|
Faktúra |
|
faktúra 002 ZSE
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
302 fa 10034
|
kancelárske potreby
|
77,24 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
ŠEVT - Knihkupectvo Nitra, Kmeťkova ul. |
|
|
|
03.05.2019 |
06.05.2019 |
|
Faktúra |
296 fa 32890183
|
prenájom kopírky
|
22,62 |
s DPH |
|
212
|
02.05.2019 |
|
|
|
TOPSERVIS Nitra, Dolnozoborská 14 |
|
|
|
02.05.2019 |
03.05.2019 |
|
Faktúra |
297 fa 92215452
|
pitný režim detí v internáte
|
43,20 |
s DPH |
|
256
|
02.05.2019 |
|
|
|
AQUA PRO EUROPE a.s. Košice |
|
|
|
02.05.2019 |
03.05.2019 |
|
Faktúra |
298 fa 356509314
|
odvoz komunálneho odpadu za 2/2019
|
475,20 |
s DPH |
|
5/2019
|
02.05.2019 |
|
|
|
Mesto Nitra - NKS |
|
|
|
02.05.2019 |
03.05.2019 |
|
Faktúra |
299 fa 052019
|
prenájom el.triedy
|
33,30 |
s DPH |
|
204
|
02.05.2019 |
|
|
|
ZŚ a MŠ Nitra, Krškany, Novozámocká |
|
|
|
02.05.2019 |
03.05.2019 |
|
Faktúra |
300 fa 00162868
|
prenájom el.triedy
|
148,71 |
s DPH |
|
229
|
02.05.2019 |
|
|
|
Obec Vinodol, Obecná ulica 473 |
|
|
|
02.05.2019 |
03.05.2019 |
|
Zmluva |
301
|
poistenie žiakov na šk.výlet
|
21,07 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovńa, Bratislava, Štefanovičova 4 |
|
|
|
|
03.05.2019 |
|
Faktúra |
301 fa 8851760350
|
spotreba plynu
|
1 474.00 |
s DPH |
|
274
|
03.05.2019 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
03.05.2019 |
06.05.2019 |
|
Faktúra |
303 fa 20190176
|
lieky, zdravot. mater.,
|
246,19 |
s DPH |
|
297
|
03.05.2019 |
|
|
|
Lekáreň Zdenpharm Nitra |
|
|
|
03.05.2019 |
06.05.2019 |
|
Faktúra |
294 fa 3091919306
|
stravné lístky
|
522,00 |
s DPH |
|
253
|
02.05.2019 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky, Žilina |
|
|
|
02.05.2019 |
03.05.2019 |
|
Faktúra |
304 FA 0259002694
|
poistenie žiakov na šk.výlet
|
21,07 |
s DPH |
|
301
|
03.05.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovńa, Bratislava, Štefanovičova 4 |
|
|
|
03.05.2019 |
06.05.2019 |
|
Objednávka |
22/2019
|
umelý trávnik pod hojdačku
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Železiarstvo Tóth., Nitra |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
07.05.2019 |
|
Objednávka |
23/2019
|
izolácia potrubia - rozvodu ÚK v kuchyni
|
300,13 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
TECHMONTSTAV Nitra, sr.o. Piesková 1023, Veľké Zálužie |
|
Láskošová-hosp. |
|
|
09.05.2019 |
|
Zmluva |
302
|
zmluva o užívaní
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Spoločnosť bytov Nitra-Čermáň, Červeńova 40 |
|
|
PaedDr. Šišková, riaditeľka |
|
09.05.2019 |
|
Faktúra |
305 fa 8232185576
|
telef poplatky
|
87,24 |
s DPH |
|
268
|
06.05.2019 |
|
|
|
T-COM - Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
06.05.2019 |
09.05.2019 |
|
Faktúra |
306 fa 190200604
|
učebné pomôcky - MŠ
|
221,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
e-shop: oskola.sk |
|
|
|
06.05.2019 |
09.05.2019 |
|
Faktúra |
307 fa 234906210
|
potraviny
|
333,90 |
s DPH |
|
105
|
05.04.2019 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
|
|
|
06.05.2019 |
09.05.2019 |
|
Faktúra |
308-309 fa 2019042
|
príspevok na stravu
|
25.74+5.59 |
s DPH |
|
294
|
06.05.2019 |
|
|
|
SOŠOaS Komárno, Budovateľská 32 |
|
|
|
06.05.2019 |
09.05.2019 |
|
Faktúra |
295 fa 1019051360
|
výkon zodpovednej osoby-ochrana os.údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
263
|
02.05.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o, Košice, Garbiarska 5 |
|
|
|
02.05.2019 |
03.05.2019 |