fa 410010002
|
potraviny
|
69,58 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
841 FA 300018
|
POTRAVINY
|
83,31 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 31440047
|
potraviny
|
95,83 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
848 fa 1415942
|
potraviny
|
36,32 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
797 fa 2014116
|
príspevok na stavu za 11/
|
33,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
796 fa 2014109
|
oprava vodovodného potrubia
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
MONTINŠTALA Lužianky |
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
794 fa 810111238
|
darčekové TESCO poukážky
|
3 565.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
TESCO Bratislava |
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
795 fa 14240999
|
prenájom kopírky za 11/
|
21,72 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
V-bit Ntra |
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
845 fa 414102375
|
potraviny
|
77,52 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
797-798 fa 2014117
|
príspevok na stavu 11/
|
45,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Zmluva |
166
|
PZS
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Bc. Zomborský Levice |
|
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
844 fa 129510
|
potraviny
|
99,70 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
809 fa 414102361
|
potraviny
|
3,35 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Zmluva |
165
|
rám.zmluva elektrorevízie
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
FEBOMONT Vlčany |
|
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Zmluva |
167
|
darovacia
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Tukový priemysel Nitra |
|
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
822 fa 2201405274
|
potaviny
|
82,09 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Grandfood Nové Zámky |
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
22-1
|
odborné elektorprehliadky
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
FEBOMONt vLčANY |
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
21 oznámenie
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
07.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
836 fa 141071
|
potraviny
|
264,84 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
Šampion Zl.Moravce |
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Objednávka |
144
|
údžbársky materiál
|
90,06 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
ORTV Nitra |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
793, fa 14081
|
materiál na krúžky VP
|
253,68 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
KSM Nitra |
|
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
792 fa 1415
|
materiál na krúžky VP
|
107,82 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
BELDA Nitra |
|
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
840 fa 31439292
|
potraviny
|
93,08 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
790 fa 20140349
|
kancelársky materiál /TONERY,PAPIER
|
896,42 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
HS COMP Nitra |
|
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
825 fa 414102349
|
potraviny
|
26,83 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
800 fa 7324014278
|
potraviny
|
80,69 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
789 fa 7410808426
|
telef. - mobil za 11/2014
|
32,02 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
802 fa 31439148
|
potraviny
|
15,19 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Zmluva |
160
|
darovacia zmluva
|
78,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
MOVOS Rišňovce |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
143
|
materiál na krúžky - vzdelávacie poukazy
|
253,68 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
KSM Nitra |
|
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
787 fa 8460125764
|
Vodné, stočné, zrážky za 11
|
578,21 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
|
|
ZsVaK Nitra |
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
803 fa 410009836
|
potraviny
|
49,92 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
791 fa 4186
|
potraviny
|
114,77 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
788 fa 141100709
|
kalendáre
|
75,12 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
|
|
REPRE |
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
786 fa 142053
|
čistiace, hygienické a dezinf. potreby
|
196,50 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
|
|
Energocentrum Drogéria Nitra |
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
22 oznámenie
|
odborné elektro prehliadky
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
30.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Objednávka |
139
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
DE LUX ZPS Vráble |
|
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
818 fa 234410346
|
potraviny
|
242,24 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
839 fa 129441
|
potraviny
|
95,26 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Objednávka |
141
|
materiál na krúžky
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
BELDA galantéria Nitra |
|
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
820 fa 1415543
|
potraviny
|
144,39 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
782 fa 141270
|
učebné pomôcky
|
57,09 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
INFRA Veľké Leváre |
|
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
781 fa 1114
|
materiál na krúžky
|
74,65 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
KOALA Nitra |
|
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
780 fa 375099149
|
materiál na pracovné vyučovanie
|
97,71 |
s DPH |
142
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
BAUMAX Nitra |
|
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Objednávka |
142
|
materiál na prac. vyučovanie
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
BAUMAX Nitra |
|
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Objednávka |
140
|
oprava vodovodného potrubia v šachte
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
MONINŠTALA Lužianky |
|
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
20 oznámenie
|
žiadosť o cen.ponuku-drog.
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
05.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
824 fa 414102306
|
potraviny
|
116,62 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
777 fa 1400091
|
mat. na krúžky - VP
|
262,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Školáčik s.r.o |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
137
|
darčekové poukážky zo SF
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
TESCO Nitra |
|
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
785 fa 31438331
|
potraviny
|
7,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
776 fa 10329
|
materiál na krúžky - VP
|
435,73 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Knihkupectvo Viera Nitra |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
138
|
mat. na krúžkovú činnosť
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
KOALA Nitra |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
784 fa 31438486
|
potraviny
|
13,25 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
778 fa 1452092
|
údr.mat. na vymaľovanie skladu
|
122,99 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
769 fa 31
|
prenájom el.triedy za 12/2014+energie za 10/2014
|
186,39 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
770 fa 14150080
|
UP - CD pre deti
|
10,78 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
ARES Bratislava |
|
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
808 fa 414102285
|
potraviny
|
144,13 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
779 fa 410009589
|
potraviny
|
49,92 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
HSH V.Zálužie |
|
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
768 fa 1401220
|
ker.-mg. nástenky
|
176,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
Korok Jelínek Bratislava |
|
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
771 fa 414102255
|
potraviny
|
45,66 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Objednávka |
133
|
keramické mg. tabule
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
Korok Jelínek spol. s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Objednávka |
134
|
Materiál na vymaľovanie skladu
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Objednávka |
135
|
mat. na krúžky
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Objednávka |
136
|
materiál na krúžky
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
Knihkupectvo Viera Nitra |
|
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
764 fa 141796
|
učebné pomôcky
|
148,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
PROSOLUTIONS bRATISLAVA |
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Objednávka |
130
|
drobné uč.pomôcky
|
54,10 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
KAFOMET Veľké Leváre |
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
765 fa 686789546
|
poistenie majetku 12/2014-5/2015
|
515,32 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava, p.Nitra |
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
766 fa 4107749
|
potraviny
|
156,29 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto n/ |
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
783 fa 7324013826
|
potraviny
|
77,12 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
772 fa 129402
|
potraviny
|
116,11 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Objednávka |
131
|
CD- uč. pomôcky
|
10,78 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
ARES Bratislava |
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
767 fa 1452067
|
mat. na krúžky - vzdel. poukazy
|
166,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
LaŠ Nitra |
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Objednávka |
132
|
mat. na krúžky - vzdel. poukazy
|
166,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
LaŠ Nitra |
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
762 fa 1414164
|
potraviny
|
149,51 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
763 fa 414102233
|
potraviny
|
83,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
819 fa 31437582
|
potraviny
|
103,51 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
761 fa 31437421
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
759 fa 129371
|
potraviny
|
57,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Zmluva |
154
|
darovacia
|
800,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
NKN Nitra |
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
758 fa 414720431
|
koberčeky PVC do Dacie
|
60,90 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
TT CAR Trnava, pob.Nitra |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
760 fa 4104102211
|
potraviny
|
105,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
757 fa 3977
|
potraviny
|
113,74 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
756 fa 230424811
|
potraviny
|
62,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
755 fa 129354
|
potraviny
|
82,32 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
754 fa 234409837
|
potraviny
|
96,70 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
752 fa 346505919
|
poplatok za odvoz kom.odpadu za IV.Q 2014
|
257,40 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Objednávka |
129
|
školské pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
PROSLOVAKIA Bratislava |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Objednávka |
128
|
koberčeky do sl.auta DACIA
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
TTCAR Bratislava |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
746 fa 231400028
|
prenájom 11
|
165,09 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
SZSS Nitra |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
740 fa 049
|
seminár - mzdová a pers. agenda
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
NUCV Bratislava |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
739 fa 063
|
seminár o elektronickom trhovisku
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
NÚCV Bratislava |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
733 fa 52562766
|
Zákony 2015
|
27,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Poradca Žilina |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
744 fa 140974
|
potraviny
|
67,31 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Šampion Z.Moravce |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
750 fa 414102178
|
potraviny
|
60,86 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
734 fa 31436512
|
potraviny
|
7,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
MIlsy Bánovce |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
732 fa 6767633752
|
telefon pevná linka za 10
|
101,68 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
731 fa 141947
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
905,18 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Energodrogéria Nitra |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
749 fa 1414748
|
potraviny
|
92,44 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
728 fa 1451992
|
drobný spotrebný mater.
|
25,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
L+S Nitra |
|
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Zmluva |
155
|
poistenie inter.tabule
|
96,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
Generali poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
743 fa 4107445
|
potraviny
|
217,81 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové mesto |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
745 fa 7324013353
|
potraviny
|
100,42 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
737 fa 300016
|
potraviny
|
73,55 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
730 fa 7438138603
|
spotreba elektriny
|
800,31 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
729 fa 7213234262
|
spotreba plynu za 11
|
2 190,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
753 fa 5720078722
|
poistenie IT 11/2014-11/2015
|
96,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
Generali poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
710 fa 14240910
|
prenájom kopírky 10
|
24,18 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
714 fa 14166
|
revízia plyn
|
403,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
MANO_GAZ Nitra |
|
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
711 fa 2014105
|
príspevok na stravu el.trieda
|
44,95 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
727 fa 2014105
|
Prísevok na stravu zo SF el.triéda
|
2,17 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
713 fa 2014104
|
príspevok na stravu el.trieda
|
34,72 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
706 fa 102014
|
prenájom el. triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
707 fa 112014
|
prenájom el. triedy za 11
|
33,30 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Nitra - Krškany |
|
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
709 fa 1451980
|
drobný spotrebný materiál
|
25,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
L+S Nitra |
|
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
747 fa 129322
|
potraviny
|
94,26 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
748 fa 1414481
|
potraviny
|
110,48 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
741 fa 1414482
|
potraviny
|
120,30 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
742 fa 414102148
|
potraviny
|
119,45 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
708 fa 20140473
|
lieky a zdrav. mat.
|
209,24 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
751 fa 2201404737
|
potraviny
|
200,04 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
GRANDFOOD Nové zámky |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
715 fa 414720411
|
zimné pneumatiky DACIA
|
467,24 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
TT CAR Nitra |
|
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
718 fa 14165
|
revízie plyn. zariadení
|
242,22 |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
|
|
|
MANA GAZ Nitra |
|
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
735 fa 31435977
|
potraviny
|
92,40 |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
736 fa 31435825
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
717 fa 4412014
|
výkony BOZP a PO na IV.Q
|
90,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
BOZP Bc.Zomborský Levice |
|
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
716 fa 141041
|
elektro údržbársky mater
|
61,85 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
Elektromat. Nitra |
|
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
720 fa 1414133
|
potraviny
|
123,85 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
738 fa 410008875
|
45,60
|
potraviny |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
723 fa 234409341
|
potraviny
|
96,89 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
721 fa 129282
|
potraviny
|
67,68 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
CS FRUIT Nita |
|
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Objednávka |
124
|
zimné pneumatiky DACIA
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
TTCAR Bratislava |
|
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
700 fa 1401005876
|
čistiaci prostriedok
|
109,19 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
Hagleitner Bratislava |
|
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
719 fa 414102096
|
potraviny
|
26,71 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
697 fa 7409854480
|
tel. poplatky za mobil p.riad. za 10/2014
|
30,98 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Objednávka |
127
|
dekoračný mat.
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
L"aŠ Nitra |
|
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Objednávka |
125
|
čistiace, dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Haigleitner Bratislava |
|
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
699 fa 14156
|
revízia plynového zariadenia
|
351,72 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
MANOGAZ Nitra |
|
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
698 fa 8460112432
|
vodné, stočné, zrážky za 1.9-15.10.2014
|
968,21 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Západosl. vodárne a kanal. Nitra |
|
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Objednávka |
126
|
elektroúdržbársky mat.
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra |
|
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
696 fa 7324012905
|
potraviny
|
98,76 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
726 fa 414102061
|
potraviny
|
55,81 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
PD Nitra |
|
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
725 fa 129251
|
potraviny
|
62,40 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
691 fa 3039487
|
oprava pračky MIELE
|
133,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
MIELE Bratislava |
|
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
690 fa 14285
|
čistenie kanalizácie
|
72,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
Kanal Servis Ivánka p.N |
|
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
701 fa 31434948
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
724 fa 414102071
|
potraviny
|
115,57 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
688 fa 1400077
|
šk.potreby pre žiakov v hm.núdzi
|
215,80 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
722 fa 31435114
|
potraviny
|
56,45 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
686 fa 107866416
|
PZP na DACIA LODGY
|
117,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
Komunálná poisťovňa pobočka Nitra |
|
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
687 fa 2769007583
|
havarijné poistenie DACIA
|
174,86 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
komunálna poisťovna Nitra |
|
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Zmluva |
146
|
PZP DACIA
|
117,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
Komunálna poisťovńa |
|
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
702 fa 4107042
|
potraviny
|
114,02 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto n.V |
|
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Objednávka |
123
|
údržbársky mat.
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Objednávka |
122
|
školské potreby hmotná núdza
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
ŠKoláčik Nitra |
|
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
685 fa 1451882
|
údržbársky materiál
|
68,16 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Zmluva |
147
|
havarijné poistenie DACIA
|
174,86 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Zmluva |
148
|
prevod -interaktívna tabuľa
|
1 381,29 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
MPC Bratislava |
SŠI Nitra |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
682 fa 1413798
|
potraviny
|
205,39 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
681 fa 141060
|
oprava vysavača TOP P WD 1300
|
103,37 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
PEMAT Nitra |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
695 fa 7324012466
|
potraviny
|
120,04 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Penam Nitra |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
682 fa 1413798
|
potraviny
|
205,39 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
694 fa 129235
|
potraviny
|
70,45 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
684 fa 129217
|
potraviny
|
57,43 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
692 fa 31434077
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
693 fa 31434233
|
potraviny
|
35,56 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
689 fa 1413704
|
potraviny
|
83,70 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
683 fa 414102018
|
potraviny
|
144,41 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
PD IVánka |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
674 fa 27
|
prev.náklady za 9, prenájom za 10-11/2014
|
361,06 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Zmluva |
156
|
výpožička IKT
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
MŠVaV SR Bratislava |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
670 fa 140982
|
údržbársky mat.
|
167,85 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra |
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
668 fa 3567
|
potraviny
|
216,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
EdeN Krupina |
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
676 fa 410008418
|
potraviny
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
HSH V.Zálužia |
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Zmluva |
152
|
drovacia zmluva
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Peter Danczi, Bratislava |
|
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 129190
|
potraviny
|
88,78 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
669 fa 140083
|
pracovné odevy, obuv
|
571,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Komplet Slovakia Nitra |
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
671 fa 1413396
|
potraviny
|
28,16 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
679 fa 414101984
|
potraviny
|
89,76 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
680 fa 129190
|
potraviny
|
88,78 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
675 fa 414710193
|
nákup nového autom. DACIA
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
TT CAR s.r.o. Nitrianska cesta Trnava, prev.Nitra |
|
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
648 fa 10140007
|
UP - čítanka na DVD
|
92,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
FONEMA Fintice |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
649 fa 141727
|
čistiace, hyg. a dezi potreby
|
520,81 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Energocentrum- drogéria NItra |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
650 fa 7350143029
|
predpl.2015 Manažment školy
|
66,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
WoltersKluver Bratislava |
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
657 fa 414101965
|
potraviny
|
87,90 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Zmluva |
151
|
Darovacia zmluva
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Mariál Šabík, Vráble |
|
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
660 fa 31433375
|
potraviny
|
15,19 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
677 fa 31433508
|
potraviny
|
49,66 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
650 fa 7350143029
|
predplatné Manažment školy 2015
|
66,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Wolters Klwer Brtatislava |
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
658 fa 129164
|
potraviny
|
87,91 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Zmluva |
153
|
darovacia zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
V.Pilka, V.Lapáš |
|
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
646 fa 3822014
|
služby technika BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Bc.Zomborský Levice |
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
120
|
oprava pračky MIELE
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
MIELE Bratislava |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Objednávka |
121
|
ELEKTROMATERIáL
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
ELEKTRo Moravčík Nitra |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
635 fa 231400025
|
prenájom za 10
|
165,09 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
SZSS Nitra |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
634 fa 2014546
|
odber kuch. odpadu za 9
|
15,41 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
ecolTrade Nitr |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
654 fa 7324011993
|
potraviny
|
103,12 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
Penam Nitra |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
672 fa 2201404197
|
potraviny
|
82,94 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
GRANDFOOD N.Zámky |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
666 fa 414101942
|
potraviny
|
95,11 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
633 fa7438053872
|
spotreba el.za 10
|
800,31 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Zmluva |
143
|
poistka IT
|
33,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
GENERALI poisťovňa |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
678 fa 410008155
|
potraviny
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
HSH V.Zálužie |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Zmluva |
144
|
darovacia
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
nemenovaný darca |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Objednávka |
118
|
prečistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
KANAL servis |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
673 fa 1413048
|
potraviny
|
93,21 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
667 fa 129147
|
potraviny
|
109,87 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
630 fa 7164843522
|
spotreba plynu za 10
|
2 190,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
629 fa 20140285
|
kancel. potreby
|
132,84 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
628 fa 20140427
|
lieky a zdravotnícky mat.
|
324,72 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
624 fa 7766690867
|
tel. hovory za 9/ pevná linka
|
95,21 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
651 fa 140892
|
potraviny
|
172,68 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Sampion Z.Moravce |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
631 fa 2147201306
|
podlahovina
|
514,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
632 fa 1451764
|
údržbársky mat.
|
44,28 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
659 fa 234408509
|
potraviny
|
174,76 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
663 fa 1412968
|
potraviny
|
150,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
662 fa 4106597
|
potraviny
|
124,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
652 fa 31432628
|
potraviny
|
94,73 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
653 fa 31432456
|
potraviny
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Objednávka |
119
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Objednávka |
117
|
podlahovina
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Zmluva |
150
|
darovacia zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Lukáš Gajdoš, Vráble |
|
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Zmluva |
149
|
Darovacia zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
FE_TECH s.r.o. Babindol |
|
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
625-626 fa 2014097
|
príspevok na stravu
|
44,08 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
622 fa 414101919
|
potraviny
|
94,69 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
619 fa 20142334
|
spotrebný mat.
|
10,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
DeLUX Vráble |
|
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
618 fa 14240783
|
oprava počítača
|
27,12 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
661 fa 129125
|
potraviny
|
125,42 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
664 fa 414101920
|
potraviny
|
32,30 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Zmluva |
145
|
bicykle darované
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
ECO TEXTIL |
|
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
627 fa 2014096
|
príspevok na stravu
|
32,48 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
656 fa 3338
|
potraviny
|
170,06 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
647 fa 414101887
|
potraviny
|
119,93 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
655 fa 300014
|
potraviny
|
96,83 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
616 fa 14240792
|
nájomné kopírka 9/
|
32,98 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
V-bit Nitr |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
636 fa 410007986
|
potraviny
|
52,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
HSH Velké Zálužie |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Objednávka |
116
|
PRACOVNé ODEVY
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Komplet Slovakia Nitra |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
613 fa 141626
|
čistiace, hygienické potreby
|
308,72 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Energocentrum drogéria Nitra |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
súhrnná správa za III.Q 21014
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO súhrnná správa za III.Q 2014
|
správa
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
614 fa 037
|
školenie BOZP
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
NÚCV Bratislava |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
615 fa 132014
|
seminár VO
|
72,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
SPEKTRUM Nitra |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
612 fa 140893
|
knihy do šk.knižnice
|
22,79 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
INFRA Veľké Leváre |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
617 fa 140080
|
potraviny
|
218,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Komplet Slovakia Nitra |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
638 fa 129089
|
potraviny
|
97,70 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
637 fa 1412665
|
potraviny
|
114,24 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
608 fa 10242
|
potreby pre učiteľov
|
99,20 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
|
|
|
SEVT knihkupestvo VIERA Nitra |
|
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
607 fa 400564675
|
časopisy pre žiakov do tried
|
733,51 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta Bratislava |
|
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
606 fa 7408888926
|
tel. poplatky za mobil za 9/
|
30,98 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
621 fa 7324011548 PENAM Nitra
|
potraviny
|
111,28 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
639 fa 414101856
|
potraviny
|
65,75 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
609 fa 3511200391
|
elektrospotrebiče, spotrebný mat.
|
589,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
|
|
|
NAY Bratislava |
|
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
644 fa 31431574
|
potraviny
|
15,19 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.b. |
|
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
645 fa 31431728
|
potraviny
|
102,82 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.b. |
|
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Zmluva |
130
|
darovacia zmluva-pomôcky pre autistov
|
bezudaniaceny |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
Klub rodičov aut.detí KRAD Nitra |
|
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
623 fa 4106176
|
potraviny
|
114,24 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové mesto |
|
|
|
|
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
599 fa 1402004751
|
hyginický, čistiaci mat.
|
150,59 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
Hagleiter Bratislava |
|
|
|
|
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
641 fa 414101801
|
potraviny
|
141,06 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
601 fa 20140271
|
tlačiareň+prísl.a spotrebný mat.
|
219,88 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
642 fa 410007618
|
potraviny
|
74,88 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
HSH Velké Zálužie |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Objednávka |
115
|
tlačiareň, switch, kábel, toner
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
HS COMP Nitra |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
620 fa 129034
|
potraviny
|
98,63 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
643 fa 234408049
|
potraviny
|
82,69 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
inmEDIA Zvolen |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
610 fa 1412296
|
potraviny
|
107,05 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
604 fa 414101817
|
potraviny
|
25,67 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
598 fa 10232
|
potreby pre učiteľov
|
368,39 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
ŠEVT Nitra |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Objednávka |
114
|
potreby pre učiteľov a vych.
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
ŠEVT knihkupectvo Nitra |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
600 fa 22145089
|
učebné pomôcky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
HOBLA Levice |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
597 fa 2272014
|
kontrola, a čistenie komínov ÚK
|
36,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
Kominárstvo VVL Nitra |
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
113
|
elektrospotrebiče /rmg, el.mat.
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
NAY elektro Nitra |
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
596 fa 14021496
|
hygienický materiál
|
118,90 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
ILLE Skalica |
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
577 fa 1020140724
|
prac.doska
|
112,66 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
VONA Nitra |
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
580 fa 2014043
|
revízia el. spotrebičov a náradia
|
465,65 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
FEBAMONT Vlčany |
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
602 fa 31430645
|
potraviny
|
15,19 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovcew n.b. |
|
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
603 fa 31430779
|
potraviny
|
24,73 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.b. |
|
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
640 fa 129014
|
potraviny
|
44,93 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
581 fa 10225
|
kancel. potreby
|
47,76 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
SEVT Nitra |
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
592 fa 414101769
|
potraviny
|
81,32 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
593 fa 1412105
|
potraviny
|
118,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
563 fa 2042295
|
čistiace, hygienické potreby
|
574,57 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
DeLux Vráble |
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
605 fa 7324011113
|
potraviny
|
119,06 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
562 fa 20142296
|
čistiace, hyg. potreby
|
170,32 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
DeLUX Vráble |
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
595 fa 151310011
|
učebné pomôcky
|
19,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
STIEFEL Bratislava |
|
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
561 fa 2014036
|
servis horákov ÚK
|
260,92 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
Servis horákov Palla Nitra |
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
560 fa 10224
|
školské potreby
|
46,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
SEVT Nitra |
|
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
575 fa 20140264
|
toner do tlačiarne
|
59,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
594 fa 3122
|
potraviny
|
305,55 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
555 fa 140016
|
kúpelňova rohož do internátu
|
216,08 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
JUTEX Bratislava |
|
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Objednávka |
110
|
pracovná doska
|
112,66 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
VONA Nitra |
|
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
556 fa 092014
|
prenájom el.triedy za 9/2014
|
33,30 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Nitra, Krškany |
|
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Objednávka |
111
|
oprava vysavača TOP25
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
PEMAT Nitra |
|
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Objednávka |
112
|
kontrola, čistenie komínov
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Kominárstvo Nitra |
|
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Objednávka |
109
|
OPP
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Kompleta Nitra |
|
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
587 FA 128998
|
POTRAVINY
|
61,86 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
559 fa 2014090
|
oprava chladničky
|
69,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
AB Chladenie-Bánovský |
|
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
557 fa 8460101039
|
vodné, stočné, zdrážky za 8/
|
195,24 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Zs. vodárenská spol. Nitr |
|
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
553 fa 031
|
seminár o VO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
NUCV Bratislava |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
588 fa 128975
|
potraviny
|
126,46 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
108
|
kancel. a škol. potreby
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
ŠEVT Nitra |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
107
|
kúpelńová rohož
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
JUTEX Nitra |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
554 fa 10219
|
potreby pre učiteľov
|
171,77 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
Knihkupectvo ŠEVT Nitra |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
584 fa 410007408
|
potraviny
|
78,10 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
590 fa 128967
|
potraviny
|
15,84 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
569 fa 31429989
|
potraviny
|
15,19 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
582 fa 31430123
|
potraviny
|
100,87 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
106
|
drobný údržb. a spotrebný mat.
