• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktúra 002 ZSE s DPH 21.01.2011
    Faktúra 357 fa 5917014929 odborná publ. Práca, mzdy a odmeňovanie 2018 59,16 s DPH 18.05.2017 Poradca Žilina, M.Rázusa 23 18.05.2017
    Faktúra 393 fa 135637 potraviny 43,73 s DPH 19.05.2017 CS FRUIT Nitra 19.05.2017
    Faktúra 371 fa 234706432 potraviny 109,26 s DPH 19.05.2017 INMEDIA Zvolen 19.05.2017
    Faktúra 377 fa 135630 potraviny 24,10 s DPH 18.05.2017 CS FRUIT Nitra 18.05.2017
    Faktúra 377 fa 135630 potraviny 24,10 s DPH 18.05.2017 CS FRUIT Nitra 18.05.2017
    Faktúra 367 fa 417100819 potraviny 149,81 s DPH 16.05.2017 PD Ivánka 16.05.2017
    Faktúra 366 fa 20140209 potraviny 8,54 s DPH 16.05.2017 Lekáreň Zdenpharm Nitra 16.05.2017
    Zmluva 228 projekt - Šport a zdravie v nás 350,00 s DPH 17.05.2017 Mesto Nitra 19.05.2017
    Faktúra 361 fa 21709916 odb.čas. Právny kuriér 2017/2018 119,00 s DPH 18.05.2017 Raabe Bratislava 18.05.2017
    Faktúra 362 fa 2177200732 PVC Podlahovina 461,53 s DPH 18.05.2017 BRENO Nitra 18.05.2017
    Objednávka 77/2017 oprava bicyklov s DPH 18.05.2017 KlondikeBike Nitra 18.05.2017
    Zmluva 227 autorská-divadelné predstavenie cca21.-- s DPH 18.05.2017 DIVADLO KLAUNIKY Brno 18.05.2017
    Objednávka 76/2017 podlahovina do tried s DPH 18.05.2017 BRENO Nitra 18.05.2017
    Faktúra 356 fa 8760062220 vodné, stočné, zrážky za 2-4 1 361.56 s DPH 9 16.05.2017 ZsVak Nitra, Za kydrocentrálou 18.05.2017
    Faktúra 370 fa 1707659 potraviny 79,21 s DPH 19.05.2017 Mirkom Marcelová 19.05.2017
    Faktúra 355 fa 201700042 prenájom el.triedy za 5 165,09 s DPH 16.05.2017 SZSS Nitra, Baničova 12 18.05.2017
    Faktúra 358 fa 7327005652 potraviny 46,05 s DPH 12.05.2017 PENAM Nitra 15.05.2017
    Faktúra 365 fa 135577 potraviny 5,21 s DPH 11.05.2017 CS FRUIT Nitra 15.05.2017
    Faktúra 364 fa 1707216 potraviny 43,02 s DPH 15.05.2017 Mirkom Marcelová 15.05.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11151