• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktúra 002 ZSE s DPH 21.01.2011
    Faktúra 298 fa 356509314 odvoz komunálneho odpadu za 2/2019 475,20 s DPH 5/2019 02.05.2019 Mesto Nitra - NKS 02.05.2019 03.05.2019
    Faktúra 291 fa 140036 potraviny 108,95 s DPH 292 10.04.2019 CS FRUIT Nitra, Novozámocká 207 02.05.2019 03.05.2019
    Faktúra 292 fa 19040098 potraviny 51,40 s DPH 184 11.04.2019 Bitúnok Mojmírovce 02.05.2019 03.05.2019
    Faktúra 293 fa 5220038246 el.spotrebič-pekárnička na chlieb 74,90 s DPH 29.04.2019 Nay elektrodom Nitra 02.05.2019 03.05.2019
    Faktúra 294 fa 3091919306 stravné lístky 522,00 s DPH 253 02.05.2019 DOXX-stravné lístky, Žilina 02.05.2019 03.05.2019
    Faktúra 295 fa 1019051360 výkon zodpovednej osoby-ochrana os.údajov 42,00 s DPH 263 02.05.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 02.05.2019 03.05.2019
    Faktúra 296 fa 32890183 prenájom kopírky 22,62 s DPH 212 02.05.2019 TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 02.05.2019 03.05.2019
    Faktúra 297 fa 92215452 pitný režim detí v internáte 43,20 s DPH 256 02.05.2019 AQUA PRO EUROPE a.s. Košice 02.05.2019 03.05.2019
    Faktúra 299 fa 052019 prenájom el.triedy 33,30 s DPH 204 02.05.2019 ZŚ a MŠ Nitra, Krškany, Novozámocká 02.05.2019 03.05.2019
    Objednávka 21/2019 stravné lístky 522,00 s DPH 29.04.2019 DOXX-stravné lístky, Žilina Láskošová-hosp. 29.04.2019
    Faktúra 300 fa 00162868 prenájom el.triedy 148,71 s DPH 229 02.05.2019 Obec Vinodol, Obecná ulica 473 02.05.2019 03.05.2019
    Zmluva 301 poistenie žiakov na šk.výlet 21,07 s DPH 03.05.2019 Kooperativa poisťovńa, Bratislava, Štefanovičova 4 03.05.2019
    Faktúra 301 fa 8851760350 spotreba plynu 1 474.00 s DPH 274 03.05.2019 SPP Bratislava 03.05.2019 06.05.2019
    Faktúra 302 fa 10034 kancelárske potreby 77,24 s DPH 03.05.2019 ŠEVT - Knihkupectvo Nitra, Kmeťkova ul. 03.05.2019 06.05.2019
    Faktúra 303 fa 20190176 lieky, zdravot. mater., 246,19 s DPH 297 03.05.2019 Lekáreň Zdenpharm Nitra 03.05.2019 06.05.2019
    Faktúra 304 FA 0259002694 poistenie žiakov na šk.výlet 21,07 s DPH 301 03.05.2019 Kooperativa poisťovńa, Bratislava, Štefanovičova 4 03.05.2019 06.05.2019
    Objednávka 22/2019 umelý trávnik pod hojdačku s DPH 07.05.2019 Železiarstvo Tóth., Nitra Láskošová-hosp. 07.05.2019
    Objednávka 23/2019 izolácia potrubia - rozvodu ÚK v kuchyni 300,13 s DPH 09.05.2019 TECHMONTSTAV Nitra, sr.o. Piesková 1023, Veľké Zálužie Láskošová-hosp. 09.05.2019
    Faktúra 290 fa 3104071481 spotreba elektirny 786,00 s DPH 258 02.05.2019 ZSE bratislava , Čulenova 6 02.05.2019 03.05.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11151