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
552 fa 231400022
|
nájomné 9/
|
165,09 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
SZSS Nitra |
|
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
546 fa 1451600
|
údrržbársky mat.
|
70,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
589 fa 128965
|
ptraviny
|
5,74 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
104
|
oprava elektrosp-.chladnička
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Servis Bánovský Nitra |
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Objednávka |
105
|
preszezónny servis kotolne
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Servis horákov Palla Nitra |
|
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
586 fa 2201403601
|
potraviny
|
85,67 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Grandfood Nové Zámky |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
589 fa 128965
|
ptraviny
|
5,74 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
583 fa 1411770
|
potraviny
|
115,67 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
585 fa 414101729
|
potraviny
|
70,39 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
547 fa 1451582
|
údržb. mat
|
73,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
544 fa 20140247
|
kancel.potreby-tonery
|
922,58 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
579 fa 414101707
|
potraviny
|
101,30 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
551 fa 346505919
|
odvoz odpadu 3Q 2014
|
257,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Objednávka |
103
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
550 FA 2014091
|
PRíSPEVOK NA STRAVU 8/
|
2,14 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
549 fa 2014091
|
príspevok na stravu
|
0,10 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
soš kOMáRNO |
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
548 fa 2014092
|
príspevok na stravu zam.
|
2,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Zmluva |
131
|
Zmluva o ubytovaní
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
DeD Nitra, Dlhá 179 |
|
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
572 fa 128943
|
potraviny
|
104,08 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
571 fa 2917
|
potraviny
|
313,03 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
534 fa 8765747648
|
telek. poplatky za 8
|
82,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
535 fa 7174852413
|
spotreba plynu za 9
|
2 190,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Objednávka |
102
|
údržbársky materiál, batérie
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
ORTV Nitra |
|
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
533 fa 7437963992
|
spotreba elektrina za 9
|
800,31 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
101
|
kancelárske potreby, tonery
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
100
|
čistiace, hygienické, dezinf. potreby
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
DeLUX Vráble |
|
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
576 fa 4105802
|
potraviny
|
132,18 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové mesto |
|
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
578 fa 128927
|
potraviny
|
78,48 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
CSFRUIT Nitra |
|
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
568 fa 410007217
|
potraviny
|
49,92 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
HSH Velké Zálužie |
|
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
573 fa 1411363
|
potraviny
|
23,95 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
570 fa 414101681
|
potraviny
|
66,67 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
532 fa 140819
|
elektroúdržbársky mate.
|
280,59 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra |
|
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Objednávka |
99
|
elektroúdržbársky mat.
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
ELEKTROMAT Nitra |
|
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
531 fa 9000625570
|
stravovacie poukážky
|
759,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Objednávka |
98
|
strav. poukážky
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
567 fa 1411419
|
potraviny
|
167,24 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
MIRKOM MArcelová |
|
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Zmluva |
138
|
Zmluva stravovanie
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
DCH Nitra, Samova 4 |
|
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Zmluva |
137
|
Zmluva ubytovanie
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
DCH Nitra, Samova 4 |
|
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Zmluva |
142
|
zmluva stravovanie
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
KKP Radošina, Piešťanská 11/18 - Močenok |
|
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Zmluva |
136
|
zmluva stravovanie
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
ZSS MaŇa |
|
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Zmluva |
135
|
Zmluva ubytovanie
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
ZSS Maňa, Námestie M.R.Š 8 |
|
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Zmluva |
134
|
zmluva stravovanie
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
DeD Kolárovo, Rábska 12 |
|
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Zmluva |
133
|
zmluva ubytovanie
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
DeD Kolárovo, Rabská 12 |
|
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Zmluva |
132
|
Zmluva stravovanie
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
DeD Nitra, Dlhá 179 |
|
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Zmluva |
139
|
zmluva ubytovanie
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
ZSS Klasov |
|
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Zmluva |
140
|
zmluva stravovanie
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
ZSS Klasov |
|
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Zmluva |
141
|
zmluva ubytovanie
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
KKP Radošina, Piešťanská 11 - Močenok |
|
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Objednávka |
97
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
ŠEVT kniha VIERA Nitra |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
528 fa 10200
|
kancelárske potreby
|
41,81 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Kniha Viera Nitra |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
558 fa 4105628
|
potraviny
|
229,85 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Demifood Nové Mesto |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
591 fa 128904
|
potraviny
|
90,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
574 fa 414101661
|
potraviny
|
163,92 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
527 fa 2147201125
|
podlahový koberec
|
48,32 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Objednávka |
96
|
podlahový koberec
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Zmluva |
170
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
15.09.2014 |
|
|
Faktúra |
525 fa 1435114933
|
inzerát
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
PETITPRESS prev. Nitra |
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
526 fa 14240689
|
prenájom kopírky za 8
|
4,30 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
564 fa 1411103
|
potraviny
|
93,18 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
565 fa 128884
|
potraviny
|
99,89 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
522 fa 2147201087
|
koberec do autisticke herne
|
81,71 |
s DPH |
28.8.2014
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
BRENO prev. Nitra |
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Objednávka |
95
|
koberec do autistickej herne
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
BRENO prev. Nitra |
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Zmluva |
129
|
stravovanie - dodatok
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
94
|
záhrad. potreby - trpazlík
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
Záhradkárske potreby Nitra |
|
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
520 fa 2192983
|
police
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
SCONTO Trnava |
|
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Objednávka |
93
|
nábytok-komoda,regál
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
SCONTO Trnava |
|
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Zmluva |
128
|
dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Objednávka |
92
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
Knihkupectvo VIERA Nitra |
|
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
517 fa 10186
|
kancelárske potreby
|
43,42 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
Knihkupectvo Nitra, Kmeťova |
|
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
518 fa 7407918595
|
poplatky za mobil za 8
|
30,98 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
521 fa 5914040220
|
predplatné VSSR
|
76,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa Zilina |
|
|
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
515 fa 25
|
energie 6/2014
|
11,76 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Objednávka |
91
|
meteostanica
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2014 |
|
|
|
Meteoschop |
|
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
511 fa 141329
|
čistiace, hygienické potreby
|
1 283,95 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
|
|
|
Energocentrum Nitra |
|
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
512 fa 3314057
|
stojany pre trpazlíkov
|
235,20 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
|
|
|
Dynamic Nitra, Štúrova |
|
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
514 fa 2014197
|
oprava žalúzíi
|
340,13 |
s DPH |
90
|
|
18.08.2014 |
|
|
|
JIPO Beladice |
|
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
510 fa 231400019
|
prenájom za 8/
|
165,09 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
|
|
|
SZSS Nitra |
|
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Objednávka |
89
|
stojany pod trpazlíkov
|
cca250.00 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
Dynamic Nitra |
|
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
509 fa 5414
|
údržbársky mat./batérie,WC sedátka, tmel/
|
334,75 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
OTRV Nitra |
|
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Zmluva |
127
|
darovacia zmluva
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
prof.Ladislav Hetényi |
|
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Objednávka |
90
|
oprava žalúzíí
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
JIPO Beladice |
|
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
507 fa 23092014
|
seminár VO - el. trhovisko
|
69,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
PROEKO Bratislava |
|
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Objednávka |
88
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
ORTV Nitra |
|
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
508 fa 2147200971
|
podlahovina, PVC, kober.páska, kúp.rohož
|
148,81 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Objednávka |
87
|
podlahový koberec do knižnice-metráž
|
148,81 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
BRENO Nitra |
|
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Objednávka |
86
|
zhotovenie podstavcov pod trpazlíkov
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
PEBA Nitra |
|
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
506 fa 8460079012
|
vodné, stočné, zrážky za 7/
|
279,07 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, Nitra |
|
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
504 fa 4764772072
|
telef. poplatky za 7/2014
|
86,95 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
500 fa 7174801103
|
spotreba plynu za 8/2014
|
2 190,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
503 fa 7418866655
|
spotreba elektriny za 8/2014
|
800,31 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
499 fa 2014016
|
filter na nečistoty do sušičky BOSH
|
91,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
EXpresServis Nitra |
|
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Objednávka |
85
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
498 fa 1451355
|
údržbársky materiál
|
24,47 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
497 fa 14240609
|
prenájom kopírky za 7/2014
|
7,90 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
496 fa 14240623
|
VT - rozšírenie pamäti,zakúpenie multilicencie OFFice,
|
313,56 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Objednávka |
84
|
filter na nečistoty do sušičky
|
91,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
|
|
|
EXPRESSERVIS Nitra |
|
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
495 fa 20140317
|
lieky a zdravotnícky mat.
|
209,58 |
s DPH |
|
|
31.07.2014 |
|
|
|
Lekáreň Nitra |
|
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
494 fa 1410728
|
dlažba na chodník
|
4 859.02 |
s DPH |
|
|
30.07.2014 |
|
|
|
STAVIVO Nové Sady |
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
493 fa 140188
|
oprava strechy
|
952,90 |
s DPH |
|
|
30.07.2014 |
|
|
|
MEDIDERMA Nitra |
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
492 fa 2014033
|
revízia el. spotrebičov
|
398,65 |
s DPH |
|
|
25.07.2014 |
|
|
|
FEBAMONT Vlčany |
|
|
|
|
28.07.2014 |
|
|
Zmluva |
126
|
darovacia zmluva - chodník
|
4 859.02 |
s DPH |
|
|
24.07.2014 |
|
|
|
ROTARY KLUB Nitra |
|
|
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
491 fa 7406953938
|
tel.poplatky za mobil p. riad
|
47,51 |
s DPH |
|
|
24.07.2014 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
490 FA 20140904
|
oprava sl.auta SHARAN
|
282,12 |
s DPH |
78/2014
|
|
23.07.2014 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
28.07.2014 |
|
|
Objednávka |
83
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2014 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
Faktúra |
484 fa 3511200289
|
elektrospotrebiče
|
316,23 |
s DPH |
|
|
22.07.2014 |
|
|
|
ELEKTRO NAY |
|
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
Faktúra |
485 fa 20140204
|
kancelárske potreby
|
505,72 |
s DPH |
|
|
22.07.2014 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
Faktúra |
483 fa 9140002277
|
aktualilzácia ASC
|
129,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2014 |
|
|
|
ASC |
|
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
Faktúra |
477 fa 1538107
|
školské stoličky
|
330,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2014 |
|
|
|
ASKO Nitrsa |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Objednávka |
80
|
revízia elektro
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2014 |
|
|
|
FEBAMONT Vlčany |
|
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
Objednávka |
82
|
elektrospotrebiče
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2014 |
|
|
|
Elektro NAY |
|
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
Objednávka |
79
|
os.automobil DACIA LODGY
|
10.000.-- |
s DPH |
|
|
17.07.2014 |
|
|
|
TTCAR Nitra |
|
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
Objednávka |
78
|
oprava sl.auta ARSERVIS
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2014 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
Objednávka |
81
|
učiteľské stoličky
|
330,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2014 |
|
|
|
ASKO |
|
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
Objednávka |
77
|
preinštalovanie HW,SW
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
Faktúra |
478 fa 20140884
|
revízia hasiacich prístrojov
|
159,77 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
|
|
|
HOREX Lužianky |
|
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
Objednávka |
76/2014
|
údr. mat
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 128725
|
potraviny
|
11,60 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
502 fa 300012
|
potraviny
|
9,31 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj NItra |
|
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
474 fa 1451178
|
údržbársky materiál
|
79,34 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
473 fa 9460054704
|
vodné, stočné, zrážky za 6
|
647,09 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spol Nitra |
|
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
472 fa 140130
|
čistenie kanalizácie
|
132,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
KANAL SERVIS Ivánka |
|
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
471 fa 2014083
|
príspevok na stravu
|
1,07 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
SOŠ KOmárno |
|
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
470 fa 2014083
|
príspevok na stravu
|
0,05 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
469 fa 2014084
|
príspevok na stravu za 7
|
1,25 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Objednávka |
75/2014
|
údržbársky mater
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
468 fa 1451171
|
údržbársky materiál
|
42,96 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
467 fa 231400016
|
prenájom za 7
|
165,09 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničová |
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
460 fa 1142205703
|
školské tlačivá
|
517,39 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
463 fa 1451149
|
údržbársky materiál
|
237,78 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
461 fa 10140002
|
oprava bicyklov
|
56,90 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
|
|
|
Klondike bike Nitra |
|
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
458 fa 1405017
|
oprava strechy na škole
|
950,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
|
|
|
MEDIDERMA Nitra |
|
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
456 fa 7154873181
|
spotreba plynu za 6
|
2 190,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
455 fa 9763626942
|
telek. poplatky za 6/
|
91,13 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
482 fa 7324008223
|
potraviny
|
35,84 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Zmluva |
125
|
oprava strechy
|
1 902.90 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
MEDIDERMA Nitra |
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
459 fa7437811086
|
spotreba energie
|
800,31 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
505 fa 414101356
|
potraviny
|
31,19 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Objednávka |
71/2014
|
oprava strechy - školy
|
1 902,90 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
MEDIDERMA Nitra |
|
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
462 fa 1451128
|
údržbársky materiál
|
431,12 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
465-466 fa 2014077
|
strava za 6/2014
|
22,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
464 fA 2014078
|
strava za 6/
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
541 fa 31424018
|
potrviny
|
16,67 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
476 fa 314203901
|
potraviny
|
6,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
542 fa 1408727
|
potraviny
|
90,82 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
Mikom marcelová |
|
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
540 fa 128704
|
potraviny
|
18,86 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
501 fa 300011
|
potraviny
|
95,76 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj *Nitra |
|
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
454 fa 14240523
|
prenájom kopírky za jún
|
22,02 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
450 fa 62014
|
príspevok zo SF stava 6
|
3,04 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
ZSS DSS Klasov |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
449 fa 062014
|
príspevok na stravu zo ŠR za 6/2014
|
18,08 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
ZSS -DSS Klasov |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
70/2014
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO Súhrnná správa za II. Q 2014
|
súhrnná správa
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
súhrnná správa za II. Q 2014
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
481 fa 414101333
|
potraviny
|
42,86 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
475 fa 7324007777
|
potraviny
|
121,31 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
PENAM NItra |
|
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
536 fa 128676
|
potraviny
|
52,45 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
448 fa 7405982082
|
tel.popl. za mobil p. riad. za 5-6/2014
|
32,02 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
537 fa 31423194
|
potraviny
|
43,78 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
513 fa 1408271
|
potraviny
|
60,08 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
489 fa 234405861
|
potraviny
|
137,88 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
519 fa 414101301
|
potraviny
|
138,72 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
486 fa 31423046
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
538 fa 128660
|
potraviny
|
92,44 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
444 fa 6808265797
|
poistné-doplatok k poisteniu IKT
|
27,55 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
Komunálna poisťovńa Bratislava |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
441 fa 128650
|
potraviny
|
86,48 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
445 fa 722014
|
mat. pre znevýh. žiakov
|
121,86 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
VAPI Nitra |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
443 fa 20140071
|
deratizácia proti hlodavcom
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
ASANA Branč |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
487 fa 128631
|
potraviny
|
108,10 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
442 fa 20
|
prenájom el.triedy za 9/2014 a energie 5/2014
|
186,35 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
480 fa 31422356
|
potraviny
|
65,66 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
488 fa 414101265
|
potraviny
|
147,35 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
539 fa 31422205
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
437 fa 10103
|
magnetické tabule do tried
|
90,18 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
Kniha Viera ŠEVT Nitra |
|
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Objednávka |
69/2014
|
magnet. tabuľa do triedy
|
90,18 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
Kniha Viera ŠEVT Nitra |
|
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
439 fa 1407907
|
potraviny
|
150,02 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
440 fa 410004990
|
potraviny
|
79,20 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
HSH V.Zálužie |
|
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
479 fa 128587
|
potraviny
|
126,19 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
438 fa 7324007337
|
potraviny
|
113,69 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Objednávka |
68/2014
|
kancelárske kreslá
|
236,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
ASKO Nitra |
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
436 fa 1527895
|
kancelárske kreslá
|
236,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
ASKO Nitra |
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
435 fa 21412288
|
predpl. Právny kuriér pre školy 2014/2015
|
119,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
434 fa 8460047796
|
vodné, stočné, zrážky za 5/2014
|
563,30 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
Zs. vodárenská spoločnosť Nitra |
|
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
432 fa 140978
|
čistiace, hyg. potreby
|
628,80 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
ENERGOCENTRUM-DROG0RIA Nitra |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
424 fa 128569
|
POTRAVINY
|
46,09 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
425 fa 4104242
|
potraviny
|
59,53 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD Bošáca |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
426 fa414101213
|
127,33
|
potraviny |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
427 fa 14045
|
deratizácvia a dezinfekcia preventívna
|
264,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
ASANA - TOMAN Nitra |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
428 fa 31421448
|
potraviny
|
24,19 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
MILSY |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
429 fa 31421283
|
potrviny
|
6,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
MILSY |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
430 fa 20140237
|
lieky a zdravot. mat
|
313,27 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
Lekářeň Zdenpharm NItra |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
431 fa 231400013
|
prenájom el. tridy za 6/2014
|
165,09 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
SZSS Nitras |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Zmluva |
124
|
výpožička VT PŠ
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
MŠVaV SR |
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
418 fa 414101194
|
potraviny
|
19,74 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
419 fa 410004759
|
potraviny
|
49,92 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
406 fa 2400
|
potraviny
|
164,77 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
407 fa 128534
|
potraviny
|
116,45 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
414 fa 31420527
|
potraviny
|
46,08 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.B |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
415 fa 7324006879
|
potraviny
|
102,24 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
416 fa 31420383
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.B |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
396 fa 7448192102
|
elektrická energia za 6
|
800,31 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
395 fa 4000184746
|
odborné časopisy 2014
|
12,68 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta Bratislava |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
394 fa 8762616033
|
tel. poplatky pevná linka za 5/2014
|
99,31 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
T-.COM Bratislava |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
417 fa 1407410
|
potraviny
|
93,14 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
391 fa 7184766206
|
spotreba plynu za 5-6/2014
|
2 190.00 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
410 fa 128525
|
potraviny
|
41,93 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
409 fa 414101179
|
potraviny
|
61,74 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
408 fa 300009
|
potraviny
|
79,89 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
389 fa 14611642
|
predplatné inter.prístup na www.školaefektívne
|
151,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
Verlag Dashofer Bratislava |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
413 fa 128515
|
potraviny
|
47,90 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
383 fa 052014
|
príspevok na stavu el.trieda Klasov zo ŠR
|
18,08 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
ZSS Klasov |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
384 fa 52014
|
príspevok na stavu zo SF el.trieda Klasov za 5/2014
|
3,04 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
ZSS Klasov |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
390 fa 6808265797
|
poistenie IKT 5/2014-5/2015
|
195,28 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
388 fa 14240429
|
prenájom kopírky za 5
|
22,78 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
387 fa 2014066
|
príspevok na stavu zo SF
|
29,96 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
412 fa 4100014559
|
potraviny
|
49,92 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
411 fa 414101150
|
potrviny
|
104,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
392 fa 3514
|
údržbársky materiál
|
37,82 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
ORTV nitra |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
385 fa 2014067
|
príspevok na stravu za 5
|
35,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
382 fa 5914022971
|
predplatné Práca, mzdy 2015
|
56,34 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
PORADCA Žilina |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
386 fa 2014066
|
príspevok na stavu za 5
|
1,40 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Objednávka |
67/2014
|
údržb.mat.
