• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 242 potraviny s DPH 30.08.2017 Milsy Bánovce n.Bebravou 30.10.2017
    Faktúra 553 fa 18013 projekt Náučný chodník pre drobcov/tabulky,zvonkohra 1 300.00 s DPH 267 03.09.2018 ZOFI, Nitra, Narcisová 2953 03.09.2018 03.09.2018
    Objednávka 213/2021 skartátor cca700.- s DPH 20.12.2021 HS COMP, Piesková 28, Nitra SŠI Nitra, Červeňova 42 Láskošová-hosp. 20.12.2021
    Faktúra 449 fa 20190139 tlačiareň, tonery 150,00 s DPH 18.06.2019 HSCOMP M.Šedivý Nitra 18.06.2019 19.06.2019
    Faktúra 198 fa 1450371 údržbársky materiál 32,45 s DPH 18.03.2014 L+Š Nitra 18.03.2014
    Faktúra 172 fa 20038 žinenky 408,40 s DPH 09.03.2020 PEBECOM s.r o. Košice SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 09.03.2020 11.03.2020
    Faktúra 406 fa 21510061 "Právny kuriér" - odbor. publlkácia 119,00 s DPH 10.06.2015 RAABE Bratislava 10.06.2015
    Faktúra 864 fa 32670036 -prenájom kopírky 13,78 s DPH 22.12.2016 TOP SERVIS-V-BIT Nitra 22.12.2016
    Faktúra 609 fa 32670006 -prenájom kopírky 100,44 s DPH 04.10.2016 TOPSERVIS Nitra 04.10.2016
    Faktúra 426 fa414101213 127,33 potraviny s DPH 12.06.2014 PD Ivánka 12.06.2014
    Faktúra 589 fa 45 140,40 s DPH 218 12.09.2018 SOŠ Komárno, Bratislavská 10 13.09.2018 14.09.2018
    Faktúra 652 fa 201800086 165,09 s DPH 90 04.10.2018 SZSS Nitra, Baničova 12 08.10.2018 08.10.2018
    Faktúra 113 fa 20020144 20020144 390,50 s DPH 41/2019 19.02.2020 Vydavateľstvo CBS, B. Bystrica SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S.Šišková riaditeľka 19.02.2020 24.02.2020
    Faktúra 738 fa 410008875 45,60 potraviny s DPH 28.10.2014 HSH Veľké Zálužie 28.10.2014
    Faktúra 622 fa 41801210 60,08 s DPH 53 18.09.2018 PD Ivánka, Novozámocká 408 26.09.2018 26.09.2018
    Faktúra 561 fa 150074 755,09 OPP s DPH 17.09.2015 KOMPLET Nitra 17.09.2015
    Faktúra fa 7327013036 763 potraviny 45,78 s DPH 27.10.2017 PENAM Nitra 27.10.2017
    Faktúra 707 fa 2021004 AG testy /COVID 19 400,00 s DPH 200/21 10.12.2021 MEDINO SK SŠI Nitra, Červeňova 42 PaedDr. S. Šišková, riad. 10.12.2021 10.12.2021
    Objednávka 200/2021 AG testy /COVID 19 cca400- s DPH 08.12.2021 MEDINO SK SŠI Nitra, Červeňova 42 Láskošová-hosp. 08.12.2021
    Objednávka 135/2018 AKU nožnice na živý plot 273,34 s DPH 18.09.2018 L+Š, Nitra, Novozámocká 199 18.09.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11151