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
ORTV Nitra |
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
381 fa 1450893
|
materiál na krúžky VP
|
68,58 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
LaŚ Nitra |
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
420 fa 128490
|
potraviny
|
169,42 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
398 fa 1407009
|
potraviny
|
213,65 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
421 fa 4103968
|
potraviny
|
101,17 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové mesto |
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
380 fa 89937243
|
odborná publikácia - cestovné náhrady
|
9,30 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
PORADCA Žilina |
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
66/2014
|
mat. na krúžkovú činnosť VP
|
68,58 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
LaŠ Nitra |
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
376 fa 1400035
|
potreby pre krúžky VP
|
110,82 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
377 fa 114
|
potreby pre krúžky VP
|
89,20 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
KOALA Nitra |
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
379 fa 14014397
|
hygienický materiál
|
89,17 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
ILLE Skalica |
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
378 fa 1400034
|
spotrebný materiál na akcie
|
52,01 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
375 fa 10091
|
potreby pre soc.znev.žiakov
|
83,24 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
Knihkupectvo Viera |
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
422 fa 140540
|
potraviny
|
97,87 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
Šampion Zl. Moravce |
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
397 fa 31419734
|
potraviny
|
29,57 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
399 fa 414101117
|
potraviny
|
67,03 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
405 fa 31419566
|
potraviny
|
6,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
MILSY Banovce nad b. |
|
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
405 fa 31419566
|
potraviny
|
6,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
374 fa 414101104
|
potraviny
|
137,58 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
423 fa 234405162
|
potraviny
|
116,11 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
372 fa 0052014
|
pokládka dlažby na chodník
|
6 054.60 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
PEBA STAV Nitra |
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
65/2014
|
spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
401 fa 128418
|
potraviny
|
104,64 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
402 fa 2161
|
potraviny
|
195,51 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
393 fa 0062014
|
oprava schodiska
|
640,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
PEBASTAV Nitra |
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
393 fa 0062014
|
oprava schodíkov na briežku
|
640,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
PEBASTAV Nitra |
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
393 fa 0062014
|
oprava schodíkov
|
640,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
PEBASTAV Nitra |
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
403 fa 7324006422
|
potraviny
|
83,76 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
PENAM |
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
373 fa 5062014
|
seminár Nakladanie s informáciami
|
69,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
PROEKO Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
64/2014
|
drobný materiál VP
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
370 fa 140030
|
športové náradie - projekt
|
113,59 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
ALDESPORT Nitra |
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
369 fa 21212014
|
staršie počítače /8/ + monitor /4/
|
36.- |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
ALLIANZ Nitra |
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Objednávka |
63/2014
|
potreby na prac.vyučovanie VP
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
Záhradkárske potreby Nitra |
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Zmluva |
122
|
počítače staršie
|
36,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
ALLIANZ poisťovňa Nitra |
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
368 fa 7404999672
|
tel. poplatky za mobil riad. za 5/2014
|
30,98 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
371 fa 20140217
|
hyg. pomôcky pre deti zo znev.prostredia
|
151,30 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
366 fa 4103712
|
potraviny
|
102,19 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové mesto |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
404 fa 1406568
|
potraviny
|
68,85 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
367 fa 140853
|
čistiace, hyg. potreby
|
99,91 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
Energodrogéria Nitra |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Zmluva |
123
|
výpožička VT škola
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
MŠVaV SR |
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
365 fa 414101064
|
potraviny
|
54,12 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
359 fa 31418877
|
potraviny
|
146,64 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
MILSY |
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
361 fa 128396
|
potraviny
|
104,62 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
355 fa 552014
|
potreby pre deti zo soc. znev. prostredia
|
258,60 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
VAPI Nitra |
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
363 fa 410004170
|
potraviny
|
49,92 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
HSH Veľké záLUžIE |
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Objednávka |
61/2014
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Objednávka |
62/2014
|
materiál na projekt Športová olympiáda
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
357 fa 1450805
|
materiál na opravy
|
75,36 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
358 fa 1400033
|
materiál na projekt - Športová olympiáda
|
34,84 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
364 fa 31418717
|
potraviny
|
6,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
MILSY |
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
356 fa 140824
|
čistiace, hygienické
|
125,76 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
Energo-drogéria Nitra |
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
350 fa 84076932
|
predpolatné PORADCA 2015
|
29,40 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
PORADCA Žilina |
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
VP 2014/4
|
príspevok na stravu za 4/2014 ŠR+SF
|
130.60+119.70 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Objednávka |
60/2014
|
oprava schodov
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
PEBA STAV Nitra |
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Zmluva |
121
|
dezinsekcia, deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
ASANA s.r.o Nitra |
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
354 fa 414101026
|
potraviny
|
135,80 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
362 fa 1406276
|
potraviny
|
55,71 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
352 fa 234404762
|
potraviny
|
126,78 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
360 fa 128375
|
potraviny
|
88,20 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
344 fa 8460037466
|
vodné, stočné, zrážky 4/
|
533,89 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
ZSVAK Nitra |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
345 fa 162014
|
prenájom za 6 + energie 4
|
69,42 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
353 fa 4103563
|
potraviny
|
130,87 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové mesto |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
343 fa 052014
|
prenájom el. triedy za 5/2014
|
33,30 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
346 fa 2201402365
|
potraviny
|
69,42 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
Grandfood Nové Zámky |
|
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
351 fa 7324005989
|
potraviny
|
66,91 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
342 fa 20140136
|
kancelárske potreby
|
226,44 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
348 fa 31417971
|
potraviny
|
129,55 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
347 fa 410003997
|
potraviny
|
73,92 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
HSH Velké Zálužie |
|
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Objednávka |
59/2014
|
pedikulóza
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
ŠEVT Nitra |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
336 FA 231400010
|
PRENáJOM ZA 5/
|
165,09 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
szss nITRA |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
335 fa 10075
|
kancelárske potreby
|
168,55 |
s DPH |
14.5.2014
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Knihkupectvo VIera - ŠEVt nITRA |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
334 fa 414100997
|
potraviny
|
87,66 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
341 fa 128348
|
potraviny
|
104,10 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
349 fa 1406057
|
potraviny
|
53,77 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
333 fa 31417820
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Objednávka |
58/2014
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
ŠEVT Nitra |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Objednávka |
57/2014
|
autobus na školský výlet
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
NITRAVEL Nitra |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
330 fa 1920
|
potraviny
|
218,14 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
15-1
|
zápis autobus na školský výlet
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Objednávka |
56/2014
|
pokládka dlažby
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
PEBA Nitra |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
328 fa 414100972
|
potraviny
|
26,86 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
327 fa 1405933
|
potraviny
|
119,16 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
MIRKOM |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
340 fa 6806789546
|
poistenie majetku za 6-12/2014
|
515,32 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
Komunálna poisťovńa Bratislava |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
329 fa 128317
|
potraviny
|
133,30 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Objednávka |
54A/2014
|
deratizácia proti hlodavcom
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
ASANA Branč |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
17-1
|
zápis oprava strechy
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
22.05.2014 |
|
po pridelení fin. prostriedkov od zriaďovateľa |
|
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
323 fa 140748
|
čistiace potreby
|
733,44 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Energo-drogéria Nitra |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
17/2014
|
oprava zatekajúcej strechy
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
22.05.2014 |
|
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
18-1
|
zápis dlažba na chodní
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
12.05.2014 |
Stavivo Nové Sady |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Objednávka |
54/2014
|
dlažba
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
STAVIVONS Nové Sady |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
321 fa 7324005526
|
potraviny
|
43,92 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
14-1
|
zápis-vybavenie škol.dvora
|
950.-+500.- |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
ZOFI Nitra |
|
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
317 fa 128298
|
potraviny
|
114,59 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
312 fa 84076932
|
predplatné PORADCA na rok 2015
|
29,40 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Poradca ŽIlina |
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
311 fa 125140056
|
autobus na exkurziu do Hlohovca
|
11,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
NITRAVEL Nitra |
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
310 fa 743765808
|
spotreba elektriny za 5/2014
|
800,31 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
324 fa 20141075
|
čistiace, hygienické, dezi
|
400,32 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
DeLux Vráble |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
322 fa 414100945
|
potraviny
|
120,34 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
308 fa 0042014
|
kaminivo na úpravu terénu
|
425,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
PEBA_STAV Nitra |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
325 fa 414100926
|
potraviny
|
22,97 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
326 fa 128273
|
potraviny
|
79,38 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
309 fa 1761608984
|
pevná linka - tel. za 4/2014
|
128,41 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
T-COM |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
307 fa 140027
|
športové potreby
|
58,27 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
ALDESPORT Nitra |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
337 fa 2014056
|
príspevok na stravu zo ŠR za 5/
|
27,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
332 fa 31416882
|
potraviny
|
49,84 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
MILSY |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
304 fa 14240338
|
prenájom kopírky za 4/2014
|
15,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
V-bit Nita |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
19-1
|
zápis-pokládka dlažby
|
6 054.00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
12.05.2014 |
PEBASTAV Nitra |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
19 oznámenie
|
pokládka dlažby
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
12.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
331 fa 31416775
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
MILSY |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
338 fa 2014055
|
príspevok na stravu zo ŠR za 5/
|
1,10 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
16-1
|
zápis - deratizácia, dezinsekcia
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
19.05.2014 |
|
|
ASANA s.r.o. Nitra, |
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Objednávka |
55/2014
|
kamenivo+zemné práce
|
425,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
PEBA-STAV Nitra |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
16 oznámenie
|
deratizácie, dezinsekcie
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
19.05.2014 |
|
20.05.2014 |
|
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
339 fa 2014055
|
príspevok na stavu zo SF za 5/2014
|
23,54 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
289 fa 32014
|
príspevok na stravu za 3/2014 zo ŠR
|
28,25 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
ZSS Klasov |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
290 fa 032014
|
príspevok na stavu zo SF za 3
|
4,75 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
ZSS Klasov |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
318 fa 1405504
|
potraviny
|
53,75 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
292 fa 042014
|
príspevok na stavu zo SF za 4/
|
3,42 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
ZSS Klasov |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
294 fa 201091
|
lieky a zdrav. materiál
|
229,51 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
293 fa 022
|
seminár o ochrane os.údajov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
NÚCV Bratislava |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
295 fa 300006
|
potraviny
|
56,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
Nitradroj Nitra |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
316 fa 140456
|
potraviny
|
100,64 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
Šampion Zl. Moravce |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
319 fa 4103170
|
potraviny
|
73,08 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
Demifood Nové mesto |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
320 fa 411003527
|
potraviny
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
291 fa 42014
|
príspevok na stavu za 4/
|
20,34 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
ZSS Klasov |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
296 fa 414100881
|
potraviny
|
169,58 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
301 fa 7324005071
|
potraviny
|
50,64 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
287 fa 7404009383
|
tel.poplatky za mobil za 4/2014
|
30,98 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
299 fa 128219
|
potraviny
|
116,41 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
298 fa 234404040
|
potraviny
|
88,97 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
297 fa 1405273
|
potraviny
|
112,25 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Objednávka |
51/2014
|
potreby pre žiakov zo znevýh. prostredia
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
LEkáreń Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Objednávka |
52/2014
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Železiarstvo Tóth Nitra |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Objednávka |
53/2014
|
športové náradie
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
ALDESPORT Nitra |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
300 fa 31415508
|
potraviny
|
49,54 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
315 fa 3415415
|
potraviny
|
13,20 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
284 fa 40401
|
prášok na tepovanie
|
182,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
EURONAL Bratislava /prev.Trenčín |
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
285 fa 20140489
|
oprava sl. auta VW SHARAN
|
163,69 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
ARServis nITRA |
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
305 fa 31414611
|
potraviny
|
19,20 |
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
|
|
|
MILSY B8novce n.B |
|
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
Faktúra |
314 fa 7324004627
|
potraviny
|
83,30 |
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
|
|
|
PENAM |
|
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
Faktúra |
280 fA 12
|
PRENáJOM EL. TRIEDY za 5/ + energie 3
|
298,92 |
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
|
|
|
SOČ Komárno |
|
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
Faktúra |
286 fa 31414764
|
potraviny
|
73,73 |
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.B |
|
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
18/2014
|
dlažba na chodník
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
12.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
Objednávka |
50/2014
|
potreby pre žiakov zo znev. prostredia
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2014 |
|
|
|
VAPI Nitra |
|
|
|
|
17.04.2014 |
|
|
Zmluva |
119
|
odstúpenie - hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
ILLE Sklalica |
|
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
Faktúra |
273 fa 10140010
|
seminár ARITMATIKA
|
66,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
ALFAMILIA Košice |
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Objednávka |
49/2014
|
oprava bicyklov
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
Servis cyklo Nitra |
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
274 fa 140290
|
UP - sada 3 CD Jano Pavečák deťom
|
18,30 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
Ivana Pitońáková Košice |
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
276 fa 20140149
|
lieky a zdrav. mat.
|
215,96 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Objednávka |
48/2014
|
prášok na tepovanie
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
EUROCISTENIE Trenčín |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
281 fa 1567
|
potraviny
|
133,21 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
282 fa 1611410294
|
potraviny
|
47,07 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
AGFOODS Pezinok |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Objednávka |
47/2014
|
čistiace, hygienické potreby
|
405,88 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
DElux vRáBLE |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
270 fa 414100796
|
potraviny
|
24,88 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
272 fa 84600235381
|
vodné, stočné, zrážky 3/
|
667,45 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť Nitra |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
266 fa 2014328
|
odber a likvidácia kuch. odpadu
|
41,88 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
ecolTrade Nitra |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
271 fa 128137
|
potraviny
|
76,09 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
275 fa 1404710
|
potraviny
|
137,26 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
267 fa 20140453
|
oprava sl.auta VW Golf - zapaľovanie
|
55,18 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Objednávka |
45/2014
|
oprava vysavača ELEKROLUX-tyčový
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Elektroservis Nitra |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Objednávka |
46/2014
|
oprava sl. auta VW SHARAN
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
265 fa 140593
|
čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby
|
373,78 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Energocentrum Nitra |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
259 fa 140100032
|
výmena obehového čerpadla
|
726,47 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
PRAKTIK Nitra |
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
262 fa 42014
|
prenájom za 4/
|
33,30 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
261 fa 90000745444
|
tlač poštových poukážok
|
17,27 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta, B.Bystrica |
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
258 fa 411002963
|
potraviny
|
70,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
269 fa 31413781
|
potraviny
|
15,19 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
268 fa 31413931
|
potraviny
|
24,19 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
264 fa 414100772
|
potraviny
|
56,78 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
283 fa 128116
|
potraviny
|
127,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
260 fa 2014035
|
oprava aut. pračky
|
123,01 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
Elektroservis SOllár Nítra |
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Objednávka |
44/2014
|
oprava aut. pračky PRIMUS 10
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Elekktroservis SOllá Nitra |
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
246 fa 231400007
|
prenájom el.triedy 4
|
165,09 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova |
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
248 fa 346505919
|
komunálny odpad za II.q
|
257,40 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
13-1
|
zápis obehové čerpadlo
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
09.04.2014 |
PRAKTIK Nitra |
SŠI Nitra |
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Objednávka |
43/2014
|
výmena obehového čerpadla na ÚK a TÚV
|
726,47 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
PRAKTIK Nitra |
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
313 fa 414100740
|
potraviny
|
145,85 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Objednávka |
41/2014
|
oprava sl.auta VW GOLF
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra, Bratislavská ul |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
233 fa 2140052
|
doplatok DPH k fa
|
36,30 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
železoobchod Tóth NItra |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Objednávka |
42/2014
|
dezinfekčné prostsriedky
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Hagleitner Bratislava |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
234 fa 1402000213
|
dezinf. prostriedok
|
90,29 |
s DPH |
8.4.2014
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Hagleitner Bratislava |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Objednávka |
40/2014
|
náhradné diely na vysavač DRY P12
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
PEMAT Nitra |
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
257 fa 7324004165
|
potraviny
|
136,34 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
247 fa 1404320
|
potraviny
|
90,66 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
306 fa 128090
|
poraviny
|
85,24 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
232 fa 7448021156
|
spotreba elektriny za 4/2014
|
800,31 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
231 fa 7208084396
|
spotreba plynu za 1.4.-18.5.2014
|
2 614,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
ŚPP Bratislava |
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
230 fa 1722014
|
služby technika BOZP a PO z II.Q 2014
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Bc. Zomborský Levice |
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
229 fa 140332
|
údr.mat. - náhr. diely na DRY P12
|
66,98 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
PEMAT Nitra |
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
225 fa 8760608407
|
tel. hovory pevná linka za 3/2014
|
135,74 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
249 fa 2201401722
|
potraviny
|
73,79 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
GRANDFOOD NOvé Zámky |
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
250 fa 414100724
|
potraviny
|
77,81 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
222 fa 14007675
|
hygienické potreby
|
118,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
ILLE Skalica |
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
263 fa 4102568
|
potraviny
|
266,95 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové mesto |
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
251 fa 31413103
|
potraviny
|
139,43 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
226 fa 31412953
|
potraviny
|
15,19 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.B |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
220 fa 2014039
|
príspevok na stavu zo ŠR za 3/ el.trieda
|
1,15 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
219 fa 2014040
|
príspevok na stravu zo ŠR 3/ el.trieda
|
28,75 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
221 fa 2014039
|
príspevok na stavu zo SF za 3/ el.trieda
|
24,61 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
VP 2014/3
|
príspevok na stavu za 3/2014
|
183.00+165.87 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
217 fa 14240241
|
prenájom kopírky za 3
|
16,66 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
218 fa 140200027
|
hygienické potreby
|
240,58 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
Hagleitner Slovensko Bratislava |
|
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
252 fa 128071
|
potraviny
|
170,87 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
227 fa 1312
|
potraviny
|
245,12 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
EDEN |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
39/2014
|
hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Hagleitner Bratislava |
|
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
216 fa 140797
|
čistiace, hyg. potreby
|
183,84 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Energocentrum-drogéria Nitra |
|
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
228 fa 300004
|
potraviny
|
76,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
253 fa 414100700
|
potraviny
|
48,94 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
38/2014
|
stravovacie poukážky
|
759,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO Súhrnná správa za I.Q. 2014
|
súhrnná správa
|
nad1000.- |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
súhrnná správa za I.Q 2014
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
245 fa 1403952
|
potraviny
|
117,72 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
254 fa 128021
|
potraviny
|
68,71 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
215 fa 9000601671
|
stravovacie poukážky
|
759,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
255 fa 414100667
|
potraviny
|
25,27 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
256 fa 140313
|
potraviny
|
77,42 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
|
|
Šampion Zlaté Moravce |
|
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
235 fa 411002576
|
potraviny
|
46,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
213 fa 1435104382
|
inzerát - propagácia školy
|
84,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
|
|
Petit Pres Nitra |
|
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
214 fa 342014
|
mat. na krúžkovú činnosť - VP
|
109,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
|
|
VAPI Raková |
|
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
237 fa 31412306
|
potraviny
|
91,49 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
236 fa 31412146
|
potraviny
|
8,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
240 fa 7324003699
|
potraviny
|
98,41 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
239 fa 128003
|
potraviny
|
33,68 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
208 fa 201400089
|
kancel. potreby - tonery
|
214,85 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
HS COMP Nitra |
|
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
204 fa 10
|
prenájom el. triedy 4/2014
|
205,43 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
SOŠ KOmárno |
|
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
241 fa 411002419
|
potraviny
|
57,96 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
HSH V.Zálužie |
|
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
238 fa 14100628
|
potraviny
|
98,98 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Zmluva |
120
|
darovacia -. na chodník
|
1,30 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
ROTARY club Nitra |
|
|
|
|
17.04.2014 |
|
|
Faktúra |
206 fa 7403007663
|
popl. za mobil za 3/2014
|
31,94 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
T-com Bratislava |
|
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Objednávka |
35/2014
|
kancel. potre by - tonery
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Objednávka |
36/2014
|
uvernenie článku o škole - propagácia
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
PETIT PRESS Nitra |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
209 fa 1403604
|
potraviny
|
104,48 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Objednávka |
37/2014
|
mat. na krúžkovú činnosť VP
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
VAPI Nitra |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
242 fa 127975
|
potraviny
|
160,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
205 fa 140298
|
učebné pomôcky,knihy
|
60,60 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
INFRA Veľké Leváre |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
204 fa 1404
|
galanterijný tovar
|
191,70 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
BELDA Nitra |
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
243 fa 234402896
|
potraviny
|
29,10 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
244 fa 31411432
|
potraviny
|
16,13 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.B. |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
203 fa 31411277
|
potraviny
|
30,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
202 fa 4102122
|
potraviny
|
174,46 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové mesto |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
223 fa 2201401463
|
potraviny
|
60,32 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
GRANDFOOD Nové Zámky |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
210 fa 414100594
|
potraviny
|
100,48 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
224 fa 140291
|
ˇpotraviny
|
139,01 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
Šampion Zlaté Moravce |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Objednávka |
34/2014
|
galanterijný tovar
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
gAL. BELDA Nitra |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
199 fa 140439
|
hygienické, čistiace, dezi potreby
|
573,17 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
ENERGOCENTRUM-drogéria Nitra |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201 fa 1102
|
potraviny
|
217,41 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
193 fa 7324003252
|
potraviny
|
71,46 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
198 fa 1450371
|
údržbársky materiál
|
32,45 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
200 fa 411002211
|
potraviny
|
46,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
192 fa 110455132
|
služby IVES - STP k WINIBEU, WINPAM
|
155,35 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
IVES - org. pre inf. VS, Košice |
|
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Objednávka |
33/2014
|
údržbársky materiáĺ
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
LaŠ Nitra |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
197 fa 127932
|
potraviny
|
66,95 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
196 fa 414100573
|
potraviny
|
97,32 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
195 fa 1403283
|
potraviny
|
80,94 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
194 fa 1403303
|
potraviny
|
10,09 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
190 fa 31410530
|
potraviny
|
13,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
191 fa 31410656
|
potraviny
|
51,28 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
189 fa 8460014999
|
vodné, stočné, zrážky za 2/2014
|
509,02 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
ZSl. vodárenská spol. OZ Nitra |
|
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
180 fa 2140052
|
údržbársky mat.
|
181,48 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
Železiarstvo Tóth Nitra |
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
181 fa 4101875
|
potraviny
|
163,27 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD Bošáca |
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
182 fa 127908
|
potraviny
|
145,60 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
179 fa 21400209
|
tácky antikor-kuchyńa
|
8,86 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
RM JAZ Nové mesto, prev. Nitra-CHrenová |
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
178 fa 2401936
|
kuchynské potreby
|
97,73 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
A-Z Hlohovec, prev. Nitra-Lipa |
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
177 fa 201400074
|
kancel. potreby
|
670,33 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
183 fa 414100541
|
potraviny
|
122,59 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
184 fa 411002010
|
potraviny
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Objednávka |
32/2014
|
CD hud. výchova
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Pavelčákovci, Košice |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Objednávka |
31/2014
|
knihy, učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
INFRA Veľké Leváre |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
173 fa 20140111
|
lieky a zdrav. materiál
|
408,74 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Objednávka |
28/2014
|
údržb. materiál
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
LaŠ Nitra |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
188 fa 31410039
|
potraviny
|
57,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.B |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
VP 2014/2
|
príspevok na stravu zamestnancom ŠR+SF za 2/2014
|
121.60+110.98 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
185 fa 1611410200
|
potraviny
|
71,43 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
AGFOODS Pezinok |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
169 fa 1450309
|
spot.. garniža do el.triedy
|
32,52 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
LaŠ Nitra |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
176 fa 414100520
|
potraviny
|
70,04 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
168fa 31409937
|
potraviny
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.b. |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
157 fa 231400005
|
prenájom el. triedy 3/
|
165,09 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
SZSS Nitra |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
187 fa 1402927
|
potraviny
|
52,04 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
154 fA 1400012
|
šKOL. POTREBY hmotná núdza
|
199,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
30/2014
|
čistiace, hyg. dezinf. potreby
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Energo-Drogéria Nitra |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
153 fa 6759614734
|
tel. poplatky za pevné linky za 2/2014
|
105,55 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
186 fa 127880
|
potraviny
|
80,83 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
29/2014
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
155 fa 2014094
|
učebné pomôcky -korálky
|
44,90 |
s DPH |
15/2014
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Michal Malich Jablonec |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
151 fa 21400200
|
gastro zariadenie pre škol.kuchyňu
|
439,46 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
RM GASTRO JAZ Nitra |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Objednávka |
27/2014
|
školské potreyby HN
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Školáčik Nitra,tržnica |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Objednávka |
26/2014
|
školské tlaačivá
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Objednávka |
25/2014
|
kuchynské potreby
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
A-Z Nitra, Výstavná |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Objednávka |
24/2014
|
gasstrozariadenie
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
RM GASTRO -JAZ Nitra |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
152 fa 32014
|
prenájom triedy za 3
|
33,30 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
ZŠ Krškany |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12-1
|
Zápis - autobus na exkurziu
|
110,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
NITRAVEL Nitra |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Objednávka |
24a/2014
|
autobus na exkurziu
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
NITRAVEL Nitra |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
155 fa 2014094
|
učebné pomôcky - korálky
|
44,90 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
FlamBIz M. Malich Jablonec n/n |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
148 fa 7144714890
|
spotreba plynu za 3/2014
|
2 614,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
147 fa 7447930160
|
spotreba energie 3
|
800,31 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
171-172 fa 2014026
|
príspevok na stavu 2
|
17,92 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
170 fa 2014027
|
príspevok na stravu za 2
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
166 fa 234402363
|
potraviny
|
103,14 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12/2014
|
oznámenie - autobus na exkurziu
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
07.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
167 fa 411001770
|
potraviny
|
26,40 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
174 fa 411001815
|
potraviny
|
26,40 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
HSJ Veľké Zálužie |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
175 fa 414100492
|
potraviny
|
128,51 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
149 fa 1402598
|
potraviny
|
132,15 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Objednávka |
23/2014
|
kancelárske potreby
|
85,44 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Knihkupectvo Viera - ŠEVT Nitra |
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
146 fa 10029
|
kancelárske potreby
|
85,44 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Knihkupectvo Viera ŠEVT Nitra |
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
163 fa 4101619
|
potraviny
|
220,19 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové mesto |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
165 fa 127843
|
potraviny
|
195,96 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
164 fa 300003
|
potraviny
|
57,92 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
162 fa 7324002305
|
potraviny
|
95,94 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
145 fa 221450160
|
učebné pomôcky
|
198,96 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
HOBLA H SLovensko Levice |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
144 fa 4140134
|
údržbársky mat.
|
228,18 |
s DPH |
4.3.2014
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
Železiarstvo Tóth Nitra |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
116
|
darovacia - šport
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
143 fa 14240159
|
prenájom kopírky za 2
|
22,96 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
118
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
127 fa 6114004
|
bezp.projekt - smernica na ochranu os.údajov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
BESONE s.r.o. Lipt. Mikuláš |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
115
|
prenájom Synagógy 2014
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Objednávka |
22/2014
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Železiarstvo Nitra |
|
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Zmluva |
117
|
potraviny - mäso
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Zmluva |
53A
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2014 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
|
01.03.2014 |
|
|
Faktúra |
125 fa 7401924654
|
popl. za mobil za 2/2014
|
30,98 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
|
|
|
T-COm Bratislava |
|
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
126 fa 140019
|
čistenie kanalizácie
|
110,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
|
|
|
KANAL SERVIS Ivánka p.N |
|
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
123 fa 14007
|
PLAKETA Komenského
|
251,00 |
s DPH |
17/2014
|
|
25.02.2014 |
|
|
|
ADVERTA Brtislava |
|
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
124 fa 25222014
|
brožúry - poukazy do welnes zo SF
|
119,70 |
s DPH |
20/2014
|
|
25.02.2014 |
|
|
|
4EUROPE s.r.o Bratislava |
|
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Objednávka |
20/2014
|
inf.brožúrka - poukazy na welnes
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
|
|
|
4EUROPE s.ro. Bratislava |
|
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Objednávka |
21/2014
|
vypracovanie smernice na ochranu os.údajov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
|
|
|
BESONE s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
121 fa 141312166
|
učebné pomôcky
|
223,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
|
|
|
STIEFEL Bratislava |
|
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
122 fa 140129
|
elektroúdržbársky materiál
|
215,26 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
|
|
|
ELEKTRO MAT Nitra |
|
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
158 fa 414100409
|
potraviny
|
23,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
141 fa 31407718
|
potraviny
|
92,38 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
120 fa 22014
|
el.trieda Klasov-príspevok na stavu zo SF za 2/
|
2,47 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
ZSS Kreatív-DSS Klasov |
|
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Objednávka |
18/2014
|
učebné pomôcky
|
198,96 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
HOBLA Levice |
|
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
119 fa 022014
|
el.trieda Klasov-príspevok na stavu zo ŠR za 2/
|
14,69 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
ZSS Kreatív - DSS Klasov |
|
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Objednávka |
19/2014
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
ElektroMat Nitra |
|
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Objednávka |
17/2014
|
PLAKETA Komnského
|
247,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
ADVERTA Hlohovec |
|
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
108 fa 700
|
potraviny
|
267,08 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Objednávka |
16/2014
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
Kanálservis Nitra-Ivánka |
|
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Objednávka |
15/2014
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
Hravé učenie |
|
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
117 fa 414100390
|
potraviny
|
119,48 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
Polnohosp. družstvo Ivánka |
|
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
142 fa 140192
|
potraviny
|
103,70 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
ŠAMPION Zl. Moravce |
|
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
161 fa 411001398
|
potraviny
|
49,92 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
129 fa 1402022
|
potraviny
|
62,87 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
137 fa 127768
|
potraviny
|
56,62 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
118 fa 7324001801
|
potraviny
|
69,46 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
115 fa 5
|
prenájom 3/2014+energie 1/2014
|
233,25 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
159 fa 31406661
|
potraviny
|
49,54 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
MILSY |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
160 fa 3140651
|
potraviny
|
6,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130 fa 31406267
|
POTRAVINY
|
60,48 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
138 fa 127749
|
potraviny
|
142,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Objednávka |
14/2014
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
Stiefel Bratilava |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
111 fa 231400003
|
prenájom za 2/2014
|
165,09 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
SZSS Nitra |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
110 fa 1302009229
|
čistiace prostr
|
104,75 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
Hagleitner Bratislava |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
109 fa 8460005297
|
vodné, stočné, zrážky 1
|
597,28 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
Západosl. vodárne a kan. Nitra |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
135 fa 414100317
|
potraviny
|
133,73 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
88 fa 2014029
|
drevené foršne na rozdel.škol.políčok
|
303,23 |
s DPH |
10b/2014
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
J.Varga - APEX Topoľčany |
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
76 fa 0758624295
|
telek. poplatky za 1/2014
|
138,53 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
81 fa 140209
|
čistiace, hygienické potreby
|
989,47 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Energo-drogéria Nitra |
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
81 fa 140209
|
čistiace, hygienické potreby
|
989,47 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Energocentrum Nitra |
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
136 fa 127726
|
potraviny
|
69,04 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
132 fa 314705523
|
potraviny
|
30,37 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
105 fa 234401364
|
potraviny
|
50,10 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
114 fa 234401374
|
potraviny
|
27,35 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
131 fa 31405380
|
potraviny
|
15,19 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
128 fa 1401690
|
potraviny
|
139,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Mirkom Marceĺová |
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
133 fa 414100258
|
potraviny
|
95,17 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
13/2014
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Hagleitner Bratislava |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
108 fa 127700
|
potraviny
|
146,10 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
75 fa 22014
|
prenájom 2/
|
33,30 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
ZŠ Krškany |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
74 fa 14002915
|
hygienické potreby
|
118,90 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
ILLE Skalica |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
112 fa 7324001251
|
potraviny
|
122,95 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
73 fa 14240074
|
prenájom kopírky za 1/2014
|
24,36 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
V-bit NItra |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140 fa 2201400745
|
potraviny
|
116,26 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Grandfood Nové Zámky |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
72 fa 14240100
|
kancelárske potreby /toner
|
116,88 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
134 fa 414100282
|
potraviny
|
83,16 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
82 fa 2014014
|
príspevok na stravu zo ŠR
|
26,25 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
83 fa 2014013
|
príspevok na stravu za 1/2014
|
1,05 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
84 fa 2014013
|
príspevok na stravu za 1/2014 zo SF
|
22,47 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
12/2014
|
záhradné sedenie - projekt
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
ZOFI Nitra |
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
104 fa 127708
|
potraviny
|
74,87 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Objednávka |
11/2014
|
kancelársky mateiál
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
116 fa 1401475
|
potraviny
|
152,87 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
MIrkom Marcelová |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
71 fa 6300070861
|
spotreba plynu 2/2014
|
2 614,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
70 fa 744783736
|
spotreba energie 2/2014
|
800,31 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
139 fa 499
|
potraviny
|
222,16 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
102 fa 31404598
|
potraviny
|
13,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
55 fa 019
|
seminár o VO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
NÚCV Bratislava |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
77 fa 300002
|
potraviny
|
74,19 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj NItra |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
103 fa 31404693
|
potraviny
|
83,17 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
11/2014
|
záhradné sedenie - projekt
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
05.02.2014 |
|
06.02.2014 |
|
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
11-1
|
Zápis - záhradné sedenie-projekt
|
1 000.00projekt.150.00sponzorské |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
05.02.2014 |
|
06.02.2014 |
ZOFI Nitra |
|
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Objednávka |
10/2014
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
L+Š farby, laky Nitra |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
99 fa 31404150
|
potraviny
|
72,35 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
54 fa 14055
|
predplatné Pán učiteľ
|
9,45 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Musica Liturgica |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
53 fa 1450120
|
údržbársky materiál
|
100,18 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
93 fa 1401279
|
potraviny
|
84,47 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 4101000896
|
potraviny
|
76,90 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
52 fa 1012014
|
údržb.materiá-podlahové lišty
|
110,92 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Merkury Market Nitra |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
51 fa 1450109
|
údr. mat.
|
71,87 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
50 fa 12014
|
prenájom triedy za 1/2014
|
33,30 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
ZŠ Krškany |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
100 fa 31404035
|
potraviny
|
4,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
VP 2014/1
|
príspevok na stravu zamestnancom zo ŠR+SF za 1/
|
155.80+140.98 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
SŠI - vnútorný predpis |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
10b/2014
|
drevené foršne
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
J.Varga APEX Topoľčany |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
89 fa 4101000896
|
potraviny
|
76,90 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
101 fa 414100229
|
potraviny
|
70,08 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
47 fa 7313567513
|
doplatok k fa za 12/2014
|
1,17 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
48 fa 7400827495
|
popl. za mobil za 1/2014
|
31,94 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Objednávka |
9/2014
|
údrž. maat.
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Objednávka |
8/2014
|
údržb.mater.-podlahové lišty
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
Merkury Market Nitra |
|
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
78 fa 140132
|
potraviny
|
49,64 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
Šampion Zlaté Moravce |
|
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
46 fa 062014
|
materiál na krst knihy Záhrada
|
94,06 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
VAPI Nitra |
|
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
66 fa 230402311
|
potraviny
|
14,16 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 22014013
|
parkovacia karta na GOLF 2014
|
85,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
|
|
|
Mestské služby Nitra |
|
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
65 fa 31403147
|
potraviny
|
15,19 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
62 fa 4100699
|
potraviny
|
254,63 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové mesto |
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
61 fa 127631
|
potraviny
|
183,79 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
64 fa 1401073
|
potraviny
|
214,37 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
40 fa 2614
|
kancel. potreby
|
133,80 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
63 fa 31403294
|
potraviny
|
65,66 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
60 fa 7324000724
|
potraviny
|
107,11 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
29 fa 14883399
|
predplatné ŠKOLA 2014
|
22,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
JURISDAT Bratislava |
|
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
59 fa 411000694
|
potraviny
|
46,80 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
41 fa 140099
|
čistiace, hyg. potreby
|
483,84 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
Energocentrum-drog. |
|
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
58 fa 414100168
|
POTRAVINY
|
115,73 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
pd iVáNKA |
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 39
|
oprava rádiomag.
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
Superservis - elektro Nitra |
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
57 fa 140075
|
potraviny
|
80,10 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
Šampion Z.Moravce |
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
35 fa 31402160
|
potraviny
|
8,06 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
28 fa 20140020
|
lieky a zdrav. mat.
|
184,28 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 31402583
|
potraviny
|
64,70 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
56 fa 31402105
|
potraviny
|
13,20 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
MILSY Bábovce |
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
67 fa 414100146
|
potraviny
|
81,24 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 414100146
|
potraviny
|
81,24 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
PD Ivnka |
|
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
33 fa 24140006
|
oprava vzduchotechniky digester
|
´189.70 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
PEKASTROJ Nitra |
|
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
38 fa 285
|
potraviny
|
279,77 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
EDEN krupina |
|
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
69 fa 7324000172
|
portraviny
|
33,64 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 127581
|
potraviny
|
169,03 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 234400596
|
potraviny
|
59,95 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
31 fa 9140000099
|
Edupage PRO 2014
|
195,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
aSC Bratislava |
|
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
32 fa 1714
|
kancelárske potreby
|
461,09 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 127581
|
poraviny
|
169,03 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
68 fa 234400596
|
potraviny
|
59,95 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 1400744
|
potraviny
|
134,88 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
94 fa 1400702
|
potraviny
|
46,90 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
79 fa 31401329
|
potraviny
|
58,98 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
26 fa 1
|
prenájom 2/2014+energie 12/2013
|
234,04 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
27 fa 7437364314
|
spotreba energie
|
800,31 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
ZSE Breatislava |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
28 fa 8360117631
|
vodné, stočné, zrážky 12/2013
|
407,72 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
30 fa 31401249
|
potraviny
|
4,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 31401249
|
potraviny
|
4,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Objednávka |
6/2014
|
oprava elektrospotrebičov-rádiomg
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
ELEKTRO Nitra |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Objednávka |
5/2014
|
spotrebný mater. na krst knižky Záhrada
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
VAPI Nitra |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
96 fa 140042
|
potraviny
|
73,91 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
Šampion Zlaté Moravce |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Objednávka |
7/2014
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Objednávka |
3/2014
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
ŠEVT Kniha Viera Nitra |
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Zmluva |
114
|
KZ 2014
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
ZOOZ pri SŠI Nitra |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
23 fa 414100100
|
potraviny
|
156,13 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
24 fa 10004
|
kancel. potreby
|
98,02 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
ŠEVT Kniha Viera |
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
25 fa 3511200033
|
nákup žehličky, vysavač
|
126,79 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
NAY elektrodom NItra |
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Objednávka |
4/2014
|
žehličky, vysavač
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
NAY Nitra |
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 414100100
|
potraviny
|
156,13 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1 fa 346505919
|
komunál. odpad za I.Q 2014
|
257,40 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
21 fa 231400001
|
prenájom 1/2014
|
165,09 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
SZSS Nitra |
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
22 fa 770042777
|
strav. poukážky
|
759,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
EDenrED Bratislava |
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
85 fa 411000333
|
potraviny
|
104,16 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
90 fa 414100076
|
potraviny
|
54,11 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20 fa 21400008
|
pracovné zošity
|
274,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
98 fa 127537
|
potraviny
|
39,34 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Objednávka |
0-0/2014
|
poarkovacia karta
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Ms. úrad v Nitre |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2/2014
|
knižočky Začarovaná trieda
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Vydavateľstvo PERFEKT - Fifík |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
95 fa 1400403
|
potraviny
|
35,95 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Mirkom Maracelová |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
37 fa 4100245
|
potraviny
|
105,64 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Demifood Nové Mesto |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
86 fa 2201400203
|
potraviny
|
78,34 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Grandfood Nové Zámky |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
36 fa 31400658
|
potraviny
|
15,19 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
92 fa 31400720
|
potraviny
|
57,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1/2014
|
stravovacie poukážky
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
113 fa 140027
|
potraviny
|
68,77 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Šampion Zlaté Moravce |
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
19 fa 58
|
potraviny
|
238,13 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 414100046
|
potraviny
|
101,10 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Zmluva |
113
|
darovacia
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
NKN nitra |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
18 fa 10214
|
služby technika BOZP a PO za I.Q 2014
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Bc. Zomborský Levice |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
17 fa 4100117
|
potraviny
|
7,87 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
Demifood Nové Mesto |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
14 fa 411000116
|
potraviny
|
49,92 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
16 fa 127488
|
potraviny
|
171,58 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
15 fa 414100014
|
potraviny
|
28,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
97 fa 1400191
|
potraviny
|
93,30 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
13 fa 1400189
|
potravfiny
|
149,03 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
12 fa 234400112
|
potraviny
|
28,03 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
11 fa 4100101
|
potraviny
|
177,30 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
Demifood Nové Mesto |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
80 fa 234400130
|
potraviny
|
58,94 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10 fa 975764199
|
telef. hovory 12
|
108,92 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
T-COM |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9 fa 7193017793
|
spotreba plynu 1/2014
|
2 614.00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 7180627316
|
preplatok elektrina 2013
|
-7,27 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5 fa 2013139
|
príspevok na stravu - réžia
|
23,75 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8 fa 7313567513
|
telefon-mobil za 12
|
30,98 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
T-COM |
|
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6 fa 2013138
|
príspevok na stravu
|
0.95z21.28 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6 fa 2013138
|
príspevok na stravu
|
20.33z21.28 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
10/2014
|
plán VO na 2014
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
10
|
dodatok k smernici VO
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2014 |
|
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
|
01.01.2014 |
|
|
Faktúra |
789 fa 7323014948
|
potraviny
|
100,44 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2013
|
štvrťročná správa I-IV:2013
|
nad1000.00/sDPH |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
777 fa 131874
|
drogéria
|
264,86 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
|
|
|
Energocentrumô-drogéria Nitra |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
0-155/2013
|
lieky, zdrav.materiál pre r. 2014
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
0-156/2013
|
servis horákov kotlov ÚK pre r. 2014
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
|
|
|
PALLA, Nitra, Hlboká ul |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
0-157/2013
|
revízie plynových zariadení pre r.2014
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
|
|
|
MANOGAZ Nitra |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
0-158/2013
|
revízie elektro pre r.2014
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
|
|
|
FEBAMONT Cibuľa, Vlčany |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
775 fa 4062013
|
kontrola komínov
|
33,20 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
|
|
|
Kominárstvo VVL Nitra, Kúpeľná |
|
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
776 fa 13241003
|
prenájom kopírky
|
25,54 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
|
|
|
V-Bit nitra |
|
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
780 fa 31338903
|
potraviny
|
16,67 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
778 fa 31338570
|
potraviny
|
64,15 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
|
|
|
MIlsy Bánovce n.B |
|
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
779 fa 31338878
|
potraviny
|
9,60 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.B |
|
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
770 fa 300032
|
potraviny
|
79,86 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
152/2013
|
podlahovina - chodby internát
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
TREND Nitra |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
774 fa 1330900379
|
podlahovina chodby internátu-hnedá
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
TREND Nitra, Levická |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
153/2013
|
kontrola komínov
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Kominárstvo VVL Nitra, Kúpeľná |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
8/2013
|
nákup podlahoviny do internátu
|
do1000bezDPH |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
20.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
8-1
|
zápis - podlahovina do chodieb internátu
|
do1000 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
TREND Nitra |
SŠI Nitra |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
773 fa 1132211862
|
vysvedčenia
|
42,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
154/2013
|
oprava digestora
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Pekastroj Nitra |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
772 fa 31338095
|
potraviny
|
13,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
781 fa 31338152
|
potraviny
|
24,73 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
767 fa 31079
|
prof.vysavač TOP P25 WD1300
|
278,38 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
PEMAT Nitra |
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
766 fa 1352097
|
mat. pre údžbu a do služ. auta
|
156,19 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
151/2013
|
spotrebný mat. na údržbu a do auta
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
783 fa 131887
|
potraviny
|
68,46 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Šampion Zlaté Moravce |
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
782 fa 413102347
|
potraviny
|
42,32 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
765 fa 13115
|
neon.trubice
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Elektro Morovčík Nitra |
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Objednávka |
150/2013
|
trubice do osvetlenia
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Elektro Moravčík Nitra |
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
758 fa 622013
|
prenájom el. triedy 1/2014 + prev.náklady 11/2013
|
205,78 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
784 fa 7323014347
|
potraviny
|
90,65 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
757 fa 1310000398
|
počítač IBEU
|
579,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
PALACE Nitra |
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Objednávka |
149/2013
|
vysavač šedý TOP P25
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
PEMAT Nitra |
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
769 fa 31337461
|
potraviny
|
4,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
768 fa 31337502
|
potraviny
|
55,87 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
751 fa 8360110790
|
vodné, stočné, zrážky 11
|
877,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Objednávka |
148 /2013
|
počítač pre účtáreň IBEU
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
PALACE Nitra |
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
752 fa 127370
|
potraviny
|
57,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
760 fa 1313985
|
potraviny
|
56,66 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2013
|
nákup vysavača
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
16.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
750 fa 20130583
|
lieky a zdravot. materiál
|
68,04 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
749 fa 20130584
|
lieky a zdrav. materiál
|
71,79 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
748 fa 1317
|
mat. pre krúžky
|
88,11 |
s DPH |
135
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
BELDA Nitra |
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
747 fa 20130582
|
hyg.potreby pre deti zo soc.znev.prostredia
|
121,86 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Lekárereň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
746 fa 84048206
|
doúčt. predpl. PORADCA 2014
|
29,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7-1
|
zápisnica - vysavač
|
278,38 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
16.12.2013 |
|
|
PEMAT Nitra |
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
745 fa 13032639
|
hygienické potreby
|
118,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
ILLE Sklalica |
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
771 fa 413102273
|
potraviny
|
42,43 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
744 fa 3002961211
|
školské stoly a stoličky
|
950.- |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
DAFFER Prievidza |
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
9-1
|
Zápisnica - počítač
|
579,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
762 fa 413102297
|
potraviny
|
138,92 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
16.12.2012 |
|
|
Faktúra |
764 fa 311011765
|
potraviny
|
70,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
HSH V.Zálužia |
|
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
761 fa 31336832
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.B |
|
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
739 fa 7323013763
|
potraviny
|
99,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
PENAM NItra |
|
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
763 fa 131839
|
potraviny
|
78,28 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Šampion Zl. Moravce |
|
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
743 fa 056042
|
školenie- Príprava na skúšku zodp.osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
DOMENA Nitra |
|
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
740 fa 21301393
|
krájač zeleniny
|
760,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
RMGASTRO-JAZ |
|
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
742 fa 20131767
|
oprava myčky a konvektomatu
|
202,86 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Pekastroj Nitra |
|
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
738 fa 10279
|
mat. na krúžkovú činnosť - VP
|
365,36 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
KNIHA VIERA Nitra |
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
786 fa 31336996
|
potraviny
|
117,55 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.B. |
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Objednávka |
147/2013
|
potreby pre deti zo soc.znev.prostredia
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
Lekáreň, Hornočermánska Nitra |
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
737 fa 201305263
|
tonery
|
759,34 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
MagicPrint Bratislava |
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
788 fa 127309
|
potraviny
|
188,08 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Objednávka |
146/2013
|
školské stoaly a stoličky
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
Daffer Prievidza |
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Objednávka |
145/2013
|
krájač zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
RMGASTRO JaZ, prev. Nitra |
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Objednávka |
144/2013
|
oprava kuchynských spotrebičov-myčka, konvekt.
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
Pekastroj Nitra |
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
785 fa 234312718
|
potraviny
|
117,33 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
787 fa 1313696
|
potraviny
|
119,62 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Mirkom Zvolen |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
754 fa 413102254
|
potraviny
|
67,19 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
729 fa 1442013
|
posteľná bielizeń
|
1 186,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
fi SVAKO Nitra |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
730 fa 1452013
|
obrusy
|
55,07 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
SVAKO Nitra |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
143/2013
|
spotrebný materiál na krúžkovú činnosť VP
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Kniha VIera ŠEVT Nitra |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
733 fa 3411200564
|
elektrospotrebiče-alkoholtester,varná kanvica
|
164,19 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
NAY Elektrodom Nitra |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
732 fa 1582013
|
potreby pre deti zo soc.znev.prostredia
|
139,05 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
VAPI Nitra |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
142/2013
|
galanterijný mat. - krúžková činnosť VP
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Galantéra BELDA Nitra |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
731 fa 1592013
|
drobný spotrebný mat.
|
89,55 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
VAPI Nitra |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
726 fa 231300014
|
prenájom el. triedy 12
|
165,09 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
SZSS Nitra |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
727 fa 6806250997
|
PZP 2014
|
423,84 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Komunálna poisťovńa Nitra |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
728 fa 5512013
|
služby technika BOZP a PO
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Bc. Zomborský Levice |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6-1
|
zápisnica škol.stoly a stoličky
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
DAFFER Prievidza |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
140/2013
|
elektrospotrebiče-alkoholtester,var.kanvice
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
NAY ELEKTRODOM nITRA |
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
721 fa 6756664347
|
telek. poplatky za pevnú linku 11
|
122,04 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
SLovak Telekom Bratislava |
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
722 fa 301184746
|
predplatné časopisy 2014
|
30,42 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Objednávka |
141/2013
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
MagicPrint Bratislava |
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Objednávka |
139/2013
|
obrusy
|
55,07 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
SVAKO Nitra |
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
712 fa 130543
|
materiál na krúžky
|
69,54 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
KSM Nitra |
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
753 fa 131809
|
potraviny
|
46,39 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Šampion Zl. Moravce |
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
9/2013
|
počítač pre účtáreń
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
12.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2013
|
školské stoly a stoličky
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
713 fa 1316
|
materiál na krúžky - VP
|
149,95 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
bELDA Nitra |
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
710 fa 7192993925
|
spotreba plynu za 12
|
2 614,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Objednávka |
138/2013
|
posteľná bielizeň
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
fi SVAKO Nitra |
|
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
706 fa 04093
|
oprava regulátora teploty na ÚK
|
144,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
REGOSERVIS Nitra |
|
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 4748
|
potraviny
|
173,15 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
756 fa 4748
|
potraviny
|
173,15 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
711 fa 201402963
|
predplatné Nitrianske noviny MY
|
25,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
PETIT PPRESS Bratislava |
|
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
714 fa 1000342013
|
školenie prvej pomoci
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
CENTRO-CAR Levice |
|
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
755 fa 311011538
|
potraviny
|
49,92 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
709 fa 122013
|
prenájom za 12
|
33,30 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
ZŠ Krškany |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
736 fa 31335923
|
potraviny
|
103,31 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
718 fa 31335923
|
potraviny
|
15,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Milsy |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
723 fa 2013132
|
príspevok na stravu réžia
|
22,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
724 fa 2013131
|
príspevok na stravu 11
|
0,90 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
725 fa 2013131
|
príspevok na stravu zo SF
|
19,26 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
698 fa 13240898
|
potraviny
|
16,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
734 fa 31336070
|
potraviny
|
103,31 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
MILSY B8novce |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
111
|
dodatok k zmluve o poistení VT k 86 IKT
|
17,69 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
716 fa 300027
|
potraviny
|
66,51 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Nitrazdroj |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
741 fA 127233
|
POTRAVINY
|
163,74 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
759 fa 1313432
|
potraviny
|
136,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
3,12.2013 |
|
|
Faktúra |
735 fa 4494
|
potraviny
|
314,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
697 fa 810168860
|
darčekové poukážky zo SF
|
3 740,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
TESCO HM Nitra |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
705 fa 6806789546
|
POISTENIE MAJETKU
|
515,32 |
s DPH |
|
|
01.12.2013 |
|
|
|
Komunálna poisťovńa |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
545 fa 5914
|
údržb. mat
|
45,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
ORTV Nitra |
|
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
696 fa 20130556
|
potreby pre deti zo znevýh.prostredia
|
39,73 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
718 fa 31335023
|
potraviny
|
19,20 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.B |
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
717 fa 31335182
|
potraviny
|
55,30 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.B |
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
695 fa 909
|
seminár - účtovná uzávierka RO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
NÚCV Bratislava |
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
719 fa 131726
|
potraviny
|
73,36 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
Šampion |
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
694 fa 1472013
|
mat. na krúžky VP
|
106,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
VAPI Nitra |
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
720 fa 413102181
|
potraviny
|
76,03 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
720 fa 413102181
|
potraviny
|
76,03 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
693 fa 1452013
|
materiál na krúžkovú činnosť
|
96,05 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
VAPI prev. NItra |
|
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
690 fa 1384101649
|
spínacie hodiny na kúrenie
|
89,48 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
SATEC Nitra |
|
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
704 fa 413102162
|
potraviny
|
127,97 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
703 fa 3110503
|
potraviny
|
162,18 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
DEMIFOOD Piešťany |
|
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
715 fa 7323013181
|
potraviny
|
110,42 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
687 fa 7312358212
|
telef. poplatky za mobil.číslo
|
30,98 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
691 fa 1462013
|
odmeny žiakom na PT
|
90,25 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
vapi Nitra |
|
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
692 fa 1442013
|
vecné odmeny žiakom na PT
|
210,35 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
VAPI Nitra |
|
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Objednávka |
134/2013
|
mat. na krúžkovú činnosť VP
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
KSM Nitra |
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Zmluva |
112
|
darovacia zmluva - tablety
|
1 442,16 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
Nadácia PONtis Bratislava |
|
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Objednávka |
136/2013
|
odmeny na PT
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
VAPI Nitra |
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5-1
|
zápisnica krájač zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
JaZ RM GAstro prev. Nitra |
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Objednávka |
135/2013
|
gal. tovar na krúžky VP
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
BELDA gal. Nitra |
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Objednávka |
137/2013
|
materiál na krúžky VP
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
VAPI Nitra |
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Objednávka |
129/2013
|
oprava komexterm v kotolni
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
REGOSERVIS Nitra |
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Objednávka |
128/2013
|
darčekové poukážky zo SF
|
3 740,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
HM TESCO Nitra |
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
689 fa 311011162
|
potraviny
|
49,92 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
699 fa 127114
|
potraviny
|
77,74 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
701 fa 1313111
|
potraviny
|
89,28 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Objednávka |
127/2013
|
školenie prvej pomoci
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
CENTRO CAR Levice |
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Objednávka |
133/2013
|
drobný spotrebný mat.
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
VAPI Nitra |
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Objednávka |
132/2013
|
potreby pre deti zo soc. znevýh.prostredia
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
VAPI Nitra |
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Objednávka |
131/2013
|
potreby pre deti zo znevýh.prostredia
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Objednávka |
130/2013
|
oprava autom. pračky IPSO
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
683 fa 582013
|
prenájom el. triedy 11-12
|
363,13 |
s DPH |
|
44
|
22.11.2013 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
702 fa 234312114
|
potraviny
|
122,97 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
700 fa 131680
|
potraviny
|
120,59 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
Šampion Zlaté Moravce |
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
688 fa 413102124
|
potraviny
|
46,15 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
684 fa 31334227
|
potraviny
|
19,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
686 fa 413102110
|
potraviny
|
114,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
680 fa 10247
|
materiál na krúžky VP
|
235,08 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Kniha VIERA Nitra |
|
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
674 fa 3411200531
|
elektrospotrebiče, elektromateriál
|
207,78 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Elektro NAY Nitra |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
678 fa 131681
|
hygienické potreby
|
282,72 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
eNERGOCENTRUM nITRA |
|
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
672 fa 2013001
|
protišmykový náter - materiál
|
460,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
RaTrade Trenčín |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
685 fa 31334384
|
potraviny
|
58,61 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
673 fa 1300065
|
materiál na krúžky VP
|
385,91 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Objednávka |
126/2013
|
drobné elektrospotrebiče, spotrebný elektormat.
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
NAY Nitra |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
668 fa 130208
|
čistenie kanalizácie
|
72,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
KANAL servis |
|
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
669 fa 232013
|
oprava expanznej nádoby
|
287,68 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
MOSEPS Nitra |
|
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
675 fa 3110183
|
potraviny
|
123,02 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
Demifood Nové Mesto |
|
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
666 fa 127043
|
potraviny
|
136,45 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
681 fa 7323012618
|
poraviny
|
68,65 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
PENAM NItra |
|
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Objednávka |
124/2013
|
materiál na krúžky VP
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
ŠKOLAčik nITRA |
|
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
667 fa 20130525
|
lieky a zdravot. mate.
|
248,91 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
Lekárereň Zdenpharm |
|
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
676 fa 413102073
|
potraviny
|
94,12 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
662 fa 131665
|
čistiace, hygienické potreby
|
429,17 |
s DPH |
4/2013
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Energocentrum-drogéria Nitra |
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
679 fa 1312706
|
potraviny
|
182,95 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
664 fa 2201304833
|
potraviny
|
78,90 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
Grandfood Nové Zámky |
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
654 fa 231300011
|
prenájom el. triedy za 11/2013
|
165,09 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
SZSS Nitra |
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Objednávka |
123 PT/2013
|
vecné odmeny žiakom na PT
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
VAPI Nitra, Štefánikova tr. |
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
659 fa 413102057
|
potraviny
|
89,68 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
655 fa 130489
|
materiál na krúžky VP
|
185,63 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
KSM Nitra |
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
658 fa 1292013
|
posteľné plachty
|
480,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
Fi SVAKO Nitra |
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
665 fa 31333386
|
potraviny
|
19,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
660 fa 31333545
|
potraviny
|
104,82 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Objednávka |
125/2013
|
PLACHTY POSTELNE
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
SVAKO Nitra |
|
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Objednávka |
122/2013
|
náter protišmykový
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
RaTrade Trenčín |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
642 fa 10233
|
materiál na krúžky VP
|
160,14 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
Knihkupectvfo Viera-ŠEVT Nitra |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
643 fa 413102050
|
potraviny
|
53,21 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Objednávka |
123/2013
|
mat. na krúžky VP
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
Kniha-ŠEVT Nitra |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Objednávka |
121/2013
|
mat. na krúžky VP
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
LaŠ Nitra |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
641 fa 1351829
|
materiál na krúžky VP
|
65,56 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
649 fa 7323012025
|
potraviny
|
82,88 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
Penam Nitra |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
650 fa 126978
|
potraviby
|
191,44 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
CS FRuit Nitra |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
651 fa 234311535
|
potraviny
|
334,12 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
640 fa 1312356
|
potraviny
|
140,83 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
663 fa 230325582
|
potraviny
|
28,84 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
661 fa 1312406
|
potraviny
|
43,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2013
|
krájač zeleniny
|
do1000.-- |
s DPH |
|
|
10.11.2013 |
25.11.2013 |
|
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
10.11.2013 |
|
|
Faktúra |
639 fa 20131497
|
oprava konvektomatu
|
63,36 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Pekastroj Nitra |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
625 fa 2013280
|
dodávka obrubníkov
|
988,44 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
APEX Topoľčany |
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
624 fa 20130068
|
dodávka kameniva
|
996,98 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
DEMAV Topoľčany |
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
618 fa 112013
|
prenájom el. triedy za 11/
|
33,30 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
ZŠ Krškany |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
615 fa 1300060
|
nákup kalendárov
|
120,54 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
616 fa 20132624
|
predplatné mes.NITRA 2014
|
4,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
617 fa 13001
|
rámiky na obrazy
|
95,73 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
FOTO ALGACOLOR Nitra |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
622 fa 6806789546
|
poistenie majetku 12/2013-6/2014
|
515,32 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
619 fa 2013117
|
príspevok na stravu zo ŠR -el.triedy
|
37,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
620 fa 2013116
|
príspevok zo ŠR na stravu el. triedy 10
|
1,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
621 fa 2013116
|
príspevok zo SF na stravu 10/ elok.trieda
|
32,10 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
623 fa 7437191084
|
spotreba elektriny 10
|
796,74 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
614 fa 2756555034
|
telef. poplatky za 10
|
103,56 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
645 fa 413102010
|
potraviny
|
94,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 126949
|
potraviny
|
46,18 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
652 fa 1312120
|
potraviny
|
63,16 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
Mirkom Maarcelová |
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
613 fa 10223
|
kancelárske potreby
|
46,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
ŠEVT Nitra |
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
611 fa 7154680071
|
spotreba plynu za 11
|
2 614,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
120/2013
|
výmena exp. nádoby v kotolni
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
MOSEPS Cabaj Čápor |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Objednávka |
119/2013
|
kancelárske tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
ŠEVT Nitra |
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
644 fa 413101984
|
potraviny
|
88,81 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
610 fa 21813
|
revízia plyn - tlakové nádoby
|
403,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
MANOGAZ Nitra |
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
609 fa 20132372
|
čistiace, hygienické potreby
|
364,39 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
DeLux Vráble |
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
118/2013
|
pracovné zošity Kuliferdo
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
612 fa 13240794
|
prenájom kopírky za 10
|
32,92 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
117/2013
|
nákup rámov na obrázky detí
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Fotolab Nitra |
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
648 fa 300026
|
potraviny
|
121,06 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
646 fa 126916
|
potraviny
|
93,88 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
CS FRUIT nitra |
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
653 fa 3109681
|
potraviny
|
186,73 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Demifood Nové Mesto n.v. |
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
656 fa 31331909
|
potraviny
|
19,19 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
657 fa 31332048
|
potraviny
|
54,79 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.b |
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Zmluva |
110
|
darovacia
|
1 977,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2013 |
|
|
|
ROTARY Klub Nitra |
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
607 fa 21613
|
revízia plyn.spotrebičov
|
242,22 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
MANOGAZ Nitra |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
608 fa 21713
|
revízia plyn
|
351,72 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
MANOGAZ Nitra |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Objednávka |
116/2013
|
kalendáre
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
Školáčik Nitras |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
630 fa 311010369
|
potraviny
|
26,40 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
HSH V.Zálužie |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
605 fa 8360095613
|
vodné, stočné, zrážky 9-10/2013
|
1 013,98 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
ZsVS Nitra |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
604 Ifa 2013214
|
výmena okna
|
326,59 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
JIPO Beladice |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
606 fa 1384101509
|
časový spínač na ÚK Grasslin
|
89,48 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
SATEC nitra |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
635 fa 126817
|
potraviny
|
122,88 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
638 fa 1311867
|
potraviny
|
112,29 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
637 fa 131522
|
potraviny
|
49,03 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
Šampion Zl. Moravce |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
636 fa 7323011451
|
potraviny
|
66,22 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
603 fa 7311328106
|
tel.poplatky 0910817351
|
30,98 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
Slovak TELECOM |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
602 fa 130778
|
odborná literatúra
|
13,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
INFRA Veľké Leváre |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
601 fa 3313000012
|
prenosný informačný panel
|
124,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
COPYGRAFIA Bratislava |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
598 fa 29813
|
kancelárske potreby
|
635,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
628 fa 413101912
|
potraviny
|
44,39 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
596 fa 2013252
|
osadenie obrubníkov na záhony
|
996,64 |
s DPH |
111
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
JUDr.J.Varga Topoľčany |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
597 fa 20130062
|
dodanie a úprava štrku pri obrubníkoch
|
999,96 |
s DPH |
113
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
DEMAV Topoľčany |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
631 fa 311010217
|
potraviny
|
97,92 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
HSH Velké Zálužie |
|
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
593 fa 102013
|
nájomné el. triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
ZŠ Nitra Krškany |
|
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
633 fa 31331192
|
potraviny
|
88,86 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.b. |
|
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
600 fa 31331048
|
potraviny
|
19,19 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.b. |
|
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
592 fa 413101892
|
potraviny
|
91,28 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Objednávka |
115/2013
|
odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
|
|
|
INFRA Veľké Leváre |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Zmluva |
105
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
599 fa 4085
|
potraviny
|
187,21 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Zmluva |
108
|
darovacia
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Nadácia ASPEKT Nitra |
|
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4-1
|
zápisnica štrkopiesok,kamenivo
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
DEMAV Topoľčany |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4-2
|
zápisnica obrubníky
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
APEX Topoľčany |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
591 fa 126761
|
potraviny
|
128,24 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Zmluva |
107
|
zmluva darovacia - chodník
|
5000.-- |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Nadácia Pomôže celé Slovensko |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Zmluva |
106
|
likvidácia odpadu zo ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
ecolTrade Nitra |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
590 fa 3109282
|
potraviny
|
168,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
595 fa 2201304359
|
potraviny
|
60,01 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
GRANDFOOD Nové Zámky |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
579 fa 1311258
|
potraviny
|
117,80 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
Mirkom Marcelova |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
627 fa 413101837
|
potraviny
|
82,98 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
629 fa 413101864
|
potraviny
|
63,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
586 fa 131484
|
potraviny
|
78,72 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
Šampion Z.Moravce |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
587 fa 1311491
|
potraviny
|
204,58 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
584 fa 13027806
|
hygien. potreby
|
118,90 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
ILLE Skalica |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
589 fa 7323010888
|
potraviny
|
91,99 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
Penam Nitra |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Objednávka |
114/2013
|
kancel. potreby
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
578 fa 5220132
|
prenájom elok. triedy za 9-10/2013
|
363,13 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
577 fa 513315599
|
kalibrácia teplomeru do ŠJ
|
18,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
|
|
SLM Banská Bystrica |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
634 fa 31330418
|
potraviny
|
60,48 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.B |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
632 fa 31330282
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.B |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
585 fa 903
|
seminár o VO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
|
|
NÚCV Bratislava |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
583 fa 311009967
|
potraviny
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
647 fa 1311395
|
potraviny
|
35,67 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
Mirkom Marcelova |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
576 fa 2013235
|
úprava terénu -políčka a chodníky v náučnom chodníku
|
998,50 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
APEX Topoľčany |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
594 fa 126727
|
potraviny
|
45,42 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
588 fa 126708
|
potraviny
|
74,95 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
575 fa 1300055
|
školské potreby-hmotná núdza
|
232,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
571 fa 20130059
|
dodávka kameniva a úprava
|
999,36 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
DEMAV Topoľčany |
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Objednávka |
111/2013
|
nákup obrubníkov do záhrady
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
fi JUDr. Varga, fi APEX Topolčany |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Objednávka |
112/2013
|
nákup čas.spínača na ÚK
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
SATEC Nitra |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
574 fa 20130574
|
oprava kopírky SHARP
|
192,96 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
PrimaServis Blaho |
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Objednávka |
110/2013
|
školské potreby hmotná núdza
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
113/2013
|
nákup drobného štrku k osadeniu obrubníkov
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
fi DEMAV Topoľčany |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Zmluva |
104
|
notebook dar
|
935,34 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
ŠPÚ Bratislava |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
570 fa 5754702989
|
telef. poplatky 9/2013
|
145,21 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
626 fa 3109020
|
potraviny
|
159,62 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Zmluva |
109
|
výmena okna
|
326,59 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
JIPO Beladice |
|
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
567 fa 231300009
|
prenájom el.triedy 10
|
165,09 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
SZSS Nitra |
|
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
568 fa 126669
|
potraviny&
|
141,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
580 fa 413101785
|
potraviny
|
120,17 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
566 zál.fa 7340131572
|
predplatné Manažment školy 2014
|
64,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
IURA EDITION Bratislava |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
565 fa 134000532
|
expanzná nádoba+kohútik
|
514,80 |
s DPH |
108/
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
TMS Montys pobočka Nitra, Novozámocká |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Objednávka |
108/2013
|
expanzná nádrž, ventil
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
TMS Nitra |
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
572 fa 31329568
|
potraviny
|
76,51 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.B |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
581 fa 31329431
|
potraviny
|
15,19 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.B |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
557 fa 30820
|
sáčky do vysavača
|
59,88 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
PEMAT Nitra |
|
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Objednávka |
107/2013
|
sáčky do vysavača
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
PEMAT Nitra |
|
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
582 fa 311009704
|
potraviny
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
563 fa 3847
|
potraviny
|
223,56 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
556 fa 73230210274
|
potraviny
|
85,68 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
553 fa 7114690916
|
spotreba plynu 10/
|
2 614,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Objednávka |
106/2013
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Železiarstvo Nitra |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
546 fa 770033601
|
strvovacie poukážky
|
759,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
562 fa 1310850
|
potraviny
|
113,43 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
561 fa 3108773
|
potraviny
|
170,29 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto n.V. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
560 fa 126647
|
potraviny
|
103,72 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
555 fa 131427
|
potraviny
|
44,51 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Šamipinon Zl. Moravce |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
547 fa 2130390
|
úd.mat. - záhrdné náradie
|
93,36 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Železoobchod Tóth Nitra |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
548 fa 7437123383
|
elektrická energia 10/20132
|
796,74 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
573 fa 413101761
|
potraviny
|
44,69 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Objednávka |
109/2013
|
oprava kopírky Sharp
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Servis Blaho |
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
554 fa 1310895
|
potraviny
|
55,70 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
549 fa 20130791
|
tlač knižnej publikácie "Záhrada"
|
405,94 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
FOPRESS Nitra |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
569 fa 413101739
|
potraviny
|
128,70 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
PD Ivánka p.N |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
559 fa 31328567
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.B. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
544 fa 2013102
|
príspevok na stravu
|
25,68 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
543 fa 2013102
|
príspevok na stravu 9
|
1,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
542 fa 2013103
|
príspevok na stravu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
SOSŠ Komárno |
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
540 fa 131432
|
čiastiace, hyg. potreby
|
906,99 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Energocentrum drogéria |
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
541 fa 20131131
|
oprava služobného auta VW Golf
|
209,30 |
s DPH |
101/2013
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
558 fa 31328706
|
potraviny
|
35,64 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
MIlsy Bánovce n. B. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
545 fa 899
|
seminár Pokladnica, Majetok
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
NUCV Bratislava |
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Objednávka |
105/2013
|
hyg. čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
Energocentrum Nitra |
|
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
538 fa 126609
|
potrviny
|
13,73 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
539 fa 10187
|
kancelársky materiál
|
71,44 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
ŠEVT knihkupectvo VIERA Nitra |
|
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Objednávka |
104/2013
|
kancel. materiál
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
ŠEVT Nitra |
|
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Objednávka |
101/2013
|
oprava služ. auta
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
ARservis Nitra |
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
102/2013
|
vytlačenie knižky - sponzorský účet
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
ForPress Nitra |
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
528 fa 20130450
|
lieky a zdravot. materiál
|
224,83 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
550 fa 300023
|
potraviny
|
7,27 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
534 fa 300022
|
potraviny
|
102,75 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
529 fa 13240698
|
prenájom kopírky 9/
|
63,10 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
103A/2013
|
stravovacie poukážky
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
EDEnred Pob. Nitra |
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Zmluva |
102
|
elektrická energia
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Objednávka |
103/2013
|
výmena okna
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
JIPO Beladice |
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Zmluva |
103
|
stravovacie poukážky
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
EDENRED Bratislava |
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
535 fa 1310578
|
potraviny
|
131,28 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
533 fa 7323009642
|
potraviny
|
110,88 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
552 fa 2201303921
|
potraviny
|
91,07 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Grandfood Nové Zámky |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
551 fa 413101705
|
potraviny
|
59,08 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
564 fa 311009407
|
potraviny
|
49,92 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
537 fa 3108570
|
potraviny
|
183,29 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Demifood Nové Mesto n.V. |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
536 fa 126529
|
potraviny
|
111,43 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3-1
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
EDENRED |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2013
|
nákup obrubníkov, kameniva
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
20.10.2013 |
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
527 fa 7310175499
|
telef. poplatky za mobil p. riad.
|
13,67 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
T-com Bratislava |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Objednávka |
100/2013
|
zemné práce-úprava terénu škol.políčka
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Firma APEX Topoľčany |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
521 fa 1303003
|
poplatok za seminár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
Akademia Danubia Bratislava |
|
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
520 fa 5913057673
|
prístup na stránku VS
|
76,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
Poradca podnikateľa Žilina |
|
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
525 fa 413101688
|
potraviny
|
94,34 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
524 fa 131329
|
potraviny
|
55,97 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
ˇŠampion Zl. Moravce |
|
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
526 fa 311009337
|
potraviny
|
109,30 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
HSH Velké Záližie |
|
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
523 fa 31327710
|
potraviny
|
19,20 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.B |
|
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Objednávka |
99/2013
|
kalibrácia teplomera
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
SLM Nitra |
|
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
522 fa 31327855
|
potraviny
|
47,81 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.B. |
|
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Objednávka |
98/2013
|
dodávka štrku na chodníky
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
DEMAV Topoľčany |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
515 fa 1310179
|
potraviny
|
146,25 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
518 fa 126483
|
potraviny
|
143,36 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
517 fa 3596 E
|
potraviny
|
324,87 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
EDEN B.B&strica |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
511 fa 413101637
|
potraviny
|
63,24 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
512 fa 131298
|
potraviny
|
95,92 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
Šam,pion Zl. Moravce |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
514 fa 13092
|
OPP prevádzka
|
637,00 |
s DPH |
89/2013
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
Komplet Nitra |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
508 fa 311009122
|
potraviny
|
49,92 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
HSH Veľké záLUžIE |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 52553353 zálohová
|
predplatné Úplné znenie zákonov 2014
|
27,60 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
PORADCA Žilina |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
504 fa 52553353
|
zákony
|
27,60 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
Poradca Žilina |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
505 fa 2013041
|
servis horákov kotlov ÚK
|
260,92 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
Servis horákov Palla Nitra |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
503 fa 4152013
|
služby technika BOZP a PO za III. Q 2013
|
90,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
BOZP Zomborský Levice |
|
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
513 fa 7323009051
|
potraviny
|
87,96 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
507 fa 413101616
|
potraviny
|
83,75 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
495 fa 26813
|
kancel.potreby, tonery
|
455,15 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
HS COMP Nitra |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
496 fa 0910
|
poplatok na konferenciu Mosty k rodine
|
26,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
SPDDD Úsmev ako dar, Nitra |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
498 fa 3108217
|
potraviny
|
177,92 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
Demifood Nové Mesto n.V. |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
509 fa 31327057
|
potraviny
|
84,68 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.B |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
510 fa 31326919
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.B |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
494 fa 1302004889
|
čistiace, hyg. potreby
|
296,56 |
s DPH |
95/2013
|
|
17.09.2013 |
|
|
|
Hagleitner Bratislava |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
506 fa 126422
|
potraviny
|
115,58 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Objednávka |
96/2013
|
kancel.potreby, tonery
|
455,15 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Objednávka |
97/2013
|
servis horákov kotlov ÚK
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
Servis horákov Palla Nitra, Hlboká |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
491 fa 1311
|
galanterijný tovar
|
154,45 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
BELDA Nitra |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
488 fa 8360082643
|
vodné,stočné,zrážky 6-8/2013
|
1 139,57 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť, Nitra |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
490 fa 3107952
|
potraviny
|
127,25 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
Demifood Zlaté Moravce |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Zmluva |
98
|
darovacia zmluva
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
JUDr.F.Vlasák, Nitra |
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
493 fa 413101574
|
potraviny
|
118,66 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
489 fa 131258
|
potraviny
|
36,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
ŠAMPION Zlaté Moravce |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
473 fa 301185591
|
vyúčtovanie det.časopisu
|
5,21 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta Bratislava |
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
472 fa300185591
|
detské časopisy
|
559,36 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
485 fa 31326253
|
potraviny
|
117,70 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.B. |
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
486 fa 31326129
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.B. |
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Objednávka |
95/2013
|
čistiace, hyg. potreby
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
Haglaitner Bratislava |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
94/2013
|
oprava šij. stroja VERItas
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
Oprava šijacích strojov, Nitra,Hattalová |
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
492 fa 126386
|
potraviny
|
91,85 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
487 fa 413101553
|
potraviny
|
87,96 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2013
|
stravné lístky
|
cca240/mesiac |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
30.09.2013 |
|
01.10.2013 |
|
SŠI Nitra |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Zmluva |
99
|
výpoveď INTERNET MAGIO
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2013
|
dodávka elektriny
|
do10.000ročne |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
30.09.2013 |
|
|
|
Spojená škola internátna NItra |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
499 fa 231300005
|
prenájo el. triedy za 6/2013
|
165,09 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova |
|
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
500 fa 231300006
|
prenájom el. triedy 7/2013
|
165,09 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova |
|
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
501 fa 231300007
|
prenájom el. triedy 8/2013
|
165,09 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova |
|
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
502 fa 231300008
|
prenájom el. triedy 9/2013
|
165,09 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
SZSSNitra, Baničova |
|
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
470 fa 3411200395
|
vysavač do CVČ
|
62,28 |
s DPH |
91/2013
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
ELEKTRO NAY Nitra |
|
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Objednávka |
90/2013
|
nákup koberca do CVČ
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Koberce - JUTEX Nitra |
|
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Objednávka |
91/2013
|
nákup vysavača do CVČ
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Elektro Nitra |
|
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
484 fa 1309559
|
potraviny
|
65,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
467 fa 1351389
|
úd.materiál-farby, lepidlá, tmel, sadra
|
72,22 |
s DPH |
93/2013
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
480 fa 126366
|
potraviny
|
68,17 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
476 fa 3107819
|
potraviny
|
227,72 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Demifood Nové mesto n.V |
|
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
468 fa 10150
|
kancel.materiál-nástenky, obaly, kôš na papier
|
67,54 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Kníhkupectrvo VIERA |
|
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
469 fa 1330900216
|
koberec do CVČ
|
117,76 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Koberce TREND Nitra |
|
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
465 fa 890
|
seminár k mzdovej a personál.agende
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
NÚCV Bratislava |
|
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Zmluva |
96
|
mobilný tel. riad.k 0910817351
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
464 fa 1756746641
|
telek. poplatky, iternet za 8/
|
108,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
462 fa 7437045531
|
spotreba elektriny za 9/2013
|
796,74 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
ZSe Bratislava |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
461 fa 2013008
|
oprava rádiomagnetofónov
|
50,00 |
s DPH |
79
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Super servis Nitra |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
463 ZŠ Krškany
|
prenájom triedy 9
|
33,30 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
478 fa 311008726
|
potraviny
|
74,88 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
HSH V. Zálužie |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
483 fa 131225
|
potraviny
|
26,71 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
ŠAMPION Zlaté Moravce |
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
479 fa 413101510
|
potraviny
|
74,14 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Objednávka |
89/2013
|
OPP
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
OPP Kompleta Nitra |
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
459 fa 4164547387
|
spotreba plynu za 9/2013
|
2 614,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Objednávka |
88/2013
|
galanterijný tovar
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
Galantéria Nitra |
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
454 fa 4130559
|
úd.mat. - joklovina na regál do kuchyne
|
29,94 |
s DPH |
86/2013
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
Železiarstvo TÓTH Nitra |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
455 fa 20130037
|
úd.mat. - dlažba do kuchyne
|
30,54 |
s DPH |
87/2013
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
Dlažby a obklady Nitra |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Objednávka |
87/2013
|
údržb. materiál - dlažba
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
Dlažby a obklady Nitra |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Objednávka |
86/2013
|
údržb.materiál-joklovina
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
TÓTH železiarstvo Nitra |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
471 fa 126333
|
potraviny
|
47,57 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
444 fa 131240
|
čistiace potreby
|
492,70 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
Energocentrum-drogéria Nitra |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
482 fa 413101486
|
potraviny
|
118,22 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
445 fa 24313
|
kancelárske potreby-tonery
|
374,39 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
481 fa 126312
|
potraviny
|
81,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
443 fa 10162
|
reprosústava
|
416,90 |
s DPH |
84/2013
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
RD music J.Slíž Nitra |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
477 fa 2201303255
|
potraviny
|
89,88 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
GRANDFOOD Nové Zámky |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Zmluva |
101
|
DODATOK KU KZ NA ROK 2013
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
zo oz - sši Nitra |
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Zmluva |
97
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Zmluva |
100
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
NITRAZDROJ Nitra |
|
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Objednávka |
85/2013
|
kancel.potreby-tonery
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
474 fa 1309051
|
potraviny
|
167,63 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
475 fa 1309050
|
potraviny
|
251,41 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
466 fa 126246
|
potraviny
|
206,18 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
458 fa 3112
|
POTRAVINY
|
293,07 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
EDEN krupina |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Objednávka |
84/2013
|
hud.nástroje-reprosústava
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
RD Music Nitra |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
440 fa 131336
|
údržbársky materiál
|
40,34 |
s DPH |
83/2013
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
K+J+G Nitra |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
460 fa 3107421
|
potraviny
|
329,21 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové mesto |
|
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Objednávka |
83/2013
|
údržb. mat. - plech
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
K+J+G Nitra |
|
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
433 fa 10130
|
kancelárske potreb y
|
306,44 |
s DPH |
82/2013
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
ŠEVT -Knihkupectvo VIera Nitra |
|
|
|
|
22.08.2013 |
|
|
Objednávka |
82/2013
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
ŠEVT Nitra, Knihkupectvo Viera |
|
|
|
|
22.08.2013 |
|
|
Faktúra |
431 fa 20131739
|
čistiace, hyg. a dezinf. prostriedky
|
189,47 |
s DPH |
76/2013
|
|
20.08.2013 |
|
|
|
DeLux Vráble |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
432 fa 2013039
|
oprava rozvodov ÚK + zistenie závad
|
799,34 |
s DPH |
|
|
20.08.2013 |
|
|
|
Mont-Inštala Lužianky |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Objednávka |
81/2013
|
oprava potrubia ústredného kúrenia
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2013 |
|
|
|
MONTIN3TALA Nitra-Lužianky |
|
|
|
|
22.08.2013 |
|
|
Faktúra |
430 fa 10128
|
kancel. materiál
|
40,70 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
Knihkupectvo Viera |
|
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Objednávka |
80/2013
|
kancel. materiál
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
Knihkupectvo Viera-kancel.mat. |
|
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
427 fa 20131013
|
oprava HP, tlakové skúšky
|
116,23 |
s DPH |
68a
|
|
16.08.2013 |
|
|
|
HOREX Lužianky |
|
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Objednávka |
79/2013
|
oprava rádiomagnetofónov
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2013 |
|
|
|
Oprava elekrospotrebičov Nitra |
|
|
|
|
15.08.2013 |
|
|
Objednávka |
78/2013
|
nákup regálu
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2013 |
|
|
|
Baumax Nitra |
|
|
|
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
424 fa 133
|
nákup skleníka
|
836,15 |
s DPH |
77
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
PPProdukt Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Zmluva |
91
|
počítače
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
ALLIANZ SP. Nitra |
|
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
426 fa 8212013
|
počítače
|
18,00 |
s DPH |
|
91
|
12.08.2013 |
|
|
|
ALLIANZ Nitra |
|
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1-1
|
zápisnica skleník
|
|
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
|
|
|
PP Produkt Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Objednávka |
77/2013
|
skleník
|
|
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
|
|
|
PPProdukt Lehota pod Vtáčnikom |
|
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
423 fa 8330127194
|
predplatné Účtovníctvo 2013-2014
|
69,60 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
|
|
|
IURA EDITION Bratislava |
|
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Objednávka |
76/2013
|
čistiace, hyg. dezinf.potreby
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
|
|
|
DELux Vráble |
|
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
422 fa 7302810673
|
spotreba plynu za 8/2013
|
2 614,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
418 fa 3752789322
|
telek. poplatky, internet 7/2013
|
109,94 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
419 fa 2013028
|
odborná prehliadka prac. strojov
|
232,40 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
FEBOMONT Vlčany |
|
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
420 fa 2013027
|
revízia el. spotrebičov
|
834,15 |
s DPH |
70/2013
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
FEBOMONT Vlčany |
|
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
421 fa 7436991670
|
el. energia na 8/2013
|
796,74 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
417 fa 20130944
|
revízia hasiacich prístrojov
|
49,16 |
s DPH |
68/2013
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
HOREX Lužianky |
|
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
429 fa 732005700
|
potraviny
|
95,18 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
428 fa 125884
|
potraviny
|
98,60 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
414 fa 13240535
|
prenájom kopírky za 7/2013
|
9,12 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
01.08.2013 |
|
|
Faktúra |
413 fa 1132207414
|
školské tlačivá
|
503,58 |
s DPH |
na pretlači 2012
|
|
23.07.2013 |
|
|
|
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
411 fa 2013025
|
revízia elektroinštalácie
|
990,00 |
s DPH |
74/2013
|
|
22.07.2013 |
|
|
|
Febomont Vlčany |
|
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
410 fa 20130966
|
oprava-výmena ventilátorov
|
675,43 |
s DPH |
52k/2013
|
|
22.07.2013 |
|
|
|
Pekastroj Nitra |
|
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
Objednávka |
75/2013
|
oprava rozvodov ÚK
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2013 |
|
|
|
MONTINŠTALA LUžIANKY |
|
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2013
|
skleník - žiadosť o cenové ponuky
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
25.07.2013 |
|
|
|
Spojená škola internátna |
|
|
|
18.07.2013 |
|
|
Faktúra |
409 fa 101013
|
kancelársky materiál
|
52,03 |
s DPH |
|
|
17.07.2013 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera Nitra |
|
|
|
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
404 fa 20913
|
kancel. potreby, tlačiareň, USB
|
343,86 |
s DPH |
72
|
|
16.07.2013 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
403 fa 9130001977
|
aktualizácia ASC agendy 2014
|
129,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
|
|
|
ASC Bratislava |
|
|
|
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
405 fa 47
|
energie 6/
|
10,20 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
17.07.2013 |
|
|
Objednávka |
72/2013
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Objednávka |
73/2013
|
kancel.tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
Knihkupectvo VIERA Nitra |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Objednávka |
74/2013
|
revízia elektro
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
Elektro Vlčany |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Objednávka |
71b/2013
|
odbor.né a detské čas.
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 7323006440
|
potraviny
|
11,16 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Objednávka |
71/2013
|
odbor. a detské časopisy
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
406 fa 2013082
|
príspevok na stravu 7/
|
6,25 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
SOŠ KOmárno |
|
|
|
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
407 fa 2013081
|
príspevok na stravu 7/
|
0,25 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
408 fa 2013081
|
príspevok na stravu zo SF 7/
|
5,35 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
402 fa 7436921002
|
elektrická energia 7/
|
796,74 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
ZSl. energetika Bratislava |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
397 fa 1751887320
|
telef. poplatky 6/2013
|
119,70 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
394 fa 7252849976
|
spotreba plynu 7
|
2 614,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
441 fa 31320219
|
potraviny
|
71,35 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.B. |
|
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
416 fa 31320126
|
potraviny
|
15,19 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.B |
|
|
|
|
01.08.2013 |
|
|
Faktúra |
396 fa 1350939
|
údržbársky materiál
|
70,04 |
s DPH |
69/2013
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Objednávka |
70/2013
|
revízia el. prenos.zar.
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
FEBAMONT Vlčany |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Objednávka |
69/2013
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
393 fa 1350929
|
údržbársky materiál
|
184,39 |
s DPH |
69/2013
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
L+S Nitra |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Zmluva |
95
|
auto GOLF darovacia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
Obec Svätý Peter, MV SR |
|
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
392 fa 20130316
|
lieky a zdrav. materiál
|
205,43 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
Lekáreň Nitra |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
391 fa 20130297
|
lieky a zdravot.. materiál
|
129,23 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
395 fa 20130734
|
oprava auta - výmena oleja
|
227,27 |
s DPH |
67/2013
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
390 fa 20130735
|
oprava auta, príprava na STK, EK
|
878,60 |
s DPH |
60/2013
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
385 fa 311005827
|
potraviny
|
49,92 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
380 fa 130886
|
údržb. materiál
|
103,36 |
s DPH |
66/2013
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
K+J+G Nitra |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
381 fa 2013075
|
príspevok na stravu 6/
|
42,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
382 fa 2013074
|
príspevok na stravu
|
1,70 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
383 fa 2013074
|
príspevok na stravu zo SF
|
36,38 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
VO -poverenie
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
375 fa 1350873
|
údržbársky materiál
|
506,21 |
s DPH |
63
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
376 fa 13240467
|
prenájom kopírky 6/
|
22,74 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
VO smernica
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2013
|
súhrnná správa za I-III.Q.2013
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
450 fa 7323006304
|
potraviny
|
68,52 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
VO dodatok k smernici
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
377 fa 4130362
|
údržbársky materiál
|
125,58 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
Železooobchod Toth Nitra |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2013
|
súhrnná správa za I-III.Q.2013
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Zmluva |
92
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
14.08.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2013
|
správa za I.- II. Q 2013
|
nad1000.00 |
s DPH |
|
|
30.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Objednávka |
68/2013
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
HOREX Lužianky |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Objednávka |
67/2013
|
výmena oleja+filtre služ. auto
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
ARSERVIS Nitra |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
400 fa 300018
|
potraviny
|
137,64 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Objednávka |
65/2013
|
úddržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
Železiarstvo Tóth Nitra |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Objednávka |
66/2013
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
K+J Nitra |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
374 fa 13017479
|
hygienické potreb y
|
14,88 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
ILLE Skalica |
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Zmluva |
94
|
čistiace, hyg. dezinf.potreby
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
ENERGOCENTRUM E.Bedeová Nitra |
|
|
|
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
373 fa 213057
|
oprava elektro-pračka
|
82,19 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
Elektroservis Sollár Nitra |
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
401 fa 7323006071
|
potraviny
|
91,32 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
425 fa 125912
|
potraviny
|
28,52 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
|
|
|
CS Fruit |
|
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
415 fa 31319268
|
potraviny
|
15,19 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.B. |
|
|
|
|
01.08.2013 |
|
|
Faktúra |
451 fa 413101132
|
potraviny
|
18,53 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
434 fa 31319397
|
potraviny
|
7,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.b. |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Objednávka |
63/2013
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
449 fa 413101113
|
potraviny
|
57,61 |
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Objednávka |
64/2013
|
oprava pračky
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
|
|
|
Elektroservis Sollár Nitra |
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
453 fa 1306568
|
potraviny
|
86,95 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
369 fa 130875
|
drogéria
|
673,20 |
s DPH |
4/2013
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
Energocentrum drogéria |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
370 fa 21315495
|
odb.čas. Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
448 fa 130937
|
potraviny
|
76,76 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
|
|
|
Šampińon Zl. Moravce |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
442 fa 413101092
|
potraviny
|
115,79 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
446 fa 125849
|
potraviny
|
99,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
399 fa 31318644
|
potraviny
|
119,33 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.B |
|
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Objednávka |
62/2013
|
AQUA Poukážky
|
149,50 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
|
|
|
ONIRO Bratislava |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
366 SF fa 57
|
AQUA poukážky
|
149,50 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
|
|
|
ONIRO Bratislava |
|
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
364 fa 2013043
|
preprava žiakov - projekt
|
99,74 |
s DPH |
|
81
|
19.06.2013 |
|
|
|
Autobusová doprava Zlatno |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
365 fa 2013042
|
doprava projekt
|
99,76 |
s DPH |
|
81
|
19.06.2013 |
|
|
|
Aut. doprava Zlatno |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
387 fa 31318510
|
potraviny
|
19,20 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.B. |
|
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
447 fa 125834
|
potraviny
|
92,81 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
389 fa 413101071
|
potraviny
|
17,35 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
363 fa 1306299
|
potraviny
|
113,39 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
412 fa 311006083
|
potraviny
|
52,80 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
358 fa 2013539
|
uč.texty POVOLANIA
|
71,00 |
s DPH |
59/2013
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Musica Liturgica |
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Objednávka |
61 P1/2013
|
hippoterapia - projekt
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
Ranč Nové Sedlo Cabaj čápor |
|
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
345 fa 413100886
|
potraviny
|
47,04 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
362 fa 31317791
|
potraviny
|
32,88 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
Milsy Bánovcen.B |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
361 fa 31317643
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
MIlsy Bánovce n.B |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
360 fa 2201302634
|
potraviny
|
116,21 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
Grandfood Nové Zámky |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
346 fa 31316717
|
potraviny
|
15,19 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.B. |
|
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
368 fa 2697
|
potraviny
|
85,06 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
343 fa 125618
|
potraviny
|
113,96 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
341 fa 31315298
|
potraviny
|
124,51 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.B |
|
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
338 fa 10130001
|
oprava bicyklov
|
147,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
Igor Daniš oprava bicyklov |
|
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
339 fa 41
|
spotreba energii 5/2013
|
10,69 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
344 fa 1822013
|
komínárske práce
|
33,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
Kominárstvo VVL Nitra |
|
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
347 fa 2013002
|
hippoterapia
|
173,50 |
s DPH |
|
81
|
13.06.2013 |
|
|
|
Ranč Nové Sedlo-Cabaj čapor |
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
340 fa 22013102196
|
potraviny
|
76,32 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
Grandfood |
|
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
348 fa 8360055416
|
vodníé, stočné, zrážky 5/
|
659,04 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť Nitra |
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
342 fa 1305266
|
potraviny
|
104,96 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
MIRKOM |
|
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
435 fa 130908
|
potraviny
|
46,56 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
Šampińon Zl. Moravce |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
398 fa 413101040
|
potraviny
|
69,53 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Objednávka |
61 P/2013
|
doprava Nové Sedlo
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
Aut.doprava J.Galovič, Zlatno |
|
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
367 fa 125793
|
potraviny
|
37,51 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
384 fa 1306007
|
potraviny
|
119,16 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
336 fa 012013
|
odborná publikácia Zákon o VO
|
11,00 |
s DPH |
31/2013
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
Asertiv agentúra Košice |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
359 fa 413101028
|
potraviny
|
104,96 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
PD IVánka |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
324 fa 300184746
|
školské časopisy predpl.
|
15,08 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta B.Bystrica |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Objednávka |
61/2013
|
kominárske práce
|
33,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
Kominárstvo VVL Nitra |
|
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
335 fa 2458
|
potraviny
|
185,63 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
334 fa 125768
|
potraviny
|
148,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Objednávka |
60/2013
|
oprava služ. auta
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
ARSSERVIS Nitra |
|
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Objednávka |
59/2013
|
pracovné listy
|
71,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
Musica Liturgica Bratislava |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
436 fa 1305930
|
potraviny
|
58,57 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
MIrkom mARCELOVá |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
337 fa 130882
|
potraviny
|
58,15 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
ŠAMPINON Zlaté Moravce |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
333 fa 3105502
|
potraviny
|
171,06 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto n.v. |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
322 fa 2013229
|
relaxačný pobyt
|
170,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Kaštiel Mojmírovce |
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
331 fa 7323005323
|
potraviny
|
119,77 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
323 fa 1301713500
|
odborný časopis - predplatné 2014
|
53,61 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Poradca Žilina |
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
321 fa 062013
|
nájomné elok.trieda 6/2013
|
33,30 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Nitra-Krškany, Novozámocká |
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
320 fa 2013061
|
príspevok zo SF na stravu máj
|
32,10 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
SOŠ KOmárno |
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
319 fa 2013061
|
príspevok zo ŠR na stravu máj
|
1,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
318 fa 2013062
|
príspevok na stravu zo ŠR máj
|
37,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
317 fa 1301713500
|
predpl. Práca,mzdy a odmeńovanie 2014"
|
53,61 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Poradca Zilina |
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
388 fa 413101001
|
potraviny
|
28,99 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
316 fa 7436838331
|
elektrická energia za 6/2013
|
796,74 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
310 fa 130434
|
údržbársky materiál
|
171,88 |
s DPH |
56/2013
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
ELEKTRO Nitra |
|
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
307 fa 6300070861
|
spotreba plynu 5-6/2013
|
2 614,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
SPP Nitra |
|
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
346 fa 31316717
|
potraviny
|
15,19 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.B. |
|
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
308 fa 9750862465
|
telekomunikačné,internet.poplatky 5/2013
|
137,51 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
386 fa 125732
|
potraviny
|
88,80 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
CS Fruit |
|
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
326 fa 31315976
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.B. |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
304 fa 062013001
|
drobné náradie, nástroje
|
320,15 |
s DPH |
53/2013
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
SLOVAKIA TREND Nitra |
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
327 fa 31316127
|
potraviny
|
65,95 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.B. |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
329 fa 125702
|
potraviny
|
129,06 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nita |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
332 fa 413100976
|
potraviny
|
105,38 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
pD Ivánka |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
306 fa 13240404
|
nájomné kopírka 5/2013
|
20,64 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
V bit Nitra |
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
325 fa 1305700
|
potraviny
|
143,78 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
305 fa 17113
|
kancel.materiál(switch, papier(
|
99,00 |
s DPH |
58/2013
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
437 FA 311005567
|
POTRAVINY
|
49,92 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
309 fa 300015
|
potraviny
|
109,27 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Objednávka |
58/2013
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
315 fa 3105245
|
potraviny
|
166,69 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto n/V |
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Objednávka |
57/2013
|
oprava pračky PAC 8
|
|
s DPH |
|
57/2013
|
03.06.2013 |
|
|
|
Elektroservis Sollár Nitra |
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
303 fa 6808265797
|
poistenie majetku
|
195,28 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Objednávka |
56/2013
|
elektromateriál
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
Elektro Nitra |
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Zmluva |
93
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
|
|
|
HS COMP Nitra, Piesková 28 |
|
|
|
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
314 fa 413100945
|
potraviny
|
75,98 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Objednávka |
56 P1/2013
|
relax.pobyt - projekt
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
|
|
|
Kaštiel Mojmírovce |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Objednávka |
56 P/2013
|
doprava do Mojmíroviec
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
|
|
|
Autobusová doprava J.Galovič,Zlatno |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
302 fa 22013
|
výchovný koncert
|
230,00 |
s DPH |
55/2013
|
|
30.05.2013 |
|
|
|
PATRON Zvolen |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
312 fa 125627
|
potraviny
|
40,80 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
330 fa 413100938
|
potraviny
|
118,92 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
|
|
Poľ. družstvo Ivánka |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
313 fa 732004941
|
potraVINY
|
85,19 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
311fa 130793
|
potraviny
|
51,19 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
|
|
ŠAMPION Zlaté Moravce |
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
301 fa 252
|
seminár Novela zákona o VO-praktické aplikácie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
|
|
NÚCV Bratislava |
|
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Objednávka |
55/2013
|
výchovný koncert
|
230,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
|
|
|
PATRON Zvolen |
|
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
300 fa 10059
|
kancelárske potreby
|
172,42 |
s DPH |
54/2013
|
|
28.05.2013 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera Nitra |
|
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Objednávka |
53/2013
|
spotrebný materiál /uprat.údržba/
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
|
|
|
SLOVAKIAtrend Nitra |
|
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
299 fa 7442148796
|
vyúčtovanie spotreby plynu 1-5/2013
|
4 678,50 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Zmluva |
88
|
darovacia
|
138,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
MOVOS Nitra |
|
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
298 fa 201300124
|
multilencia na DVD-uč.pomôcky
|
203,40 |
s DPH |
41a
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
SILCOM Žilina |
|
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
297 fa 15313
|
kancelárske potreby
|
227,23 |
s DPH |
48/2013
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Objednávka |
54/2013
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
Kníhkupectvo Nitra |
|
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
343 fa 125618
|
potraviny
|
113,96 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
328 fa 2201302367
|
potraviny
|
99,50 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
GRANDFOOD Nové Zámky |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Objednávka |
52k/2013
|
výmena ventilátorov v kuchyni
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2013 |
|
|
|
Pekastroj Nitra |
|
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
342 fa 1305266
|
potraviny
|
104,96 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
MIRKOM Nitra |
|
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
352 fa 413100899
|
potraviny
|
95,47 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
295 fa 20130020
|
odborná literatúra
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
|
|
|
PROHU Liptovský Ján |
|
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
345 fa 413100886
|
potraviny
|
47,04 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
354 fa 2236
|
potraviny
|
166,19 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Zmluva |
90
|
prenájom triedy od 1.6.2013
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
SZSS Nitra, Baničova |
|
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
341 fa 31315298
|
potraviny
|
124,51 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.B |
|
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Objednávka |
49/2013
|
oprava pračky
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
Elektroservis Nitra |
|
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
293 fa 31315158
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
MIlsy bánovce n.b. |
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
292 fa 1300023
|
projekt - športové potreby
|
81,70 |
s DPH |
|
81
|
22.05.2013 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Objednávka |
48/2013
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
357 fa 311005096
|
potraviny
|
107,52 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
291 fa 1300024
|
projekt-výtvarné potreby
|
135,00 |
s DPH |
|
81
|
22.05.2013 |
|
|
|
ŠKOLÁČIK Nitra |
|
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
350 fa 125600
|
potraviny
|
121,26 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Objednávka |
50/2013
|
športové potrby - projekt
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
|
|
|
šKOLáčIK nITRA |
|
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Objednávka |
51/2013
|
výtvarné potreby - projekt
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
289 fa 20131002
|
čistiace, hyg. dezi potreby
|
242,45 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
|
|
|
DeLux Vráble |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
47/2013
|
údrž.mat. - doska
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
VONA Nitra |
|
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
286 fa 1020130319
|
údrž.materiál - doska
|
71,62 |
s DPH |
47/2013
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
VONA Nitra |
|
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
351 fa 125591
|
potraviny
|
103,43 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
CS Fruit Nitra |
|
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
287 fa 1360697
|
čistiace, hygienické, dezinf. potreby
|
392,88 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
Energocentrum. - drogéria Nítra |
|
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Objednávka |
46/2013
|
prístrešok, mop pre uprat.
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
Baumax Nitra |
|
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
285 fa 36
|
prenájom 6/
|
196,52 |
s DPH |
75
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
SOŠ Komárno, Bratislavská |
|
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Objednávka |
52/2013
|
odobrná literatúra
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2013 |
|
|
|
Prohu Lipt. Ján |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
290 fa 7323004577
|
potraviny
|
108,38 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
283 fa 1350611
|
údržbársky materiál
|
33,18 |
s DPH |
45/2013
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
L+S Nitra, |
|
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
288 fa 3104738
|
potraviny
|
200,88 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
Demifood Nové Mesto n.V. |
|
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
356 fa 1304933
|
potraviny
|
90,53 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
296 fa 130726
|
potraviny
|
66,67 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
ŠAMPiŃON Zlaté Moravce |
|
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
340 fa 2201302196
|
potraviny
|
76,32 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
Grandfood Nové Zámky |
|
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
284 fa 413100860
|
potraviny
|
42,66 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Objednávka |
45/2013
|
farba na drevo
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
Farby-laky Nitra |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
277 fa 2013005
|
oprava elektro-rádiomagneofony
|
50,00 |
s DPH |
29/2013, 35/2013
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
SUPERservis Nitra |
|
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
276 fa 20130219
|
lieky a zdravotnícky materiál
|
372,55 |
s DPH |
5/2013
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
Zdenapharm Nitra |
|
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
278 fa 3131482
|
potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.B. |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
279 fa 31314415
|
potraviny
|
126,46 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.B. |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
275 fa 2013070
|
reflexné šiltačky
|
135,00 |
s DPH |
44/2013
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
EURODETEKTOR R.Sobota |
|
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Objednávka |
43/2013
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
Železiarstvo TÓth |
|
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
269 fa 4130193
|
údržbársky materiál
|
15,73 |
s DPH |
43
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
Železiarstvo Tóth Nitra |
|
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
272 fa 2013300712
|
oprava služ. auta - výfuk
|
172,90 |
s DPH |
40
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
MoTOJAS Nitra |
|
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
281 fa 125560
|
potraviny
|
59,87 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
280 fa 413100839
|
potraviny
|
76,12 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
Polnohosp. družstvo Ivánka |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
271 fa 8360042805
|
vodné, stočné, zrážky 4/
|
634,28 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
263 fa 125533
|
školské stravovanie
|
180,73 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
267 fa 3104494
|
potraviny
|
122,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto n.v. |
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
282 fa 1304651
|
potraviny
|
122,36 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Objednávka |
44/2013
|
reflexné šiltačky
|
135,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
EURODETEKTOR R.Sobota |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
262 fa 6806789546
|
poistka majetku 6-12/2013
|
515,32 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa Bratislava |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
261 fa 7447090204
|
el.energia za 5/2013
|
796,74 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
Zsl. Energia Bratislava |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
257 fa 42013
|
seminár o verejnom obstarávaní
|
68,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
SPEKTRUM Nitra |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
349 fa 125543
|
potraviny
|
65,74 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
CS Fruit Nitra |
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Objednávka |
41/2013
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Objednávka |
41a
|
učebné pomôcky DVD
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
SILCOM Žilina |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
256 fa 1350534
|
údržbársky materiál
|
141,37 |
s DPH |
41/2013
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
266 fa 7323004212
|
potraviny
|
99,73 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
268 fa 525130517
|
prenájom el. triedy
|
165,09 |
s DPH |
|
40
|
09.05.2013 |
|
|
|
SLUŽBYT Nitra |
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
274 fa 413100804
|
potraviny
|
78,90 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
Polnohosp. družstvo Ivánka p.N. |
|
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
355 fa 2201302074
|
potraviny
|
52,25 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
Gradfood Nové Zámky |
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Objednávka |
40/2013
|
oprava služ. auta
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
MOTO-JAZ Nitra |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
265 fa 311004534
|
potraviny
|
49,92 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
270 fa 1977
|
potraviny
|
147,22 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
353 fa 413100796
|
potraviny
|
61,18 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
353 fa 413100796
|
potraviny
|
61,18 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
260 fa 3104308
|
potraviny
|
191,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Demifood Nové Mesto |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Objednávka |
42/2013
|
čistiace, hyg. potreby
|
cca240.00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
DeLux Vráble |
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Zmluva |
83
|
prenájom Synagógy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
273 fa 130002954
|
potraviny
|
61,92 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
SNIEŽIK Nitra |
|
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
234 zálohová fa 84048206
|
predplatné PORADCA
|
29,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
PORADCA Žilina |
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
235 fa 779899135
|
telefon, internet 4/
|
128,14 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
232 fa 13012059
|
hygienické potreby
|
119,42 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
ILLE Skalica |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
228 fa 2013048
|
príspevok na stravu
|
35,00 |
s DPH |
|
33/41
|
03.05.2013 |
|
|
|
SOŠ obchodu a služieb Komárno |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
230 fa 2013047
|
príspevok na stavu
|
29,96 |
s DPH |
|
33/41
|
03.05.2013 |
|
|
|
SOŠ obchodu a služieb Komárno |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
244 fa 31313031
|
potraviny
|
126,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
Milsy Bánovce |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
229 fa 2013047
|
príspevok na stravu
|
1,40 |
s DPH |
|
33/41
|
03.05.2013 |
|
|
|
SOŠ obchodu a služieb Komárno |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
243 fa 31312893
|
podtraviny
|
21,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.B. |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
233 fa 52013
|
prenájom triedy 5
|
33,30 |
s DPH |
|
43
|
03.05.2013 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Nitra,Krškany |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
254 fa 300013
|
potraviny
|
91,28 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Nitrazdroj |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
242 fa 131000335
|
potraviny
|
76,92 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Sniežik Nitra |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
294 fa 413100755
|
potraviny
|
57,43 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
264 fa 125525
|
školské stravovanie
|
79,43 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
258 fa 1301152
|
potraviny
|
98,79 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
227 fa 13120535
|
tonery do tlačiarní
|
286,31 |
s DPH |
39/2013
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
EUROtoner Nitra |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
249 fa 125446
|
potraviny
|
180,16 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
252 fa 311004325
|
potraviny
|
79,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Objednávka |
39/2013
|
nákup tonerov do tlačiarní
|
cca286 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
|
|
EUREOTONER Nitra chránená dielńa |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
226 fa 413004
|
nákup bicyklov
|
266,00 |
s DPH |
37/2013
|
|
29.04.2013 |
|
|
|
VELOSPTINT Nitra |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
255 fa 7323003839
|
potraviny
|
83,93 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Objednávka |
38/2013
|
oprava bicyklov
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
|
|
|
servis bicyklov Nitra |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
245 fa 31312148
|
potraviny
|
60,72 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.B. |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
246 fa 31312004
|
potraviny
|
19,20 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.B. |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
237 fa 130601
|
potraviny
|
47,44 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
ŠAMPIŇON Zlaté Moravce |
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
259 fa 413100722
|
potraviny
|
93,29 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
Polnohospodárske družstvo Nitra |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Objednávka |
37/2013
|
nákup bicyklov
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
VELOSPRINT Nitra |
|
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
236 fa 1303841
|
potraviny
|
105,48 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
250 fa 413100705
|
potraviny
|
32,26 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
239 fa 1757
|
potraviny
|
303,49 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
224 fa 3103854
|
školské stravovanie
|
215,70 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
DENIFOOD Bošáca |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
241 fa 125422
|
potraviny
|
111,42 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
CS Fruit Nitra |
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
238 fa 31311354
|
potraviny
|
116,60 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.b. |
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
220 fa 30
|
prenájom triedy 5/2013
|
221,19 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
SOSˇKomárno |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
219 fa 202/2013
|
služby technika BOZP a PO
|
80,00 |
s DPH |
|
54
|
19.04.2013 |
|
|
|
Bc.Roman Zomborský. Levice |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
218 fa 13017688
|
kuchynský krájač
|
19,40 |
s DPH |
36/2013
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
NOTECH Bratislava |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Objednávka |
36/2013
|
kuchynský krájač
|
19,40 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
NOTECH Bratislava |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
216 fa 21300453
|
kuchynské potreby
|
1 081,78 |
s DPH |
34/2013
|
|
18.04.2013 |
|
|
|
RM Gasto-JAZ Nitra |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Objednávka |
35/2013
|
opravy elektro
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
|
|
|
oprava elektro Nitra |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
247 fa 125409
|
potraviny
|
119,10 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
225 fa 220131679
|
potraviny
|
128,36 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
|
|
|
Grandfood Nové Zámky |
|
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
251 fa 413100667
|
potraviny
|
106,30 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
213 fa 42013
|
prenájom triedy 4/2013
|
33,30 |
s DPH |
|
43
|
18.04.2013 |
|
|
|
ZŠ Nitra-Krškany |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Objednávka |
34/2013
|
kuchynské potreby
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
|
|
|
JAZ Nitra |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
215 fa 31311210
|
potraviny
|
19,19 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
Milsy Bánovce n/B. |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
212 fa 130355
|
učebné pomôcky
|
9,80 |
s DPH |
33/2013
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
INFRA - Kafomed Veľké Leváre |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
221 fa 1006313
|
školské stravovanie
|
35,14 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
KONEX Rožňava |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
217 fa 130567
|
potraviny
|
63,89 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
Šampińon Zlaté Moravce |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
214 fa 413100647
|
školské stravovanie
|
114,62 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
211 fa 84009240
|
predplatné
|
28,60 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
PORADCA Žilina |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Zmluva |
81
|
darovacia zmluva
|
900,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
Nitrianska komunitná nadácia |
|
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Zmluva |
82
|
darovacia zluva
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
NSK Nitra |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Objednávka |
32/2013
|
údržb.materiál a náradie
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
LaŠ Nitra |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
204 VH fa 125394
|
školské stravovanie
|
103,78 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Objednávka |
33/2013
|
učebné pomôky
|
9,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
INFRA - Kafomed Veľké Leváre |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
253 fa 3111003776
|
potraviny
|
99,84 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
206 fa 10913
|
kancelárske potreby, scener
|
218,57 |
s DPH |
30/2013
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
HS COMP Nitra |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
205 fa 1350396
|
kancelárske potreby, scener
|
202,78 |
s DPH |
32/2013
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
L+Š Nitra |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
223 fa 7323003471
|
školské stravovanie
|
31,45 |
s DPH |
|
|
13.04.2013 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
210 VH fa 125380
|
potraviny
|
45,60 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
248 fa 125381
|
potraviny
|
73,44 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
240 fa 413100622
|
školské stravovanie
|
76,13 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
Polnohosp. družstvo Nitra |
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
203 fa 20130135
|
lieky a zdravot. materiál
|
180,18 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
202 fa 8360029608
|
vodné, stočné, zrážky 3/
|
1 037,76 |
s DPH |
|
63/
|
12.04.2013 |
|
|
|
Zsl. vodárne a kanal. Nitra |
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
191 fa 125130025
|
autobus na exkurziu
|
210,00 |
s DPH |
26/2013
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
VEOLIA Nitra |
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
190 fa 313
|
záhradnícky materiál - VP
|
157,63 |
s DPH |
28/2013
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
KOALA Nitra |
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
209 VH fa 130542
|
potraviny
|
69,66 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
ŠAMPIŇON Zl. Moravce |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
0-4/2013
|
zápis - výber sl. auto
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
12.04.2013 |
|
podľa pridelenia fin. prostriedkov |
TT CAR Nitra |
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
188 fa 130492
|
čistiace, hyg, dezinf. potreby
|
803,06 |
s DPH |
4/2013
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
Energocentrum-drogérie Nitra |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
189
|
chybné číslovanie
|
0,00 |
s DPH |
č.faktúry nesedí s č.platobného poukazu
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
posunuté číslovanie podľa platobných poukazov |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
187 fa 525130424
|
prenájom triedy 4/
|
165,09 |
s DPH |
|
40
|
09.04.2013 |
|
|
|
SLU6BYT Nitra |
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
208 VH fa 413100589
|
potraviny
|
37,91 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
192 VH fa 3103311
|
potraviny
|
272,05 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto |
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
207 VH fa 1496
|
ppotraviny
|
156,19 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Objednávka |
31/2013
|
odborná publikácia
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
ASERtiv kOšICE |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Objednávka |
30/2013
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Objednávka |
29/2013
|
oprava elektrospotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Oprava elektrospotrebičov Nitra |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Objednávka |
28/2013
|
krúžková činnosť
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
záhradkárske potreby Nitra |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
196 VH fa 7323003106
|
potraviny
|
57,91 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
222 fa 125366
|
školské stravovanie
|
125,35 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
184 zálohová 1/1132203210
|
školské tlačivá
|
256,25 |
s DPH |
9.10.2012
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
ŠEVT B.-Bystrica |
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
180 VH fa 7446997849
|
spotreba energie 4/2013
|
796,74 |
s DPH |
|
45
|
08.04.2013 |
|
|
|
ZSE Energia Bratislava |
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
193 VH fa 1303259
|
potraviny
|
134,15 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
175 fa 5748912118
|
telek. poplatky, internet
|
137,65 |
s DPH |
|
79
|
05.04.2013 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
178 fa 7202809542
|
spotreba plynu
|
2 742.00 |
s DPH |
|
39
|
05.04.2013 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
169 fa 412013
|
hyg. potreby - pedikulóza
|
67,00 |
s DPH |
24/2013
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
VAPI Raková |
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
181 fa 2013035
|
príspevok na stravu
|
22,50 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
182 fa 2013034
|
príspevok zo SF na stravu
|
19,26 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
08.04.2000 |
|
|
Faktúra |
183 fa 2013034
|
príspevok na stavu
|
0,90 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
168 fa 13240230
|
prenájom kopírky 3/2013
|
17,14 |
s DPH |
|
35
|
02.04.2013 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
I/ 2013
|
Súhrnná správa za I.Q 2013
|
nad1.000 |
s DPH |
|
|
31.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
199 VH fa 31308902
|
potraviny
|
19,19 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
201 VH 1005513
|
potraviny
|
48,44 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
|
|
KONEX Rožńava |
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
200 VH fa 31309038
|
potraviny
|
118,99 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
|
|
MILSY Bánovce |
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
165 VH fa 300008
|
školské stravovanie
|
90,31 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
158 fa 30218
|
oprava vysavača
|
|
s DPH |
15/2013
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
PEMAT Nitra |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
157 fa 20
|
prenájom triedy + energie
|
226,22 |
s DPH |
44
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
164 VH fa 7323002731
|
školské stravovanie
|
91,98 |
s DPH |
|
67
|
26.03.2013 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
163 VH fa 1345
|
školské stravovanie
|
234,99 |
s DPH |
|
65
|
26.03.2013 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Objednávka |
27/2013
|
občerstvenie na Deń učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
28.03.2013 |
|
|
Faktúra |
162 VH fa 125256
|
školské stravovanie
|
67,32 |
s DPH |
|
62
|
25.03.2013 |
|
|
|
CS FRUIT |
|
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
198 VH fa 413100523
|
potraviny
|
23,76 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
154 fa 1370001
|
občerstvenie ku Dňu učiteľov
|
106,00 |
s DPH |
27/2013
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
Nitrazdroj Nitra |
|
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
161 VH fa 3102837
|
školské stravovanie
|
146,20 |
s DPH |
|
68
|
22.03.2013 |
|
|
|
DEMIFOOD Bošáca |
|
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
172 VH fa 125251
|
školské stravovanie
|
79,70 |
s DPH |
|
62
|
21.03.2013 |
|
|
|
CS Fruit Nitra |
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
166 VH fa 31308116
|
školské stravovanie
|
19,19 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
Milsy Bánovce n/B. |
|
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Objednávka |
26/2013
|
autobus na metodické združ.
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
VEOLIA Nitra |
|
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
167 VH fa 413100504
|
školské stravovanie
|
57,50 |
s DPH |
|
53
|
21.03.2013 |
|
|
|
Polnohosp. družstvo Ivánka |
|
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
171 VH fa 1005013
|
školské stravovanie
|
61,15 |
s DPH |
|
63
|
21.03.2013 |
|
|
|
Konex Rožňava |
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
179 VH fa 31308260
|
potraviny
|
95,03 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.B |
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
197 VH fa 413100478
|
potraviny
|
51,52 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
PD Ivánka |
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
152 fa 130015
|
športové potreby
|
251,25 |
s DPH |
23/2013
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
ALDESPORT Jelšovce |
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
151 fa 1202009594
|
čistiace prostriedky
|
390,85 |
s DPH |
25/2013
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
Haigleitner Bratislava |
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
150 fa 032013
|
prenájom triedy 3/2013
|
33,30 |
s DPH |
43
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
ZŠ Nitra-Krškany |
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
194 VH fa 7323002371
|
potraviny
|
12,58 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
PENAM NITRA |
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
174 VH fa 125230
|
školské stravovanie
|
61,19 |
s DPH |
|
62
|
18.03.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Objednávka |
25/2013
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
HEIGLEINTER Bratislava |
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Objednávka |
24/2013
|
hyg.potreby - pedikulóza
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
VAPI Nitra |
|
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
155 VH fa 2201301289
|
školské stravovanie
|
86,50 |
s DPH |
61
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
Grandfood Nové Zámky |
|
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Zmluva |
71
|
novácia zmluvy - výmena okien
|
1 556,35 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
JIPO SK Beladice |
|
|
|
|
28.03.2013 |
|
|
Faktúra |
173 VH fa 125218
|
školské stravovanie
|
58,39 |
s DPH |
|
62
|
14.03.2013 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
145 fa VH 300005
|
školské stravovanie
|
151,15 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
NITRAZDROJ NItra |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
135 fa 5590011840
|
softwaere TP k WINPAM a WINIBEU
|
155,35 |
s DPH |
|
51
|
14.03.2013 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
170 VH fa 413100443
|
školské stravovanie
|
103,38 |
s DPH |
53
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
Poľnohosp. družstvo Ivánka |
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
134 fa 20130223 + obj.
|
čistiaci prostriedok do tepovača
|
162,48 |
s DPH |
zo 4.3.2013
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
IB REIN Bratislava |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Objednávka |
23/2013
|
prilby na bicyklovanie
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
ALDESPORT Nitra |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
129 fa 345505919
|
popl. za komunál.odpad 2013
|
1 049.40 |
s DPH |
|
46
|
12.03.2013 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Zmluva |
70
|
Darovacia zmluva
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
MESTO Nitra |
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
186 fa 311002526
|
potraviny
|
79,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
HSH V.Zálužie |
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
185 fa 1302271
|
potraviny
|
184,30 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
195 VH FA 1004413
|
potraviny
|
99,05 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
KONEX Rožńava |
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
153 fa VH 3102350
|
školské stravovanie
|
176,36 |
s DPH |
64
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto n/v |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
142 fa VH 7323002008
|
školské stravovanie
|
67,50 |
s DPH |
|
67
|
11.03.2013 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
128 fa 1300007
|
hygienické potreby
|
118,90 |
s DPH |
20/2013
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
Školáčik Nitra |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
156 VH fa 125198
|
školské stravovanie
|
168,11 |
s DPH |
62
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
CS Fruit |
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130 fa 7446922685
|
el. energia 3/2013
|
796,74 |
s DPH |
|
45
|
08.03.2013 |
|
|
|
Zsl. energetika Bratislava |
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
127 fa 13006436
|
hygienické potreby
|
118,90 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
|
ILLE Papier Skalica |
|
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
149 VH fa 31306589
|
školské stravovanie
|
70,63 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
MILSY Bánovce n.B |
|
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
139 fa VH 31306537
|
školské stravovanie
|
16,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
MILSY Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
126 fa 7134479658
|
spotreba plynu za 3/2013
|
2 742.00 |
s DPH |
|
39
|
06.03.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
125 fa 525130322
|
nájomné 3/2013
|
165,09 |
s DPH |
|
40
|
06.03.2013 |
|
|
|
Službyt |
|
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
133 fa 2013024
|
príspevok na stravu zo SF
|
21,40 |
s DPH |
|
41
|
04.03.2013 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
131 fa 2013025
|
príspevok na stravu -réžia 2/2013
|
25,00 |
s DPH |
|
41
|
04.03.2013 |
|
|
|
SOŠ Komárno - stravovanie |
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
132 fa 2013024
|
príspevok na stravu - réžia 2/2013
|
1,00 |
s DPH |
|
41
|
04.03.2013 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
123 fa 5747932216
|
telek.poplatky 2/2013
|
176,03 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
T-com Slovak Telecom - tel.poplatky 2/2013 |
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
143 fa VH 1003313
|
školské stravovanie
|
79,90 |
s DPH |
|
63
|
01.03.2013 |
|
|
|
KONEX Rožńava |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Zmluva |
55
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
MIRKOM Marcelová |
|
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
124 fa 20130084
|
lieky a zdrav. materiál
|
136,19 |
s DPH |
5/2013
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
Lekáreň Zdenapharm Nitra |
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
119 fa 13240151
|
prenájom kopírky 2/2013
|
24,84 |
s DPH |
35
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
118 fa 2013096
|
pečiatka na predbežnú kontrolu
|
100,00 |
s DPH |
21/2013
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
RCS reklama Nitra |
|
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Zmluva |
68
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto N/V |
|
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
116 fa 32013
|
seminár VO
|
65,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
SPEKTRUM Nitra |
SŠI Nitra |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
117 fa 881
|
seminár: RO vo VS
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
NÚCV Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Objednávka |
22/2013
|
oprava tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
HSComp Nitra |
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Objednávka |
21/2013
|
pečiatka - predbežná kontrola
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
|
|
|
RCS reklama Nitra |
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
144 fa 125108
|
školské stravovanie
|
48,11 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
|
|
|
CS Fruit Nitra |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
147 fa 896
|
školské stravovanie
|
411,26 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
|
|
|
EDEN |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
148 VH fa 7323001640
|
školské stravovanie
|
77,10 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
138 fa 31305907
|
školské stravovanie
|
100,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
|
|
|
MILSY Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
115 fa VH 125091
|
školské stravovanie
|
143,96 |
s DPH |
|
62
|
27.02.2013 |
|
|
|
CS Fruit |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Objednávka |
20/2013
|
školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
|
|
|
Školáčik |
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
121 VH 31305783
|
školské stravovanie
|
17,20 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
|
|
|
Milsy Bánovce n/B. |
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
141 fa 413100342
|
školské stravovanie
|
97,75 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
Pol. družstvo Nitra |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
136 fa 31305167
|
školské stravovanie
|
55,30 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
Milsy Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
109 fa 12
|
nájomné 3/2013 + energie 1/
|
257,54 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
Stredná odborná škola Komárno |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
140 fa 413100322
|
školské stravovanie
|
41,05 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
Pol. družstvo Nitra |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
110 Fa 2201200942
|
školské stravovanie
|
82,32 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
GRANDFOOD Nové Zámky |
|
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
111 VH Fa 130264
|
školské stravovanie
|
59,29 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
Šampiňon Zlaté Moravce |
|
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
146 fa 311001933
|
školské stravovania
|
99,84 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
HSH Veľké Zálužie |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
114 Fa 1301
|
nákup galant.-suchý zips
|
83,95 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
BELDA galantéria, Nitra |
|
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
120 VH fa 31305035
|
školské stravovanie
|
17,20 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.B. |
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
108 Fa 130244
|
čistiace potreby
|
105,97 |
s DPH |
11/2013
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
Energocentrum-Drogéria Nitra |
|
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
Zmluva |
53
|
PD Ivánka - potraviny od 1.3.2013
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
PD Ivánka n/V |
|
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
105 VH Fa 3101634
|
školské stravovanie
|
194,51 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové Mesto |
|
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
107 fa 22013
|
prenájom triedy 2/2013
|
33,30 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
ZŠ Nitra-Krškany |
|
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
112 VH Fa 413100299
|
školské stravovanie
|
134,03 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
PD Ivánka pri Nitre |
|
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
VH faktúry PL 97-103
|
školské stravovanie - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
|
|
|
súhrn faktúr VH |
|
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Objednávka |
16/2013
|
prípravok do myčky
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
|
|
|
Drogéria Nitra |
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
104 VH Fa 7323001274
|
školské stravovanie
|
79,24 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Objednávka |
15/2013
|
oprava vysavača
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
|
|
|
PEMAT Nitra |
|
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
Zmluva |
87
|
darovacia zmluva
|
1.000.- |
s DPH |
|
|
16.02.2013 |
|
|
|
Rotary klub Nitra |
|
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
137 fa 31304302
|
školské stravovanie
|
101,45 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
MILSY Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
122 VH 31304166
|
školské stravovanie
|
19,19 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
Milsy Bánovce n/B |
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
113 VH Fa 3101358
|
školské stravovanie
|
186,22 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
Demifood Bošáca |
|
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
106 FA 2013063
|
výroba tabúľ na elok. pracoviská
|
115,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
RCS reklama Nitra |
|
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Objednávka |
17/2013
|
galantéria - suchý zips
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
galantéria Nitra |
|
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
VH faktúry 83-92
|
školské stravovania-zoznam
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
|
|
|
v prílohe |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
VH faktúry 93-96
|
školské stravovanie - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
|
|
|
v prílohe |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
VH faktúry 83-92
|
školské stravovanie - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
|
|
|
v prílohe |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
VH faktúry 72-82
|
školské stravovanie - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
v prílohe |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
76 fa 3029355
|
oprava automat. pračky
|
273,40 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
MIELE Bratislava |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Objednávka |
14/2013
|
tabuľa - elokované pracovisko
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
ReC reklama Nitra |
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
82 Fa 8360011233
|
vodné,stočné,zrážky
|
489,23 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
Zsl.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
66 Fa 13240077
|
prenájom kopírky
|
16,08 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
77 Fa 130178
|
čistiace, hygienické a dez. potreby
|
676,48 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
Energocentrum Nitra |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
78 Fa 7446811383
|
spotreba el. energie
|
796,74 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
Zsl.energetika Bratislava |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
VH faktúry 72-82
|
zoznam fa
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
v prílohe |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
71 Fa 525130221
|
nájomné
|
165,09 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
Službyt |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
69 Fa 2013009
|
stravné
|
27,82 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
67 Fa 20130034
|
stravmé
|
32,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
VH faktúry 58-71
|
zoznam fa
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
v prílohe |
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
70 Fa 20130034
|
lieky a zdrav. materiál
|
178,78 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
Lekáreň Zdenapharm Nitra |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
VH faktúry 58 - 71
|
školské stravovanie - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
v prílohe |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
57 fa 7174391888
|
spotreba plynu 2/
|
2742.- |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
SPP Nitra |
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
56 Fa 110569
|
up
|
55,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
Terasoft |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
58 Fa 4746949270
|
telek. poplatky, internet za 1/2013
|
161,15 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
T-COM |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
55 Fa 1132201579
|
tlačivá
|
146,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
SEVT |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam fa PL 55-57
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Zmluva |
52
|
SNIEŽIK Nitra - VH potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
sniežik |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
54 Fa 10007
|
tlačivá
|
78,22 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
Knihkupectvo Viera |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam fa PL 53-54
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
13/2013
|
kancelárske potreby, tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
|
|
|
ŠEVT Nitra |
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam fa PL 52
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
52 Fa 2
|
prenájom+energie
|
245,70 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam fa PL 42-51
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
51 Fa 1330900015
|
podlahovina
|
223,90 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
Koberce TREND |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
42 Fa 872
|
školenie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
NÚCV Bratislava |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
VH faktúry 42-51
|
školské stravovanie - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
súhrn faktúr VH |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
43 Fa 120009
|
čistenie kanalizácie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
Profi servis |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
11/2013
|
kúpeľňová rohož
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
Koberce Nitra, Levická |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
12/2013
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
HSComp Nitra |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1 fa 534522013
|
predplatné
|
49,50 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
AJFA+AVIS |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
VH faktúry 1-41
|
školské stravovanie
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
v prílohe |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
15 fa 1132201185
|
tlačivá
|
107,98 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
SEVT |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
4 fa 525130109
|
nájomné
|
165,09 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
Službyt |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
27 fa 1132201434
|
tlačivá
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
SEVT |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2 fa 7202729590
|
spotreba plynu 1/2013
|
2 742.00 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
5 fa 89927943
|
odborný čas.
|
10,50 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
Poradca |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
8 fa 182013
|
školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
Peter Polák |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
28 fa 1350055
|
údržbársky mate.
|
143,11 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
LaŠ Nitra |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
9 fa 056013
|
školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
Domena |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
41 fa 012013
|
prenájom 1/2013
|
33,30 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
21 fa 91300003241
|
asc agenda
|
129,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
aSc Apllied Softwaere |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
24 fa 13993399
|
odborný čas.
|
22,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
JURISDAT |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20 fa 7446766252
|
elektrina
|
796,74 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
zsl. energetika |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
17 fa 120007
|
čistenie kanalizácie
|
65,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
Kanaál servis |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
16 fa 8260153674
|
vodné,stočné,zrážky
|
895,36 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
Zsl.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
26 fa 342013
|
služby technika BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
Bc. Zomborský Levice |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
6 fa 91300003290
|
prenájom
|
175,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7 fa 19113
|
oprava kuchynskej váhy
|
87,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
Kadák Marian - servis |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam fa PL 1-41
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
11 fa 2012166
|
stravné
|
22,50 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
10 Fa 13001094
|
hyg. ppotreby
|
118,90 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
ILLE |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
53 fa 2313
|
kanc. potreby
|
374,65 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
HSCOMP Nitra |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
29 Fa 130094
|
čistiace, hyg. dez. potreby
|
72,17 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
Eneergocentrum Nitra |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2012165
|
stravné
|
0,90 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
14 fa 7190531029
|
elektrina
|
387,99 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
Zsl.energetika |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Zmluva |
51
|
IVES Košice
|
155,35 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
ives košice |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Objednávka |
9/2013
|
materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
LaŠ Nitra |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
25 fa 91300003290
|
asc agenda
|
195,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
aSc Apllied Softwaere |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
10/2013
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
Profi servis Nitra |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
3/2013
|
oprava pračky
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
MIELE Bratislava |
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Zmluva |
50
|
revízia plynových zariadení pre rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
manogaz nITRA |
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Objednávka |
7/2013
|
Plynové zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
ManoGaz Nitra |
|
|
|
|
20.01.2013 |
|
|
Zmluva |
48
|
lieky pre rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
ZDENAPHARM Nitra |
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Zmluva |
49
|
servis horákov pre rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
SERVIS HOráKOV K. Palla, Nitra |
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Objednávka |
6/2013
|
servis horákov
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
Servis horákov - Palla, Nitra |
|
|
|
|
20.01.2013 |
|
|
Zmluva |
47
|
drogéria pre rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
ENERGOCENTRUM NIITRA |
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Objednávka |
4/2013
|
Drogéria
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
Energocentrum-drogérie Nitra |
|
|
|
|
20.01.2013 |
|
|
Zmluva |
56
|
Kolektívna zmluva 2013
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
SŠI NItra-ZOOZ pri SŠI Nitra |
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Objednávka |
2/2013
|
prečistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
Kanál servis |
|
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Zmluva |
46
|
mesto Nitra - odvoz odpadu
|
1 049.40 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
mesto nITRA |
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Objednávka |
5/2013
|
Lekáreň
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Zdenapharm Nitra |
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1/2013
|
overenie váh
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Fi Kadák Nitra |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3 fa 6745971199
|
telef. poplatky za 12
|
127,02 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
T-COM Nitra |
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 697-740
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Zmluva |
89
|
dohoda o užívaní priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
|
Súkromná ZUŠ Nové Sady |
|
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2012
|
štvrťročná správa IV.q 2012
|
nad1000 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Zmluva |
67
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2012
|
štvrťročná správa IV.q 2012
|
nad1000 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Zmluva |
54
|
činnosť BOZP a PO
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
BOZP a PO Zomborský |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 681-696
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 659-680
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 656-658
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 653-655
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 649-652
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 627-648
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Zmluva |
69
|
Darovacia zmluva
|
3 355.00 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
ROTARY CLUB Nitra |
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 616-626
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 607-615
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam fakúr PL 588-606 z 9.11.2012
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 573-587
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 570-572
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 567-569
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 565-566 24.10.2012
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 560-564
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 540-559
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Zmluva |
76
|
nákup pračky
|
3 747.00 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
VVM-IPSO Fulnek |
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 528-539
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Zmluva |
45
|
Zsl. energetika
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 512-527
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 510-511
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 506-509
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 488-505
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 468-487
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Zmluva |
77
|
nákup konvektomat
|
5 157.00 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
|
Pekastroj Nitra |
|
|
|
|
07.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka - konvektomat
|
5 157.00 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
Pekastroj Nitra |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Zmluva |
79
|
telefón
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka pračka
|
3 747.00 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
VVM-IPSO Fulnek |
|
|
|
|
07.10.2012 |
|
|
Zmluva |
44
|
SOŠ Komárno prenájom triedy
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Zmluva |
75
|
prenájom triedy
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 462-467
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr Pl 455-461
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 443-454
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 441-442
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 434-440
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Zmluva |
61
|
GRANDFOOD Nové Zámky - VH potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
GRANDFOOD Nové Zámky |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Zmluva |
43
|
ZŠ Krškany - prenájom triedy
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Zmluva |
30
|
dodatok-zmena účtu
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2012 |
|
|
|
ZŠ Krškany |
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Zmluva |
62
|
CS FRUIT - VH potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
CS FRUIT Nitra |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 429-433
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Zmluva |
57
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
|
|
|
SOCIA Nitra, Topoľová 6 |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Zmluva |
41
|
Zmluva o poskytovaní stravy SOŠ Komárno
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Zmluva |
58 dodatok
|
prenájom el.triedy
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2012 |
|
|
|
ZSS Kreatív Klasov |
|
|
|
|
15.09.2012 |
|
|
Zmluva |
71-dodatok
|
prenájom el. triedy
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
|
|
|
DSS Maňa |
|
|
|
|
25.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 426-428
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
Zmluva |
66
|
prenájom triedy
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
|
|
|
DeD Nitra, Dlhá 179 |
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 425
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 420-424
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Zmluva |
53
|
PD Ivánka p/N - VH - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
|
|
|
PD Ivánka, Novozámocká 408 |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Zmluva |
40
|
Zmluva o prenájme triedy Službyt
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2012 |
|
|
|
Službyt Nitra |
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Zmluva |
63
|
KONEX Rožňava - VH potraviny
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2012 |
|
|
|
KONEX Rožňava |
|
|
|
|
05.08.2012 |
|
|
Zmluva |
39
|
SPP dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 416-419
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 405-415
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 393-404
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
správa za II. štvrťr.2012
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr 384-392
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 368-383
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Zmluva |
65
|
EDEN Krupiny - VH potraviny
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
EDEN Krupina |
|
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 361-367
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 358-360
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr 344-357
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 340-343
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 337-339
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 326-336
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 323-325
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 319-322
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 300-318
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 287-300
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 276-286
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Zmluva |
37
|
prenájom Synagógy
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom miestnosti v Synagóge
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 272-275
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 267-271
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 247-261
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 262-266
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 232-246
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 220-231
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Zmluva |
38
|
V-bit-Microsoft
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
V-bit-Microsoft |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 211-219
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 202-210
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
241 fa 125422
|
školské stravovanie
|
111,42 |
s DPH |
|
|
22.04.2012 |
|
|
|
CS Fruit NItra |
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 195-201
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 190-194
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 188-189
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 175-187
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Zmluva |
34
|
dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
15.04.2012 |
|
|
Zmluva |
35
|
prenájom kopírky
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 173-174
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 162-172
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
štvrťročná správa I. Q. 2012
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 156-161
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 146-155
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 140-145
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 138-139
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 125-137
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznm faktúr PL 116-124
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 105-115
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 95-104
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 90-94
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 85-89
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 72-77
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 78-84
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr PL 51-71
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Zmluva |
64
|
DEMIFOOD Nové Mesto n/V VH-potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
DEMIFOOD Nové mesto n/V. |
|
|
|
|
12.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr 45-50
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr 42-44
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zoznam faktúr 35-41
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
KZ 2012
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
ZO OZ pri SŠI Nitra |
|
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 018 JURISDAT
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH faktúra 015 Polnohosp. družstvo
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH faktúra 014 ŠAMPIŇON
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH faktúra 013 MILSY
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH faktúra 012 HSH
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH faktúra 016 Poľnohosp. družstvo
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 017 Školáčik
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 016 AsC
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH faktúra 011 DEMIFOOD
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH faktúra 010 Polnohosp.družstvo
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH faktúra 009 Milsy
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH faktúra 006 CS FRUIT
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH faktúra 008 T-613
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH faktúra 007 Penam
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 015 VERLAGDASHOFER
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 013 Mesto Nitra
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 012 ZŠ Krškany
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 011 SOŠ Nitra
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 010 SOŠ Komárno
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH faktúra 005 EDEN
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH faktúra 004 HSH
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH faktúra 003 DEMIFOOD
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 014 V-bit
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 003 Ajfa+avis
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 001 SPP
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 002 T-com
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH faktúra 002 PD
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 006 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH faktúra 001 EDEN
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 005 ORTV
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúry z r. 2011
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 007 ILLE
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 004 Lekáreň
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 008 Zs.vodár.spol.
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 009 ŠEVT
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
31
|
odvoz odpadu
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
|
VO správa za IV.štvrťrok 2011
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Zmluva |
26
|
prenájom alokovanej triedy
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
|
SOŠ Nitra, Cintorínska |
|
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Zmluva |
42
|
PENAM Nitra - VH potraviny
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
|
|
|
PENAM Nitra |
|
|
|
|
21.01.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 109 SPP za 11-2011
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 108 SPP za 10-2011
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
32
|
prenájom triedy SOŠ Komárno
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2011 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
04.10.2011 |
|
|
Zmluva |
33
|
poskytovanie stravovanie SOŠ Komárno
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2011 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
31.10.2011 |
|
|
Zmluva |
|
VO správa za III. štvrťrok 2011
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2011 |
|
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
OBJEDNÁVKA PC pre ŠP
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2011 |
|
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
|
21.09.2011 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 107 SPP za 9-2011
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Zmluva |
204
|
prenájom triedy ZŠ Krškany
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2011 |
|
|
|
ZŚ a MŠ Nitra, Krškany, Novozámocká |
|
|
|
|
02.09.2011 |
|
|
Zmluva |
60
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2011 |
|
|
|
ZŠ Vinodol, Školská 1 |
|
|
|
|
26.08.2011 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 106 SPP za 8-2011
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 105 SPP za 7-2011
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
VO správa - 2. štvrťrok 2011
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2011 |
|
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 104 SPP
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 103 EMIT
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 102 SPP
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 101 SPP vyúčtovanie 52010-52011
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Zmluva |
36
|
el. energia
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2011 |
|
|
|
Zsl. energetika Bratislava |
|
|
|
|
18.05.2011 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 100 JIPO - výmena okien
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 099 t-com
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 098 Veolia - preprava na exkurziu
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 097 Energocentrum -čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 096 PEMAT vysavač
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 145 Polnohosp.družstvo potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 143 Konex potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 142 Demifood potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 141 CS Fruit potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 040 CS Fruit potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 144 Milsy potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 139 CS Fruit potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 095 V-bit prenájom kopírky 4
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 094 ZSS Klasov - príspevok na stravu
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 092 MagicPrint - tonery
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 138 Polnoh.družstvo potraviny
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 093 LegalSoft UP - projekt
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 137 CS Fruit potraviny
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 136 Konex potraviny
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 135 Milsy potraviny
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 091 ŠKOLÁČIK - škol.potreby - vzdel.poukazy
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 089 Zsl.energetika - el.energ.4
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 088 SOŠ alok.trieda-energie
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 087 Balász - uč.pom.-projekt
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 086 Mediaprint -časopis CO
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 090 Balázs - uč.pomôcky-projekt
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 130 CS Fruit potraviny
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 127 Polnoh. družstvo potraviny
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 128 Polnoh. družstvo potraviny
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 129 HSH potrviny 2
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 133 DEMIFOOD potraviny
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 131 Milsy potraviny
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 132 EDEN potraviny
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 134 Polnoh.družstvo potraviny
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 085 Železiarstvo TÓTH - údržb.mat.
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 125 Polnoh.družstvo potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 124 CS Fruit potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 083 ARSERVIS - oprava auta
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 126 Milsy potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
VO správa za I.štvrťrok 2011
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
SŠI Nitra |
|
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 084 Legalsoft - učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 119 Polnohosp.družstvo potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 117 Polnohosp.družstvo potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 118 HSH potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 116 EDEN potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 120 Milsy potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 121 Milsy potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 122 Konex potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 081 Vodárne a kanalizácie - voda,zrážky
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 082 ASKO - kancel.stoličky
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 123 Nitrazdroj potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 081 prísevok na stravu zamest. zo ŠR, SF
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 080 IURA ED - odb.časopis
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 079 VVL Kominárstvo revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 115 Penam Nitra potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 110 Milsy potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 078 ILLE hygien. potreby
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 114 HSH potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 113 Poľnohosp.družstvo potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 111 CS Fruit potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 112 Konex potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 077 ORTV údržb.materiál
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 074 RM Gasto - údržb.mat.
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 109 PENAM potraviny
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 076 T-COM tel.poplatky za marec
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 075 Energocentrum čistiace, hyg.potreby
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 073 L+Š údržb.materiál
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 072 SPP apríl-15. máj 2011
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 105 Milsy potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 106 Konex potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 107 CS Fruit potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 108 CS Fruit potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 068 Lekaren - lieky a zdrav. materiál
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 069 SOŠ - nájomné za 4
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 070 Koala vzdel. poukazy
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 071 DSS Klasov príspevok na stravu
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 067 HS COMP kancel.potreby
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 066 ŠEVT školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 102 HSK Veľké Zálužie potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 103 Demifood potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 104 CS Fruit potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 101 Polnohosp.družstvo potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 100 PENAM potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 099 Polnohosp.družstvo potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 098 CS Fruit potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 097 Poľnohosp.družstvo potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 096 Demifood potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 095 Demifood potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 065 ŠERPP školenie elektro
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 094 Milsy potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 093 Milsy potraviny
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 064 L+Š údržb.materiál
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 092 EDEN potraviny
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 091 CS Fruit potraviny
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 063 Školáčik HN-školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 062 BELDA vzdel.poukazy galant.
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 090 Konex potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 089 Poľnohosp.družstvo potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 084 Milsy potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 080 EDEN potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 081 Milsy potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 083 Milsy potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 082 Milsy potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 085 Polnohosp.družstvo potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 061 PEMAT oprava vysavača
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 086 MOVOS potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 087 HSH potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 088 CS Fruit potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 060 RM Gastro-JAZ - oprava sporákov
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 079 Polnohosp.družstvo potraviny
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 078 Penam potraviny
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 077 Nitrazdroj potraviny
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 075 CS Fruit potraviny
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 059 SOŠ Komárno - energie 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 058 Zs.energetika - el.energia za 3
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 076 Demifood potraviny
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 074 Milsy potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 073 Konex potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 057 BOZP školenie
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 072 Demifood potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 071 Penam potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 056 ILLE - čistiace, hyg. potreby
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 055 Zsl.vod. a kanaliz.- vodné,stočné,zrážky 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 070 Milsy potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 069 Poľnohosp.družstvo potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 068 Poľnohosp.družstvo potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 067 HSH potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 066 EDEN potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 064 PENAM potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 065 CS Fruit potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 053 IKEA - materiál na krúžky
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 063 EDEN 2
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 062 Demifood potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 061 CS Fruit potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 054 T-COM za 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 051 Panta rei - projekt Zvedavá Nika
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
204
|
zmluva ZŠ Krškany prenájom alok.triedy 3/2011
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
ZŚ a MŠ Nitra, Krškany, Novozámocká |
|
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva SPV prenájom alok.triedy 3/2011
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
SPV Nitra |
|
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva SOŠ prenájom alok.triedy 3/2011
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 052 SAV seminár 17.3.2011
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 060 CS Fruit potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 050 Petit press - inzerát zápis do školy
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 049 SPP za 03
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 047 Kanal servis - čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 059 Milsy potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 058 CS Fruit potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva SPV na apríl 2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
SPV Nitra |
|
|
|
|
31.03.2011 |
|
|
Zmluva |
|
nájomná zmluva 001- druhá strana
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
SPV Nitra |
|
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 046 Fi Holka - čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 045 Symbolika - plakety
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 056 Milsy potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 057 Polnohosp.družstvo potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 043 JaZ - oprava šporáka
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 044 SOŠ energie za 1
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 054 CS fruit potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 055 Milsy potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 050 Polnohosp.družstvo potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 051 Konex potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 052 Milsy potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 053 Polnoh. družstvo potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 041 MotoJas autobatéria vW Golf
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 049 CS Fruit potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 042 Lekáreň lieky a zdrav.mat.
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 040 SVO seminár
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 038 Dračik projekt Zvyky zvedavej NIky
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 047 Nitreazdroj potraviny
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 037 PantaRhei - projekt Zvyky zvedavej Niky
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 036 Vesna seminár
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 048 Demifood potraviny
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 034 bauMax obkladačky
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 035 L+Š údržb. materiál
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 039 DSS Klasov príspevok na stravu
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 046 Konex SK plus potraviny
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 033 Energocentrum - čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 032 Zs.energetika 2
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 029 ILLe - hyg. potreby
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 031 vodárne a kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 030 Poradca - odbor. publikácia
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 045 Penam - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 044 Demifood - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva SPV - prenájom 2
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
SPV Nitra |
|
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 028 HS COMP - kancel.potreby
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 039 Milsy - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 043 Pol. družstvo - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 042 Milsy - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 037 Pol.družstvo - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 038 EDEN - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 040 Milsy - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 027 Spirit - program na emisie
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 026 SOŠ Komárno - prenájom triedy 2
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
FAKTÚRA 025 Petit pres - inzerát
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 036 CS Fruit potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 035 CS Fruit - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 034 pol.družstvo potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 024 BOZP I-Q
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 023 SERVIS HORÁKOV NITRA
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 022 SEZAM - drevo
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 021 Slovak telekom 1/2011
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 041 Milsy - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 032 Penam potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 020 prísp. na stravu zam.1/2011
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 033 pol.družstvo potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 019 SPP
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 018 JurisDat - odbor. publikácia
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 029 CS Fruit - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 031 Poľ.družstvo - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 030 Demifood - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 017 Kadak - oprava vahy
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 016 Haker - údrž. náradie
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 015 L+Š údržb.materiál
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra 014 SOŠ Komárno - energie 12/2010
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 013 asc - aktualizácia
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 017 - CS Fruit - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 023 - Polnohosp. družstvo - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 018 - Demifood Nové m.n.V. - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 019 - T-613 Prievidza - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 020 - Penam Nitra - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 021 - CS Fruit - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 022 - Milsy Bánovce n.B. - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 025 - Polnohosp. družstvo - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 024 - Polnohosp. družstvo - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 028 - Polnohosp. družstvo - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 026 - EDEN Krupina - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 027 - CS Fruit - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 013 - Penam Nitra - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 012 ševt - škol. tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 014 - Nitrazdroj - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 012 - Penam Nitra - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
strava 007 - DSS Kreatív Klasov
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 015 - ATC Púchov - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
strava 002 - DeD Nitra
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
strava 003 - DSS Kamilka Maňa
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
20
|
odvoz el. odpadu
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
ASEKOL Bratislava |
|
|
|
|
05.02.2011 |
|
|
Faktúra |
|
strava 004 - DSS Kamilka Maňa
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
strava 005 - DSS Kamilka Maňa
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
strava 006 - DSS Kreatív Klasov
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 001 - PENAM Nitra- potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 008 - Boni Fructi Dunajská Lužná - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 002 - CS Fruit - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 003 - Poľnohosp. družstvo - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 004 - Milsy Bánovce n.B. - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 005 - Milsy Bánovce n.B.- potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 006 - Milsy Bánovce n.B. - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 007 - Milsy Bánovce n.B. - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 003 SPP
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
strava 001 - DeD Kolárovo
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
nájomná zmluva 001 - tretia strana
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
SPV Nitra |
|
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
nájomná zmluva 001 SPV Nitra 1/2011
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
SPV Nitra |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
Faktúra |
|
k fa 002 - tretia strana k fa 002
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 011 - Polnohosp. družstvo - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 010 - Polnohosp. družstvo - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 009 - Konex Rožňava - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 004 Vodárne
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 005 ILLE -hyg.potreby
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 006 Mesto Nitra - odpad
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 007 Mesto Nitra - odpad
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 008 Knihkupectvo-ševt-kancel.potreby
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 009 DSS Klasov - strava
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 010 Ajfa-Avis - odbor.publikácia
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 011 ZS energia
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
k fa 001 - druhá strana
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
k fa 002 - druhá strana
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
k fa 003 - druhá strana
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VH 016 - Polnohosp. družstvo - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
29
|
Odvoz odpadu
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
20.01.2011 |
|
|
Zmluva |
78
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
|
|
|
Šampińon Zlaté Moravce |
|
|
|
|
18.01.2011 |
|
|
Zmluva |
|
VH potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
|
|
|
Šampińon Zl. Moravce |
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
Zmluva |
28
|
BOZP
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
|
|
|
Bc. Zomborský, Levice |
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
Zmluva |
80
|
hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2010 |
|
|
|
ILLE Skalica |
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Bytovka - užívanie pozemku
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2010 |
|
|
|
Spoločenstvo bytov NR, Červeňova 40 |
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva SOŠ
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2010 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
Zmluva |
25
|
prenájom triedy
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2010 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
31.12.2010 |
|
|
Zmluva |
|
nájomná zmluva 003 SOŠ Komárno 1/2011
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2010 |
|
|
|
SOŠ Komárno |
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
Zmluva |
|
MILSY Bánovce n/B VH - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2010 |
|
|
|
Milsy Bánovce n.Bebravou |
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
Zmluva |
72
|
školské stravovanie
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2010 |
|
|
|
MILSY Bánovce nad Bebravou |
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
Zmluva |
73
|
prenájom bytovka
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2010 |
|
|
|
Spoločenstvo bytov Nitra |
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva ZŠ - nájomné 2
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2010 |
|
|
|
dodatok ZŠ Krškany |
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva ZŠ Krškany na apríl 2011
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2010 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Krškany |
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
Zmluva |
23
|
dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2010 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
Zmluva |
86
|
poistenie - didaktická technika
|
195,28 |
s DPH |
|
|
05.07.2010 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
Zmluva |
22
|
poplatok za odpad 2010
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2010 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
Zmluva |
27
|
dodatok PENAM
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2010 |
|
|
|
PENAM NItra |
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
Zmluva |
21
|
zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2009 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
Zmluva |
24
|
prenájom triedy
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2009 |
|
|
|
Obecný úrad Hájske |
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
Zmluva |
43
|
nájomná zmluva 002 ZŠ Krškany 1/2011
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2009 |
|
|
|
ZŚ a MŠ Nitra, Krškany, Novozámocká |
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
Zmluva |
85
|
poistenie majetku
|
1 030.64 |
s DPH |
|
|
15.06.2009 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
Zmluva |
9
|
Zs vodárne - dodávky vody
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2009 |
|
|
|
Vodárne a kanalizácie Nitra |
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
Zmluva |
84
|
PZP - súhrnná poistka
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2008 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
Zmluva |
84
|
poistenie autá - PZP
|
613,16 |
s DPH |
|
|
20.11.2008 |
|
|
|
Komunálna poisťovńa |
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
Zmluva |
7
|
SPP dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2006 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
Zmluva |
4
|
prenájom CO materiálu
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2005 |
|
|
|
Obvodný úrad Nitra-CO |
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
Zmluva |
74
|
materiál CO
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2005 |
|
|
|
Obvodný úrad Nitra |
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
Zmluva |
|
ZsE - dodávky elektriny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2005 |
|
|
|
ZSE bratislava , Čulenova 6 |
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
Zmluva |
58
|
prenájom el. triedy
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2002 |
|
|
|
DSS Klasov |
|
|
|
|
01.11.2011 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
plán VO 2013
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Objednávka |
62/2013
|
AQUA poukážky
|
149,50 |
s DPH |
|
|
19.06.2000 |
|
|
|
ONIRO Bratislava |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
363 fa 1306299
|
potraviny
|
113,39 |
s DPH |
|
|
18.06.2000 |
|
|
|
Mirkom Marcelová |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Objednávka |
58/2013
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2000 |
|
|
|
HS COMP Nitra |
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Objednávka |
56/2013
|
žiarovky
|
|
s DPH |
|
|
31.12.1999 |
|
|
|
Elektro Nitra |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
124 fa 80220136 topservis
|
vyúčtovanie kopii
|
|
s DPH |
|
394
|
31,48 |
|
|
|
TopServis Nitra |
SŠI Nitra, Červeňova 42 |
|
PaedDr. S. Šišková |
07.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1-3/2016
|
súhrnná správa za I.Q 2016
|
|
s DPH |
|
|
1.1.-31.3.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
469 fa 8416
|
materiál pre údržbu
|
263,03 |
s DPH |
|
|
20,7,2016 |
|
|
|
ORTV Nitra |
|
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
4746949270
|
telefon. poplatky za 1/2013
|
161,15 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
T-com Bratislava |
|
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
394 fa 7252849976
|
spotreba plynu 7
|
2 614,00 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
231 fa 13240307
|
prenájom kopírky 4
|
15,46 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
V-bit Nitra |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
612 fa 231500031
|
prenájom el. triedy za 10
|
165,09 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
SZSS Nitra |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Zmluva |
261
|
odmeny deťom k MDD
|
|
s DPH |
|
|
29.05.0201 |
|
|
|
IDC Sereď |
|
|
|
|
01.06.2018 |
